機械制造企業(yè)安全管理制度教材和供應商調(diào)查管理制度

******A/01版安全管理制度2023-04-01發(fā)布2023-04-16實施******發(fā)布安全管理制度AQ/ZDA/01版編制：審核：批準：******公司安全管理制度文件號：AQ/ZD001-2012目錄版本號/修訂次：A/01第1頁共1頁生效日期:2012-04-16目錄TOC\o"1-1"\n\h\z\u安全管理總則安全生產(chǎn)檢查制度傷亡事故管理制度職業(yè)安全健康教育制度建設(shè)項目安全健康管理制度特種設(shè)備安全管理制度特殊工種安全管理制度相關(guān)方安全管理制度防火安全管理制度危險作業(yè)審批制度電氣臨時線路審批制度危險化學品安全管理制度廠區(qū)交通安全管理制度職業(yè)病預防管理制度安全防護設(shè)備管理制度防塵、防毒設(shè)施管理制度勞動防護用品管理制度易燃易爆場所管理制度安全生產(chǎn)“五同時”管理制度勞動合同安全監(jiān)督制度安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度安全獎懲制度女職工、未成年工管理制度危險源識別與評價制度******公司安全管理制度文件號：AQ/ZD002-2012安全管理總則版本號/修訂次：A/01第頁共3頁生效日期:2012-04-16PAGE3危險源識別與評價制度目的通過對公司作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施和人的行為中存在的危險危害因素進行識別、評價，確定危險源及重大危險源。適用范圍本程序適用于公司人、機、環(huán)中的危險危害因素的識別和評價及控制措施。職責3.1各部門負責識別和評價本部門的危險危害因素和重要危險危害因素。3.2安全管理部負責負責制定、修訂并完善本制度，根據(jù)各單位上報材料，組織評價出重大危險源，報告上級機關(guān)。程序4.1危險源的識別和評價主要依據(jù)：一是按照安全操作規(guī)程識別人的不安全行為，二是根據(jù)《機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境考評表》檢查物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全影響。4.2各單位根據(jù)作業(yè)場所及設(shè)備設(shè)施分布情況以區(qū)域為基本單元進行識別，識別力求全面，所有工種、所有設(shè)備實施都要經(jīng)過檢查評價。根據(jù)其危險度，判定重要危險源。危險度D=LEC，L為事故發(fā)生的可能性，E為暴露于危險環(huán)境的頻率，C為發(fā)生事故的嚴重性。事故發(fā)生可能性分值（L）分值事故發(fā)生的可能性10完全會被預料到6相當可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，極少可能0.5可以設(shè)想，但高度不可能0.1實際不可能暴露于潛在危險環(huán)境的分值（E）分值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境6每日都在工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年幾次出現(xiàn)在危險環(huán)境0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故的嚴重性（ C）分值嚴重情況100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，嚴重傷害3重大，致殘1引人注目，需要救護危險度分值（D）分值危險程度320以上極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，需要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70可能危險，需要注意20以上稍有危險，或許可能接受4.3在對危險源進行評價或判定重要危險源時，考慮三大方面因素：一、GB18218-2023《危險化學品重大危險源辯識》中規(guī)定的情形；二、《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》國家安監(jiān)局“安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2023]56號”規(guī)定的重大危險源申報范圍，不能有漏項。1)

貯罐區(qū)（貯罐）；2)庫區(qū)（庫）；3)生產(chǎn)場所；4)壓力管道；5)鍋爐；6)壓力容器；7)煤礦（井工開采）；8)金屬非金屬地下礦山；9）尾礦庫。三、危險度分值160分以上。4.4對重大危險源應登記建檔，定期檢查、檢測，制定應急預案，告之相關(guān)人員在緊急情況下應采取的措施。構(gòu)成重大危險源的，應向上級主管部分報告?zhèn)浒浮?.5對所存在的危險源，每年11月初，各單位要進行普查和重要度評價，列出重要危險源，并將重要危險源列入安全技術(shù)措施整改計劃，于該月上旬報送安全管理部。4.6安全管理部將各單位的安全生產(chǎn)費用使用計劃匯總后，一一調(diào)查核實，根據(jù)實際情況及輕重緩急，決定立項或暫不立項，并會同有關(guān)部門估算項目計劃資金。于年底將《安全生產(chǎn)費用使用計劃表》報分管副總審核、總經(jīng)理批準。4.7財務部安排安全生產(chǎn)費用，納入年度財務計劃，并建立安全生產(chǎn)費用臺賬。安全管理部對列入計劃的項目組織實施，過程管理，最后驗收。年終計算該年計劃完成率，對因故未能完成的，列入下年計劃。4.8危險危害因素的更新4.8.1當下列情況發(fā)生造成危險危害因素變化時，所在部門應提出變更申請表，交安全管理部。法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；當區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品、活動或服務發(fā)生大規(guī)模改變時；新項目建立、新設(shè)備引進、技術(shù)改造等使危險危害因素發(fā)生變化時；當相關(guān)方的抱怨增多時；4.8.2安全管理部接到變更申請表后，應組織有關(guān)部門對新發(fā)生的危險危害因素進行評價，必要時更改重要危險源登記表。4.9安全管理部每年全面評審一次并更新危險危害因素識別和評價信息。5相關(guān)記錄5.1風險分析評價表5.2危險源識別清單

供應商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調(diào)查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評核對供應商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：技術(shù)水準。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質(zhì)評核對供應商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調(diào)查評核。復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調(diào)查表（范例）》

供應商調(diào)查表（范例）