零部件送樣與確認(rèn)管理規(guī)定

車(chē)間及部門(mén):頂燈事業(yè)部指導(dǎo)書(shū)主題：零部件送樣與確認(rèn)管理規(guī)定版次車(chē)間及部門(mén):頂燈事業(yè)部指導(dǎo)書(shū)主題：零部件送樣與確認(rèn)管理規(guī)定版次/改次：A/0文件編號(hào):副本號(hào):HY-F-AM0HY-F-AM0目的提高良率特制定本管理辦法。范圍新的零部件，不論自制或外購(gòu)，在正式批量生產(chǎn)前，均須依照本辦法進(jìn)行確認(rèn)管理。定義新零部件：(2)已使用材料設(shè)計(jì)、規(guī)格、制程等變更后的材料；(3)新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商生產(chǎn)的材料；(4)原供應(yīng)商的新增供貨材料。職責(zé)采購(gòu)部1>負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、安排供應(yīng)商送樣。2>負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)部門(mén)提出的送樣申請(qǐng)進(jìn)行回料日期確認(rèn)。3>負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)放送樣圖樣、技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)舊版文件的回收或報(bào)廢處理。4>負(fù)責(zé)啟動(dòng)CPC樣品確認(rèn)審批流程。5>件等原材料和輔料等的樣品確認(rèn)。6>需要委托樣品試用或測(cè)試時(shí)，負(fù)責(zé)填寫(xiě)《樣品試用單》或《委托測(cè)試單7>負(fù)責(zé)不合格零部件的退換處理。研發(fā)部(2)新材料相關(guān)工藝規(guī)格參數(shù)的變更修改；新材料承認(rèn)書(shū)的審核批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)新材料導(dǎo)入所需的相關(guān)工程文件BOM的制作發(fā)行；編制：品質(zhì)部審核：批準(zhǔn)：日期：編制：品質(zhì)部審核：批準(zhǔn)：日期：第 1 頁(yè) ， 共 5 頁(yè)車(chē)間及部門(mén):頂燈事業(yè)部指導(dǎo)書(shū)主題：零部件送樣與確認(rèn)管理規(guī)定版次車(chē)間及部門(mén):頂燈事業(yè)部指導(dǎo)書(shū)主題：零部件送樣與確認(rèn)管理規(guī)定版次/改次：A/0文件編號(hào):副本號(hào):HY-F-AM0HY-F-AM0(7)輔材類由采購(gòu)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)；品管部：負(fù)責(zé)不分物料類別參與樣品的評(píng)鑒，試用過(guò)程的跟蹤，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的制作；生產(chǎn)部：參與樣品評(píng)鑒，配合對(duì)新材料進(jìn)行試用并予以標(biāo)識(shí)，給出試用效果評(píng)估意見(jiàn)。新零部件報(bào)客戶承認(rèn)，對(duì)標(biāo)貼、說(shuō)明書(shū)、彩盒、包材等的定制。相關(guān)部門(mén)：職責(zé)范圍內(nèi)積極配合新材料的導(dǎo)入實(shí)施。術(shù)語(yǔ)和定義AA錄，加強(qiáng)進(jìn)貨、發(fā)貨、運(yùn)貨管理；B類物料受重視程度介于ACB按常規(guī)方式管理，如設(shè)置最少庫(kù)存量等；C類物料占物料種類多，價(jià)值低。對(duì)C單控制。確認(rèn)管理規(guī)定供圖索樣1>規(guī)格參數(shù)、環(huán)保要求、包裝方式、標(biāo)識(shí)要求并注明需求樣品數(shù)，特別是鋼、鐵、鋁/銅箔等件的固定,交采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)廠商索取樣品。2>開(kāi)發(fā)第二供應(yīng)廠商時(shí)，由采購(gòu)部直接向供應(yīng)廠商索取樣品以供確認(rèn)。3>如零部件屬自制件（含模具系外加工，但制作為本集團(tuán)公司完成的注明需求樣品數(shù)量及時(shí)間，交制造事業(yè)部負(fù)責(zé)加工。按圖送樣1>組織研發(fā)部、品管部進(jìn)行確認(rèn)評(píng)簽。2>自制件，自制事業(yè)部填寫(xiě)《零件確認(rèn)申請(qǐng)單》，附上樣品及檢驗(yàn)記錄，交研發(fā)部確認(rèn)。樣品確認(rèn)流程1>簽樣做出結(jié)論，呈經(jīng)理室批示。2>研發(fā)部在進(jìn)行各項(xiàng)性能測(cè)試時(shí)，需通知品管部全程參與跟蹤，并由品管部在確認(rèn)報(bào)告書(shū)中簽署判定編制：品質(zhì)部

審核： 批準(zhǔn)： 日期：第 2 頁(yè) ， 共 5 頁(yè)結(jié)論。3>研發(fā)部或品管部如認(rèn)定廠商品質(zhì)水準(zhǔn)太低，可拒絕其再次送樣，并要求采購(gòu)部另尋適當(dāng)之廠商送樣。4>發(fā)給采購(gòu)部、品管部、生管部、生產(chǎn)部。5>研發(fā)部應(yīng)在申請(qǐng)確認(rèn)表中予以標(biāo)注。6>出具確認(rèn)報(bào)告書(shū)，并注明有條件確認(rèn)之條件內(nèi)容。7>確認(rèn)時(shí)效性:特急件:當(dāng)天給予完成,急件:3天內(nèi)完成;普通件:7天內(nèi)完成.對(duì)于需要做較多實(shí)驗(yàn)的特殊元器件，時(shí)間可相對(duì)放寬，但必須在完成研發(fā)設(shè)計(jì)之后的小批量試產(chǎn)前完成。8>經(jīng)采購(gòu)、研發(fā)、品管三方確認(rèn)合格之零部件需即簽署『樣品承認(rèn)聯(lián)絡(luò)單』送經(jīng)理室批準(zhǔn)。9>《樣品承認(rèn)聯(lián)絡(luò)單》一式三份：一份由研發(fā)部存檔；一份由質(zhì)量部IQC一份由采購(gòu)部留存并可復(fù)印轉(zhuǎn)供應(yīng)商作為生產(chǎn)依據(jù)。10>樣品留存1>元器件PCB板)需建立樣品清單進(jìn)行管制。2>某些零件之外觀顏色或某些結(jié)構(gòu)、外觀，不易書(shū)面表達(dá)，留存之樣品可作為后續(xù)生。樣品的廢止1>采購(gòu)部重新送樣承認(rèn)。2>已經(jīng)使用合格的，但是在使用中出現(xiàn)客訴或者在退返件分析中證明該物料有質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部填寫(xiě)重新送樣承認(rèn)。3>送樣承認(rèn)。編制：品質(zhì)部

審核： 批準(zhǔn)： 日期：第 3 頁(yè) ， 共 5 頁(yè)樣品的有限期規(guī)定：常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)材料為3年；公司設(shè)計(jì)的材料以材料重新選型或設(shè)計(jì)更改后的舊版作廢或舊版限用期限為有效期。單》上提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理室批示后可作為整個(gè)系列已承認(rèn)合格之依據(jù)。 由研發(fā)部門(mén)同意的風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)訂單成批量訂購(gòu)到貨后，仍需采購(gòu)部先發(fā)出《樣品承認(rèn)聯(lián)絡(luò)單流程操作，然后IQC才對(duì)批量訂購(gòu)貨品進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。發(fā)中心再次確認(rèn)封樣后才能做訂貨依據(jù)。無(wú)使用表單《樣品承認(rèn)聯(lián)絡(luò)單》《零件確認(rèn)申請(qǐng)單》《樣品承認(rèn)變更單》附圖：物料承認(rèn)流程圖編制：品質(zhì)部

審核： 批準(zhǔn)： 日期：第 4 頁(yè) ， 共 5 頁(yè)附圖：物料承認(rèn)流程圖 權(quán)責(zé)部門(mén) 使用表單及記錄供圖索樣 研發(fā)部 零部件研發(fā)設(shè)計(jì)資料按圖送樣 采購(gòu)部 供應(yīng)商承認(rèn)書(shū)退申請(qǐng)確認(rèn)回送

采購(gòu)部 供應(yīng)商送樣申請(qǐng)確認(rèn)表樣 NG 采購(gòu)部樣品確認(rèn) 研發(fā)部 供應(yīng)商送樣申請(qǐng)確認(rèn)表部門(mén) 品管部NG確認(rèn)報(bào)告 研發(fā)部 供應(yīng)商送樣申請(qǐng)確認(rèn)表OKNG核心樣品留存 研發(fā)/品管部 樣品標(biāo)示、簽樣NG建立樣品清單研發(fā)部 樣品承認(rèn)聯(lián)絡(luò)清單OKNG批準(zhǔn) 經(jīng)理室 審核批準(zhǔn)OK提交文控中心受控下發(fā)

文控 BOM表受控發(fā)放添加到ERP系統(tǒng) 文控 添加到ERP系統(tǒng)編制：品質(zhì)部

審核： 批準(zhǔn)： 日期：第 5 頁(yè) ， 共 5 頁(yè)零件確認(rèn)申請(qǐng)表申請(qǐng)理由：確認(rèn)項(xiàng)目申請(qǐng)理由：確認(rèn)項(xiàng)目12345678尺寸外觀確性能認(rèn)顏色記厚度錄絲印確認(rèn)會(huì)簽研發(fā)采購(gòu)品管生產(chǎn)料號(hào)零件名稱送樣單位送樣次數(shù) 第 次送樣確認(rèn)目的□新品材料□工程變更□代用材料□開(kāi)發(fā)第二供應(yīng)商樣品數(shù)附件□檢驗(yàn)報(bào)告份 □規(guī)格書(shū) 份樣品承認(rèn)變更單發(fā)出部門(mén)接收部門(mén)發(fā)出部門(mén)接收部門(mén)要求完成時(shí)間發(fā)出時(shí)間接收時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間編號(hào)1234變更樣品類型變更樣品規(guī)格數(shù)量變更原因變更資料類別供應(yīng)商名稱備注：承辦人： 核準(zhǔn)：編制：品質(zhì)部

審核： 批準(zhǔn)： 日期：第 6 頁(yè) ， 共 5 頁(yè)樣品承認(rèn)聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商名稱記錄編號(hào)：送檢次數(shù) 第 次送檢 送檢日期年月 日樣品數(shù)承認(rèn)目的□新品材料附件 □檢驗(yàn)報(bào)告 份 □規(guī)格書(shū)（承認(rèn)書(shū)）□工程變更 □代用材料 □開(kāi)發(fā)第二供應(yīng)商份料號(hào)品名規(guī)格配套款名規(guī)格使用工具檢測(cè)條件確外觀狀況尺寸配套性性能測(cè)試認(rèn)□較差□ 易于測(cè)量□ 較難□ 較差項(xiàng)□一般□ 不易測(cè)量□ 一般□ 一般目□完好□ 無(wú)法測(cè)量□ 容易□ 良好備注：結(jié)論 □準(zhǔn)予認(rèn)可□不予認(rèn)可□有條件認(rèn)可，是否必須再送樣□要□不要編制：品質(zhì)部

審核： 批準(zhǔn)： 日期：□不合格，樣品退還送樣單位或報(bào)廢，并按改善事項(xiàng)重新加工送樣確認(rèn)。判定合格，樣品及相關(guān)技術(shù)資料呈送一份至品管部管制，采購(gòu)部可依此進(jìn)行批量采購(gòu)。情況特殊，由經(jīng)理室審批后可讓步接收，但不合格項(xiàng)必須