冶金企業(yè)風險分級管控體系實施指南

冶金企業(yè)風險分級管控體系實施指南范圍為落實省政府關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的要求,特制定本指南;本指南規(guī)定了冶金企業(yè)以下簡稱企業(yè)落實風險分級管控工作各項要求的指導性方法和實施建議,旨在通過風險分級管控體系的建立和運行,實現(xiàn)“關(guān)口前移、風險導向、源頭治理、精準管理、科學預防、持續(xù)改進”的安全管理理念和要求,使企業(yè)切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平,遏制各類安全生產(chǎn)事故;本指南適用于冶金企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)包括焦化,原料、燒結(jié)、高爐、煉鋼、軋鋼、鐵路運輸及能源動力系統(tǒng)等,不論其規(guī)模、類型、位置和成熟程度;編制依據(jù)下列文件對于本文件的應用是必不可少的;凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件;凡是不注日期的引用文件,其最新版本包括所有的修改單適用于本文件;中華人民共和國勞動法中華人民共和國消防法20144201631ft東省安全生產(chǎn)條例ftft東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法ft213ft201010焦化單元安全生產(chǎn)標準化評定標準危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準焦化安全規(guī)程燒結(jié)安全規(guī)程球團安全規(guī)程煉鋼安全規(guī)程煉鐵安全規(guī)程軋鋼安全規(guī)程工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程深度冷凍法制取氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范AQ/T9006職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T28002－2011生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T13861企業(yè)傷亡事故分類GB6441危險化學品重大危險源辨識GB182183.總體要求、目標與原則總體要求：結(jié)合本企業(yè)特點,建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風險分級管控體系,全面排查、辨識、評估安全風險,落實風險管控責任,采取有效措施控制重大安全風險,對企業(yè)風險實施標準化管控;通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機制,提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平,有效防范各類事故,確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn);目標危險源辨識要全覆蓋、全方位、全過程,全面落實風險管控主體責任,確保風險受控,從根本上防范事故發(fā)生,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制;原則堅持以人為本,牢固樹立安全發(fā)展理念和紅線意識,以更大的努力、更有效的舉措、更完善的制度,進一步落實企業(yè)主體責任,夯實安全管理基礎(chǔ)管理,強化應急救援能力,堵塞各類安全漏洞;4.組建團隊企業(yè)應以企業(yè)主要負責人為組長的體系建設(shè)和運行領(lǐng)導機構(gòu),成員至少包括分管領(lǐng)導、車間科室單位負責人,領(lǐng)導機構(gòu)負責統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務資源等事項,指導和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作;各專業(yè)部門和基層單位應結(jié)合企業(yè)實際,成立體系建立各級工作小組,負責本區(qū)域的體系建設(shè)的實施;基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應全面參與風險識別、評估和管控措施的制定等活動,確保風險識別、評價及管控措施的制定涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動,確保風險識別全面,定位準確,評價得當;5職責企業(yè)負責人成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導委員會和各專業(yè)工作組,組織制定體系建設(shè)工作方案,定期部署對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導和考核;企業(yè)安全生產(chǎn)副總經(jīng)理是危險源識別、風險評價及風險管控過程的主要負責人,負責危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定工作的監(jiān)督管理;企業(yè)安全管理部門主要負責起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件,協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況;負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查;負責組織對全公司風險結(jié)果評審;負責對二級以上含二級風險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估;負責將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責任制考核,確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控;各專業(yè)部門負責職責范圍內(nèi)的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督檢查；負責職責范圍內(nèi)的風險監(jiān)督管理;術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本指南;風險點例如,危險化學品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風險點；在罐區(qū)進行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運輸過程等也是風險點;風險點有時亦稱為風險源;識別風險點是風險管控的基礎(chǔ);對風險點內(nèi)的不同危險源或危險有害因素與風險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素進行識別、評價,并根據(jù)評價結(jié)果、風險判定標準認定風險等級,采取不同控制措施是風險分級管控的核心;危險源可能導致人身傷害和或健康損害和或財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合;1：根源,是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體或有害物質(zhì);如運轉(zhuǎn)著的機械動能、人在高處作業(yè)勢能、易燃液體、爆炸品化學能、噪聲源聲能、粉塵源、致病微生物有害物質(zhì)等等;行為,是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員不當?shù)臎Q策行為、管理行為以及作業(yè)行為;如指揮失誤、操作錯誤、監(jiān)護失誤、未佩帶勞動保護用品等;狀態(tài),是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等;如強度不夠、無防護、帶電部件裸露、高溫環(huán)境等;風險發(fā)生危險事件或有暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和或健康損害和或財產(chǎn)損失的組合;危險源辨識危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程;引自GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求風險評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程引自GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求;注：風險評價的對象可針對危險源,即生產(chǎn)經(jīng)營活動中所涉及的設(shè)施、設(shè)備、裝置、區(qū)域、安全管理等實際狀況進行評價,也可針對危險源內(nèi)的不同危險源與危險源相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素的風險進行評價;風險分級風險分級是指通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價,根據(jù)評價結(jié)果劃分等級,進而實現(xiàn)分級管理;風險分級管控風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式;風險信息風險信息是指包括危險源名稱、類型、所在位置、當前狀況以及伴隨風險大小等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合;信息收集為全面識別、系統(tǒng)評價危險源及準確管控措施,應收集必要的企業(yè)現(xiàn)狀信息、相關(guān)法律及其他相關(guān)信息,可包括：與企業(yè)相關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范等；企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境；組織架構(gòu)圖；在用設(shè)備清單特種設(shè)備可單列；安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、工藝技術(shù)操作規(guī)程；外協(xié)或外包的類型如土建、設(shè)備大修等；原材、輔材、過程、最終物料清單；在危險源清單中體現(xiàn)；危險源識別、評價及控制方法文件、制度或指南；應急預案文本；安全管理制度；各崗位職責或安全生產(chǎn)責任制；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；行業(yè)隱患排查表、專業(yè)檢查表；安全設(shè)施設(shè)計專篇、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計專篇；安全評價報告；總則風險分級管控的建立和實施活動通常包括：作業(yè)活動的劃分、危險源辨識、風險評價分級和風險控制措施策劃;8-1作業(yè)活動劃分危風控險危危險作業(yè)活動劃分危風控險危危險制源險險評措管源源價施控分辨、的責級識分確任管級定劃控分8-1危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的基本步驟作業(yè)活動單元的劃分一般可按如下方法劃分作業(yè)活動：1按生產(chǎn)工作流程的階段劃分；按地理區(qū)域劃分；按裝置劃分；按作業(yè)任務劃分；上述幾種方法的結(jié)合示例1：例如：高爐區(qū)域單元劃分,按照工藝為劃分為高爐本體、供料、噴煤、渣鐵處理、熱風五大系統(tǒng)；每個一級子系統(tǒng)內(nèi)部劃分為多個二級子系統(tǒng),例如：高爐本體系統(tǒng)中又劃分為高爐爐前、水煤、上料和主控室四個二級子系統(tǒng),對所有生產(chǎn)場所進行全覆蓋辨識;示例2、冶金煤氣柜區(qū)域按“工作任務”可劃分為通用煤氣作業(yè)、煤氣柜、轉(zhuǎn)爐煤氣回收凈化、焦爐煤氣脫硫、洗萘、煤氣加壓等,每項“工作任務”又可分為若干作業(yè)步驟,如可分為清理補水、檢查水位、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查等作業(yè)步驟;識別單元的劃分原則,所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復雜,如包含多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容；也不能太簡單,如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成;危險源辨識：平面布局總圖：功能分區(qū)生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)布置；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險化學品設(shè)施布置；工藝流程布誤運轉(zhuǎn)和誤操作、電氣設(shè)備斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉(zhuǎn)和誤操確定危險源辨識的方法：危險源辨識可據(jù)活動、產(chǎn)品、服務的性質(zhì)選用一種或多種方法進行,如基本分析法、工作危害分析法JHA,安全檢查表法、預先危險分析法等;針對人、機、料、法、環(huán)、管等各方面進行辨識;也可借用現(xiàn)成資料,如安全評價報告、職業(yè)衛(wèi)生評價等資料;建議企業(yè)在進行危險源辨識時,優(yōu)先采用工作危害分析法JHA,在JHA分析法不能全覆蓋時,采用安全檢查表法;工作危害分析法JHA工作危害分析法JHA聯(lián)鎖、安全防護設(shè)施、涉及安全的工藝、技術(shù)參數(shù)等,再分析環(huán)境因素主要是指粉塵、噪聲、高溫、毒物、定置定位等,最后再分析管理因素;示例：高爐區(qū)域單元劃分,一級子系統(tǒng)分為高爐本體、供料、噴煤、渣鐵處理、熱風五大系統(tǒng)；每個一級子系統(tǒng)內(nèi)部劃分為多個二級子系統(tǒng),例如：高爐本體系統(tǒng)中又劃分為高爐爐前、水煤、上料和主控室四個二級子系統(tǒng),對高爐爐前進行全覆蓋辨識;辨識結(jié)果如下表：作業(yè)活動辨識對象作業(yè)活動辨識對象作業(yè)人員危險源出鐵時未戴面罩跨越渣鐵溝熱爆炸溝濕事故類型灼燙灼燙…………..其他爆炸典型控制措施戴好面罩嚴禁跨越充分烘烤鐵溝蓋板渣鐵溝蓋板損壞粉塵濃度大其他傷害、灼燙…………..職業(yè)病職業(yè)病……………其他傷害、其他爆炸灼燙日檢查及修復高爐爐前作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境戴好防護用品安全管理安全管理……………….單罐出鐵鐵罐過滿聯(lián)系確認為了系統(tǒng)找出系統(tǒng)中的不安全因素,把系統(tǒng)加以剖析,列出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目,以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審,這種表叫安全檢查表;可對某種工作系統(tǒng)、某種裝置如除塵系統(tǒng)、煤氣柜等制定詳細的安全檢查表;檢查標準制定主要參考相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準及其他要求等;如：煤氣發(fā)生爐檢查標準制定可參考GB50195發(fā)生爐煤氣站設(shè)計規(guī)范、煤氣安全操作規(guī)程等制定;亦可借鑒、引用本行業(yè)或本單位的設(shè)備安全檢查表;根據(jù)設(shè)備安全檢查表導出可能存在的偏差,即違背安全檢查表中相關(guān)檢查標準、要求的內(nèi)容為危險源;序號檢查項目序號檢查項目檢查內(nèi)容依據(jù)標準危險源災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害;201631a.正常例如：在正常的運行或操作過程存在的危險危害b.異常例如：設(shè)備維修、檢修c.緊急例如：發(fā)生火災、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時的情況還要考慮三種時態(tài)：過去例如：是指某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故溫、噪聲3危險源辨識：與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的法規(guī)要求的變化；企業(yè)業(yè)務發(fā)展、設(shè)備改造、工藝更新、原材料替代、新產(chǎn)品試入計劃的變更；d信息保留風險識別的單元劃分、危險源及事故類型的信息保留,附表一危險源辨識與風險評價信息一覽表,企業(yè)可結(jié)合實際參照實施;9、風險評價及分級風險評價方法常見的風險評價方法主要有危險指數(shù)法、危險性預先分析方法、故障假設(shè)分析方法、檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業(yè)條件危險性評價法、風險矩陣評價法等;其中,作業(yè)條件風險程度評價MES、安全檢查表法、作業(yè)條件危險性評價法LEC、風險矩陣評價法等簡易的風險評價方法是在冶金企業(yè)常用MES1LEC2;風險分級根據(jù)危險化學品重大危險源辨識GB18218-2009判斷是否存在重大危險源,如存在,按照法規(guī)要求登記備案重點管控;將識別的風險按照作業(yè)條件風險程度評價MES價法LEC201636原則根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程的要,結(jié)合企業(yè)實,風控制措施的原則是按以下順序考慮降低風險： a工程控制措施管理控制措施；c個體防護措施；d應急控制措;風險分級管控根據(jù)風險評價的分級結(jié)果,采取不同的管控措施,由不同層級管控,按照風險級別、所需的資源及崗位職責的劃分、需具備的管控能力、管控措施的復雜性及難易程度等因素,確定不同的管控層級;風險分級管控基本原則是：風險越大,管控級別越高；上級負責管控的風險,下級必須負責管控;如：一級、二級風險可由公司直接管控；三級可由廠級管控；四級可由車間班組管控;根據(jù)風險分級情況,可結(jié)合隱患分級排查的操作要求,進行風險管控的責任分配;參見隱患排查治理體系實施指南;典型風險管控措施典型風險管控措施包括：1工程控制；管理行政控制；個體防護控制；工程控制包括：封閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密閉；隔聲罩以降低噪聲等；管理行政控制包括：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間如異常溫度或有害環(huán)境；監(jiān)測監(jiān)控尤其是使用高毒物料的使用；警報和警示信號；安全互助體系；培訓；個體防護包括：手套、絕緣鞋、呼吸器等；施；品;應急控制包括：緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備；風險管控措施確定典型控制措施由基層工作小組制定后,各級工作組應針對典型控制措施是否適宜進行評審,并根據(jù)評審結(jié)果進行完善,最終由風險管控隱患治理領(lǐng)導機構(gòu)批準,作為一個時期內(nèi)完善風險控制措施的基礎(chǔ)信息;變更管理當發(fā)生下列情形之一時,企業(yè)應組織相關(guān)人員及時進行危險源識別和風險評價分級,必要時,修改管控措施：a新發(fā)布或變更的法律法規(guī)或其他要求；bc新、改、擴建項目完成后；d結(jié)合事故案例；e日常隱患排查情況；f持續(xù)改進企業(yè)應定期對風險分級管控體系進行評審;建議企業(yè)基于下述各方面的影響來考慮風險分級管控體系評審時間、安排和頻次：——法律法規(guī)的變化；——新危險源的相應需求；——企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求；——外部因素；——檢查、事故事件、緊急情況或應急程序測試結(jié)果的反饋影響；——控制技術(shù)的進步;公告警示企業(yè)需要將主要危險源、風險等級、典型管控措施和應急措施予以公布,讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應的危險源的基本情況及防范、應急對策;在安全風險崗位設(shè)置告知卡,職業(yè)危害崗位設(shè)置職業(yè)危害告知書,同時將本企業(yè)的一、二級危險源的有關(guān)信息及應急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位;14、記錄管理記錄結(jié)果應形成文件,至少應保留以下記錄：——生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息；——危險源識別記錄；——與危險源相關(guān)的評價分級記錄；——控制危險源所采取措施的描述或引用；建立企業(yè)安全風險管控檔案或電子版檔案,形成“一企一冊”;建議企業(yè)結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的記錄管理程序,或按照安全生產(chǎn)標準化中的文檔管理制度,對風險分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進行管理;確保記錄或文檔的標識、存放、保護、檢索、保存和處置受控;15信息交流企業(yè)應明確需交流、公布、警示的內(nèi)容、對象及時機;建議企業(yè)結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的信息、溝通與協(xié)商有關(guān)的程序文件或制度執(zhí)行;附件1： 風險程度評價方法1、基本原理是根據(jù)危險源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風險的大小;即將可能性LSRR=LS=MES2L:的控制措施的狀態(tài)ME1ME2.3、控制措施的狀態(tài)M對于特定危害引起特定事故這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義,如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災、爆炸等,也包含“程度”的含義,如死亡、永久性部分喪失勞動能力、輕后果的應急措施時發(fā)生的可能性較小,有預防措施時發(fā)生的可能性最小;控制措施的狀態(tài)M的賦值見表5531控制措施包括體系文件、防護措施、警示裝置等無控制措施有預防措施、控制文件,如機電防護裝置,但須保證有效4、人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度EE10106321E1人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥：人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每月一次暴露每年幾次暴露更少的暴露E2危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次常態(tài)每天工作時間出現(xiàn)每月一次出現(xiàn)每年幾次出現(xiàn)更少的出現(xiàn)備注1：8小時不離工作崗位,算“連續(xù)暴露”,危險狀態(tài)常存,算“常態(tài)”;2：8“每天工作時間出現(xiàn)”;5.事故的可能后果S表表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值;分數(shù)分數(shù)值可能的后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失元環(huán)境影響10有多人死亡＞181多人永久失能職業(yè)病多人100-100041110-1002需醫(yī)院治理,缺工輕微,近需急救職業(yè)性多發(fā)病1-101職業(yè)因素引起的身體不適＜1有重大環(huán)境影響的不可控排放控排放控排放有局部環(huán)境影響的可控排放無環(huán)境影響注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值,可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當調(diào)整;6、風險程度R：對人身傷害事故R=MESMEE1E2/SRRM、E、SREE2,S風險程度的分級RR風險程度等級>18090—15040—80≤38一級二級注：風險程度是可能性和后果的二元函數(shù);當用兩者的乘積反映風險程度的大小時,從數(shù)學上講,乘積前面應當有一系數(shù);但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù),不影響不同乘積間的比值；也就是說,不影響方向程度的相對比值;因1;附件2： 作業(yè)條件危險性評價法LEC險的大小;定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：D=LEC式中：D——風險值L——發(fā)生事故的可能性大小EC——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性很不可能,可能設(shè)想極不可能實際不可能L0率為分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性很不可能,可能設(shè)想極不可能實際不可能10完全可能預料6相當可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全意外E10定若干個中間值,如表;表暴露于危險填平的頻繁程度E分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次,或偶然暴露0．5非常罕見地暴露C,由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大,因此規(guī)定其分數(shù)值1-10011001100表發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分數(shù)值后果分數(shù)值后果100大災難,許多人死亡7重傷40災難,數(shù)人死亡3輕傷15非常嚴重,一人死亡1引人關(guān)注,不利于基本的安全衛(wèi)生要求D期,組織應根據(jù)其具體情況來確定風險級別的界限值,以符合持續(xù)改進的思想;表內(nèi)容可作為確定風險級別界限值及其相應風險控制策劃的參考;表風險等級劃分D值危險程度風險等級＞320極度危險1160～320高度危險270～160顯著危險320～10一般危險4＜20稍有危險5企業(yè)根據(jù)表的風險等級劃分原則,對辨識出來的危險逐一進行風險評價,列出風險評價表,見表;企業(yè)歸口管理部門將各部門通過上述方法辨識的危險源加以匯總,列出本企業(yè)的危險源清單并進行風險評價表;風險評價危險源類別風險評價危險源類別備注L E C D序危險活動/場風險等責任部號源所級門附件3： 風險矩陣評價法應用細則險的大小;1、確定危害事件發(fā)生的嚴重程度S1S等級人員傷害等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般一次事故直接經(jīng)濟完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)35亡7傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100上違法造成周邊環(huán)境引起國際主流破壞 媒體報道無損傷無損傷5000一次事故直接經(jīng)濟21至2人輕傷5000上,1312重傷13至6人輕傷上,10萬元以下41236一次事故直接經(jīng)濟10或嚴重職業(yè)病上,100萬元以下點不符合公司規(guī)設(shè)備、設(shè)施周沒有造成公眾章制度要求圍受影響影響不符合公司程作業(yè)點范圍內(nèi)引起省級媒體報道,一定范序要求受影響圍內(nèi)造成公眾影響潛在不符合法造成作業(yè)區(qū)域引起國家主流律法規(guī)要求內(nèi)環(huán)境破壞媒體報道2、確定危害事件發(fā)生的可能性L2L賦值賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度意識、技能、經(jīng)驗控制措施監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應急措施5每次作業(yè) 無檢查作業(yè)標無操作規(guī)程或每月發(fā) 準或不按標準或從不執(zhí)生 檢查作業(yè) 操作規(guī)程不勝任無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應急措施;44每季度都 檢查作業(yè)標準操作規(guī)程有發(fā)生 不全或很少按全或很