電梯質(zhì)保手冊(cè)

質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題頒布令頒布令為保證電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的規(guī)定，公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國(guó)質(zhì)檢鍋[2023]251號(hào)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》，依照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，編制完畢了本《質(zhì)量保證手冊(cè)》A版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本規(guī)定?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的大綱性文獻(xiàn)和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)略和自覺執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》，保證質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目的在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以貫徹，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的連續(xù)改善而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自XXXX年XX月XX日起實(shí)行。如在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。XXXX有限公司總經(jīng)理：XXXX年XX月XX日質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-XXXX共頁(yè)第6頁(yè)標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目的第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目的：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.00總經(jīng)理：XXXX年XX月XX日質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-00-XXXX共頁(yè)第7頁(yè)標(biāo)題公司概況第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-00-XXXX共頁(yè)第8頁(yè)標(biāo)題合用范圍第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年06月01日0.1合用范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的規(guī)定，以使公司可以穩(wěn)定連續(xù)地提供滿足顧客規(guī)定和合用的法規(guī)規(guī)定的服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)營(yíng)，涉及對(duì)體系的連續(xù)改善過(guò)程和保證符合顧客與合用的法規(guī)規(guī)定，而達(dá)成顧客滿意。本手冊(cè)合用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號(hào)的電梯，覆蓋范圍如下：產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱額定速度（m/s）額定載荷（kg）備注本手冊(cè)合用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。本手冊(cè)也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身規(guī)定的能力的活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-00-XXXX共頁(yè)第9頁(yè)標(biāo)題0.2引用文獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日0.2引用文獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)下列文獻(xiàn)中所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本手冊(cè)：（1）、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；（2）、國(guó)質(zhì)檢鍋[2023]251號(hào)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》；（3）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ004-2023）；（4）河南省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》；（5）《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（GB/T19000-2023idtISO9000：2023）。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-00-XXXX共頁(yè)第10頁(yè)標(biāo)題0.3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日0.3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)本手冊(cè)采用《GB/T19000—2023idtISO9000:2023質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。0.3.1本手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)和定義如下：（1）公司：****電梯有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，涉及總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；（3）負(fù)責(zé)人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人員；（4）采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語(yǔ)（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；（2）手冊(cè)：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第11頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年06月01日1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目的1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營(yíng)宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)公司之重要性如同基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才干使公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；公司沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有生命力，而要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才干恒久永遠(yuǎn)；電梯是國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才干促進(jìn)公司發(fā)展壯大；公司在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，要追求用戶利益、公司效益、社會(huì)效益的共贏。1.1.2質(zhì)量目的為了將質(zhì)量方針貫穿并貫徹于公司的所有質(zhì)量活動(dòng)中，為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿貫徹情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目的如下：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)行有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第12頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日1.2.1公司組織機(jī)構(gòu) 公公司辦公室工程部技術(shù)部營(yíng)銷部安裝分部維保分部安裝一班安裝二班安裝三班倉(cāng)庫(kù)維保一班維保二班維保N班質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第13頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖總總經(jīng)理作業(yè)責(zé)任人零部件責(zé)任人焊接責(zé)任人調(diào)試責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人作業(yè)人員采購(gòu)人員焊接人員調(diào)試人員檢驗(yàn)人員質(zhì)保工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第14頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分派表章節(jié)體系規(guī)定職能部門管理層辦公室工程部技術(shù)部營(yíng)銷部1、管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的▲△△△△1.2質(zhì)量保證體系組織▲△△△△1.3職責(zé)和權(quán)限▲△△△△1.4管理評(píng)審▲△△△△2、質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)2.1質(zhì)量保證手冊(cè)▲△△△△2.2管理制度▲△△△△2.3作業(yè)文獻(xiàn)和記錄▲△△△△2.4質(zhì)量計(jì)劃▲△△△△3、文獻(xiàn)和記錄控制3.1文獻(xiàn)控制△▲△△△3.2記錄控制△▲△△△4協(xié)議控制△△△△▲5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢查和實(shí)驗(yàn)控制△△▲9設(shè)備和檢查實(shí)驗(yàn)裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲△11質(zhì)量改善和服務(wù)△△△▲▲12人員培訓(xùn)、考核及其管理△▲△△△13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度▲△△△△注：▲重要職能△相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第15頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日1.3職責(zé)和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改善，為質(zhì)量保證體系提供充足的資源。（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；（4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)；（5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和重要人員、崗位職責(zé)；（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)；（7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，保證公司質(zhì)量方針和目的的實(shí)現(xiàn)。1.3.2質(zhì)量保證工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，組織質(zhì)量策劃，擬定各級(jí)人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；（2）保證質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)行、保持和改善負(fù)責(zé)；（3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)的情況及內(nèi)審和外審情況，涉及改善的需求；（4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；（6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，涉及發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問(wèn)題得到解決；（8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和解決工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第16頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日（2）組織編制公司技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書；（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)；（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步；（5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采用糾正和防止措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人職責(zé)在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文獻(xiàn)。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。1.3.4.1作業(yè)負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文獻(xiàn)編制的控制;（2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對(duì)作業(yè)文獻(xiàn)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、對(duì)的性和完整性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文獻(xiàn)實(shí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。1.3.4.2零部件負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文獻(xiàn)、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單；（4）對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)記、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.4.3焊接負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）組織焊接過(guò)程的確認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)焊接材料管理；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)估的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第17頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的平常業(yè)績(jī)管理。1.3.4.4檢查負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)檢查過(guò)程控制，對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織檢查文獻(xiàn)的編制、審核、修改和實(shí)行；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢查人員的工作；（4）負(fù)責(zé)審核不合格品解決報(bào)告、電梯安裝維修檢查記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。1.3.4.5調(diào)試負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過(guò)程的質(zhì)量；（2）負(fù)責(zé)編制該過(guò)程的質(zhì)量文獻(xiàn)，提出建議和意見及改善方案；（3）指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行具體操作。1.4管理評(píng)審1.4.1管理評(píng)審的目的為了保證本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的適合公司自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充足性和有效性，以擬定公司的質(zhì)量體系的改善的機(jī)會(huì)和變更的需要。1.4.2評(píng)審時(shí)間一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。1.4.3職責(zé)1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；1.4.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)行、分析和報(bào)告。1.4.3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)行管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、防止措施。1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改善監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第18頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年06月01日1.4.4評(píng)審程序1.4.4.1管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃重要內(nèi)容涉及：評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參與評(píng)審人員；評(píng)審時(shí)間；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。1.4.4.2管理評(píng)審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：涉及第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：涉及滿意限度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和安裝維修的符合性；e)改善、防止和糾正措施的狀況：涉及對(duì)內(nèi)部審核和平常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采用的糾正和防止措施的實(shí)行及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)行及有效性。g)也許影響質(zhì)量保證體系的各種變化：涉及內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)狀況：涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性和有效性，改善的建議等。1.4.4.3管理評(píng)審會(huì)議1.4.4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和規(guī)定。1.4.4.3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、防止和改善措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。1.4.4.3.3各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。1.4.4.3.4質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-01-XXXX共頁(yè)第19頁(yè)標(biāo)題1管理職責(zé)第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年06月01日1.4.4.3.5總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和防止措施，擬定負(fù)責(zé)人和整改時(shí)間。1.4.4.4管理評(píng)審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、改善的意見；A)與顧客規(guī)定和監(jiān)督檢查規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改善；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目的。1.4.4.5管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實(shí)行和驗(yàn)證1.4.4.6.1有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)行相應(yīng)的糾正措施或防止措施。1.4.4.6.2技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、防止措施的實(shí)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文獻(xiàn)。涉及質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)完善或修改的，執(zhí)行文獻(xiàn)控制的規(guī)定。1.4.4.6.4管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄****/ZJ-01-XXXX/0《會(huì)議簽到表》****/ZJ-02-XXXX/0《會(huì)議記錄》****/ZJ-03-XXXX/0《管理評(píng)審計(jì)劃》****/ZI-04-XXXX/0《管理評(píng)審報(bào)告》****/ZJ-05-XXXX/0《糾正/防止措施解決單》質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-02-XXXX共頁(yè)第20頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》和浙江省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的規(guī)定，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文獻(xiàn)、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)行、保持和連續(xù)改善。質(zhì)保體系文獻(xiàn)能滿足如下規(guī)定：（1）辨認(rèn)電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)行的過(guò)程，涉及與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以及改善等有關(guān)過(guò)程；（2）擬定這些過(guò)程的順序和互相關(guān)系；（3）擬定為保證過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，涉及法律法規(guī)和其它規(guī)定；（4）保證可以獲得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控；（5）對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，涉及過(guò)程監(jiān)測(cè)、服務(wù)監(jiān)測(cè)；（6）實(shí)行必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并使過(guò)程連續(xù)改善；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過(guò)程，按公司的管理體系規(guī)定進(jìn)行控制，控制方法重要涉及對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制、對(duì)提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文獻(xiàn)按文獻(xiàn)控制的規(guī)定進(jìn)行控制。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)層次和互相關(guān)系，具體描述了實(shí)行質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)涉及以下內(nèi)容：（1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)；（2）體系的合用范圍；質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-02-XXXX共頁(yè)第21頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的規(guī)定。（6）修訂情況。2.1.2體系是把電梯安裝維修過(guò)程中影響其質(zhì)量的重要因素，按生產(chǎn)過(guò)程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢查、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過(guò)程實(shí)行控制。2.1.3質(zhì)量保證手冊(cè)的管理2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：（1）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；（3）質(zhì)量保證體系改善時(shí)。2.1.3.2.2在通過(guò)5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版合用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文獻(xiàn)修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。2.1.3.3手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文本發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供應(yīng)公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再告知。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-02-XXXX共頁(yè)第22頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日2.1.3.3.3持有者應(yīng)妥善保管，保證完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊(cè)交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。2.1.3.3.4手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文獻(xiàn)，對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為具體的規(guī)則和規(guī)定。2.3作業(yè)文獻(xiàn)和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完畢各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的登記表式。2.4施工方案施工方案可以有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)定，合理設(shè)立控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。2.4.1總則為了保證電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大限度的滿足用戶需要,應(yīng)對(duì)所有項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。2.4.2職責(zé)2.4.2.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供協(xié)議、安裝說(shuō)明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)行。2.4.2.3施工方案由作業(yè)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.4.3編制2.4.3.1工程部根據(jù)協(xié)議、產(chǎn)品說(shuō)明書、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)涉及：項(xiàng)目名稱、工程概況；勞動(dòng)力組織（人員分工）；設(shè)備、工具和檢查測(cè)量裝置的規(guī)定；工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作規(guī)定；施工進(jìn)度規(guī)定、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-02-XXXX共頁(yè)第23頁(yè)標(biāo)題2質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定；應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施負(fù)責(zé)人（涉及安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全負(fù)責(zé)人）；技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)；試運(yùn)營(yíng)和交工驗(yàn)收；施工記錄規(guī)定。2.4.3.2施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為以下二種：（1）通用性施工方案：合用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量規(guī)定、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的平常維護(hù)保養(yǎng)；（2）專項(xiàng)性施工方案：合用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量規(guī)定每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。2.4.4評(píng)審對(duì)于有特殊規(guī)定的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫“施工方案評(píng)審表”。2.4.5方案的更改施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)解決的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報(bào)告作業(yè)負(fù)責(zé)人，由作業(yè)負(fù)責(zé)人處置。特殊情況作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。2.4.6發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。2.4.7記錄****/ZJ-06-XXXX/0《電梯施工方案》****/ZJ-07-XXXX/0《施工方案更改聯(lián)系單》****/ZJ-08-XXXX/0《施工方案評(píng)審表》質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-03-XXXX共頁(yè)第24頁(yè)標(biāo)題3文獻(xiàn)和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日3文獻(xiàn)和記錄控制3.1文獻(xiàn)控制3.1.1總則控制管理體系的所有文獻(xiàn)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、過(guò)期、作廢文獻(xiàn)，定期審查、修訂文獻(xiàn)，保證文獻(xiàn)連續(xù)合用和滿足使用規(guī)定。3.1.2職責(zé)3.1.2.1辦公室為質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的接受、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的辨認(rèn)和有效文獻(xiàn)的控制。3.1.3文獻(xiàn)的范圍與體系有關(guān)的文獻(xiàn)都應(yīng)進(jìn)行控制。文獻(xiàn)涉及內(nèi)部的和外來(lái)的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1內(nèi)部文獻(xiàn)涉及：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文獻(xiàn)。3.1.3.2外部文獻(xiàn)涉及：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢查報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。3.1.4文獻(xiàn)的編寫與審批所有文獻(xiàn)只有通過(guò)授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文獻(xiàn)審批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1質(zhì)保手冊(cè)、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.4.2作業(yè)文獻(xiàn)由工程部和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3.1.5文獻(xiàn)的編號(hào)所有文獻(xiàn)均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下： 質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-03-XXXX共頁(yè)第25頁(yè)標(biāo)題3文獻(xiàn)和記錄控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日（1）質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)****/ZS-□□□□年代號(hào)（該文獻(xiàn)批準(zhǔn)實(shí)行的年份，下同）質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表達(dá)）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表達(dá)）（2）作業(yè)文獻(xiàn)編號(hào)****/ZW□□-□□□□年代號(hào)作業(yè)文獻(xiàn)序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)）作業(yè)文獻(xiàn)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表達(dá)）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表達(dá)）（3）管理制度編號(hào)****/GZ□□-□□□□年代號(hào)管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)）管理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表達(dá)）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表達(dá)）（4）質(zhì)量登記表（單）編號(hào)****/ZJ□□-□□□□年代號(hào)質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)）質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表達(dá)）本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表達(dá)）3.1.6文獻(xiàn)的標(biāo)記質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/ZS-03-XXXX共頁(yè)第26頁(yè)標(biāo)題3文獻(xiàn)和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日3.1.6.1文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)緊密相關(guān)的文獻(xiàn)為受控文獻(xiàn)，需要提供應(yīng)征詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文獻(xiàn)。3.1.6.2所有的受控文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文獻(xiàn)及外來(lái)文獻(xiàn)應(yīng)在文獻(xiàn)的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文獻(xiàn)都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文獻(xiàn)加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文獻(xiàn)加蓋“作廢”專用印章，具有保存價(jià)值作為參考的文獻(xiàn)再加蓋“參考”專用印章。3.1.7文獻(xiàn)的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.7.1文獻(xiàn)發(fā)放前應(yīng)擬定發(fā)放范圍，提出“文獻(xiàn)領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。3.1.7.2文獻(xiàn)領(lǐng)用人在“文獻(xiàn)發(fā)放（回收）登記表”上署名領(lǐng)取文獻(xiàn)，便于追溯。3.1.7.3當(dāng)文獻(xiàn)使用人的文獻(xiàn)破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)、補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)，文獻(xiàn)管理員將破損文獻(xiàn)銷毀。3.1.7.4領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，保證完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文獻(xiàn)交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。3.1.8文獻(xiàn)的評(píng)審3.1.8.1技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對(duì)文獻(xiàn)的有效性進(jìn)行評(píng)審,擬定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。3.1.8.2當(dāng)文獻(xiàn)持有人提出文獻(xiàn)更改申請(qǐng)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審。3.1.9文獻(xiàn)的更改3.1.9.1文獻(xiàn)需更改時(shí)，應(yīng)由文獻(xiàn)更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改因素，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充足的證據(jù)。3.1.9.2更改的文獻(xiàn)審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。3.1.9.3文獻(xiàn)更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按“文獻(xiàn)領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文獻(xiàn)，同時(shí)收回作廢的舊文獻(xiàn)。3.1.9.4文獻(xiàn)的換版與作廢（1）文獻(xiàn)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文獻(xiàn)作廢，換發(fā)新版本。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-03-XXXX共頁(yè)第27頁(yè)標(biāo)題3文獻(xiàn)和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；管理評(píng)審的規(guī)定；文獻(xiàn)修訂的次數(shù)達(dá)成五次以上。文獻(xiàn)修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號(hào)由A→A→C→D…依次類推。（2）作廢的文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理員按“文獻(xiàn)發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文獻(xiàn)加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文獻(xiàn)作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識(shí)而需要保存的作廢文獻(xiàn)統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保存”印章；需銷毀的文獻(xiàn)填寫“文獻(xiàn)銷毀審批表”經(jīng)文獻(xiàn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.1.10文獻(xiàn)的整理歸檔、借閱和復(fù)制3.1.10.1文獻(xiàn)資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理歸檔。3.1.10.2因需要借用、復(fù)制歸檔文獻(xiàn)的人員，應(yīng)填寫“文獻(xiàn)借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文獻(xiàn)和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。3.1.10.3復(fù)制管理體系文獻(xiàn)須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文獻(xiàn)借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì)復(fù)制文獻(xiàn)進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)記、發(fā)放和回收。3.1.11外來(lái)文獻(xiàn)收集與辨認(rèn)3.1.11.1辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、征詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文獻(xiàn)，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文獻(xiàn)清單”的收文登記。3.1.11.2工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢查后收集檢查機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購(gòu)部件的型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)及資格證明文獻(xiàn)等資料。3.1.11.3有關(guān)部門應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦?lái)文獻(xiàn)，保證外來(lái)文獻(xiàn)的有效性。3.1.11.4辦公室應(yīng)做好外來(lái)文獻(xiàn)的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)記等管理工作。3.1.12為控制文獻(xiàn)的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文獻(xiàn)一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。3.1.13記錄質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-03-XXXX共頁(yè)第28頁(yè)標(biāo)題3文獻(xiàn)和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日****/ZJ-09-XXXX/0《文獻(xiàn)審批表》****/ZJ-10-XXXX/0《文獻(xiàn)領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》****/ZJ-11-XXXX/0《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》****/ZJ-12-XXXX/0《文獻(xiàn)作廢/銷毀登記表》****/ZJ-13-XXXX/0《有效文獻(xiàn)一覽表》****/ZJ-14-XXXX/0《外來(lái)文獻(xiàn)清單》****/ZJ-15-XXXX/0《文獻(xiàn)發(fā)放（收回）登記表》****/ZJ-16-XXXX/0《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表》****/ZJ-17-XXXX/0《文獻(xiàn)銷毀審批表》3.2記錄控制3.2.1總則應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。3.2.2職責(zé)3.2.2.1辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。3.2.2.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年終交辦公室匯總歸檔。3.2.3記錄的編制和審批3.2.3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.2.3.2編制完畢的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并填寫“記錄一覽表”。3.2.4記錄的編號(hào)3.2.4.1所有記錄按3.1文獻(xiàn)控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。3.2.4.2對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、協(xié)議和年份分類，建立檔案號(hào)。3.2.5記錄的填寫3.2.5.1記錄填寫規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無(wú)依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.2記錄填寫規(guī)定清楚、不得隨意涂改、變動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-03-XXXX共頁(yè)第29頁(yè)標(biāo)題3文獻(xiàn)和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日3.2.5.3記錄填寫內(nèi)容，規(guī)定完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。3.2.5.4記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)署名(章)，并填寫日期。3.2.5.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。3.2.6記錄的保管3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防規(guī)定。3.2.6.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，筆跡清楚。3.2.6.3采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。3.2.6.4記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年；（2）維保技術(shù)檔案保存至維保協(xié)議中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案：永久保存；（4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期；（5）儀器設(shè)備檔案：至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。3.2.7記錄的查閱和借閱3.2.7.1在記錄保管場(chǎng)合查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。3.2.7.2需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文獻(xiàn)借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說(shuō)明借閱/復(fù)制的名稱、數(shù)量和因素。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。3.2.7.3假如協(xié)議有特殊規(guī)定期，相關(guān)部門有責(zé)任按協(xié)議規(guī)定向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡也許留有一份原件。3.2.8外來(lái)記錄的控制3.2.8.1備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。3.2.8.2顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負(fù)責(zé)保管和解決。3.2.8.3其他外來(lái)記錄由相關(guān)部門保管和解決。3.2.9記錄的銷毀質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-03-XXXX共頁(yè)第30頁(yè)標(biāo)題3文獻(xiàn)和記錄控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日3.2.9.1對(duì)于超過(guò)規(guī)定的保存期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。3.2.9.2須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文獻(xiàn)銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。3.2.10記錄****/ZJ-18-XXXX/0《記錄一覽表》****/ZJ-16-XXXX/0《文獻(xiàn)借閱復(fù)印登記表》質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-04-XXXX共頁(yè)第31頁(yè)標(biāo)題4協(xié)議控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日4協(xié)議控制4.1總則辨認(rèn)、擬定并評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以擬定顧客的需求與盼望。4.2職責(zé)4.2.1營(yíng)銷部是協(xié)議的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)議的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。4.2.2其他部門參與協(xié)議評(píng)審和執(zhí)行。4.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)議評(píng)審結(jié)果的審批和協(xié)議的簽訂。4.3顧客規(guī)定辨認(rèn)銷售部根據(jù)協(xié)議草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭規(guī)定負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客的需求與盼望，涉及：顧客明示的規(guī)定，涉及質(zhì)量規(guī)定及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的規(guī)定；顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的規(guī)定；顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的規(guī)定。4.4協(xié)議評(píng)審的時(shí)機(jī)4.4.1對(duì)施工協(xié)議應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2對(duì)標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3評(píng)審的內(nèi)容顧客規(guī)定是否得到明確；公司是否有提供施工服務(wù)的能力；是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目的的規(guī)定；價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足規(guī)定；資源配備與材料供應(yīng)能否滿足規(guī)定。4.5評(píng)審的方式4.5.1協(xié)議評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。4.5.2對(duì)顧客無(wú)特殊規(guī)定的安裝維修協(xié)議，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂協(xié)議。評(píng)審后在協(xié)議上加蓋“協(xié)議已評(píng)審”的標(biāo)記。4.5.3對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊規(guī)定的特殊安裝維修協(xié)議，業(yè)務(wù)員將顧客的質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)XXXX/ZS-04-XXXX共頁(yè)第32頁(yè)標(biāo)題4協(xié)議控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日規(guī)定填寫在“協(xié)議評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評(píng)審，有關(guān)部門寫好評(píng)審意見后反饋給銷售部，銷售部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂協(xié)議。4.6協(xié)議的實(shí)行4.6.1協(xié)議簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文獻(xiàn)，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購(gòu)、檢測(cè)等的依據(jù)。4.6.2銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查協(xié)議執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將協(xié)議執(zhí)行和問(wèn)題解決情況，向總經(jīng)理報(bào)告。4.7協(xié)議的修訂4.7.1因顧客規(guī)定或本公司因素，需要對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“協(xié)議修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂協(xié)議修改協(xié)議書作為原協(xié)議補(bǔ)充附件。4.7.2銷售部應(yīng)填寫“協(xié)議修改告知單”，及時(shí)告知相關(guān)部門，以執(zhí)行協(xié)議修改的內(nèi)容。4.8協(xié)議的保存4.8.1銷售部負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議進(jìn)行登記保存，填寫“協(xié)議登記表”。4.9記錄****/ZJ-19-XXXX/0《協(xié)議評(píng)審表》****/ZJ-20-XXXX/0《協(xié)議修改申請(qǐng)單》****/ZJ-21-XXXX/0《協(xié)議修改告知單》****/ZJ-22-XXXX/0《協(xié)議登記表》質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-05-XXXX共頁(yè)第33頁(yè)標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日5零部件和材料控制5.1總則對(duì)零部件、材料的供方、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)記、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，保證零部件、材料的采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。5.2職責(zé)5.2.1工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)零部件和材料的采購(gòu)、保管和發(fā)放。5.2.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫(kù)檢查。5.2.3零部件負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。5.3零部件和材料分類工程部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響限度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類：（1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終電梯的重要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，也許導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。（2）較重要物資（A類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采用措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品自身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。5.4采購(gòu)信息5.4.1工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少?gòu)申請(qǐng)單”必須明確下列采購(gòu)信息：（1）名稱、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限；（2）需提供的隨機(jī)文獻(xiàn)，如合格證、質(zhì)量證明書、型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告等；（3）驗(yàn)收準(zhǔn)則；（4）產(chǎn)品標(biāo)記、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。5.5供方的選擇與評(píng)價(jià)質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-05-XXXX共頁(yè)第34頁(yè)標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日5.5.15.5.5.5.5.5.2供方的選擇與評(píng)價(jià)5.5.2.1對(duì)A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表5.5.2.2對(duì)A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的公司資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測(cè)手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表5.5.2.3工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單5.5.3供方的控制按已劃定的A、A、C類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定規(guī)定。A類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次具體的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過(guò)相應(yīng)的認(rèn)證。對(duì)當(dāng)年使用過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。A類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每?jī)赡陮?duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場(chǎng)對(duì)比。5.5.4供方的重新評(píng)價(jià)與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-05-XXXX共頁(yè)第35頁(yè)標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的連續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對(duì)嚴(yán)重違反協(xié)議規(guī)定或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。5.6采購(gòu)的實(shí)行5.6.1采購(gòu)人員按照批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”實(shí)行采購(gòu)。5.6.2為保證采購(gòu)的物資符合規(guī)定規(guī)定，采購(gòu)人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)行采購(gòu)。5.6.3如因施工急需在合格供方處無(wú)法準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)時(shí)，可以在“合格供方名單”外采購(gòu)，但采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審。5.7零部件和材料驗(yàn)收入庫(kù)5.5.7.2零部件和材料驗(yàn)收由零部件負(fù)責(zé)人、檢查人員、采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員一起參與。按照5.5.質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；質(zhì)量證明書應(yīng)清楚，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和協(xié)議規(guī)定；材料應(yīng)有清楚、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。5.7.5根據(jù)驗(yàn)收情況，檢查人員應(yīng)填寫5.7.6對(duì)驗(yàn)收合格的零部件和材料，倉(cāng)庫(kù)管理員按照5.7.7對(duì)驗(yàn)收不合格的零部件和材料，不準(zhǔn)入庫(kù)，由檢查人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)記，填寫質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-05-XXXX共頁(yè)第36頁(yè)標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日隔離存放。5.8零部件和材料標(biāo)記5.5.5.5.物料標(biāo)記卡——領(lǐng)料單——安裝維修過(guò)程記錄——產(chǎn)品檔案5.9零部件和材料存放與保管5.9.1零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、5.5.5.10零部件和材料領(lǐng)用和使用5.10.1領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，5.10.25.10.3領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件和材料使用到5.5.5.5.11零部件和材料代用質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-05-XXXX共頁(yè)第37頁(yè)標(biāo)題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日5.5.11.2零部件和材料代用由工程部提出申請(qǐng)，填寫5.5.12記錄****/ZJ-23-XXXX/0《合格供方評(píng)價(jià)表》****/ZJ-24-XXXX/0《合格供方名單》****/ZJ-25-XXXX/0《采購(gòu)申請(qǐng)單》****/ZJ-26-XXXX/0《零部件和材料代用申請(qǐng)單》****/ZJ-27-XXXX/0《領(lǐng)料單》****/ZJ-28-XXXX/0《入庫(kù)驗(yàn)收單》質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-06-XXXX共頁(yè)第38頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日6作業(yè)控制6.1總則本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對(duì)作業(yè)文獻(xiàn)、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證電梯的技術(shù)和安全性能。6.2職責(zé)6.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文獻(xiàn)的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文獻(xiàn)的符合性審查。6.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)文獻(xiàn)的技術(shù)審查；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文獻(xiàn)的安全審查。6.2.3作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。6.3作業(yè)文獻(xiàn)的控制6.3.1公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文獻(xiàn)，涉及安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。6.3.2若通用作業(yè)文獻(xiàn)不能滿足客戶的規(guī)定，應(yīng)編制專用的作業(yè)文獻(xiàn)來(lái)指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。6.3.3作業(yè)文獻(xiàn)編制、審批6.3.3.1編制作業(yè)文獻(xiàn)的依據(jù)是國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文獻(xiàn)應(yīng)盡也許滿足用戶提出的合理可行的規(guī)定。6.3.3.2結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。6.3.3.3編制的作業(yè)文獻(xiàn)應(yīng)達(dá)成符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)規(guī)定。6.3.3.4作業(yè)文獻(xiàn)應(yīng)明確作業(yè)環(huán)節(jié)、方法、控制點(diǎn)和控制規(guī)定。6.3.3.5作業(yè)文獻(xiàn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技術(shù)部技術(shù)會(huì)審、辦公室安全會(huì)審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。6.3.4作業(yè)文獻(xiàn)的修改6.3.4.1當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)修改。6.3.4.2更改程序執(zhí)行3.1.9文獻(xiàn)的更改。6.3.5作業(yè)文獻(xiàn)的實(shí)行、檢查6.3.5.1作業(yè)文獻(xiàn)應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文獻(xiàn)。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。6.3.5.2作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文獻(xiàn)進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文獻(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-06-XXXX共頁(yè)第39頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年06月01日6.3.5.3作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期地對(duì)作業(yè)人員是否按照作業(yè)文獻(xiàn)進(jìn)行作業(yè)實(shí)行監(jiān)督檢查。作業(yè)負(fù)責(zé)人有權(quán)制止違反作業(yè)文獻(xiàn)的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文獻(xiàn)的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評(píng)和教育。6.3.5.4作業(yè)負(fù)責(zé)人可以分三個(gè)階段實(shí)行檢查：A）開工前：檢查作業(yè)文獻(xiàn)是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。A）安裝維修過(guò)程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文獻(xiàn)，作業(yè)文獻(xiàn)的修改是否符合程序。c）竣工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文獻(xiàn)、各種見證資料。6.3.6外來(lái)的作業(yè)文獻(xiàn)6.3.6.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說(shuō)明書等也是作業(yè)文獻(xiàn)的一部份，稱為外來(lái)的作業(yè)文獻(xiàn)。6.3.6.2對(duì)外來(lái)的作業(yè)文獻(xiàn)在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)的作業(yè)文獻(xiàn)進(jìn)行審查，重要審查外來(lái)文獻(xiàn)的合法性、有效性、對(duì)的性、可靠性。6.3.6.3審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，應(yīng)由作業(yè)負(fù)責(zé)人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文獻(xiàn)。6.3.6.4若對(duì)方不批準(zhǔn)修改文獻(xiàn)，在作業(yè)過(guò)程中因此導(dǎo)致的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。6.4安裝過(guò)程控制6.4.1安裝前的準(zhǔn)備6.4.1.1安裝隊(duì)根據(jù)協(xié)議簽訂的安裝時(shí)間，組織安裝前的土建勘測(cè)工作，并填寫“土建勘測(cè)反饋表”、“安裝工地訪問(wèn)報(bào)告”和“安裝工地備案錄”，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，并作好進(jìn)場(chǎng)前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。6.4.1.2安裝班組人員對(duì)電梯土建作進(jìn)一步確認(rèn)，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測(cè)量人員填寫“土建勘測(cè)表”（如有土建不符合項(xiàng)目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場(chǎng)地。6.4.1.3根據(jù)土建勘測(cè)反饋情況，符合電梯土建規(guī)定，安裝隊(duì)及時(shí)向本地特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審報(bào)開工告知書。6.4.1.4銷售部配合安裝隊(duì)根據(jù)協(xié)議規(guī)定做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建規(guī)定都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場(chǎng)施工必需的倉(cāng)儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問(wèn)題。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-06-XXXX共頁(yè)第40頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日6.4.1.5裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，與顧客代表（或監(jiān)理）一起進(jìn)行開箱清點(diǎn)交接，雙方確認(rèn)。若出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問(wèn)題，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。6.4.1.6開箱清點(diǎn)交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實(shí)填寫，并報(bào)告工程部。6.4.2安裝過(guò)程6.4.2.1安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度規(guī)定。6.4.2.2安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文獻(xiàn)和技術(shù)規(guī)定，嚴(yán)格按照作業(yè)文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合規(guī)定用書面形式整改，附《電梯安裝過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程》。6.4.2.3安裝應(yīng)按GA7588-2023,GA10060-93標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說(shuō)明書》等文獻(xiàn)進(jìn)行安裝。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)立工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場(chǎng)N5S工作。嚴(yán)格規(guī)定遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。6.4.2.4安裝人員按“電梯安裝過(guò)程記錄”的順序，逐個(gè)填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)營(yíng)實(shí)驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。6.4.2.5規(guī)定進(jìn)行不合格項(xiàng)目的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項(xiàng)目，進(jìn)行整改（返工）,并做好記錄。6.4.2.6當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說(shuō)明書的規(guī)定進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新梯檢測(cè)手冊(cè)》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。6.4.2.7電梯安裝竣工驗(yàn)收后，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過(guò)程中涉及的各種技術(shù)文獻(xiàn)及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。6.5維修保養(yǎng)過(guò)程控制6.5.1平常維護(hù)保養(yǎng)6.6.5.1.1.1保養(yǎng)種類涉及新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-06-XXXX共頁(yè)第41頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年06月01日6.5.1.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，擬定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計(jì)劃表”。6.5.1.1.3至少每15天對(duì)電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說(shuō)明書規(guī)定每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)營(yíng)。6.6.5.1.26.5.1.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問(wèn)電梯運(yùn)營(yíng)情況。6.5.1.2.3進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。6.5.1.2.4應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號(hào)表達(dá)：√表合格×表不合格/表無(wú)此項(xiàng),檢查不合格項(xiàng)目需在與“用戶聯(lián)系事項(xiàng)”欄中說(shuō)明。6.5.1.2.5應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行施工。6.5.1.2.6保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯保養(yǎng)記錄6.5.1.2.7在保養(yǎng)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快告知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。6.5.1.3保養(yǎng)班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理報(bào)告平常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)反饋記錄辦公室人員確認(rèn)。6.5.1.4保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對(duì)每臺(tái)電梯進(jìn)行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。6.5.1.5工程部經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于5臺(tái)，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。6.5.2故障急修6.5.2.1公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修熱線電話，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。6.5.2.2辦公室人員接到故障召修電話后，應(yīng)問(wèn)清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，在“24小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)告知急修人員。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-06-XXXX共頁(yè)第42頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日6.5.2.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)（一般不超過(guò)一小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)營(yíng)。6.5.2.4維修人員在解決故障和救援人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。6.5.2.5故障排除后，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。6.6.5.3.1保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或項(xiàng)目時(shí)，或急修人員在解決故障召修過(guò)程中碰到較大的故障而不能在四小時(shí)內(nèi)修復(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知用戶和維保主管，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修理。6.5.3.2大修前，工程部應(yīng)告知本地安全監(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項(xiàng)施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。6.5.3.3大修過(guò)程中的項(xiàng)目和方法必須嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。6.5.3.4大修完畢后，由檢查員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“電梯修理檢查報(bào)告”。6.5.3.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢查機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查合格后方可交付用戶使用。6.5.4工程部經(jīng)理每年至少對(duì)電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)營(yíng)狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務(wù)情況，并填寫“用戶回訪單”。6.6記錄****/ZJ-29-XXXX/0《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》****/ZJ-30-XXXX/0《作業(yè)檢查記錄》****/ZJ-31-XXXX/0《土建勘測(cè)登記表》****/ZJ-32-XXXX/0《安裝工地工作聯(lián)系單》****/ZJ-33-XXXX/0《電梯安裝過(guò)程記錄》****/ZJ-34-XXXX/0《施工整改告知單》****/ZJ-35-XXXX/0《電梯施工自檢報(bào)告》****/ZJ-36-XXXX/0《電梯施工竣工移交單》****/ZJ-37-XXXX/0《電梯保養(yǎng)計(jì)劃表》質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-06-XXXX共頁(yè)第43頁(yè)標(biāo)題6作業(yè)控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日****/ZJ-38-XXXX/0《電梯保養(yǎng)登記表》****/ZJ-39-XXXX/0《電梯應(yīng)急修理記錄》****/ZJ-40-XXXX/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》****/ZJ-41-XXXX/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》****/ZJ-42-XXXX/0《電梯年度自查報(bào)告》****/ZJ-43-XXXX/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-08-XXXX共頁(yè)第48頁(yè)標(biāo)題8檢查與實(shí)驗(yàn)控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日8檢查與實(shí)驗(yàn)控制8.1總則對(duì)電梯施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證電梯的安裝維修滿足規(guī)定。8.2職責(zé)8.2.1技術(shù)質(zhì)量部是檢查與實(shí)驗(yàn)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程監(jiān)視和檢查工作。8.2.2工程部協(xié)助配合技術(shù)質(zhì)量部的檢查與實(shí)驗(yàn)工作。8.3檢查作業(yè)文獻(xiàn)的控制8.3.1公司應(yīng)根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的檢查作業(yè)文獻(xiàn)。8.3.2檢查作業(yè)文獻(xiàn)依據(jù)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，由檢查負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。8.3.3檢查作業(yè)文獻(xiàn)應(yīng)明確檢查項(xiàng)目、方法和鑒定準(zhǔn)則。8.3.4檢查作業(yè)文獻(xiàn)的管理執(zhí)行3.1文獻(xiàn)的控制。8.4電梯平常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢查8.4.1每半年由各班組根據(jù)“電梯定期檢查報(bào)告”的內(nèi)容對(duì)電梯進(jìn)行一次全面的檢查（其中一次可安排在政府部門的定期檢查之前），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運(yùn)營(yíng)。8.4.2工程部定期組織（一般由檢查員、各維保班長(zhǎng)參與）對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個(gè)保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不小于10％，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。8.5電梯重大修理的檢查8.5.1根據(jù)不同設(shè)備的修理項(xiàng)目，在施工方案中設(shè)定若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)人員檢查合格后，方可進(jìn)入下一道工序。8.5.2對(duì)于一般的質(zhì)量控制點(diǎn)由班組負(fù)責(zé)檢查，檢查合格后可直接進(jìn)入下一道工序。8.5.3對(duì)于關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢查員對(duì)修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)存在的問(wèn)題出具“施工質(zhì)量整改告知單”，由班組進(jìn)行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序。8.5.4工序檢查應(yīng)根據(jù)修理的項(xiàng)目和規(guī)定進(jìn)行，并及時(shí)填寫相應(yīng)的結(jié)果。8.6電梯安裝過(guò)程的檢查質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-08-XXXX共頁(yè)第49頁(yè)標(biāo)題8檢查與實(shí)驗(yàn)控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日8.6.1安裝過(guò)程的工序質(zhì)量檢查由安裝人員進(jìn)行自檢和互檢。8.6.2工序質(zhì)量檢查的內(nèi)容、范圍、方法和接受標(biāo)準(zhǔn)按照“電梯安裝過(guò)程記錄”。8.6.3上道工序檢查合格后才干轉(zhuǎn)入下道工序，檢查不合格按不合格品控制解決。8.6.4專職檢查員在電梯安裝過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢查，巡回檢查以防止為主，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并防止也許出現(xiàn)的不合格品。8.7電梯竣工驗(yàn)收8.7.1電梯安裝修理調(diào)試完畢后，由班組會(huì)同調(diào)試人員對(duì)電梯進(jìn)行全面的自檢，自檢合格后，向技術(shù)質(zhì)量部提出竣工驗(yàn)收的申請(qǐng)。8.7.2技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排檢查員按照電梯檢查作業(yè)文獻(xiàn)和“電梯竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”的內(nèi)容，對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢查。8.7.3在驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)三個(gè)以上的重要項(xiàng)目不合格，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢查。8.7.4驗(yàn)收過(guò)程中提出的屬于修理和調(diào)試方面的不合格項(xiàng)目，檢查員應(yīng)出具“整改告知單”，一式兩份，一份作為復(fù)驗(yàn)的依據(jù)，另一份交安裝維修班組和調(diào)試人員進(jìn)行整改。8.7.5驗(yàn)收過(guò)程中提出的由用戶負(fù)責(zé)的未完畢項(xiàng)目或整改項(xiàng)目，不作維修質(zhì)量鑒定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完畢情況。8.7.6驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)把“電梯竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”填寫完整，經(jīng)檢查負(fù)責(zé)人審核和用戶批準(zhǔn)后，可向檢查機(jī)構(gòu)申請(qǐng)監(jiān)督檢查。8.8電梯監(jiān)督檢查8.8.1竣工驗(yàn)收合格后，由檢查員負(fù)責(zé)向檢查機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢查的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。8.8.2檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查之前，安裝維修班組應(yīng)對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行全面檢查，并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取一次性合格。8.8.3檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，由工程部經(jīng)理和檢查員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。8.9檢查與實(shí)驗(yàn)記錄控制8.9.1檢查人員與作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項(xiàng)檢查與實(shí)驗(yàn)記錄，并應(yīng)在檢查與實(shí)驗(yàn)記錄上簽署姓名和日期。質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-08-XXXX共頁(yè)第50頁(yè)標(biāo)題8檢查與實(shí)驗(yàn)控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日8.9.2項(xiàng)目完畢后應(yīng)將所有的檢查與實(shí)驗(yàn)記錄歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。8.9.3對(duì)本公司安裝、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢查機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查后應(yīng)向用戶索取一份檢查報(bào)告復(fù)印件歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案。8.9.4檢查與實(shí)驗(yàn)記錄隨設(shè)備檔案一起保管。8.10檢查質(zhì)量的考核檢查負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)已自檢合格的設(shè)備進(jìn)行重新檢查，以考核檢查人員的檢查質(zhì)量，一般每年不少于二次。8.11記錄****/ZJ-33-2023/0《電梯施工過(guò)程記錄》****/ZJ-35-2023/0《電梯施工竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》****/ZJ-41-2023/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》****/ZJ-42-2023/0《電梯年度自查報(bào)告》****/ZJ-46-2023/0《檢查整改告知單》質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-09-XXXX共頁(yè)第51頁(yè)標(biāo)題9設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日9設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制9.1總則對(duì)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等進(jìn)行控制，保證設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置處在良好的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。9.2職責(zé)9.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置的采購(gòu)和報(bào)廢進(jìn)行審批。9.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的采購(gòu)計(jì)劃、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、標(biāo)記、檔案和臺(tái)帳等管理。9.2.3工程部負(fù)責(zé)安裝設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃、開箱檢查、維護(hù)、檢修、標(biāo)記、檔案和臺(tái)帳等管理。9.3采購(gòu)9.3.1工程部和技術(shù)部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的采購(gòu)需求計(jì)劃，填寫“儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。9.3.2設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足規(guī)定、費(fèi)用上經(jīng)濟(jì)合理、使用上方便可靠的原則。9.3.3技術(shù)部和工程部根據(jù)批準(zhǔn)的“儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”實(shí)行采購(gòu)。9.4入庫(kù)驗(yàn)收9.4.1新購(gòu)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置到貨后，采購(gòu)人員組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置開箱驗(yàn)收，憑裝箱單和說(shuō)明書逐個(gè)核對(duì)型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、附件及技術(shù)資料。必要時(shí)對(duì)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單”。9.4.2經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備由工程部填寫“儀器設(shè)備管理臺(tái)帳”，建立設(shè)備檔案。9.4.3經(jīng)驗(yàn)收合格的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置由技術(shù)部送計(jì)量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。若檢定或校準(zhǔn)合格，技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺(tái)帳”。9.4.4經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實(shí)物退回采購(gòu)人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購(gòu)人員與供貨方按購(gòu)貨協(xié)議規(guī)定協(xié)商解決。9.5檔案管理新購(gòu)設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置檔案，其內(nèi)容至少涉及：（1）使用說(shuō)明書；（2）出廠合格證；質(zhì)量保證手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：XXXX/ZS-09-XXXX共頁(yè)第52頁(yè)標(biāo)題9設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制第A版第0次修訂實(shí)行日期：XXXX年XX月XX日（3）儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單；（4）歷年的檢定或校準(zhǔn)證書；（5）維護(hù)記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設(shè)備停用（啟用）申請(qǐng)單。9.6標(biāo)記管理9.6.1設(shè)備標(biāo)記9.6.1.1所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號(hào)，用“SAXX”表達(dá)，其中SA表達(dá)設(shè)備，XX表達(dá)設(shè)備的流水號(hào)。9.6.1.2設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)記為“完好”和“停用”。9.6.2檢查與實(shí)驗(yàn)裝置標(biāo)記9.6.2.1所有的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置由儀器設(shè)備管理員進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，用“ZZXX”表達(dá)，其中ZZ表達(dá)檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，XX表達(dá)流水號(hào)。9.6.2.2所有的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置應(yīng)用“三色標(biāo)記”表白其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)記上注明編號(hào)、有效日期等。其作用為：（1）合格證（綠色）表達(dá)該檢查與實(shí)驗(yàn)裝置經(jīng)計(jì)量檢定（含自校）合格，或經(jīng)比對(duì)符合規(guī)定規(guī)定，處在正常使用狀態(tài)。（2）準(zhǔn)用證（黃色）表達(dá)該檢查與實(shí)驗(yàn)裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項(xiàng)功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測(cè)量結(jié)果的降級(jí)使用?！皽?zhǔn)用”的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置必須注明其限用范圍或使用條件。（3）停用證（紅色）表達(dá)該檢查與實(shí)驗(yàn)裝置損壞未修復(fù)、超過(guò)檢定/校準(zhǔn)周期而未檢定/校準(zhǔn)或長(zhǎng)期不使用的測(cè)量裝置。9.6.3所有的標(biāo)記應(yīng)張貼在設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的醒目位置。9.7檢查與實(shí)驗(yàn)裝置檢定和校準(zhǔn)9.7.1計(jì)量員按照量值溯源關(guān)系，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表”，內(nèi)容涉及：檢定/校準(zhǔn)周期、計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)際檢定/校準(zhǔn)時(shí)間等。9.7.2對(duì)一些無(wú)明文規(guī)定須由檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn)的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，應(yīng)制定自校規(guī)程，出具自校報(bào)告。9.7.3對(duì)