住宅物業(yè)管理部工作計劃

住宅物業(yè)管理部2014年工作計劃中廷世通商管公司第一頁，共四十七頁。目錄2013年工作總結(jié)組織架構(gòu)崗位職責(zé)部門工作方向和內(nèi)容2014年主要工作計劃部門服務(wù)技能提升計劃2014年創(chuàng)收項目及指標(biāo)部門采購計劃2014年營業(yè)收入預(yù)估員工考核方法建議3218765410部門費用預(yù)算11欣城國際物管部員工技能指標(biāo)要求及培訓(xùn)述求912第二頁，共四十七頁。一、2013年物業(yè)管理部工作總結(jié)交房95%2013年水電管理維修管理物業(yè)管理費收取了近50%業(yè)主各類投訴意見處理主要工作安全與衛(wèi)生，無事故欣城國際物管部70%業(yè)主裝修管理第三頁，共四十七頁。2013年制度流程尚需規(guī)范化無投訴處理系統(tǒng)團隊打造培訓(xùn)工作物管費收取遇到障礙品牌形象尚需提升一、2013年物業(yè)管理部工作總結(jié)主要問題總結(jié)欣城國際物管部第四頁，共四十七頁。二、2014年欣城國際物業(yè)管理部組織架構(gòu)圖欣城國際物管部第五頁，共四十七頁。一、物業(yè)管理部經(jīng)理1、直接對總經(jīng)理負責(zé)2、參與公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計劃制定3、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，對公司文化高度認同。根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)制定部門的年度工作計劃和工作目標(biāo)以及部門年度成本預(yù)算。嚴(yán)格控制各項物業(yè)管理開支，完成公司年度物業(yè)管理利潤指標(biāo)。4、領(lǐng)導(dǎo)和管理本部門的日常工作，保證部門正常運作和發(fā)展，完成公司對本部門設(shè)定的各項職能、計劃、目標(biāo)。協(xié)助公司整體策略和目標(biāo)的完成。組織部門各種例會。5、負責(zé)制定和完善本部門的組織架構(gòu)、工作流程、工作規(guī)范。建設(shè)有競爭力的物業(yè)管理團隊，提升公司物業(yè)服務(wù)水平。6、負責(zé)對部門人員的各項管理工作，按照公司的人力資源管理各項制度，做好部門人員的考核、晉升、降職、錄用、培訓(xùn)等工作。提升部門人員的工作能力和服務(wù)意識7、負責(zé)公司內(nèi)部各部門之間協(xié)調(diào)和溝通工作，負責(zé)和政府相關(guān)部門的公關(guān)工作。負責(zé)和業(yè)主委員會的溝通工作。8、各種應(yīng)急事件處理工作，各種投訴的處理工作9、負責(zé)物業(yè)管理的投標(biāo)競標(biāo)工作三、物業(yè)管理部崗位職責(zé)欣城國際物管部第六頁，共四十七頁。二、樓宇管家1、直接對物業(yè)管理部經(jīng)理負責(zé)2、執(zhí)行公司的物業(yè)管理年度計劃，完成公司對樓宇下達的各項物業(yè)管理指標(biāo)和指令。協(xié)助物業(yè)管理部門經(jīng)理完成年度物業(yè)管理經(jīng)營指標(biāo)。負責(zé)樓宇物業(yè)管理成本預(yù)算，嚴(yán)格控制樓宇各種物業(yè)管理費用開支。完成公司樓宇年度經(jīng)營指標(biāo)。3、負、責(zé)物業(yè)管理費的收取工作4、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司的各項工作流程。5、負責(zé)對整個樓宇的水電氣等公共設(shè)施的管理工作。負責(zé)樓宇的裝修管理、維修管理、衛(wèi)生保潔管理、安全管理工作，與業(yè)主建立良好的關(guān)系。做好對業(yè)主的各項服務(wù)工作。取得業(yè)主的認可。建立好各種檔案。6、管理好下屬，包括保潔員和保安員等樓宇工作人員。根據(jù)公司的人力資源制度做好對下屬的考核評估工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司的工作流程并做好日常的各項檢查監(jiān)督工作。7、協(xié)助經(jīng)理處理好樓宇日常發(fā)生的各種應(yīng)急事件，及時匯報工作中遇到的各種問題。三、物業(yè)管理部崗位職責(zé)欣城國際物管部第七頁，共四十七頁。三、保潔員1、直接對樓宇管家負責(zé)。2、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照公司保潔工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)進行工作，保證樓宇環(huán)境衛(wèi)生整齊清潔3、提高服務(wù)意識，做好對業(yè)主的各項服務(wù)工作。4、服從上級領(lǐng)導(dǎo)，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。四、保安員1、直接對樓宇管家負責(zé)2、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照公司的保安工作流程和標(biāo)準(zhǔn)進行工作保證整個樓宇的公共設(shè)施與人員財產(chǎn)的安全3、提高服務(wù)意識，做好對業(yè)主的服務(wù)工作4、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作三、物業(yè)管理部崗位職責(zé)欣城國際物管部第八頁，共四十七頁。五、夜班值班員1、直接對樓宇管家負責(zé)2、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度。3、負責(zé)夜班整個樓宇的公共設(shè)施與人員財產(chǎn)的安全工作4、負責(zé)夜班水電氣的管理工作5、負責(zé)整個樓宇夜班的巡視檢查工作，及時將夜班發(fā)生的突發(fā)情況匯報給上級6、完成上級交辦的其他工作三、物業(yè)管理部崗位職責(zé)欣城國際物管部第九頁，共四十七頁。四、2014年物業(yè)管理部主要工作內(nèi)容和方向欣城國際物管部物業(yè)管理費收取工作2014年部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境，第十頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)第十一頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)第十二頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)9/1310/1311/1312/131/142/143/144/145/146/147/141號樓45戶3040301015101062號樓32戶3045303020101543號樓32戶38戶10戶1515203020101164號樓73戶37戶8戶1510101015103總計105戶75戶95901109080604040172014年物管費收取指標(biāo)分解第十三頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)制度流程名稱計劃完成時間保潔工作流程與標(biāo)準(zhǔn)2月裝修管理工作流程2月防水檢查工作流程2月業(yè)主交房工作流程2月裝修鑰匙管理辦法2月公共設(shè)施保修工作流程3月公共設(shè)施異常損壞維修流程3月樓宇管家巡視流程1月樓宇異常發(fā)現(xiàn)與處理流程2月水電管理辦法2月第十四頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)制度流程名稱計劃完成時間保潔工具管理辦法3月安保巡視工作流程2月公告欄管理制度3月業(yè)主群體事件處理辦法3月樓宇文件檔案管理辦法2月家政服務(wù)工作流程2月房產(chǎn)有償服務(wù)工作流程2月業(yè)主投訴處理辦法2月與房開公司資料交接流程3月非保修期維修流程3月第十五頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)制度流程名稱計劃完成時間保潔員考核辦法4月安保人員考核辦法4月樓宇管家考核辦法4月物管經(jīng)理考核辦法4月第十六頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)培訓(xùn)時間開始時間培訓(xùn)講師主要內(nèi)容公司規(guī)章制度、文化、流程、禮儀禮貌總經(jīng)理、物業(yè)管理經(jīng)理、行政部經(jīng)理2014年4月份-5月份新員工入職時候入職培訓(xùn)第十七頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)培訓(xùn)時間開始時間培訓(xùn)講師主要內(nèi)容物業(yè)管理、土建、水電、綠化、安防內(nèi)部各專業(yè)人員或者外請2014年4月份-5月份每年2期，半年一次專業(yè)知識培訓(xùn)第十八頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)外培聯(lián)系人受訓(xùn)人員培訓(xùn)方式完成時間2014年9月份外培樓宇管家以上級別人員物業(yè)管理經(jīng)理物業(yè)管理資質(zhì)第十九頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)培訓(xùn)時間開始時間培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容管理知識、運營知識外請或者總經(jīng)理培訓(xùn)2014年5月份每年2期中高層管理培訓(xùn)第二十頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)家政服務(wù)房產(chǎn)有償服務(wù)廣告位出租2014年春節(jié)后開始2014年春節(jié)后開始2014年春節(jié)后開始，方案春節(jié)前出來第二十一頁，共四十七頁。五、2014年物業(yè)管理部工作計劃欣城國際物管部部門制度流程規(guī)范化，建立考核制度加強培訓(xùn)工作，提高服務(wù)意識和水平創(chuàng)收項目開展改善小區(qū)居住環(huán)境12345物業(yè)管理費收取工作計劃和指標(biāo)裝修期損壞的公共設(shè)施維修，墻面重新粉刷。春節(jié)前完成

樓宇大門前路段衛(wèi)生工作，春節(jié)前開始5樓平臺衛(wèi)生的打掃，形成流程，春節(jié)后開始適當(dāng)考慮綠化明年4月份報方案改善環(huán)境第二十二頁，共四十七頁。完善細化物業(yè)管理工作流程和工作制度，規(guī)范員工工作逐步建立企業(yè)VI系統(tǒng)，統(tǒng)一整體形象建立業(yè)主投訴處理系統(tǒng)，監(jiān)督員工的服務(wù)加強培訓(xùn)與考核工作，對基礎(chǔ)的安全、土建、水電、衛(wèi)生知識進行培訓(xùn)，對禮儀禮貌、溝通技巧進行培訓(xùn)，對物業(yè)管理知識進行培訓(xùn)從而提高服務(wù)技能六、2014年部門服務(wù)技能、服務(wù)意識提升改善計劃欣城國際物管部第二十三頁，共四十七頁。投訴處理系統(tǒng)組織架構(gòu)工作流程團隊組建崗位職責(zé)投訴處理系統(tǒng)建立農(nóng)歷春節(jié)前籌備，2月份完成六、2014年部門服務(wù)技能、服務(wù)意識提升改善計劃欣城國際物管部第二十四頁，共四十七頁。家政服務(wù)項目

七、2014年度創(chuàng)收項目及指標(biāo)創(chuàng)收客源分析及指標(biāo)1、家政服務(wù)主要客源是欣城國際一期的業(yè)主以及商戶，新裝修完后家政服務(wù)（拓荒家政）欣城國際已經(jīng)不多。正在裝修業(yè)主150戶左右.2、按30%市場占有率計算總共拓荒服務(wù)欣城國際可以拿到大約50戶，正常指標(biāo)可以暫定為20000拓荒營業(yè)額。3、正常家政服務(wù)按50家暫定，每戶每月150元，每月7500元，年營業(yè)額為90000.欣城國際物管部第二十五頁，共四十七頁。服務(wù)類型建筑面積每月一次每月兩次每月四次包月80平米以下90元9.5折9折80平米以上1.5元/㎡9.5折9折新裝修房開荒清潔4.5-5.0元/㎡清洗玻璃6.0-8.0元/㎡鐘點工30元/小時/人服務(wù)范圍客廳、臥室、陽臺、走廊、活動門窗、家具等物件和實施外表面和地面，廚房衛(wèi)生間墻面的清潔七、2014年度創(chuàng)收項目及指標(biāo)家政服務(wù)項目創(chuàng)收服務(wù)價格欣城國際物管部第二十六頁，共四十七頁。七、2014年度創(chuàng)收項目及指標(biāo)家政服務(wù)項目創(chuàng)收分配方法與盈虧分析由于此項服務(wù)是由現(xiàn)在物業(yè)管理的人員操作，所以最可怕的變動成本基本為零。那么以上表格所列出的各項服務(wù)收費基本上是凈收入。物業(yè)管理部門提成建議按60%計算。那么可以為公司創(chuàng)收以上表格所列項目收入的40%。(先按此比例試行）說明：1、清潔工具等低值易耗品未計入

2、家政服務(wù)所用清潔劑由于金額比較低暫時未計算。

3、其他家政服務(wù)如管道疏通等未計算

4、60%提成是物業(yè)管理部總提成，具體如何分配由物業(yè)管理部作出分配方案上報審批執(zhí)行。欣城國際物管部第二十七頁，共四十七頁。七、2014年度創(chuàng)收項目及指標(biāo)房產(chǎn)有償服務(wù)服務(wù)項目客源分析及指標(biāo)1、欣城國際一期由于出租和買賣的比較少，所以開展難度較大。同樣按正在裝修業(yè)主30%計算份額，及50戶左右出租。每戶中介費1000元，營業(yè)額50000.2、房屋買賣的按10戶計算，平均房價4300元/平方。中介費1%,預(yù)計營業(yè)額為43000欣城國際物管部第二十八頁，共四十七頁。七、2014年度創(chuàng)收項目及指標(biāo)房產(chǎn)有償服務(wù)服務(wù)項目市場價格?租賃看房費按30元到50元每次，購買不收取?租賃成功后收取租房客半個月租金和房主半個月租金總計一個月租金（具體可根據(jù)雙方意愿收取）。最高有償服務(wù)費不超過1500元/次。按現(xiàn)在租賃市場平均價格1500元計算，成功租賃出一套房子可以收取1500元左右。買賣房產(chǎn)按成功交易總款的1%收取。欣城國際物管部第二十九頁，共四十七頁。七、2014年度創(chuàng)收項目及指標(biāo)房產(chǎn)有償服務(wù)服務(wù)項目分配方法和盈虧分析盈虧平衡點分析：此項服務(wù)運營人員也是現(xiàn)在物業(yè)管理部原班人手，所以變動成本基本為零。那么以上房屋租賃和買賣的服務(wù)費用收取基本上是凈收入。建議物業(yè)管理部提成為總收入50%，那么可以為公司創(chuàng)收50%.(先按此比例試行）說明1、具體工作安排視后期業(yè)務(wù)開展情況由物業(yè)管理部經(jīng)理安排和規(guī)劃。

2、50%提成是物業(yè)管理部總提成，具體如何分配由物業(yè)管理部作出分配方案上報審批執(zhí)行。欣城國際物管部第三十頁，共四十七頁。七、2014年度創(chuàng)收項目及指標(biāo)樓宇廣告創(chuàng)收項目廣告資源、市場客源及指標(biāo)分析欣城國際一期地理位置非常優(yōu)越，樓頂、墻面、5樓平臺、樓宇內(nèi)部多媒體廣告都是很好的資源。受眾群體非常廣泛。主要客源是中國行業(yè)各大知名品牌。樓頂廣告牌按50萬/年.塊，計劃4塊，5樓平臺按20萬/年.塊。計劃2塊指標(biāo)計算，總計240萬一年廣告機一年租用費用3000元。每棟樓宇2-3個廣告機，總計一年40000元欣城國際物管部第三十一頁，共四十七頁。八、2014年度物管部營業(yè)收入預(yù)估收入項目預(yù)計年營業(yè)額物業(yè)管理費1574417元家政服務(wù)110000元房產(chǎn)有償服務(wù)100000元樓宇廣告位出租合計4224417元第三十二頁，共四十七頁。2014年員工技能指標(biāo)要求及培訓(xùn)述求要求經(jīng)理總監(jiān)級別人員掌握現(xiàn)代化管理的知識與計算機基礎(chǔ)技能，熟練掌握土建、水電、安全、衛(wèi)生、綠化、物管知識掌握物業(yè)管理招投標(biāo)技巧，掌握基本業(yè)務(wù)技巧及公關(guān)手段要求樓宇管家掌握基本土建、水電、安全、衛(wèi)生、綠化、物管知識。要求所有人員掌握基本禮儀禮貌、工作流程、管理制度要求樓宇管家以上人員通過培訓(xùn)取得資格證書九、2014年員工技能指標(biāo)要求及培訓(xùn)述求欣城國際物管部第三十三頁，共四十七頁。采用KPI考核辦法，主要KPI指標(biāo)有1、對公司忠誠度2、工作態(tài)度3、工作完成情況，具體可以按工作標(biāo)準(zhǔn)分成很多小項目4、工作技能5、業(yè)主投訴情況6、日常檢查結(jié)果考核人為直屬領(lǐng)導(dǎo)，主要尊重直屬領(lǐng)導(dǎo)意見，人事部門負責(zé)監(jiān)督十、部門工作執(zhí)行情況量化考核方法建議欣城國際物管部第三十四頁，共四十七頁。物業(yè)管理部門經(jīng)理考核表考核項目權(quán)重得分部門工作計劃完成情況55人員管理員工流動性4010崗位是否滿員5考核是否合理10培訓(xùn)計劃是否完成10員工合理投訴次數(shù)5部門工作情況工作制度、流程是否合理和執(zhí)行到位304維修成本控制3人力成本控制3部門被業(yè)主投訴次數(shù)10物業(yè)管理費收取10溝通能力公共關(guān)系處理104公司內(nèi)部部門協(xié)調(diào)3與其他公司對接3職業(yè)操守與忠誠度是否營私舞弊108是否違反公司制度2公司策略執(zhí)行情況55部門經(jīng)理考核辦法十、部門工作執(zhí)行情況量化考核方法建議欣城國際物管部第三十五頁，共四十七頁。樓宇管家考核表欣城國際物管部十、部門工作執(zhí)行情況量化考核方法建議樓宇管家考核表考核項目權(quán)重得分部門工作計劃完成情況55人員管理員工流動性3010考核是否合理10員工合理投訴次數(shù)10部門工作情況工作制度、流程是否執(zhí)行到位405維修成本控制5業(yè)主合理投訴次數(shù)10物業(yè)管理費收取20溝通能力公司內(nèi)部部門協(xié)調(diào)3職業(yè)操守與忠誠度是否營私舞弊10158是否違反公司制度2創(chuàng)收業(yè)務(wù)創(chuàng)收營業(yè)額5創(chuàng)收利潤10欣城國際物管部第三十六頁，共四十七頁?？己隧椖靠己藘?nèi)容姓名分值崗位職責(zé)小區(qū)（大廈）各類通道、業(yè)主樓道、公用設(shè)施以及整個小區(qū)（大廈）清潔衛(wèi)生，無業(yè)主投訴記滿分，如業(yè)主投訴一次扣5分，沒有按照上述基本要求做事，發(fā)生一次扣1-2分，兩項扣分直至標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止。服務(wù)規(guī)范嚴(yán)格按照各自崗位職責(zé)、服務(wù)工作流程做事，人性化服務(wù)到位記滿分，業(yè)主投訴一次扣5分，如有違反工作流程、不按崗位職責(zé)做事，違反一次扣1-2分，兩項扣分直至標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止。制度執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行物管中心制訂的各項管理制度記滿分，如有違反一次扣1-2分，直至標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止得分保潔員考核表十、部門工作執(zhí)行情況量化考核方法建議欣城國際物管部第三十七頁，共四十七頁。考核項目考核內(nèi)容姓名分值崗位職責(zé)小區(qū)（大廈）管理有序，大小車輛進出通暢、指示牌顯目、停放有序、無盜竊事故發(fā)生記滿分，如發(fā)生盜竊事故扣10分或業(yè)主投訴一次扣5分，車輛通道無指示牌、停放無序發(fā)現(xiàn)一次扣1-2分，兩項扣分直至標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止。服務(wù)規(guī)范嚴(yán)格按照各自崗位職責(zé)、服務(wù)工作流程做事，人性化服務(wù)到位記滿分，業(yè)主投訴一次扣5分，如有違反工作流程、不按崗位職責(zé)做事，違反一次扣1-2分，兩項扣分直至標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止。制度執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行物管中心制訂的各項管理制度記滿分，如有違反一次扣1-2分，直至標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止得分安保人員考核表十、部門工作執(zhí)行情況量化考核方法建議欣城國際物管部第三十八頁，共四十七頁。名稱預(yù)計年需求量預(yù)估單價預(yù)估總價大平拖30把501500大掃把30把10300抹布50塊3.5175草酸10桶20200普通拖把50把13650雙面刮及配件8套96768玻璃清潔劑20瓶22440雙氧水20瓶20400小計4433十一、2014年部門采購計劃保潔用品采購計劃欣城國際物管部第三十九頁，共四十七頁。名稱數(shù)量預(yù)估單價預(yù)估總價A4紙張10大本25250簽字筆10盒30300硬墊板（帶夾子）100個5500膠水30瓶1.236雙面膠30卷5150訂書針30盒5150打印機墨盒2個100200筆記本20本7140精裝筆記本10本20200小計1926住宅物業(yè)管理部十一、2014年部門采購計劃辦公用品采購計劃欣城國際物管部第四十頁，共四十七頁。名稱數(shù)量預(yù)估平均單價預(yù)估總價員工服裝18套×4=72套30021600辦公室標(biāo)示牌4塊50200樓宇大廳用地毯4塊150600環(huán)境與衛(wèi)生公約提示牌4塊150600樓宇大廳花草8盆100800公共場所禁止亂丟垃圾標(biāo)示30塊501500告示欄4塊3001200電梯內(nèi)部禁止吸煙標(biāo)示12塊50600小計27100十一、2014年部門采購計劃視覺系統(tǒng)采購計劃欣城國際物管部第四十一頁，共四十七頁。十二、2014年部門年度費用預(yù)算管理費用預(yù)算人員工資序號崗位人數(shù)月工資（元）年工資（元）1物業(yè)管理經(jīng)理13000×1=3000360002樓宇管家43000×4=120001440003保潔員42000×4=8000960004夜班值班員41500×4=6000240005保安人員41200×4=4800576006文字秘書12000×1=200024000小計35800429600欣城國際物管部第四十二頁，共四十七頁。十二、2014年部門年度費用預(yù)算固定資產(chǎn)折舊表固定資產(chǎn)統(tǒng)計表序號名稱數(shù)量單價總價折舊年限年折舊金額1電腦4300012000260002文件柜410004000104003辦公桌椅410004000410004打字機120002000210005飲水機410004000313006電暖器4300120034007床4100040005800小計10900欣城國際物管部第四十三頁，共四十七頁。十二、2014年部門年度費用預(yù)算管理費