內(nèi)部審計工作總結(jié)

第第頁內(nèi)部審計工作總結(jié)依據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司（企業(yè)管理）年為中心，加強企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計（工作計劃）和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下：20__年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻(xiàn)。1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)覺各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，針對審計（報告）的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20_年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)覺問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)覺問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特殊?????是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)厲?了集團公司（財務(wù)管理）制度與（財經(jīng)）紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。2、開展專項經(jīng)營考核審計20__年7月，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核（責(zé)任書）。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)厲?性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、樂觀的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審計，供應(yīng)投資評估依據(jù)為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，依據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20_年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。特殊?????是太壹公司（經(jīng)營合同）到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)報，為投資決策供應(yīng)依據(jù)。4、加強離任審計，供應(yīng)人事管理參考20__年，寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動，依據(jù)集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團人事考核供應(yīng)參考。5、完善基建工程審計20__年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程項目現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20__年引進(jìn)外部力氣進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。內(nèi)部審計工作總結(jié)2我進(jìn)入公司這個大家庭至今，在這緊急又勞碌的日子里，我學(xué)習(xí)了許多專業(yè)及專業(yè)以外的學(xué)問。感謝公司，讓我在這個布滿期望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包涵讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫忙與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時間匆匆，轉(zhuǎn)瞬今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。工程審計在工程項目全過程掌握當(dāng)中，是一個特別關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)學(xué)問特別廣的工作，又是一項嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必需時刻保持清楚的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力特別大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價掌握的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：一、工作紀(jì)律方面1、做到樂觀維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。2、在履行職責(zé)時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。3、遵守國家法律法規(guī)及公司的（規(guī)章制度）。4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。5、保持工作的獨立性和客觀性，不參與有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。6、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。7、聽從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)作、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。8、擅長總牢固踐中的閱歷教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論學(xué)問，以保持和提高工作能力和水平。二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作1、負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價格準(zhǔn)時準(zhǔn)確。2、參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)供應(yīng)依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)省成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。3、參與起草及審批合同，維持公平、自愿、公平、誠實守信四個原則。4、工程款審核工作，根據(jù)合同條款，對比預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。6、參與隱藏工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)章工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。三、預(yù)算工作方面主要完成有：____一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款供應(yīng)依據(jù)。在工作中，能夠樂觀地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參與公司組織的各項活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團隊合作能力也進(jìn)一步加強。四、工作不足方面1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。3、通過在審計部日常工作中發(fā)覺，自己把握的東西不夠全面詳細(xì)，欠缺很對相應(yīng)的學(xué)問，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，專心學(xué)習(xí)，樂觀交流，并將各項工作做得更好。1、樂觀遵守公司的各項管理制度，進(jìn)一步加強工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。2、做好每個工程的工作計劃安排，專心完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。3、利用工作之余專心學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)學(xué)問，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，準(zhǔn)時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠準(zhǔn)時有效的解決。五、20____年工作計劃項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點掌握時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：1、收集好相關(guān)資料，參與竣工圖審核，對各種修改根據(jù)依據(jù)準(zhǔn)確核對。2、對比各項依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化認(rèn)真核對。3、各分包項目的分類決算?；仡欉^去，展望將來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與全部公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項工作任務(wù)。內(nèi)部審計工作總結(jié)3近年來，__供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。__供電公司在深化分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵掌握點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作樂觀性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險（文化），營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消退了審計“盲區(qū)”。一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和（實施方案），具體規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員樂觀學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，根據(jù)資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，飛快供應(yīng)相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策供應(yīng)系統(tǒng)化、多樣化的幫助信息，大大提高了審計工作效能。為避開審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，__供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)覺的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、（措施）落實、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)覺的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。此外，__供電公司還根據(jù)審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。通過增加內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，__供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和協(xié)作度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益深厚。審計任務(wù)需求和人力資源不足的抵觸始終是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、汲取多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。__供電公司還特殊?????重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作閱歷、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。此外，__供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對詳細(xì)問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探究開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了肯定的成效。內(nèi)部審計工作總結(jié)4在過去的20__年的工作中，我在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)專心，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致確定。詳細(xì)總結(jié)如下：一、加強學(xué)習(xí)培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、獨立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅決信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。二、強化業(yè)務(wù)技能，制造業(yè)務(wù)佳績在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈簡單的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深化發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品行，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論學(xué)問與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論學(xué)問和精通的審計專業(yè)學(xué)問，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了各項經(jīng)濟責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、街道辦事處書記、主任和統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務(wù)收支審計等幾項審計任務(wù);和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議：1、開拓思路，樂觀探究，牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探究工作方法，樂觀開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著重掌握審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探究計算機審計的新路子、新方法，我對審前預(yù)備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。注重分析，審計評價既是詳細(xì)審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度依據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進(jìn)行評價。3、注重審計調(diào)查研究。通過審計調(diào)查，揭示問題，分析緣由，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。4、努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。在審計局工作的日子里，我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要專心、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平常能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作樂觀主動，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次，科學(xué)安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時協(xié)作其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。四、存在的問題及明年發(fā)展方向通過這一的年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)?；仡欉@一年來的工作成果，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱忱幫忙的結(jié)果，是同事們共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成果的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批判和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成果、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。內(nèi)部審計工作總結(jié)5逝者如斯，轉(zhuǎn)瞬間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到喜愛自己崗位的過程。20__年1月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信念與激揚投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被安排到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我勞碌而又充實，學(xué)到了許多的業(yè)務(wù)學(xué)問和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜美，兄弟姐妹們熱忱又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我始終記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20__年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說始終是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和汲取到更多。從此我便踏上了審計員的道路。初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己把握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的學(xué)問在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫溫和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也急躁細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫忙和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進(jìn)度，某些地方甚至還消失了一些問題，同隊的同事總是急躁的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計，并根據(jù)上級提出的要求展開了多次專項審計，準(zhǔn)時的發(fā)覺了隱蔽的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，準(zhǔn)時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成果光環(huán)，我們悄悄的為支行付出，唯一的目的就是為了不消失金融案件，確保企業(yè)的資金平安。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求準(zhǔn)時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)