XX物流公司數(shù)據(jù)管理制度

Word文檔僅限參考深圳市**公司數(shù)據(jù)管理制度（試行）目錄管理職責數(shù)據(jù)管理過程數(shù)據(jù)類型及歸口部門數(shù)據(jù)管理懲戒措施附則A2014012014年6月25日制訂文件修訂記錄NO版次變更修訂日期修訂頁次登錄者Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考1.總則1.1目的為規(guī)范公司關鍵數(shù)據(jù)口徑、統(tǒng)計、收集、審查、使用、保管、共享各環(huán)節(jié)的流程和標準,明確各部門在數(shù)據(jù)管理方面的責權利,以使數(shù)據(jù)更好地為經(jīng)營管理服務,特制訂本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司各部門進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、收集、審查、使用、保管、共享各環(huán)節(jié),以及IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)報表開發(fā)的口徑標準。1.3基本原則數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計應遵循真實性、完整性、及時性、準確性的基本原則。1.4術語說明1.4.11.4.2如短駁成本率；1.4.3數(shù)據(jù)報表：為統(tǒng)計和呈現(xiàn)某個或多個數(shù)據(jù)而設置了相應格式的數(shù)據(jù)表格、表單；1.4.42.管理職責2.1組織發(fā)展中心：公司數(shù)據(jù)管理的歸口部門,負責公司數(shù)據(jù)管理制度的制修訂,公司各類數(shù)據(jù)口徑、流程、標準的統(tǒng)籌、規(guī)劃、審查；2.2各業(yè)務系統(tǒng)（中心/包括數(shù)據(jù)口徑、流程、標準的確執(zhí)行、監(jiān)督本系統(tǒng)的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時、準確發(fā)布本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)報表、數(shù)據(jù)月冊；2.3各業(yè)務單元部門：執(zhí)行本系統(tǒng)各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的標準,及時、準確提交數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)管理過程3.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準3.1.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑（定義）確定：由各業(yè)務系統(tǒng)根據(jù)各自業(yè)務內(nèi)容和管理需要提出,經(jīng)相關責任單位審批生效,是數(shù)據(jù)統(tǒng)計和識別的唯一標準,未經(jīng)審批不得私自更改；2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑（定義）變更：因組織戰(zhàn)略發(fā)生變化、業(yè)務調(diào)整、組織架構調(diào)整或管理需求變化等因素,需要對數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑進行調(diào)整的,由業(yè)務系統(tǒng)負責人提交“數(shù)據(jù)變更申請”流程,經(jīng)相關責任單位審批生效。因此帶來的數(shù)據(jù)變更,業(yè)務系統(tǒng)必須對數(shù)據(jù)進行還原,保持數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性；Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑審批流程：3.1.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計1.,并對數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員進行相關的培訓指導,各業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、收集、發(fā)布按照統(tǒng)一的模板和要求規(guī)范進行；2.,體統(tǒng)計項目,形成數(shù)據(jù)目錄,具體包括：數(shù)據(jù)類型、關鍵數(shù)據(jù)/指標、口徑、數(shù)據(jù)用途、數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)計周期、呈現(xiàn)形式、輸入/輸出部門等內(nèi)容,由組織發(fā)展中心組織評審確定后執(zhí)行,未經(jīng)審批不得私自更改；3.數(shù)據(jù)來源：主要有手工登記臺賬、系統(tǒng)導出兩種形式,原則上優(yōu)先采用系統(tǒng)數(shù)據(jù)；Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考數(shù)據(jù)來源每天數(shù)據(jù)（每日關鍵任務進度表月度數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)月冊）開始建立手工統(tǒng)計臺賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)N檢查核實匯總數(shù)據(jù)Y導出系統(tǒng)數(shù)據(jù)3.1.3數(shù)據(jù)統(tǒng)計項目變更/月度提交月度2.因組織戰(zhàn)略發(fā)生變化、業(yè)務調(diào)整、組織架構調(diào)整或管理需求變化等因素,需要新增、每天刪減數(shù)據(jù)統(tǒng)計項目的,由業(yè)務系統(tǒng)負責人發(fā)起“數(shù)據(jù)變更申請”流程,經(jīng)相關責任單位每天提交至對月度提交至對應業(yè)務系統(tǒng)審批生效,未經(jīng)審批不得私自新增、刪減數(shù)據(jù)統(tǒng)計項目；應業(yè)務系統(tǒng)發(fā)布每天數(shù)每天數(shù)據(jù)形據(jù)成月度匯總發(fā)布數(shù)據(jù)月冊3.2.1數(shù)據(jù)收集與發(fā)布內(nèi)容：根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期,需要收集和發(fā)布的數(shù)據(jù)主要包括：各審核匯總每天數(shù)據(jù)，形成每審核匯總數(shù)據(jù)月冊，形成月度報3.2.2,組織發(fā)展日報表表，建立數(shù)據(jù)庫中心負責公司的關鍵數(shù)據(jù)收集與發(fā)布,數(shù)據(jù)的收集與發(fā)布對象由組織發(fā)展中心確定；3.2.3數(shù)據(jù)的真實性與準確性：各業(yè)務系統(tǒng)對本系統(tǒng)提交和發(fā)布的數(shù)據(jù)真實性準確性負責,不得偽造、虛報、瞞報數(shù)據(jù),違者將依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關懲戒措施處理；3.2.4數(shù)據(jù)收集與發(fā)布時效1.數(shù)據(jù)提交：按天提交的數(shù)據(jù),應于每天下班前提交前一天的數(shù)據(jù),按月提交的數(shù)據(jù)應于每月72.數(shù)據(jù)發(fā)布：每天數(shù)據(jù)在次日下班前進行發(fā)布,月度數(shù)據(jù)在次月10至13日進行發(fā)布；Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考3.各部門應按時按質(zhì)按量提交和發(fā)布各項數(shù)據(jù),如有異常需及時向組織發(fā)展中心報備,未按規(guī)定執(zhí)行的,依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關懲戒措施處理。3.3數(shù)據(jù)審查各業(yè)務系統(tǒng)負責對本系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程和結果進行審查,組織發(fā)展中心負責對各業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行審查若發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正并督促改善。3.4數(shù)據(jù)保管與使用3.4.1數(shù)據(jù)保管內(nèi)容：每日關鍵任務進度表、數(shù)據(jù)月冊、各類報表、手工臺賬等；3.4.2,數(shù)據(jù)臺賬及電子檔案的建立；各業(yè)務系統(tǒng)負責本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)保管、維護,數(shù)據(jù)臺賬及電子檔案的建立；數(shù)據(jù)保管部門應保證數(shù)據(jù)的完整性和持續(xù)性；3.4.3數(shù)據(jù)使用：各業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)僅限在本系統(tǒng)內(nèi)部使用（關聯(lián)的共享數(shù)據(jù)除外）,如因工作需要需借閱其他業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù),需提交“數(shù)據(jù)使用申請”工作流,經(jīng)相關責任單位審批同意后,由組織發(fā)展中心提供需求數(shù)據(jù)；3.4.4數(shù)據(jù)使用申請流程：)3.5數(shù)據(jù)共享根據(jù)數(shù)據(jù)的關聯(lián)性,數(shù)據(jù)統(tǒng)計部門需定期將關聯(lián)數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)需求部門,實現(xiàn)部門間關聯(lián)數(shù)據(jù)共享,如財務中心的收入成本類數(shù)據(jù),定期提供給業(yè)務部門。3.6數(shù)據(jù)保密3.6.1數(shù)據(jù)屬于公司機密所有員工都負有數(shù)據(jù)保密義務不得以任何方式向公司外部透露任何數(shù)據(jù)信息；不得在未經(jīng)上級許可的情況下在公司內(nèi)部傳遞關鍵、敏感的數(shù)據(jù)信息；3.6.2違反數(shù)據(jù)保密相關規(guī)定,將依據(jù)數(shù)據(jù)管理相關懲戒措施處理。4.數(shù)據(jù)類型及歸口部門Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考5.數(shù)據(jù)管理懲戒措施1次1次1次3次6次6次8分6.附則6.1各業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑（定義）解釋、表單、報表、月冊作為