內(nèi)審檢查表記錄

/審核部門生產(chǎn)部審核日期2０07檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果處理情況解答人記錄口頭知會現(xiàn)場糾正發(fā)不合格報告4．2環(huán)境方針現(xiàn)場詢問陳育龍、雷福生、劉景春、雷勝等四人問公司環(huán)境方針是什么：抽查二個人都能準(zhǔn)確回答合格4．３.１環(huán)境因素現(xiàn)場檢查劉衛(wèi)星現(xiàn)場檢查識別的環(huán)境因素是否遺漏。無重要環(huán)境因素,火災(zāi)或爆炸是否有發(fā)生。無合格4。４.1職責(zé)現(xiàn)場詢問/檢查劉衛(wèi)星詢問生產(chǎn)部的關(guān)于環(huán)境管理職責(zé)是否明確，查詢職責(zé)說明。合格4．４．６運(yùn)行控制現(xiàn)場檢查/查閱記錄劉衛(wèi)星檢查現(xiàn)場環(huán)境因素是否按規(guī)定要求進(jìn)行控制控制，查了廢棄的分類，重大環(huán)境因素的控制及處理等的記錄：有控制和記錄。作業(yè)文件規(guī)定與實(shí)際做法是否相符進(jìn)行核實(shí)檢查時發(fā)現(xiàn)走廊的燈未關(guān)不合格√4．５．１監(jiān)測廢氣監(jiān)測記錄能源管制的檢查林志強(qiáng)查《環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測報告》；廢氣排放合格。能源管制巡檢表登錄檢查結(jié)果正常，到手龍頭旁及廁所檢查有無浪費(fèi)水的現(xiàn)象，管制正常。合格內(nèi)審員內(nèi)審組長審核部門辦公室審核日期200７-１0-11檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果處理情況解答人記錄口頭知會現(xiàn)場糾正發(fā)不合格報告4．２環(huán)境方針現(xiàn)場詢問林志強(qiáng)問公司環(huán)境方針：能回答準(zhǔn)確合格4．3.１環(huán)境因素現(xiàn)場檢查羅浩強(qiáng)查《環(huán)境因素識別表》中的環(huán)境因素?zé)o遺漏評價是否合理準(zhǔn)確。是否有進(jìn)行更改并評審重要因素合格４．3.1環(huán)境因素現(xiàn)場檢查重要環(huán)境因素羅浩強(qiáng)查《環(huán)境因素評價表》和《重要環(huán)境因素清單》合格4．3.2法律及其它要求現(xiàn)場檢查劉衛(wèi)星查《與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)清單》合格□4。3．３目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的測量及方法的合理性.易冬武查目標(biāo)指標(biāo)的統(tǒng)計及達(dá)成情況。三廢測量都是每年一次由深圳華測監(jiān)測站進(jìn)行。合格內(nèi)審員內(nèi)審組長審核部門辦公室審核日期2００7－10－１1檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果處理情況解答人記錄口頭知會現(xiàn)場糾正發(fā)不合格報告４.3.３方案現(xiàn)場抽查林志強(qiáng)查２007年的《環(huán)境管理方案》合格4。4。2培訓(xùn)、意識與能力現(xiàn)場抽查劉邦琴查2０07年８月的“環(huán)境知識培訓(xùn)"簽到表合格4．４．3信息交流現(xiàn)場抽查鐘獎查2006年５月相關(guān)方村委，供應(yīng)商等６家的環(huán)境信息交流記錄表合格４．4。5環(huán)境管理體系文件管理現(xiàn)場抽查彭運(yùn)紅查《文件簽收記錄表》和《記錄及保存期登記表》合格4.４．6運(yùn)行控制現(xiàn)場抽查易冬武查污水沉淀池有沉淀檢查危險廢棄物處理符合要求，有合同，供方許可證,五聯(lián)單等合格4。5．1監(jiān)測和測量現(xiàn)場抽查易冬武查可回收固體廢棄物清單合格內(nèi)審員內(nèi)審組長審核部門環(huán)境管理者代表審核日期2007檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果處理情況解答人記錄口頭知會現(xiàn)場糾正發(fā)不合格報告4。2環(huán)境方針現(xiàn)場詢問龍文坤問公司環(huán)境方針:能夠正確回答并作解釋且符合標(biāo)準(zhǔn)要求合格4。３．3目標(biāo)和指標(biāo)和方案現(xiàn)場詢問/抽查龍文坤問公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo):回答準(zhǔn)確并且符合公司實(shí)際情況.抽查公司的環(huán)境管理方案是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求合格4．6管理評審現(xiàn)場抽查／談話鄧勇公司年度環(huán)境管理體系審核計劃/管理方案的落實(shí)狀況/公司的投入/體系運(yùn)行的整體績效/環(huán)境管理的培訓(xùn)和管理層的認(rèn)識等;合格內(nèi)審員內(nèi)審組長審核部門貿(mào)易部審核日期2007檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果處理情況解答人記錄口頭知會現(xiàn)場糾正發(fā)不合格報告４．2環(huán)境方針現(xiàn)場詢問林志強(qiáng)、羅浩強(qiáng)問公司環(huán)境方針:抽查二人能準(zhǔn)確回答合格4．3.1環(huán)境因素現(xiàn)場抽查劉衛(wèi)星查環(huán)境因素識別評價是否準(zhǔn)確是否有遺漏合格4．４．３信息交流現(xiàn)場抽查彭衛(wèi)東查客戶對公司相關(guān)要求的信息執(zhí)行情況及回復(fù)情況合格４．4.5文件控制現(xiàn)場抽查彭衛(wèi)東查環(huán)境文件控制情況合格4．4．6環(huán)境運(yùn)行控制現(xiàn)場抽查彭衛(wèi)東是否人走燈滅,辦公廢棄物分類是否正確徹底合格內(nèi)審員內(nèi)審組長審核部門質(zhì)管部審核日期2007－10-1０檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果處理情況解答人記錄口頭知會現(xiàn)場糾正發(fā)不合格報告4。2環(huán)境方針現(xiàn)場詢問問公司環(huán)境方針：抽查兩人能準(zhǔn)確回答合格4。3.1環(huán)境因素現(xiàn)場抽樣劉芳查本部門環(huán)境因素識別和評價及是否有遺漏合格4．３。3目標(biāo)和指標(biāo)現(xiàn)場抽樣劉芳查北京國家海關(guān)總署管理備份中心廚房設(shè)備工程《投標(biāo)文件》中的廢油氣處理,有靜電凈化器、廢水有隔油池合格4．4．５文件控制現(xiàn)場抽樣劉芳文件控制是否符合文件控制程序要求外來文件控制情況等合格4．５.3不符合糾正措施與預(yù)防措施現(xiàn)場抽樣劉芳抽查發(fā)生不符合的處理情況合格內(nèi)審員內(nèi)審組長審核部門采購部審核日期20０７—10-1０檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果處理情況解答人記錄口頭知會現(xiàn)場糾正發(fā)不合格報告4．2環(huán)境方針現(xiàn)場詢問問公司環(huán)境方針:回答準(zhǔn)確合格４.3．1環(huán)境因素現(xiàn)場抽查唐家元采購部識別的環(huán)境因素是否完整評價是否合理:是合格4．4。3信息交流現(xiàn)場抽查唐家元查供應(yīng)商《供應(yīng)商調(diào)查表》;供應(yīng)商調(diào)查表等是否傳遞公司的環(huán)境要求和告知公司的要求合格內(nèi)審員內(nèi)審組長審核部門財務(wù)部審核日期2０0７—1０－10檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果處理情況解答人記錄口頭知會現(xiàn)場糾正發(fā)不合格報告4。２環(huán)境方針現(xiàn)場詢問賴桂陽問公司環(huán)境方針:回答準(zhǔn)確合格4。3．1環(huán)境因素現(xiàn)場抽查賴桂陽識別的環(huán)境因素是否完整評價合理否？是同人事行政部合格４.4。6現(xiàn)場抽查賴桂陽環(huán)境因素是否按規(guī)定處理。查廢棄物的分類合理4.５。4記錄現(xiàn)場抽查賴桂陽查公司可回收廢舊物資的帳目,有.查詢公司管理方案落實(shí)所需費(fèi)用的落實(shí)狀況合格內(nèi)審員內(nèi)審組長審核部門辦公室審核日期2007-10－11檢查內(nèi)容抽樣方法檢查記錄檢查結(jié)果