工作流程圖修改

心整理工作流程圖(20110616)流程圖2．完修品收貨作業(yè)流程圖4．借貨作業(yè)流程圖5．備品借貨作業(yè)流程圖6.還貨入庫作業(yè)流程圖7.備品還貨入庫作業(yè)流程圖8.出貨作業(yè)流程圖心整理9.雜收作業(yè)流程圖根據(jù)系統(tǒng)發(fā)出的《出貨扣帳通知》mial打印好即將到貨物料并整理歸檔保存收到報關(guān)員的<<到貨通知>>mial后，找出相應(yīng)的扣帳通知單(打印好的紙質(zhì)mial)物料到倉庫后，核對快遞單上的件數(shù)與實物件數(shù)并收貨簽字,根據(jù)系統(tǒng)《出貨扣帳通知》核對到貨的品名規(guī)格數(shù)量.ERPapmt做採購收貨作業(yè)采購單號121,122,124,125開頭的對應(yīng)的收貨單號單頭為251,通知品管檢驗YN在程式代碼apmt721做驗退作業(yè)在程式代碼apmt720做入庫心整理打印收貨通知單并將紙質(zhì)<<扣帳通知>>mial單黏貼在第二聯(lián)交給採購物料上架并填寫物料卡(OK)供應(yīng)商送貨到倉庫,根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單核對品名規(guī)範(fàn)數(shù)量在ERP系統(tǒng)apmt110做採購收貨作業(yè)采購單號121,122,124,125開頭的對應(yīng)的收貨單號單頭為251,通知品管檢驗NY通知採購做入庫作業(yè)apmt721做驗退作業(yè)打印收貨通知單并將供應(yīng)商的送貨單黏貼在第二聯(lián)交給心整理物料上架并填寫物料上架并填寫物料卡(OK)心整理快遞公司送到倉庫，核對好快遞單號以及件數(shù)后簽收對照《完修備品寄出明細(xì)》之mail清點(diǎn)數(shù)量，品名，規(guī)格并按不同的收件人歸類，以便領(lǐng)料簽收進(jìn)入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并通知收件人來倉庫領(lǐng)料，并簽收，郵件回復(fù)mail實際收到的料件品名規(guī)格與數(shù)量K心整理領(lǐng)領(lǐng)料(采購單號122開頭(采購單號121，進(jìn)入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并通知來倉庫領(lǐng)料，并簽收進(jìn)入ERP程式代碼cooi100錄入收件人等信息，并通知來倉庫領(lǐng)料，并簽收在收貨通知單簽字并將物料走在收貨通知單簽字并將物料領(lǐng)走KK心整理主主倉借貨單(單頭299-)根據(jù)借貨單上的料號，品名規(guī)格，數(shù)量，倉位發(fā)放物料記下物料的序列號借貨人確認(rèn)所借物料品名數(shù)量后，在送貨人處簽字方可領(lǐng)走在物料卡上登記借貨信息(數(shù)量，借貨單位，借出數(shù)量，結(jié)存)備註序號，序號維護(hù)，出貨確認(rèn)，庫存扣帳系統(tǒng)整機(jī)序號維護(hù)紙質(zhì)單據(jù)歸檔OK心整理備品借貨單備品借貨單(單頭291-)根據(jù)借貨單上的料號，品名規(guī)格，數(shù)量，倉位發(fā)放物料借貨人確認(rèn)所借物料品名數(shù)量后，在送貨人處簽字方可領(lǐng)走在物料卡上登記借貨信息(數(shù)量，借貨單位，借出數(shù)量，結(jié)存)件，出貨確認(rèn)，庫存扣帳紙質(zhì)單據(jù)歸檔K心整理主倉還貨單(單頭:29A-)K心整理備品倉還貨單(單頭:292-)K心整理備貨發(fā)料，并將物料序號資料key入電腦中保存將備好的出貨物料交給羅鑫云核對數(shù)量并簽收根據(jù)出貨明細(xì)與送貨人員清點(diǎn)出貨數(shù)量并簽字K心整理查看雜發(fā)單之雜發(fā)理由是否符合《雜發(fā)理由碼一致化》文件內(nèi)容之規(guī)定根據(jù)雜發(fā)單上的料號，品名規(guī)格，數(shù)量，倉位發(fā)放物料領(lǐng)料人確認(rèn)所領(lǐng)物料品名數(shù)量后，在簽收人處簽字方可領(lǐng)走在物料卡上登記雜發(fā)信息(單位，借出數(shù)量，結(jié)存)主倉備品庫存扣帳庫存扣帳K心整理根據(jù)雜項入庫單上之料號，品名，規(guī)格，數(shù)量核對入庫物料倉管確認(rèn)所領(lǐng)物料品名數(shù)量后，在簽收人處簽字入庫在物料卡上登記雜入信息(單位，入庫數(shù)量，結(jié)存)主倉庫存過帳庫存過帳K心整理設(shè)備臺賬建賬的工作流程(一)設(shè)備臺賬建賬工作流程圖次節(jié)點(diǎn)流程名稱設(shè)備臺賬建賬工作流程圖任務(wù)概要臺賬的建立、資料存檔、帳實核對董事長總經(jīng)理設(shè)備管理科職能科室ABCD123456始設(shè)備使用單位持工程物資領(lǐng)料單到設(shè)備科登記下月初整理、匯總打印匯總表財務(wù)科核對使用單位簽名確現(xiàn)場查看789錄入固定資產(chǎn)臺賬存檔各廠核對束級簽發(fā)人共頁第頁1設(shè)備移裝工作流程(一)設(shè)備移裝工作流程圖心整理(二)設(shè)備臺賬建賬工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)材料理總?cè)胭~點(diǎn)D2任務(wù)程序、重點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備使用單位持工程物資領(lǐng)料單到設(shè)備設(shè)備管理科錄入各單位領(lǐng)用工程物資明細(xì)表設(shè)備科科長簽字確認(rèn)重點(diǎn)：登記準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)：名稱、數(shù)量、安裝位置明確根據(jù)各單位領(lǐng)用明細(xì)表整理、匯總打印匯使用單位簽名確認(rèn)安裝現(xiàn)場現(xiàn)場查看確認(rèn)存檔根據(jù)設(shè)備臺賬與各單位臺賬核對，與現(xiàn)場核對結(jié)果做記錄并由參加核對人員簽名。依據(jù)安裝位置相關(guān)資料2、設(shè)備安裝匯總表設(shè)備臺賬現(xiàn)場實物各單位領(lǐng)料人各單位設(shè)備科財務(wù)科設(shè)備科各單位心整理次節(jié)點(diǎn)設(shè)備移裝工作流程設(shè)備移裝的審核、備案設(shè)備管理科設(shè)備管理科CD總經(jīng)理B1始2登記備案3現(xiàn)場審核各廠配合審核現(xiàn)場審核45科長簽字56調(diào)整臺賬移除、移入單位臺賬調(diào)整調(diào)整臺賬789共頁共頁第頁1簽發(fā)人(二)設(shè)備移裝工作流程及標(biāo)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料設(shè)備報廢工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)(一)設(shè)備報廢工作流程圖心整理設(shè)備移入單位持移裝申請單到設(shè)備科登記C3組織人員現(xiàn)場查看審核確認(rèn)。設(shè)備科各單位根據(jù)移裝申請單調(diào)整臺賬。重點(diǎn)：移裝申請單、現(xiàn)場審核標(biāo)準(zhǔn)：移出、移入單位、地點(diǎn)準(zhǔn)確2、各單位設(shè)2個工組日工作日心整理次節(jié)點(diǎn)任務(wù)概要報廢設(shè)備的審核、檔案調(diào)整董事長總經(jīng)理設(shè)備管理科職能部門各單位ABCDE1開始2現(xiàn)場核實報廢設(shè)備現(xiàn)狀34認(rèn)，通知報送單位5報廢單位報分管經(jīng)理、5總經(jīng)理審核批準(zhǔn)6設(shè)備報廢呈報表報送7調(diào)整設(shè)備臺財務(wù)、設(shè)備單位調(diào)整臺賬調(diào)整設(shè)備臺89公司名稱密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人1(二)設(shè)備報廢工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)相關(guān)資料心整理C2現(xiàn)場核實報廢設(shè)備的現(xiàn)狀2個工作日備報廢呈報表簽字確認(rèn)。公司內(nèi)部管通知報送單位報分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核批準(zhǔn)按照設(shè)備報廢呈報表內(nèi)容進(jìn)行臺賬調(diào)整并重點(diǎn)：現(xiàn)場核實、臺賬調(diào)整。標(biāo)準(zhǔn)：核實準(zhǔn)確、臺賬調(diào)整及時準(zhǔn)確。理制度設(shè)備報廢設(shè)備科使用單位報廢設(shè)備年度大修計劃制定工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)(一)設(shè)備年度大修計劃制定工作流程圖設(shè)設(shè)備年度大修計劃制定工作流程流程名稱心整理次節(jié)點(diǎn)1234567A批任務(wù)概要設(shè)備管理科B開始匯總制定公司年度大修計劃核查、落實大修項目核實大修項目價格編制大修計劃明細(xì)表各廠年度大修計劃編制、修訂、下發(fā)各單位CD各廠協(xié)助物資、供應(yīng)協(xié)助89報送財務(wù)科及各廠每月統(tǒng)計審核所用大修費(fèi)用結(jié)束公司名稱密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人1((二)年度大修計劃制定工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料心整理劃理總D2B2各劃理總D2B2年度大修計劃整理、匯總。B3根據(jù)各廠提報大修計劃整理、匯總大修計劃B3根據(jù)目前價格核實大修項目金額。批報送分管經(jīng)理審批每月統(tǒng)計、審核各廠所進(jìn)行的大修理項目及金額2個工作日設(shè)備科各單位劃日日大修計劃設(shè)備管理月度百分考核工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)(一)設(shè)備管理月度百分考核工作流程圖次流次設(shè)備管理工作流程設(shè)備百分考核匯總、核算心整理節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理A分管經(jīng)節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理A分管經(jīng)理BDC1始23各廠協(xié)助各廠協(xié)助4各廠協(xié)助5統(tǒng)各廠協(xié)助5種停機(jī)時間6計算設(shè)備三率67月初統(tǒng)計上月設(shè)備事故起數(shù)89報人力資源科公司名稱密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人1(二)設(shè)備百分考核工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)任務(wù)相關(guān)資料設(shè)備百分考核標(biāo)準(zhǔn)C設(shè)備百分考核標(biāo)準(zhǔn)C程序：心整理核收集設(shè)備檢查項目統(tǒng)計各廠計劃停機(jī)時間、故障停機(jī)時間及計算設(shè)備三率：設(shè)備完好率、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)每月月初統(tǒng)計上月設(shè)備事故起數(shù)及事故責(zé)核算各單位月度設(shè)備考核結(jié)果報分管經(jīng)理科。準(zhǔn)確。日工具建賬及檢查工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)(一)工具建賬及檢查工作流程圖次流次工具建賬及檢查工作流程新增、更換、領(lǐng)用及檢查心整理節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理A分管經(jīng)節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理A分管經(jīng)理BDC1始2審核各單位工具是否到期3各廠協(xié)助新各廠協(xié)助簽字確認(rèn)4各廠協(xié)助5登各廠協(xié)助5具體到保管人6各廠協(xié)助每6各廠協(xié)助位工具檢查789公司名稱密級