采購代理業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度

采購代理代理業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司采購代理管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和財(cái)政部《政府采購貨物和招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。定義第二條本公司所從事的采購代理僅限于服務(wù)于各級政府機(jī)構(gòu)、各類企事業(yè)單位、非盈利機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、個(gè)人采購保險(xiǎn)產(chǎn)品及各類風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)查勘等服務(wù)。分工公司各業(yè)務(wù)部門、各分支機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的承接和洽談與實(shí)施，招標(biāo)文件制作與售賣，應(yīng)標(biāo)人資格審核，組織現(xiàn)場評標(biāo)、開標(biāo)、結(jié)果公司公司業(yè)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)采購代理資質(zhì)申請、延續(xù)；制定各類相關(guān)規(guī)章制度、設(shè)立各類評標(biāo)規(guī)則；采購信息審核發(fā)布；建立供應(yīng)商庫；建立評標(biāo)專家?guī)?；?fù)責(zé)審核采購流程是合規(guī)；統(tǒng)計(jì)采購數(shù)據(jù)，向監(jiān)管部門報(bào)備；建立檔案庫，將采購代理相關(guān)資料歸檔。定期會同辦公室進(jìn)行流程和技術(shù)審查，確保合規(guī)。公司財(cái)務(wù)部：收取招標(biāo)代理各類費(fèi)用，開具發(fā)票，支付評標(biāo)專家費(fèi)用。定期與業(yè)管部進(jìn)行數(shù)據(jù)核對。公司辦公室：保障公司各類場地、設(shè)備正常使用。相關(guān)文件合同用印流程審核。定期會同業(yè)管部進(jìn)行流程和技術(shù)審查，確保合規(guī)。第四章工作流程與監(jiān)督職能第七條各業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)：采購業(yè)務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)為相關(guān)業(yè)務(wù)部門，是采購委托人的尋找和對接部門，其職能：1、與采購人確定采購預(yù)算建議數(shù)；2、與采購人確定采購預(yù)算和實(shí)際工作需要編制采購計(jì)劃，進(jìn)行采購需求登記，采購代理合同協(xié)議簽訂，向業(yè)管部提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請；3、對采購文件進(jìn)行確認(rèn)，對有異議的采購文件進(jìn)行調(diào)整修改；4、對實(shí)行公開招標(biāo)的采購項(xiàng)目的預(yù)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)放中標(biāo)通知書，并依據(jù)中標(biāo)通知書參加采購代理合同的簽訂；5、對采購合同和相關(guān)文件進(jìn)行備案；6、收取代理采購資金。

第八條業(yè)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)對采購代理業(yè)務(wù)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，其職能：7、簽訂合同；8、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批程序收取、支付相關(guān)費(fèi)用；9、采購代理業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)處理；10、記錄采購代理業(yè)務(wù)；11、資料歸檔。

第十二條采購代理計(jì)劃包括：1、采購代理計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在取得采購人書面同意后，依據(jù)的采購代理需求進(jìn)行編制，完整反映采購代理預(yù)算的落實(shí)情況。2、采購代理項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當(dāng)與采購人的采購代理預(yù)算中的采購項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源相對應(yīng)，不得編制資金尚未落實(shí)的采購代理計(jì)劃。3、在編制采購代理計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)注重采購代理的規(guī)模效益，同一年內(nèi)對同一項(xiàng)目盡量不安排兩次以上采購計(jì)劃。4、業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標(biāo)采購。第十三條業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對采購代理計(jì)劃的復(fù)核包括：1、采購需求是否有相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)；2、是否適應(yīng)當(dāng)期的業(yè)務(wù)工作需要，是否符合當(dāng)期的采購代理計(jì)劃；3、采購代理申請文件內(nèi)容是否完整。第十四條業(yè)管部對采購計(jì)劃的審核包括：1、采購代理計(jì)劃所列的采購事項(xiàng)我公司是否具有采購資質(zhì)。2、采購代理計(jì)劃是否與業(yè)務(wù)部門的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)。3、專業(yè)性產(chǎn)品是否附相關(guān)技術(shù)部門的審核意見。4、采購代理項(xiàng)目是否符合當(dāng)期的采購代理計(jì)劃。5、采購代理成本是否控制在采購代理預(yù)算指標(biāo)額度之內(nèi)。6、經(jīng)辦人員是否按要求履行了初步市場價(jià)格調(diào)查，采購代理需求參數(shù)是否接近市場公允參數(shù)，是否存在“排他性”的參數(shù)，采購代理定價(jià)是否接近國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。7、采購代理組織形式（集中采購機(jī)構(gòu)組織采購、單位自行采購、委托代理機(jī)構(gòu)組織采購等）和采購代理方式（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源等）的選取是否符合國家有關(guān)規(guī)定。8、其他需要審核的內(nèi)容。

第十五條財(cái)務(wù)部對各項(xiàng)業(yè)務(wù)首付款流程進(jìn)行審核。

第五章檔案第十六條采購代理業(yè)務(wù)的記錄制度1、各業(yè)務(wù)部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購代理業(yè)務(wù)相關(guān)資料（包括采購代理預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等）的收集、整理，建立采購代理業(yè)務(wù)檔案并按照國家規(guī)定的保管期限妥善保管，防止資料遺失、泄露。2、需要向業(yè)管部同時(shí)提交的或按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)向外部有關(guān)部門備案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交和備案。3、業(yè)管部每季度對采購代理業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，與辦公室和財(cái)務(wù)部定期核對信息，并在單位內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)采購代理預(yù)算的執(zhí)行情況、采購代理業(yè)務(wù)的開展情況等信息，及時(shí)解決采購代理業(yè)務(wù)中存在的問題，同時(shí)實(shí)現(xiàn)采購代理業(yè)務(wù)在單位內(nèi)部公開透明。第六章保密制度第十七