煤礦安全生產(chǎn)標準化制度匯編模板

年4月19日煤礦安全生產(chǎn)標準化制度匯編文檔僅供參考關(guān)于下發(fā)《xx煤礦安全生產(chǎn)標準化制度》的通知礦所屬各單位：

為強化我礦安全生產(chǎn)標準化管理工作，提高我礦安全生產(chǎn)標準化管理水平，實施精細化管理，全面推進我礦安全生產(chǎn)標準化工作，根據(jù)上級相關(guān)文件精神及《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評級辦法（試行）》的要求，特制定xx煤礦安全生產(chǎn)標準化制度。 附：xx煤礦安全生產(chǎn)標準化制度匯編安全生產(chǎn)標準化制度匯編Xxxx煤礦有限公司xx煤礦目錄第一部分安全風險分級管控制度·······························1第二部分事故隱患排查治理···································37第三部分通風······················································62第四部分地質(zhì)災害防治與測量·································76第五部分采煤··················································89第六部分掘進····················································124第七部分機電·····················································137第八部分運輸·····················································192第九部分職業(yè)衛(wèi)生··············································230第十部分安全培訓與應急管理·······························294第十一部分調(diào)度和地面設(shè)施··································332第一部分安全風險分級管控制度安全風險分級管控責任體系為全面提高礦的綜合管理水平，切實加強我礦基礎(chǔ)管理工作，提高全體員工的安全防范意識，使我礦的各項工作向安全風險分級管控系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，有效預防和控制事故，努力實現(xiàn)事故為零的奮斗目標，成立XXXX礦安全風險分級管控組織機構(gòu)，并將組織機構(gòu)及相關(guān)成員職責予以明確,組織機構(gòu)如下:一、機構(gòu)建立目標1、依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定，制定符合我礦實際的安全風險分級管控方針、目標和制度，負責各單位安全管理具體標準和管理措施的審定。2、督促檢查各單位對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標準、礦內(nèi)有關(guān)安全風險分級管控方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。3、負責保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。4、負責組織編制我礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計劃，安全生產(chǎn)工作目標，對上級部門下達的安全控制目標進行分解與細化，審定后組織實施。5、對全礦安全工作進行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對存在的事故隱患提出限期整改意見，對不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。6、深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)特別是未知規(guī)律的重大隱患，對解決不了的及時上報公司請求解決。7、負責參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查。8、負責對《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等安全技術(shù)措施的審查和實施情況評價。9、負責礦井各級管理人員和部門安全風險分級管控績效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應改進措施。10、所有成員必須接受相應的安全管理知識培訓，熟悉業(yè)務范圍內(nèi)的各類安全風險及管控措施。11、組織和配合礦井事故的搶救與處理，對各類事故進行責任追究和分析認定。12、負責制定、及時更新和修改工作任務、流程、職責、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。二、組織機構(gòu)1、成立“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組：組長：礦長黨委書記副組長：總工程師、安監(jiān)處長、分管副礦長、黨委副書記成員:副總工程師、礦職能部門負責人，基層單位負責人2、管理部門：安全風險分級管控管理部門（安監(jiān)處），將辦公室設(shè)在安監(jiān)處綜合辦公室，主任由XXX擔任，安監(jiān)處長負責對分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作監(jiān)督管理及考核。三、安全風險分級管控組織機構(gòu)職責1、領(lǐng)導組職責概述（1）礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。（2）黨委書記根據(jù)黨政同責，與礦長負相同職責，在安全風險分級管控中負全礦安全思想教育工作。（3）安監(jiān)處長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。（4）分管副礦長負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。（5）黨委副書記根據(jù)黨政同責，在安全風險分級管控中負全礦安全培訓工作。（6）副總工程師及礦職能部門負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。（7）基層單位負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作（8）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控（9）崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。2、管理部門職責概述“安全風險分級管控”管理部門負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：（1）制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；（2）制定安全風險辨識的程序和方法（經(jīng)過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；（3）負責安全風險管控工作的組織開展，并指導協(xié)調(diào)各職能部門和基層單位完成分管范圍內(nèi)的工作。（4）組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；（5）承辦上級部門和我礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其它工作。四、具體崗位及部門職責1、礦長安全風險分級管控職責（1）礦長為安全風險分級管控工作領(lǐng)導組組長，是我礦安全風險分級管控第一責任人，對我礦安全風險分級管控負全面責任。（2）審核和批準安全風險分級管控體系文件。（3）為實施、保持和改進安全風險分級管控體系配備必要的資源。（4）每年年底組織各分管負責人和相關(guān)部門、基層單位進行年度安全風險辨識，重點對六大災害（瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)）容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。（5）每月組織分管負責人及相關(guān)部門對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題及時解決，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置次月安全風險管控重點。（6）負責重大安全風險管控措施的組織和實施，具體工作方案，人員、技術(shù)、資金要有保障。（7）每月至少組織分管負責人及職能部門、基層單位開展1次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。（8）若發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)煤礦發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識，專項辨識由礦長組織分管負責人和職能部門進行，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。2、黨委書記安全風險分級管控職責（1）黨委書記根據(jù)黨政同責，與礦長負相同職責，在安全風險分級管控中負全礦安全思想教育工作，是全礦安全思想教育工作的第一責任者。（2）協(xié)助礦長開好安全辦公會，研究制定不同時期符合實際的安全教育規(guī)劃，保證和促進全礦安全生產(chǎn)。（3）做好安全思想教育工作，經(jīng)常組織礦班子成員分析干部思想變化，解決安全思想認識上的矛盾，起到核心保證作用。（4）認真?zhèn)鬟_貫徹公司黨政的各項安全措施、批示和規(guī)定，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況，掌握糾正出現(xiàn)的偏差。（5）安排有關(guān)部門經(jīng)常組織安全思想教育活動，做好安全思想教育，使安全教育工作達到制度化、經(jīng)常化。（6）經(jīng)常與礦行政干部保持聯(lián)系，協(xié)調(diào)工作關(guān)系，調(diào)動各方面積極性，保證全礦安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)。3、總工程師安全風險分級管控職責（1）總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負責人，在工作中負責對各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實施，從技術(shù)層面上對創(chuàng)立安全風險分級管控型礦井提供可靠保障。（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（3）每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。（4）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識，由總工程師組織相關(guān)部門進行專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大災害因素等方面存在的安全風險，補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上，復工復產(chǎn)前，由總工程師負責人組織相關(guān)部門、基層單位開展1次專項辨識。（6）負責“一通三防”工作，重點突出瓦斯治理工程。4、安監(jiān)處長安全風險分級管控職責（1）在上級主管部門和礦黨政領(lǐng)導下，帶頭貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，依照《煤礦安全監(jiān)察條例》和“三大規(guī)程”及公司、礦有關(guān)規(guī)定，正確行使安全監(jiān)察權(quán),對全礦安全生產(chǎn)負管理責任。（2）負責安全風險分級管控體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時排查各類現(xiàn)場安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項安全生產(chǎn)管理制度得到落實。（3）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（4）每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。（5）督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。（6）發(fā)生事故積極組織搶險，認真追查、調(diào)查和結(jié)案，按有關(guān)規(guī)定對事故責任者提出處理意見。（7）發(fā)生死亡和重大事故，協(xié)助上級做好事故的調(diào)查、分析，并參與事故的搶險。5、生產(chǎn)副礦長安全風險分級管控職責（1）對安全生產(chǎn)（主要突出采煤）負直接領(lǐng)導責任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負責監(jiān)督、檢查作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況，為建立安全風險分級管控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（3）每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織開展1次專項辨識。6、掘進副礦長安全風險分級管控職責（1）對安全生產(chǎn)（主要突出掘進）負直接領(lǐng)導責任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負責監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況，為建立安全風險分級管控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（3）每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織開展1次專項辨識。7、機電副礦長安全風險分級管控職責（1）對機電運輸安全負直接領(lǐng)導責任，負責監(jiān)督檢查全礦機電運輸安全規(guī)章制度、措施的落實與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的安全風險分級管控。（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（3）每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議。（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，組織開展1次專項辨識。8、后勤副礦長安全風險分級管控職責（1）認真遵守《安全生產(chǎn)法》和其它有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)。對本礦環(huán)境保護、基本建設(shè)、綜合治理等方面安全工作負主要領(lǐng)導責任；（2）組織制定環(huán)境保護、基本建設(shè)、綜合治理等方面的安全管理規(guī)章制度，組織實施并檢查督促執(zhí)行情況；（3）組織環(huán)境衛(wèi)生、基本建設(shè)、生活福利設(shè)施等方面的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促落實整改；（4）發(fā)生重大事故時，組織傷員救治、后勤保障、秩序維持、善后處理等工作。（5）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（6）每月組織對兩堂一舍及地面其它地點容易發(fā)生安全風險的地段進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。9、黨委副書記安全風險分級管控職責（1）負責全礦安全文化建設(shè)，重點抓好班組建設(shè)、群監(jiān)員、青安崗、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動。（2）協(xié)助黨委書記開好安全辦公會，研究制定不同時期符合實際的安全教育規(guī)劃，保證和促進全礦安全生產(chǎn)。（3）做好安全思想教育工作，做好全礦職工培訓工作。（4）認真?zhèn)鬟_貫徹公司黨政的各項安全措施、批示和規(guī)定，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況，掌握糾正出現(xiàn)的偏差。（5）安排有關(guān)部門經(jīng)常組織安全思想教育活動，做好安全思想教育，使安全教育工作達到制度化、經(jīng)?；＃?）經(jīng)常與礦行政干部保持聯(lián)系，協(xié)調(diào)工作關(guān)系，調(diào)動各方面積極性，保證全礦安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)。10、財務總監(jiān)安全風險分級管控職責（1）嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和其它有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)。協(xié)助礦長做好安全生產(chǎn)工作，對分管系統(tǒng)安全工作負總責。（2）保證人、財、物等各種資源得到有效配置，確保安全風險分級管控及隱患排查體系的順利實施。（3）經(jīng)常督促、檢查分管系統(tǒng)的安全工作，對在管理當中的不安全因素，提出改進意見，并嚴格兌現(xiàn)安全獎罰。（4）在平衡資金上，優(yōu)先考慮安全生產(chǎn)，以確保安全生產(chǎn)的資金及時到位，做到不拖欠。（5）開展經(jīng)常性的職能部門業(yè)務保安教育，做到業(yè)務保安萬無一失。（6）發(fā)生重大事故時，負責解決搶險救災的資金，并協(xié)助礦長做好事故善后工作。11、采煤副總工程師安全風險分級管控職責（1）在礦總工程師和分管礦長的領(lǐng)導下，嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和其它有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，是采煤技術(shù)工作安全第一責任者。（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（3）每旬組織相關(guān)人員對采煤系統(tǒng)進行一次全面隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出安全事故隱患，對查出的隱患問題及時整改，并及時向總工程師和分管礦長匯報。（4）當采煤生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備，重大災害因素時，及時開展一次風險辨識。（5）組織制定相關(guān)安全技術(shù)措施。（6）組織相關(guān)部門定期進行安全生產(chǎn)標準化驗收，做好達標工作。（7）要經(jīng)常深入井下，及時解決礦井安全生產(chǎn)中存在的相關(guān)技術(shù)難題，確保正常生產(chǎn)。12、掘進副總工程師安全風險管控職責（1）在礦總工程師和分管礦長的領(lǐng)導下，嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和其它有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，是掘進技術(shù)工作安全第一責任者。（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（3）每旬組織相關(guān)人員對掘進系統(tǒng)進行一次全面隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出安全事故隱患，對查出的隱患問題及時整改，并及時向總工程師和分管礦長匯報。（4）當掘進生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備，重大災害因素時，及時開展一次風險辨識。（5）組織制定相關(guān)安全技術(shù)措施。（6）組織相關(guān)部門定期進行安全生產(chǎn)標準化驗收，做好達標工作。（7）要經(jīng)常深入井下，及時解決礦井安全生產(chǎn)中存在的相關(guān)技術(shù)難題，確保正常生產(chǎn)。13、通風副總工程師安全風險分級管控職責（1）在礦總工程師和分管礦長的領(lǐng)導下，嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》和其它有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，是通風系統(tǒng)技術(shù)工作安全第一責任者。（2）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（3）每旬組織相關(guān)人員對“一通三防”進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向總工程師匯報。（4）啟封火區(qū)、排放瓦斯、揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上，復工復產(chǎn)前，協(xié)助總工程師組織有關(guān)業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位開展1次專項辨識。（5）組織制定“一通三防”規(guī)劃和日常管理措施。（6）組織相關(guān)部門定期進行安全生產(chǎn)標準化驗收，做好達標工作。（7）組織相關(guān)部門對通風設(shè)備設(shè)施、儀器儀表等管理使用情況的檢查，確保完好、靈敏、可靠。（8）礦井發(fā)生“一通三防”事故時，親臨現(xiàn)場參加搶險、處理，協(xié)助總工程師制定搶險救災措施和計劃。14、地測副總工程師安全風險分級管控職責（1）在礦總工程師的領(lǐng)導下，遵守《安全生產(chǎn)法》，嚴格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和企業(yè)的各項規(guī)章制度。是地測工作安全的第一責任者，（2）負責對地測科的業(yè)務技術(shù)工作計劃的管理，并監(jiān)督、檢查實施情況，保證各項技術(shù)工作按相關(guān)法律和規(guī)定執(zhí)行。（3）負責地測專業(yè)的各種報告、設(shè)計、文件的審批和上報；參與礦井有關(guān)重大事故的調(diào)查、分析。（4）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（5）每旬組織相關(guān)人員對地測、防治水等進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向總工程師匯報。（6）要經(jīng)常深入井下，及時解決礦井安全生產(chǎn)中存在的相關(guān)技術(shù)難題，確保正常生產(chǎn)。（7）負責組織開展地測安全生產(chǎn)標準化工作，組織編制礦井地測專業(yè)達標規(guī)劃，組織對礦井地測專業(yè)達標工作進行檢查驗收。15、安監(jiān)處安全風險分級管控職責（1）安監(jiān)處是安全風險分級管控工作的管理部門，具體負責礦井安全風險管控工作的組織開展，并指導協(xié)調(diào)各職能部門和單位完成分管范圍內(nèi)的工作，組織有關(guān)人員抓好全礦的安全風險分級管控運行工作。（2）建立安全風險分級管控工作責任體系。（3）建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程。（4）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（5）組織編制礦井年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案監(jiān)督檢查礦有關(guān)安全風險分級管控法律法規(guī)、標準及相關(guān)規(guī)程、措施的貫徹落實情況。（6）組織職能部門、各基層單位進行危險源辨識和風險評估；組織系統(tǒng)系統(tǒng)性風險危險源辨識和風險評估，制定管理標準、管理措施并落實，建立健全安全風險分級管控相關(guān)內(nèi)業(yè)資料。（7）在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施（8）負責礦井安全制度的制定、修訂、完善。（9）負責礦安全管理體系的考核評分。16、生產(chǎn)技術(shù)科安全風險分級管控職責（1）貫徹落實安全風險分級管控法律法規(guī)、標準及相關(guān)制度、措施。（2）按照安全風險分級管控的相關(guān)要求設(shè)計編制礦井采掘、技術(shù)改造等方案。（3）負責收集、整理安全風險分級管控相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料。（4）組織基層相關(guān)干部、員工進行采掘、環(huán)境保護等專業(yè)的危險源辨識和風險評估，制定并管理標準、管理措施并落實。參與礦組織的系統(tǒng)性危險源辨識。（5）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（6）每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行一次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向總工程師和分管礦長匯報。（7）完成對本礦內(nèi)不安全行為、不符合項指標的實施管控措施。17、機電科安全風險分級管控職責（1）負責礦井日常機電運輸安全管理工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的安全風險分級管控。（2）相關(guān)要求編制礦井機電運輸設(shè)備操作規(guī)程。（3）負責收集、整理安全風險分級管控相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料（4）組織基層相關(guān)干部、員工進行機電、運輸、供排水等專業(yè)的危險源辨識和風險評估，制定并管理標準、管理措施并落實。參與礦組織的系統(tǒng)性危險源辨識。（5）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（6）每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向機電礦長匯報。（7）完成本系統(tǒng)不安全行為、不符合項指標實施管控措施。18、地測科安全風險分級管控職責（1）建立健全地測防治水相關(guān)資料，參與礦組織的地測防治水專業(yè)的危險源識別和風險評估。（2）組織基層相關(guān)干部、員工進行采掘、地測防治水、環(huán)境保護等專業(yè)的危險源辨識和風險評估，制定并管理標準、管理措施并落實。參與礦組織的系統(tǒng)性危險源辨識。（3）每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。（4）每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查，檢查本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)狀況，及時排查出生產(chǎn)安全事故隱患，對查出的隱患問題及時落實整改，并向總工程師和分管礦長匯報。（5）完成本系統(tǒng)不安全行為、不符合項指標實施管控措施。19、礦調(diào)度安全風險分級管控職責（1）負責礦井生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度指揮工作，保證安全風險分級管控與安全生產(chǎn)管理工作協(xié)調(diào)一致。（2）負責協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時整改落實，實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。（3）貫徹落實上級部門和礦領(lǐng)導有關(guān)本質(zhì)安全方面的通知、指示、命令、并監(jiān)督各單位落實。(4)負責生產(chǎn)調(diào)度的危險源辨識和風險評估。制定管控措施并執(zhí)行。(5)完成本單位不安全行為、不符合的各項指標，配合安監(jiān)處實施管控措施。20、礦黨政部門安全風險分級管控職責（1）負責礦井企業(yè)安全文化的建設(shè)及實施。（2）負責對安全風險分級管控體系內(nèi)文件的分發(fā)控制及擬辦落實工作。（3）負責礦井企業(yè)安全文化的建設(shè)及實施。（4）組織礦井安全風險分級管控文化活動等相關(guān)事宜。負責黨、政、工、團以及家屬協(xié)管各項工作的危險源辨識以及風險評估，制定管控措施并執(zhí)行。（5）負責法律法規(guī)、標準、相關(guān)要求的收集，建立和及時更新適用法定要求清單，宣傳和普及法律法規(guī)、標準。（6）配合安全風險分級管控管理部門（安監(jiān)處安全風險分級管控辦公室）進行內(nèi)部審核、管理評審、制度評審、危險源辨識和不安全行為管控等工作。21、安全培訓中心安全風險分級管控職責（1）負責礦井安全風險分級管控與安全教育培訓的計劃與實施。（2）對入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施。（3）每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術(shù)（4）負責安全教育培訓方面危險源辨識和風險評估。制定管控措施并執(zhí)行。22、綜采隊、準備隊安全風險分級管控職責（1）負責本隊安全管理工作，發(fā)現(xiàn)危險源，及時消除，進行登記，發(fā)現(xiàn)重大危險源及時匯報安監(jiān)處長和生產(chǎn)礦長。（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。23、掘進隊安全風險分級管控職責（1）負責本隊巷道掘進安全管理工作，發(fā)現(xiàn)危險源，及時消除，進行登記，發(fā)現(xiàn)重大危險源及時匯報給安監(jiān)處長和掘進礦長。（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。24、運轉(zhuǎn)隊安全風險分級管控職責（1）負責礦井排水系統(tǒng)、高壓供電系統(tǒng)、主扇的日常管理與維護，做到設(shè)備安全運行，保護裝置靈敏可靠，防護裝置齊全有效。（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。（3）負責井上下固定電話、調(diào)度電話及通信設(shè)備等專業(yè)化服務工作。25、運輸隊安全風險分級管控職責（1）負責主運輸系統(tǒng)的運行、維護管理工作，保障主運輸系統(tǒng)安全可靠。（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。26、機電隊安全風險分級管控職責（1）負責礦井系統(tǒng)供水、排水、做到設(shè)備安全運行，保護裝置靈敏可靠，防護裝置齊全有效。（2）負責本隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。27、通風隊安全風險分級管控職責（1）在礦總工程師的領(lǐng)導下，搞好礦井一通三防建設(shè)工作。（2）負責礦井通風系統(tǒng)設(shè)計、管理與檢查維護工作，確保礦井通風系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠，實現(xiàn)通風系統(tǒng)、設(shè)施的安全風險分級管控。（3）落實“一通三防”的相關(guān)要求，為安全風險分級管控提供安全的作業(yè)環(huán)境。（5）負責建立健全本隊職工的安全生產(chǎn)崗位安全責任制，認真貫徹執(zhí)行瓦斯防治、瓦斯監(jiān)測、抽放利用等各項管理制度及技術(shù)措施。（4）排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上，復工復產(chǎn)前的專項辨識。28、救護隊安全風險分級管控職責（1）在礦總工程師和通風副總工程師的領(lǐng)導下，開展救護隊日常工作。（2）負責礦井搶險救災工作，做好救護設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。（3）開展好礦井應急演練工作。29、信息中心安全風險分級管控職責（1）保證礦計算機網(wǎng)絡和通訊系統(tǒng)的暢通，保證礦安全監(jiān)控系統(tǒng)處于可靠狀態(tài)。（2）保障信息化管理的通暢，并實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。（3）落實“一通三防”的相關(guān)要求，為安全風險分級管控提供安全的作業(yè)環(huán)境。30、財務科安全風險分級管控職責（1）負責安全風險分級管控體系的資金保障。（2）負責組織經(jīng)營、財務方面的危險源辨識和風險評估工作，制定管施并執(zhí)行。31、人力資源科安全風險分級管控職責（1）定期進行技術(shù)考核和定級工作，增強員工學技術(shù)，學安全知識的自覺性，提高員工的安全意識。（2）掌握職工身體狀況，組織職工身體檢查，對身體不適應工作崗位條件人員要及時調(diào)換。（3）正確掌握職工勞動保護用品發(fā)放標準。32、機電廠安全風險分級管控職責（1）負責修舊利廢和井下加工件制作，為機電設(shè)備本安管理提供保障。（2）負責本區(qū)隊安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。33、物管科安全風險分級管控職責（1）負責礦井井下材料的供給工作，為井下安全生產(chǎn)提供保障。（2）負責本科安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。34、洗煤廠安全風險分級管控職責負責本廠安全管理工作，保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境的安全風險分級管控。35、班組安全風險分級管控職責（1）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控。（2）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的人員和機械設(shè)備的安全風險辨識管控36、崗位安全風險分級管控職責（1）崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。（2）崗位人員負責保證作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風險分級管控。安全風險分級管控工作制度1工作制度建立健全安全風險分級管控工作制度，明確安全風險分級依據(jù)、辨識范圍、辨識方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程。1.1安全風險分級辦法1.1.1評估方法對找出的風險點進行安全風險評估，明確管控的重點。安全風險評估采用D=LEC公式計算風險分值（單位：分），其中：D—作業(yè)地點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險L—事故發(fā)生的可能性E—人員接觸危險環(huán)境的頻率C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1：L值的確定分數(shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能夠設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2：E值的確定分數(shù)值分數(shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見的接觸表3：C值的確定分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷1.1.2、風險等級按照安全風險評估結(jié)論可能造成的危害后果，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注警示。同時，及時關(guān)注風險源的動態(tài)變化情況，隨時對警示等級進行變更。一級紅色風險：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產(chǎn)損失，社會影響惡劣，需集團公司和礦各級部門制定嚴格的制度、措施，重點管控。二級橙色風險：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重，需礦各級部門嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點管控。三級黃色風險：有發(fā)生嚴重傷害事故的風險，需部門、隊組逐級落實措施、重點防控。四級藍色風險:有發(fā)生傷害事故的風險，需班組及崗位操作人員加強防范、正規(guī)操作。表4：風險等級標準風險分級級等級D（值）危險程度一級紅色風險重大D（值）≥270重大風險防控二級橙色風險較大270﹥D（值）≧140較大風險三級黃色風險一般140﹥D（值）≧70一般風險四級藍色風險低70﹥D（值）低風險1.2安全風險辨識范圍辨識范圍主要包含水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運輸系統(tǒng)安全風險；安全風險辨識應結(jié)合礦井、采區(qū)、采掘工作面，辨識范圍包括煤礦所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點。1.2.1作業(yè)場所方面（1）礦井：礦井井（上下）所有作業(yè)區(qū)域。（2）采區(qū)：西一采區(qū)整個區(qū)域。（3）采煤工作面：包括運順、工作面、回順整個區(qū)域的所有作業(yè)地點。（4）掘進工作面：從拉門口至工作面整個區(qū)域的所有作業(yè)。（5）安裝工作面：包括運順、工作面、回順整個區(qū)域。（6）撤出工作面：包括運順、工作面、回順整個區(qū)域。（7）巷修工作面：所有需要巷修的巷道區(qū)域的所有作業(yè)。（8）提升作業(yè)：主要包括主井、副井提升、斜巷乘人裝置。（9）運輸作業(yè)：包括機車運輸、絞車運輸（兩米絞車、無極繩絞車）的所有作業(yè)。（10）起吊作業(yè)：起重機進行的起吊作業(yè)。（11）檢修作業(yè)：包括各類機械電氣設(shè)備、供電線路的檢修維護作業(yè)。（12）其它作業(yè)：采煤、掘進、巷道維修工作面以外的地點，主要包括拉底、調(diào)道、找頂、挖水溝、處理掉道車、抬運物料等各項作業(yè)。1.2.2生產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)方面主要包括：采煤、掘進、機電、提升運輸、供電、通風等系統(tǒng)。1.2.3設(shè)備設(shè)施方面包括主提升設(shè)備、主要通風機、主排水泵、斜巷乘人裝置、運輸設(shè)備、采掘設(shè)備、供電設(shè)備、安全保護和防護設(shè)施、工具器械、物料等。1.2.4輸送管線方面包括瓦斯抽采、供水、排水、壓風、液壓傳導等管路和供電線路的接設(shè)、拆除、維護。1.2.5操作行為方面包括《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》及安全措施執(zhí)行情況等。1.2.6礦山采空區(qū)方面包括回采中的采空區(qū)、回采結(jié)束后封閉的采空區(qū)、盲巷密閉等。1.2.7安全管理方面包括各項安全管理制度、崗位責任制、安全生產(chǎn)責任制、管理辦法、安全措施及現(xiàn)場管理等。1.3安全風險辨識方法針對煤礦重大安全風險和曾經(jīng)發(fā)生過的重特大事故，結(jié)合礦井實際，制定安全風險辨識方法。1.3.1預先風險分析在進行某項工程活動（包括設(shè)計、施工、生產(chǎn)、維修等）之前，在系統(tǒng)分管領(lǐng)導的組織下，由主管科室和施工單位，對系統(tǒng)有可能存在的各種安全風險、發(fā)生的條件和可能造成的后果進行宏觀、概略分析，確定風險等級，提出相應的管控措施，防止這些風險發(fā)展成為事故，避免考慮不周造成損失。表1預先風險分析表風險因素誘導因素事故后果風險等級管控措施分析步驟如下：①熟悉各個系統(tǒng)的基本情況。②從系統(tǒng)中分析有可能存在的各種風險。③推測可能發(fā)生的事故類型和危險、危害程度。④確定風險后果，劃定風險等級。按照風險可導致的事故及危害程度，將風險劃分為四個危險等級，見下表。表2風險程度分級表風險評價指數(shù)風險程度低風險安全的，不需評審即可接受一般風險臨界的，處于事故狀態(tài)邊緣，暫時尚不會造成人員傷亡或財產(chǎn)損失較大風險危險的，會造成人員傷亡或財產(chǎn)損失，是不希望的風險。重大風險會造成災難性事故，不可接受的風險1.3.2專業(yè)評議由副總以上領(lǐng)導及職能科室技術(shù)人員、管理人員，對經(jīng)過預先風險分析得出的各類安全風險進行分析、辨識、評估，結(jié)合多年安全管理實踐經(jīng)驗，依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》，按照安全風險分級辦法進行分級，最后確定風險的類型、等級、管控措施。1.4風險辨識、評估、管控工作流程由礦井主要負責人或系統(tǒng)分管負責人，根據(jù)職責分工，組織業(yè)務科室相關(guān)管理和技術(shù)人員，召開專門會議，針對礦井有可能存在的安全風險進行辨識，確定風險的種類，然后進行風險評估，分析風險可控程度和難易程度，分析危害程度和后果，最后組織制定針對性管控措施，并有計劃、有組織的檢查管控措施的落實和執(zhí)行情況，檢驗管控措施是否有效，如果無效或效果不好，沒有達到預期目的，對管控措施進行補充和完善，直至安全風險在管控允許范圍之內(nèi)。召開專業(yè)會議召開專業(yè)會議安全風險辨識安全風險辨識確定風險確定風險類別安全風險評估安全風險評估補充完善制定管控措施制定管控措施管控措施實施管控措施實施風險不可控效果檢驗風險不可控效果檢驗 風險可控風險可控表一安全風險辨識、評估、管控工作流程2安全風險辨識評估安全風險是指煤礦井下作業(yè)客觀存在的危險，如果管控不利，就會引發(fā)重大事故。安全風險是針對井下所有作業(yè)人員的，不一定是本工種作業(yè)存在的直接危險，但卻是普遍存在的潛在的危險。2.1年度辨識評估2.1.1辨識內(nèi)容對礦井有可能存在的重大安全風險進行全面辨識，重點辨識瓦斯、水災、火災、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)、火工品風險。2.1.2辨識時間及責任分工（1）時間。每年底由礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務科室、科隊進行年度安全風險辨識；（2）分工。此項工作由礦長親自組織，安監(jiān)處長負責運作，安監(jiān)處負責具體實施，相關(guān)科室和隊配合。其中有關(guān)瓦斯、火、煤塵風險管控措施由通風隊及救護隊提供，水災風險管控措施由地測科提供，頂板風險管控措施由生產(chǎn)科提供，提升運輸系統(tǒng)風險管控措施由機電科提供。2.1.3工作任務（1）及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；（2）將辨識評估結(jié)果應用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。2.2專項辨識評估2.2.1新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識，有關(guān)要求如下：（1）專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務科室進行；（2）重點辨識地質(zhì)條件和瓦斯、粉塵、自然發(fā)火等重大災害因素等方面存在的安全風險；（3）補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；（4）辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。此項工作由總工程師組織，地測副總工程師負責，地測科具體實施，有關(guān)業(yè)務科室配合。其中，有關(guān)瓦斯煤塵爆炸、火災風險管控措施由通風隊提供，有關(guān)頂板風險管控措施由生產(chǎn)科提供，有關(guān)地質(zhì)條件和水災風險管控措施由地測科提供，有關(guān)運輸系統(tǒng)風險管控措施由機電科提供，最后由生產(chǎn)科匯總，形成辨識評估報告。2.2.2生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝等發(fā)生重大變化時專項辨識生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識，有關(guān)要求如下：（1）專項辨識由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務科室進行；（2）重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險；（3）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（4）辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。此項工作由分管負責人組織，分管業(yè)務科室具體實施，具體分工如下：（1）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時，采煤系統(tǒng)由生產(chǎn)副礦長組織，掘進系統(tǒng)由掘進副礦長組織，生產(chǎn)科負責具體實施，機電運輸系統(tǒng)由機電礦長組織，機電科負責具體實施；（2）主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時，由機電礦長組織，機電科負責具體實施；（3）重大災害因素發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織，分管業(yè)務科室具體實施。其中，通風方面由總工程師組織，通風副總配合，通風隊負責具體實施。地測防治水方面，由地測副總組織，地測科負責具體實施；頂板方面由生產(chǎn)副礦長組織，掘進副礦長配合，生產(chǎn)科負責具體實施；機電運輸方面由機電礦長負責組織，機電科負責具體實施。2.2.3啟封火區(qū)、排放瓦斯等專項辨識啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復工復產(chǎn)前，開展1次專項辨識，有關(guān)要求如下：（1）專項辨識由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（科隊）進行；（2）重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；（3）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（4）辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。此項工作由分管負責人組織，分管業(yè)務科室和施工單位具體實施，責任分工如下：（1）啟封火區(qū)、排放瓦斯作業(yè)實施前，由總工程師組織，通風副總配合，通風隊負責具體實施。說明：啟封火區(qū)必須進行風險辨識，啟封密閉，如果閉內(nèi)氣體中瓦斯?jié)舛却笥?%，也必須進行；排放瓦斯指停風區(qū)中瓦斯?jié)舛却笥?%的有計劃排放，如果小于3%，可不進行辨識。（2）過構(gòu)造帶作業(yè)實施前，由地測副總組織，地測科具體實施，有關(guān)業(yè)務科室配合。其中，有關(guān)瓦斯爆炸風險管控措施由通風隊提供，有關(guān)頂板風險管控措施由生產(chǎn)科提供，有關(guān)水災風險管控措施由地測科提供。最后由生產(chǎn)科匯總，形成辨識評估報告。（3）新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，由所在系統(tǒng)分管負責人組織，分管業(yè)務科室和使用單位負責具體實施。（4）連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前，由生產(chǎn)副礦長組織，生產(chǎn)科具體實施，機電科、調(diào)度室、安監(jiān)處、地測科、通風隊配合。2.2.4本礦發(fā)生死亡事故專項辨識本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識，有關(guān)要求如下：（1）專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行；（2）識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（3）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（4）辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。此項工作由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室進行，責任分工如下：（1）發(fā)生的死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，由所在系統(tǒng)的分管負責人組織，分管業(yè)務科室負責具體實施，其它科室配合。（2）省份發(fā)生重特大事故后，是哪個系統(tǒng)范圍內(nèi)的，由哪個系統(tǒng)的分管負責人組織，分管業(yè)務科室負責具體實施，其它科室配合。如瓦斯煤塵爆炸、礦井火災事故，由總工程師負責組織；礦井水災事故，由地測副總工程師負責組織；頂板事故，由生產(chǎn)副礦長負責組織；提升運輸事故，由機電副礦長負責人組織。（3）所在系統(tǒng)完成風險辨識評估報告后，報安監(jiān)處，安監(jiān)處初步審核后，報礦長審閱，最后經(jīng)礦召開專題會議審議經(jīng)過后，形成最終報告。2.3工作要求年度辨識和專項辨識，必須編制報告，建立檔案，詳細記錄辨識時間、辨識內(nèi)容、參加人員、辨識結(jié)果、安全評估、管控措施。3安全風險管控重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障。3.1工作方案3.1.1安全風險的監(jiān)控⑴礦長在每月初的安全辦公會上組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果的檢查分析，根據(jù)分析結(jié)果由安監(jiān)處負責組織制定《礦井月份重大安全風險管控措施落實情況與管控效果檢查分析報告》，布置月度安全風險管控重點和責任分工；⑵分管礦領(lǐng)導在每旬系統(tǒng)會上對分管范圍內(nèi)存在的重大安全風險和月度安全風險管控重點進行檢查分析。確認重大安全風險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。形成《系統(tǒng)旬安全風險管控重點實施情況檢查分析報告》；⑶崗位安全風險由崗位工在生產(chǎn)過程中經(jīng)過安全確認方式進行監(jiān)控。負責單位干部在走動巡查過程中，對崗位安全風險進行隨機監(jiān)控。⑷安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)過走動巡查對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全風險進行日常監(jiān)控。⑸對于存在重大安全風險的區(qū)域，必須在制定礦井定員方案時設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，信息中心要根據(jù)設(shè)定的人員上限調(diào)整人員定位系統(tǒng)的報警設(shè)置，有效監(jiān)控重大風險區(qū)域定員情況。⑹礦領(lǐng)導帶班時，負責跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.1.2安全風險的控制⑴重大風險，由礦長組織制定安全風險管控措施，確定安全風險管控方案、管控標準、管控單位、管控負責人。分管礦領(lǐng)導負責監(jiān)督安全風險管控措施的落實執(zhí)行。同時，積極對可能引發(fā)事故的隱患進行治理，治理完畢后由分管礦領(lǐng)導組織驗收、評估；⑵較大風險，由分管礦領(lǐng)導組織制定安全風險管控措施，確定安全風險管控方案、管控標準、管控單位、管控負責人。并負責監(jiān)督安全風險管控措施的落實執(zhí)行。同時，積極對可能引發(fā)事故的隱患進行治理，治理完畢后由分管礦領(lǐng)導組織驗收、評估；⑶一般風險，由主管科室正職組織制定安全風險管控措施，確定安全風險管控方案、管控標準、管控單位、管控負責人。相關(guān)基層單位正職負責落實執(zhí)行安全風險管控措施。同時，積極對可能引發(fā)事故的隱患進行治理，治理完畢后由主管科室負責人組織驗收、評估；⑷低風險，由基層單位正職組織制定安全風險管控措施，確定安全風險管控方案、管控標準、管控負責人?；鶎訂挝环止芨甭氊撠熉鋵崍?zhí)行安全風險管控措施。同時，對可能引發(fā)事故的隱患進行治理，治理完畢后由基層單位正職組織驗收、評估。3.2重大風險區(qū)域生產(chǎn)科負責，組織制定重大風險區(qū)域定員制度，在重大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，管控措施如下：1、xx煤礦西一采區(qū)10#綜放工作面劃分為重大安全風險區(qū)域，該工作面甲、乙、丙班定員均為35人；2、xx煤礦西一采區(qū)5#運順掘進工作面劃分為重大安全風險區(qū)域，該工作面甲、乙、丙班定員均為20人；3、xx煤礦西一采區(qū)5#回順掘進工作面劃分為重大安全風險區(qū)域，該工作面甲、乙、丙班定員均為20人。4、礦井乙班入井人員總數(shù)控制在390人以內(nèi)；甲班和丙班入井人員總數(shù)各控制在200人以內(nèi)。3.3定期檢查3.3.1月檢查礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。3.3.2旬檢查分管負責人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。3.4現(xiàn)場檢查按照《煤礦領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.5公告警示在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。4保障措施4.1信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。4.2教育培訓4.2.1培訓內(nèi)容入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施。4.2.2培訓安排由培訓中心負責，安排專業(yè)人員，每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術(shù)。5、安全風險分級管控工作的要求5.1各級管理人員必須按照業(yè)務分工做好安全風險辨識工作⑴對于不進行安全風險辨識的工程項目，禁止施工。⑵沒有在崗位上懸掛安全風險告知牌板的單位，每處給予單位正職罰款100元。⑶單位未向員工發(fā)放崗位安全風險告知卡的，每人次給予單位正職罰款50元。⑷員工沒有隨身攜帶崗位安全風險告知卡的，每人次罰款50元。5.2相關(guān)科室、基層單位和崗位人員必須履行安全風險監(jiān)控的責任。⑴對于安全風險監(jiān)控工作不到位的責任者，根據(jù)安全風險等級給予罰款100～500元。⑵由于安全風險監(jiān)控工作不到位造成安全風險等級上升的，根據(jù)安全風險等級給予相關(guān)責任者罰款100元～1000元。⑶由于安全風險監(jiān)控工作不到位引發(fā)事故的，根據(jù)《xx煤礦生產(chǎn)安全責任事故追究制度及安全獎罰規(guī)定》處罰。5.3生產(chǎn)科室要協(xié)助分管礦領(lǐng)導按時完成好本系統(tǒng)的安全風險辨識評估工作。按照重大安全風險清單制定相應的安全風險管控標準和管控措施；及時形成本系統(tǒng)的《安全生產(chǎn)風險分析報告》；落實安全風險管控措施。對于組織、執(zhí)行安全風險管控工作不力的，根據(jù)安全風險等級給予100元～1000元罰款。5.4對于及時發(fā)現(xiàn)、報告、消除事故隱患或在事故發(fā)生后積極救援減少、消除事故損失的集體和個人，由礦研究決定給予適當獎勵。第二部分事故隱患排查治理事故隱患排查責任體系為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強礦井事故隱患排查治理工作，強化安全生產(chǎn)責任落實，加強現(xiàn)場安全生產(chǎn)管控，及時有效排查治理事故隱患，防范事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務院關(guān)于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務院令第446號）、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）、《煤礦重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標準》（國家安全監(jiān)管總局令第85號）、《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》（安監(jiān)總廳煤行〔〕116號）、《遼寧省重特大安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》（遼寧省人民政府令第205號）、等法律法規(guī)，制定本制度。一、建立事故隱患排查治理責任體系xx煤礦礦長對xx煤礦事故隱患排查治理全面負責。xx煤礦的事故隱患排查治理分二個層級（即礦級、隊級），逐級負責，責任到人，各層級的主要負責人為責任范圍內(nèi)隱患排查治理工作的第一責任人。制定從主要負責人到每名員工的事故隱患治理責任制，形成全員、全方位、全過程、閉合式隱患排查治理機制。（一)xx煤礦成立\o"事故管理煤礦事故"事故隱患排查治理領(lǐng)導小組

組

長：礦長礦黨委書記

副組長：總工程師安監(jiān)處長生產(chǎn)礦長掘進礦長機電礦長黨委副書記后勤礦長財務總監(jiān)

成

員：采煤副總、通風副總、地測副總、安監(jiān)處機電科、生產(chǎn)科、礦調(diào)度、地測科、人力資源科、企管科及基層單位主要負責人。

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處，安監(jiān)處副處長(兼)辦公室主任。\o"事故管理煤礦事故"事故隱患排查領(lǐng)導小組負責全礦\o"事故管理煤礦事故"事故隱患排查和治理的組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)指揮。\o"事故管理煤礦事故"事故隱患排查領(lǐng)導小組辦公室負責礦井\o"事故管理煤礦事故"事故隱患的統(tǒng)計、\o"安全分析"分析、上報、督辦、驗收等日常業(yè)務。

2、事故隱患排查治理具體職責分工煤礦是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的責任主體，按照分工負責制，對事故隱患排查治理進行職責分工如下：（1）礦長：礦長對xx煤礦隱患排查治理工作全面負責。是煤礦事故隱患排查治理工作的第一責任人，統(tǒng)一組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)指揮煤礦事故隱患排查治理工作。對各系統(tǒng)不能自行整改的事故隱患，負責組織落實整改和報告。（2）礦黨委書記：礦黨委書記按照“黨政同責、一崗雙責”的原則，與礦長共同承擔隱患排查治理責任，協(xié)助礦長監(jiān)督各級管理人員落實隱患排查治理職責情況。（3）總工程師及礦黨政副職對礦長負責，并對分管范圍內(nèi)的隱患排查、治理工作負責。按照職責和分工，積極開展事故隱患排查治理活動。每旬組織分管系統(tǒng)進行一次全面事故隱患排查，負責對本系統(tǒng)存在的事故隱患，按照責任、措施、資金、時限和預案“五落實”要求落實整改，本系統(tǒng)整改不了的，要及時向礦長匯報，保證本系統(tǒng)無重大事故隱患。（4）副總工程師對分管礦長及總工程師負責，按照職責和分工，協(xié)助分管礦長及總工程師做好事故隱患治理排查工作。（5）安監(jiān)處長：在礦長的領(lǐng)導下，行使安監(jiān)處長職責，負責煤礦事故隱患排查治理的監(jiān)督監(jiān)察工作，組織全礦井范圍內(nèi)的事故隱患大排查，并對重大事故隱患組織人員進行復查驗收。（6）工會主席按照“黨政同責”要求，發(fā)揮群眾監(jiān)督職能，監(jiān)督隱患排查治理工作的執(zhí)行情況。（7）各職能科室（安監(jiān)處、生產(chǎn)科、機電科、地測科調(diào)度）負責本科室業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，對本科室業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負直接管理責任。（8）安監(jiān)處負責全礦隱患排查治理的日常管理，負責統(tǒng)計、分析、上報、考核等工作，負責對全礦隱患排查治理情況的監(jiān)督、監(jiān)控、閉環(huán)管理。（9）生產(chǎn)科科長：在生產(chǎn)礦長的領(lǐng)導下，負責采掘維、頂板、火工爆破管理的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。（10）機電科科長：在機電礦長的領(lǐng)導下，負責機電、運輸管理的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。（11）調(diào)度室主任：在生產(chǎn)礦長的領(lǐng)導下，負責生產(chǎn)系統(tǒng)管理的事故隱患排查治理工作。（12）地測科科長：在地測副總的領(lǐng)導下，負責采礦設(shè)計、地質(zhì)測量和防治水管理的事故隱患排查治理工作。副職及科員按照職責和分工，對分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。（13）安監(jiān)處常務副處長：在處長的領(lǐng)導下，負責礦井事故隱患排查治理工作的日常安全監(jiān)察與復查工作。其它副職及系統(tǒng)監(jiān)察員對分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負監(jiān)督檢查責任，定期對分管范圍內(nèi)的事故隱患整改情況進行復查。（14）礦工會副主席：在工會主席的領(lǐng)導下，負責職工代表、群監(jiān)員上崗檢查。（15）礦團委書記：負責青安崗員上崗檢查。（16）人力資源科科長：負責事故隱患排查治理獎勵兌現(xiàn)。（17）財務科科長：負責事故隱患治理費用提取、保管、使用。（18）企管科科長：負責事故隱患治理物資材料購置。（19）培訓中心主任：負責安全培訓教育。（20）保衛(wèi)科科長：負責地面檢查。（21）礦辦、黨辦、組織部、宣傳部、紀委等部門負責人：對本職范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。（22）礦所屬各基層單位是本單位事故隱患排查、治理和防控的責任主體。各基層單位隊長（廠長、車間主任）對本單位的隱患排查、治理、報告負全面責任。負責制定本單位隱患排查治理制度，做好隱患排查治理（包括員工報告隱患）記錄，落實整改的本單位隱患。（23）基層單位行政正職：基層區(qū)隊是事故隱患排查治理的責任主體，行政正職對本單位事故隱患排查、治理、報告負全面責任。對上級和本礦自檢自查出的事故隱患，負責落實人員、采取措施、組織整改。（24）基層單位黨支部書記：與行政正職同責，要積極協(xié)助行政正職做好本區(qū)隊事故隱患排查治理工作。（25）基層單位副職：對本職范圍內(nèi)的事故隱患排查、治理工作負責。要認真落實正職安排的事故隱患整改工作，保證按期整改。日常作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患，必須及時組織處理，不得帶著隱患作業(yè)。（26）基層單位技術(shù)主管、技術(shù)員：負責制定本單位事故隱患整改安全技術(shù)措施，保證措施合理，具有可操作性。（27）基層單位班組長：對本班組的事故隱患排查、治理工作負責。帶領(lǐng)班組工人積極處理事故隱患，保證按期整改，不得帶著隱患作業(yè)。（28）基層單位崗位工人：對本崗位的事故隱患排查、治理工作負直接責任，發(fā)現(xiàn)事故隱患必須及時處理和匯報，不得帶著隱患作業(yè)。二、隱患分級管控標準和機制：1、事故隱患定義：本制度所稱事故隱患（以下簡稱隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者是其它因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。即在生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所存在的危險源和可能導致事故的各種不安全因素。2、建立依據(jù)事故隱患排查治理分級治理的工作機制：根據(jù)事故隱患的影響范圍、危害程度和治理難度將事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。（1）一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后因基層單位不能夠立即整改排除的而報礦組織專業(yè)隊伍整改排除的隱患。（2）重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。事故隱患分為：頂板、機電、運輸、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。3、重大事故隱患的判定：按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號《煤礦重大安全生產(chǎn)事故隱患判定標準》第三條煤礦重大事故隱患包括以下15個方面：1、“超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）礦井全年原煤產(chǎn)量超過礦井核定(設(shè)計)生產(chǎn)能力10%的，或者礦井月產(chǎn)量超過礦井核定(設(shè)計)生產(chǎn)能力10%的。（2）礦井開拓、準備、回采煤量可采期小于有關(guān)標準規(guī)定的最短時間組織生產(chǎn)、造成接續(xù)緊張的，或者采用“剃頭下山”開采的。（3）采掘工作面瓦斯抽采不達標組織生產(chǎn)的。（4）煤礦未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度的。2、“瓦斯超限作業(yè)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）瓦斯檢查存在漏檢、假檢的。（2）井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的。3、“煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實施防突出措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）未建立防治突出機構(gòu)并配備相應專業(yè)人員的。（2）未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運行的。（3）未進行區(qū)域或者工作面突出危險性預測的。（4）未按規(guī)定采取防治突出措施的。（5）防治突出措施效果檢驗或者防突措施效果檢驗不達標依然組織生產(chǎn)建設(shè)的。（6）未采取安全防護措施的。（7）使用架線式電機車的。4、“高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者不能正常運行”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定應當建立而未建立瓦斯抽采系統(tǒng)的。（2）未按規(guī)定安設(shè)、調(diào)校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效的，瓦斯超限后不能斷電或者斷電范圍不符合規(guī)定的。（3）安全監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障沒有及時采取措施予以恢復的，或者對系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進行修改、刪除、屏蔽的。5、“通風系統(tǒng)不完善、不可靠”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）礦井總風量不足的。（2）沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機工作能力不匹配的。（3）違反規(guī)定串聯(lián)通風的。（4）沒有按設(shè)計形成通風系統(tǒng)的，或者生產(chǎn)水平和采區(qū)未實現(xiàn)分區(qū)通風的。（5）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，未設(shè)置專用回風巷的，或者突出煤層工作面沒有獨立的回風系統(tǒng)的。（6）采掘工作面等主要用風地點風量不足的。（7）采區(qū)進（回）風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風的。（8）煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷電、風電閉鎖裝置或者不能正常使用的。（9）高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井局部通風不能實現(xiàn)雙風機、雙電源且自動切換的。（10）高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井進入二期工程前，其它建設(shè)礦井進入三期工程前，沒有形成地面主要通風機供風的全風壓通風系統(tǒng)的。6、“有嚴重水患，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)建設(shè)的。（2）水文地質(zhì)類型復雜、極復雜的礦井沒有設(shè)立專門的防治水機構(gòu)和配備專門的探放水作業(yè)隊伍、配齊專用探放水設(shè)備的。（3）在突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水的。（4）未按規(guī)定留設(shè)或者擅自開采各種防隔水煤柱的。（5）有透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。（6）受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間未實施停產(chǎn)撤人的。（7）建設(shè)礦井進入三期工程前，沒有按設(shè)計建成永久排水系統(tǒng)的。7、“超層越界開采”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標高而進行開采的。（2）超出采礦許可證載明的坐標控制范圍而開采的。（3）擅自開采保安煤柱的。8．“有沖擊地壓危險，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）首次發(fā)生過沖擊地壓動力現(xiàn)象，半年內(nèi)沒有完成沖擊地壓危險性鑒定的。（2）有沖擊地壓危險的礦井未配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計的。（3）未進行沖擊地壓預測預報，或者采取的防治措施沒有消除沖擊地壓危險仍組織生產(chǎn)建設(shè)的。9、“自然發(fā)火嚴重，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）開采容易自燃和自燃的煤層時，未編制防止自然發(fā)火設(shè)計或者未按設(shè)計組織生產(chǎn)建設(shè)的。（2）高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發(fā)火的。（3）有自然發(fā)火征兆沒有采取相應的安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)建設(shè)的。10、“使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）使用被列入國家應予淘汰的煤礦機電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝的。（2）井下電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志，或者防爆等級與礦井瓦斯等級不符的。（3）未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的，或者裸露放炮的。（4）采煤工作面不能保證2個暢通的安全出口的。（5）高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井，采煤工作面采用前進式采煤方法的。11、“煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）單回路供電的。（2）有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的。（3）進入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出及水害嚴重的建設(shè)礦井。進入三期工程的其它建設(shè)礦井，沒有形成雙回路供電的。12、“新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其它區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查批準，或者批準后做出重大變更后未經(jīng)再次審批擅自組織施工的。（2）改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)的。（3）改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超出設(shè)計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。13、“煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時變更安全生產(chǎn)許可證從事生產(chǎn)的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務承包”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)建設(shè)證照的單位或者個人的。（2）煤礦實行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責合同而進行生產(chǎn)的。（3）承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的。（4）承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其它單位或者個人的。（5）煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包（托管）給其它企業(yè)或者個人的。14、“煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人和安全管理機構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人而進行生產(chǎn)建設(shè)的。（2）改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員進行生產(chǎn)建設(shè)的。（3）完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)建設(shè)的。15、“其它重大事故隱患”，是指有下列情形之一的：（1）沒有分別配備礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地質(zhì)測量工作的專業(yè)技術(shù)人員的。（2）未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的。（3）出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時限內(nèi)進行突出危險性鑒定的（直接認定為突出礦井的除外）。（4）圖紙作假、隱瞞采掘工作面的。重大事故隱患由集團公司管控，重大事故隱患的治理礦長組織制定并實施事故隱患治理方案，責成系統(tǒng)分管領(lǐng)導按照“五落實”要求組織整改，職能科室負責督辦和驗收。并實行重大隱患報告制度。除上述事故隱患外，其它為一般事故隱患及問題。一般事故隱患由礦管控。問題由基層區(qū)隊管控。三、事故隱患排查工作機制1、事故隱患排查治理工作機制建立日常排查和定期排查相結(jié)合的事故隱患排查治理機制，強化干部走動管理、全員安全確認為重點的實時隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的事故隱患。2、排查方式：基層單位自檢、礦職能科室每日走動巡檢、礦職能科室每旬專項檢查、及礦長組織聯(lián)合全面隱患排查。（1）各基層單位每天安排管理、技術(shù)和安全等人員進行巡查；每一名崗位作業(yè)人員在開始作業(yè)前對本崗位危險因素進行一次安全確認，崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。（2）基層單位要每天安排管理、技術(shù)以班組長巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。升井后填寫到本隊“單位事故隱患排查臺賬中。（3）安監(jiān)處、每天安排人員對作業(yè)區(qū)域進行走動巡檢，安監(jiān)處管理人員每天升井后填寫“事故隱患排查治理臺賬”記錄。并跟蹤整改完成。（4）安監(jiān)、生產(chǎn)、機電、通風、地測、調(diào)度等各分管負責人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1次全面的事故隱患排查。檢查要詳細記錄，并跟蹤整改。完成后報安監(jiān)處備案。（5）礦長每月組織一次安監(jiān)、生產(chǎn)、機電、通風、地測科、調(diào)度等業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。檢查完畢詳細記錄，并跟蹤整改。（6）排查過程中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。3、隱患排查內(nèi)容：（1）人的不安全行為。包括：規(guī)程、措施在現(xiàn)場的執(zhí)行情況，規(guī)章制度的落實情況，員工按章操作和遵章守紀情況，特殊工種的持證上崗情況，基層單位領(lǐng)導跟班指揮生產(chǎn)及安監(jiān)員的上崗情況，在崗員工的應知應會情況等。（2）物的不安全狀態(tài)。包括：工作現(xiàn)場的安全狀況，機電運輸設(shè)備、通風設(shè)施的完好情況，各種保護裝置的安全情況，頂板管理、防治水安全隱患的整改情況。（3）管理上的缺陷。主要表現(xiàn)為：管理制度不健全，管理方式方法不合理、管理不到位、管理松懈。4、事故隱患的治理：建立事故隱患排查治理工作機制（一）隱患的處理：（1）檢查出的問題的處理：檢查出的問題由單位或車間、班組等負責人或有關(guān)人員立即組織整改，由檢查人員現(xiàn)場監(jiān)督整改或安排當班安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督整改?，F(xiàn)場安監(jiān)員負責整改驗收。當班不能整改完的問題要限期整改，科室分管人員負責整改驗收。（2）檢查出的一般隱患的處理：①一般隱患要限期整改，各單位行政正職接到本單位隱患通知書（以C類問題跟蹤整改聯(lián)系單形式下發(fā)）后立即組織相關(guān)人員進行整改。整改完成及時通知相關(guān)科室進行驗收復查。②安監(jiān)處負責監(jiān)督整改落實和責任追究，查清產(chǎn)生原因、責任者，進行處罰，整改單位對需要列計劃整改的二級以上隱患同時上報整改期間的安全保障措施。③頂板、放炮類事故隱患：生產(chǎn)科負責排查治理、整改驗收。機電、運輸類事故隱患：機電科負責排查治理、整改驗收。通風、瓦斯、煤塵、火災類事故隱患：通風隊負責排查治理、整改驗收。水害類事故隱患：地測科負責排查治理、整改驗收。地面、防火災類事故隱患：保衛(wèi)科負責排查治理、整改驗收。其它類事故隱患：按照職責和分工分系統(tǒng)負責排查治理、整改驗收。④上級、公司、檢查中提出隱患的整改方案和驗收結(jié)果，必須以書面或電子文檔形式報公司安監(jiān)局備案存檔。對于列計劃整改隱患的安全保障措施，必須以書面或電子文檔形式報公司安監(jiān)局案存檔。（3）重大隱患的處理①重大隱患根據(jù)礦井安排，嚴格落實計劃、制定措施，在最短的時間整改。②重大隱患由分管系統(tǒng)科室負責制定整改計劃，下達“隱患整改通知書”，督促施工單位整改。③重大隱患由分管科室組織追查，查清產(chǎn)生的原因、責任者，并按相關(guān)管理制度進行處罰。④重大隱患整改項目完成后，按照重大隱患整改驗收標準，由礦長組織自檢合格后，向上級主管部門提出書面恢復生產(chǎn)的申請，并由礦長簽署驗收意見，經(jīng)上級主管部門復查后，方可恢復生產(chǎn)。⑤重大隱患在整改完成前必須上報公司，同時要制定安全技術(shù)措施，而且措施必須規(guī)范化，會審人員要簽字，下發(fā)到有關(guān)人員和事故隱患單位，安監(jiān)處嚴格監(jiān)督檢查。（4）礦長每月在隱患治理辦公會議上，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)和隱患排查治理工作中出現(xiàn)的普遍性、苗頭性和傾向性問題，研究制定預防性措施。（5）事故隱患排查治理的要求①對于有條件立即治理的事故隱患，在采取措施確保安全的前提下，事故隱患治理責任單位必須及時治理，不得拖延；②對于難以采取有效措施立即治理的事故隱患，事故隱患治理責任單位應當及時制定治理方案，限期完成治理；③隱患治理方案必須做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”。④