甲供材管理辦法

甲供材治理方法〔主責(zé)部門：材料貿(mào)易公司〕〔試運行版〕編制 審核 審批

202310202310修訂記錄日期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人目的要及合同商定的要求，把控甲供材的實際使用數(shù)量，實現(xiàn)設(shè)計效果，提高產(chǎn)品品質(zhì)。適用范圍適用于XXX地產(chǎn)集團在建工程的甲供材治理。術(shù)語及定義甲供材：指由建設(shè)單位負責(zé)選購，施工單位負責(zé)施工的材料和設(shè)備。樣品，作為材料設(shè)備招標(biāo)的依據(jù)。材料治理：涵蓋材料的樣品治理〔設(shè)計封樣、投標(biāo)送樣、中標(biāo)封樣、樣品保管〕、進場打算、驗收、退場程序、使用過程管控、臺賬治理以及結(jié)算全過程的治理與掌握。職責(zé)與權(quán)限材料貿(mào)易公司參與甲供材檢查治理；重點材料事項跟蹤協(xié)調(diào)；審核工程戰(zhàn)采選型；匯總各區(qū)域公司甲供材臺賬；定期公示各區(qū)域材料使用狀況；集團聯(lián)盟治理中心負責(zé)制定、修訂甲供材治理方法；招采治理中心組織集團戰(zhàn)略選購類的設(shè)計封樣；工程治理中心負責(zé)將甲供材治理納入過程評估；集團設(shè)計治理中心負責(zé)集團戰(zhàn)略選購類材料設(shè)備的設(shè)計選樣審核確認(rèn)；區(qū)域公司工程治理部負責(zé)對工程的材料治理工作進展定期檢查，并跟蹤落實整改。區(qū)域公司招采治理部牽頭組織甲供材設(shè)計封樣、現(xiàn)場抽檢工作；協(xié)調(diào)甲供材供貨單位和施工單位的重難點問題及材料實施狀況跟蹤；牽頭組織按月供給甲供材臺賬；按月提前統(tǒng)籌事業(yè)部甲供材訂貨打算；區(qū)域公司本錢治理部負責(zé)復(fù)核超過合同暫定數(shù)量5%以上的甲供材需求打算；負責(zé)合同簽訂單價審核；負責(zé)甲供材結(jié)算審核；區(qū)域公司設(shè)計治理部參與甲供材定板定樣；參與相關(guān)設(shè)備類材料的參數(shù)確定；事業(yè)部工程部負責(zé)催促施工單位編制甲供材需求打算并審核；負責(zé)甲供材進場驗收簽確，同時組織施工單位及監(jiān)理單位材料進場的驗收簽確、復(fù)檢工作；監(jiān)視施工單位到場材料保管工作；負責(zé)組織甲供材供貨單位對施工單位進展必要的施工工藝培訓(xùn)；負責(zé)施工過程中甲供材的實施狀況跟蹤；負責(zé)協(xié)調(diào)甲供材供貨單位和施工單位的關(guān)系；負責(zé)甲供材付款申請流程的發(fā)起；負責(zé)甲供材臺賬治理；負責(zé)施工過程中材料使用狀況的跟蹤與核查；事業(yè)部本錢部負責(zé)甲供材結(jié)算價格初審；參與每批次訂貨單審核及進場驗收單驗收；審核施工單位報送的需求材料量，如超領(lǐng)，應(yīng)在當(dāng)月扣除超領(lǐng)款項，通知事業(yè)部工程部查看超領(lǐng)緣由，留存資料，作為結(jié)算扣減依據(jù)；事業(yè)部工程部的甲供材臺賬，應(yīng)當(dāng)每月與施工單位，甲供材供貨單位進展三方核對后簽字認(rèn)可，并把每個月簽字的臺賬，復(fù)印件一份交予事業(yè)部本錢部留存；事業(yè)部設(shè)計部參與甲供材定板定樣；參與相關(guān)材料設(shè)備類的參數(shù)確定；甲供材治理流程樣品治理甲供材單位有義務(wù)協(xié)作集團、區(qū)域公司、事業(yè)部設(shè)計條線進展材料的封樣工作，封樣流程如下：〔1〕送樣范圍：送樣范圍：無法用文字完整準(zhǔn)確描述式樣、顏色、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，且不具備唯一排他性的材料設(shè)備?！苍敻郊?《材料設(shè)備封樣清單》〕選購合約部負責(zé)收集材料設(shè)備的技術(shù)要求以及送樣樣品規(guī)格、數(shù)量要求通知甲供材單位按要求供給實物樣品。假設(shè)需在工程現(xiàn)場制作實體樣品，由事業(yè)部工程部負責(zé)組織落實。送樣樣品應(yīng)包括：材料樣品實物、配件以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測報告、合格證明書等。樣品保管樣品封樣完成后，封樣件留存事業(yè)部，由事業(yè)部設(shè)計職能負責(zé)保管。事業(yè)部設(shè)計參與品質(zhì)類甲供材進場驗收；區(qū)域公司對樣品驗收清單不定期抽查；甲供材進場打算治理施工單位進場后，事業(yè)部工程部進展《集團戰(zhàn)略選購供方供貨時間表》交底，同時施工單位依據(jù)工程進度編制《甲供材申請表》〔詳見附件3〕，需上報事業(yè)部工程部、本錢部進展審核。事業(yè)部工程部將審核確認(rèn)后的《甲供材申請表》系統(tǒng)上發(fā)給供給商要求其按時供貨。施工單位須對其提出的甲供材需求數(shù)量的準(zhǔn)確性負責(zé)。甲供材驗收治理驗收依據(jù)：國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計要求、封樣樣品、合同要求和《甲供材申請表》。材料進場時，供貨單位需供給的資料：廠家營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記、資質(zhì)證明文件〔復(fù)印件加蓋公章〕、型式檢測報告；合格證、廠家檢測報告、質(zhì)量保證書、出廠送貨單〔送貨地點明確〕。甲供材料設(shè)備首次進場時，事業(yè)部工程部負責(zé)組織設(shè)計部門、監(jiān)理、供貨單位、施工單位共同進展進場驗收。甲供材驗收合格后，即視為工程部已將甲供材交付施工單位使用，參與驗收的各方會簽《材料設(shè)備進場驗收單》〔詳見附件4〕。除甲供材首次進場以外的狀況，由監(jiān)理單位組織施工單位、事業(yè)部工程部共同進展現(xiàn)場驗收。驗收照片遠景應(yīng)包含事業(yè)部工程部、監(jiān)理、總包及分包驗收人員，驗收過程照片，近景應(yīng)反映產(chǎn)品特征，每驗收批次至少保存3〔照片須標(biāo)注日期〕。甲供材現(xiàn)場取樣復(fù)試與檢查施工單位負責(zé)材料現(xiàn)場取樣與復(fù)試工作，監(jiān)理單位進展見證。材料復(fù)試檢測合格前，不得投入使用。凡場外配制的材料和外委加工件，事業(yè)部工程部應(yīng)進展定期的檢查和跟蹤，對生產(chǎn)工藝、材料、加工設(shè)備均要進展跟蹤檢查，如門窗等。甲供材退場治理對于進場驗收不合格的材料設(shè)備，施工單位不予接收直接退回。對于已進場但復(fù)試檢測不合格的材料設(shè)備，監(jiān)理單位應(yīng)催促施工單位作退貨處理，并組織填寫《材料退貨單》〔5〕。材料退場過程，監(jiān)理單位需現(xiàn)場見證，并留有相關(guān)影像記錄。甲供材臺賬治理事業(yè)部工程部應(yīng)做好甲供材的供貨數(shù)量統(tǒng)計工作，每一次供貨完成，應(yīng)馬上進展甲供材供貨數(shù)量的統(tǒng)計、匯總工作，更《甲供材供貨治理臺帳》〔附件6〕。監(jiān)理單位應(yīng)建立并準(zhǔn)時更《材料進場驗收、見證取樣臺賬》甲供材使用過程中的核查1次對現(xiàn)場材料的使用狀況進展檢查核實并形成檢查記錄?；浉郯倪M展集團月度第三方過程評估對現(xiàn)場材料的使用狀況進展檢查核實并納入評估打分及紅線治理。材料堆放與保管等。付款治理甲供材每次付款前，事業(yè)部與甲供材供貨單位對每批次的甲供材數(shù)量進展核實；事業(yè)部發(fā)起甲供材付款打算申請，并進展相關(guān)付款流程審批。結(jié)算治理初審，初審?fù)ㄟ^后將結(jié)算資料轉(zhuǎn)交給區(qū)域本錢治理部，區(qū)域本錢治理部負責(zé)依據(jù)相關(guān)制度審核結(jié)算；假設(shè)施工單位依據(jù)現(xiàn)場施工要求，需增加甲供材供給數(shù)量，且已超過原打算供給數(shù)量，部門的同意，與材料貿(mào)易公司提出申請并通過后，應(yīng)準(zhǔn)時簽訂補充協(xié)議〔超5%簽訂補充協(xié)議，5%以內(nèi)可放結(jié)算〕，方可下發(fā)增補《甲供材申請單》，通知甲供材供給商供貨，原則上3扣款：結(jié)算時照實際領(lǐng)用量少于應(yīng)供量，不予嘉獎；甲供材的損耗包含一切因施工、排版的損耗，依據(jù)合同清單商定損耗計算。如因施工單位的責(zé)任，造成實際領(lǐng)用量超出應(yīng)供量時，依據(jù)合同商定從施工單位工程款中扣除?！?〕甲供材合同簽署完畢〔有條件的在合同簽署清單確定時〕，即確定該項甲供材區(qū)分不同規(guī)格的估量供給總量〔含損耗〕，如涉及多個施工單位的應(yīng)分別計取時超過分項估量供給量80%或90%、100%等比例時則須啟動對應(yīng)核算機制。防止超供無法扣回的狀況。甲供材料應(yīng)供量=圖示工程量*(1+損耗率)。甲供材料損耗率確實定：按工程合同協(xié)議書中商定的優(yōu)先挨次確定，承包人投標(biāo)時填報并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)的或合同商定的損耗率優(yōu)先；假設(shè)沒有商定損耗率，可按工程所在地定額相關(guān)工程確定；假設(shè)定額中無一樣或類似工程，則由區(qū)域本錢治理部負責(zé)組織相關(guān)部門、人員參與通過現(xiàn)場測定后最終確定；對甲供材料超供的處理。甲供材料損耗率一旦確認(rèn)后，施工單位必需擔(dān)當(dāng)除因設(shè)計變更外任何緣由所造成的甲供材料超供責(zé)任。由此產(chǎn)生的材料費用由施工單位自行擔(dān)當(dāng)，造成工程延期的，由施工單位負責(zé)；對保管不善的處理。施工單位對甲供材完成進場驗收及會簽后，即擔(dān)當(dāng)一切甲供材的保管、治理責(zé)任，并擔(dān)當(dāng)一切全部以下狀況所引起的責(zé)任：因施工單位未嚴(yán)格進場驗收，所造成的數(shù)量不符；現(xiàn)場施工過程中造成失竊；施工單位施工期間保管不善等狀況，施工單位須準(zhǔn)時報事業(yè)部，提出補貨要求。由此產(chǎn)生的材料費用由施工單位擔(dān)當(dāng)，造成工程延期的，由施工單位負責(zé)。其他土建總包/精裝總包/景觀施工單位進場后，工程部應(yīng)要求上述單位供給必要的甲供材的損失由甲供材領(lǐng)用單位擔(dān)當(dāng)責(zé)任；甲供材送貨運抵現(xiàn)場后，工程部應(yīng)合理規(guī)劃堆放場地及交通流線，盡可能避開因消防驗收、電梯運輸?shù)染売稍斐傻募坠┎亩蔚惯\。甲供材由供給商負責(zé)卸貨，卸貨責(zé)任包括將運輸車輛開至車輛所能到達的指定位置〔就地卸貨〕；如未經(jīng)工程部同意，甲供材使用單位擅自將甲供材料運輸至工程紅線外，工程部將對5倍價格進展懲罰，并保存進一步追責(zé)的權(quán)力；未經(jīng)工程部同意，制止同一單位或不同單位在同工程不同分期或不同工程間進展甲供2倍價格進展懲罰，并保存進一步追責(zé)的權(quán)力。6.1.5一、土建類：入戶門防水材料防火門欄桿電線電纜地暖壁掛爐二、機電類：電梯可視對講監(jiān)控三、精裝類瓷磚

供貨周期〔天〕45154545454550供貨周期〔天〕605060供貨周期〔天〕35

施工損耗率/10%，涂膜類按戰(zhàn)采品牌涂布率/包工包料，綜合單價包干包工包料，綜合單價包干8%，3%/施工損耗率包工包料，合同內(nèi)包干/包工包料，合同內(nèi)包干施工損耗率8%涂料15按戰(zhàn)采品牌涂布率執(zhí)行電子鎖60/燃氣熱水器30/廚房電器衛(wèi)浴潔具國產(chǎn)品303090//五金龍頭國產(chǎn)品3090/水槽龍頭地板國產(chǎn)品304590/3%燈具35/開關(guān)面板302%浴霸45/櫥柜45包工包料，合同內(nèi)包干戶內(nèi)門45/淋浴房35/中心空調(diào)45包工包料，合同內(nèi)包干配電箱40/弱電箱40/說明：以上供貨周期是指大批量供貨從下單到送貨至工地的標(biāo)準(zhǔn)時間。樣板間供貨需和供給商具體協(xié)商。7.罰則集團及第三方在現(xiàn)場