血防綜合治理工程環(huán)改滅螺抬洲降洲、推土填埋、翻耕墾種、封洲禁牧可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE2血防綜合治理工程可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目申報(bào)單位：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：起止年限：第一章：項(xiàng)目背景與概況 31.1該項(xiàng)目可行性研究的目的 31.2可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.3.1技術(shù)指標(biāo) 41.3.2經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.4報(bào)告編制說(shuō)明 4第二章：投資環(huán)境分析 52.1政策環(huán)境 52.2自然環(huán)境 52.3經(jīng)濟(jì)環(huán)境 62.4社會(huì)環(huán)境 72.5周圍環(huán)境與設(shè)施 7第三章：市場(chǎng)分析 93.12010-2011年度房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查 93.22012市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 113.3競(jìng)爭(zhēng)分析 11第四章：項(xiàng)目SWOT分析 134.1項(xiàng)目概況 134.2公共配套條件 134.3總體項(xiàng)目規(guī)劃 134.7建筑規(guī)劃 14第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 16第六章：投資估算及資金籌措 176.1項(xiàng)目總投資估算表 176.2分項(xiàng)投資估算表 186.3資金籌措方式與來(lái)源 18第七章：財(cái)務(wù)效益指標(biāo)分析 19損益表 19第八章：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 208.1盈利能力分析 208.1.1項(xiàng)目全部資金流量表 208.1.2自有資金現(xiàn)金流量表 218.2償債能力分析 228.2.1采用成本測(cè)算法預(yù)測(cè)單價(jià) 228.2.2利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 238.2.3資金來(lái)源與運(yùn)用表 248.2.4貸款還本付息表 258.2.5資產(chǎn)負(fù)債表 26第九章：風(fēng)險(xiǎn)分析 279.1盈虧平衡分析 279.2敏感性分析 27第十章：項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 3010.1評(píng)價(jià)結(jié)論匯總表 3010.2評(píng)價(jià)結(jié)果 30附表（無(wú)） 30

一、工程背景XX是血吸蟲病疫區(qū)縣。XX鎮(zhèn)XX村是縣血吸蟲病的重疫區(qū)，位于湘江XX段下游與重疫區(qū)湘陰縣毗鄰，有螺洲灘面積達(dá)到1350畝,釘螺密度最高達(dá)148只/0.11平方米，陽(yáng)性釘螺率達(dá)0.295%，人群感染率達(dá)9.8%，耕牛感染率曾高達(dá)18.8%，2005年曾發(fā)生2例急性感染血吸蟲病人，現(xiàn)仍有晚血病人9例。XX村是XX縣血防工作中的心腹之患。根據(jù)《國(guó)家、省血吸蟲病防治條例》、翻耕墾種、省血防辦于2008年9月將我縣XX鎮(zhèn)XX村納入為期3年的傳染源控制策略實(shí)施效果觀察與評(píng)價(jià)項(xiàng)目。并已下?lián)芪铱h資金20萬(wàn)，用于XX村※洲有螺地帶進(jìn)行鐵絲網(wǎng)圍欄禁牧。市血防辦在多次赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研考察后，擬與縣政府一道聯(lián)合開展XX村※洲抬洲降洲、推土填埋、翻耕墾種環(huán)改滅螺項(xiàng)目。并已于2008年預(yù)撥資金40萬(wàn)元，我縣根據(jù)省、市血防辦意見，已制定XX縣“XX鎮(zhèn)XX村※洲、※洲子翻耕墾種、‘封洲禁牧’血防綜合治理項(xiàng)目技術(shù)方案”。為了更好地實(shí)施好此血防項(xiàng)目，特制定該工程項(xiàng)目可行性論證報(bào)告二、工程必要性及意義血吸蟲病是一種嚴(yán)重危害人民群眾身體健康，阻礙當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地方性傳染病。XX村※洲現(xiàn)有釘螺面積1200畝、※洲子150畝，2005年曾發(fā)生2例急性感染血吸蟲病人，人群血吸蟲病感染率達(dá)9.8%，2006年查出感染性釘螺7處8只，釘螺陽(yáng)性率0.295%，2004年耕牛血吸蟲病感染率曾高達(dá)18.8%.已成為XX市血吸蟲病重疫區(qū)，而且現(xiàn)在※洲有敞放耕牛、菜牛200多頭，血吸蟲病防控工作量大，關(guān)每年用于安排專人守堤巡查阻控人群下水游泳和捕魚、查螺藥殺天螺、滅蚴查治病所需經(jīng)費(fèi)均在28萬(wàn)元以上。要消除此處血吸蟲病危害只有通過(guò)采取抬洲、降洲，推土填埋、圍欄禁牧、翻耕墾種才能徹底改變釘螺孳生環(huán)境，消滅釘螺，切斷血吸蟲病傳播途徑，從而實(shí)現(xiàn)消滅血吸蟲病。三、項(xiàng)目總體目標(biāo)采取抬洲、降洲、翻耕墾種消滅釘螺；用鐵絲網(wǎng)圍欄封閉，阻斷牛羊、人群進(jìn)入，控制和消除傳染源，從而達(dá)到消滅血吸蟲病。四、項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件根據(jù)由我縣具體負(fù)責(zé)，于2003年啟動(dòng)的坪塘鎮(zhèn)鵝洲、巴溪洲、無(wú)名洲抬洲、降洲、翻耕墾種的環(huán)改滅螺項(xiàng)目工程，所取得的良好的血吸蟲病防治效果為本項(xiàng)目工程提供了可靠依據(jù)?，F(xiàn)以鵝洲為例對(duì)實(shí)施后的環(huán)改滅螺工程效果進(jìn)行可比性分析如下：基本情況鵝洲位于XX市XX縣（現(xiàn)劃為XX區(qū)）最南端與湘潭縣接壤，是湘江XX段中的一個(gè)自然洲，屬于坪塘鎮(zhèn)，全洲面積3000畝，居住人口421人、113戶，均以捕魚、種菜為主要生產(chǎn)方式，有魚船68條，漁民136人，釘螺分布高程32.8米，2000年元月發(fā)現(xiàn)釘螺面積1007畝，分布在洲東側(cè)，釘螺最高密度108只/0.11平方米，釘螺陽(yáng)性率0.68%，人群感染率10.6%，家畜感染率3.03%，2002年還曾發(fā)生2例急性感染血吸蟲病例，經(jīng)專家考察論證定為血吸蟲病新疫區(qū)。環(huán)改滅螺方法2003年在市、縣血防部門的共同組織下對(duì)鵝洲采用抬洲、降洲、翻耕墾種的方法實(shí)施環(huán)改滅螺，第一步首先從東側(cè)開始將有螺地帶30厘米厚的表層土，用大型推土機(jī)、拖土機(jī)拖推至堤腳溝壑底層填埋，二步再取30厘米厚凈土覆蓋填埋上層整平壓緊，使之抬高至原有螺帶高出0.6米以上，在次年秋季再翻耕后種植蠶豆等經(jīng)濟(jì)作物，通過(guò)翻耕進(jìn)一步改變釘螺孳生環(huán)境，消滅殘存釘螺。可比性分析鵝洲通過(guò)5年環(huán)改滅螺工程實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期設(shè)計(jì)消除血吸蟲危害的目的和效果，查閱2008年防治資料數(shù)據(jù)，釘螺由最高密度108只/0.11平方米，釘螺陽(yáng)性率0.68%，分別降至為零；人、畜感染率由10.6%、3.03%，分別下降為零。通過(guò)抬洲后種植蠶豆等經(jīng)濟(jì)作物，將原來(lái)地勢(shì)低洼、雜草叢生的廢洲，變成每年給當(dāng)?shù)卮迕駝?chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益10萬(wàn)元有用之洲。五、技術(shù)方案1、基本情況XXXX2、工程方法XX村※洲血防工程項(xiàng)目分為三個(gè)部分：（1）推土填埋：溝壑填埋取土選擇本洲有螺地帶表層土，將有螺地帶表層土壤用機(jī)械拖運(yùn)到溝坑進(jìn)行填埋。取土方法：分二層拖取，先取表層30公分厚再取第二層30公分厚。（2）翻耕墾種：推土填埋一期工程完成后，交由當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)組織種植。種植作物品種由當(dāng)?shù)卮迕裎瘑T會(huì)征求村民意見后確定（市、縣提供建議）。（3）鐵絲圍欄：在推土填埋后，對(duì)填埋洲灘用鐵絲網(wǎng)圍欄。其方法先預(yù)制2.5m×0.2m×0.2m水※柱,地下埋1米，地面高1.5米，樁間距3米，樁上等距橫向固定三條、再斜3、工程測(cè)量及任務(wù)量：（1）推土填埋、翻耕墾種：對(duì)該洲沿溝壑和溝坑取有螺地帶填土至29米高程。將填埋溝坑分8段進(jìn)行工程測(cè)量。明細(xì)測(cè)量數(shù)據(jù)如下：共計(jì)測(cè)量累計(jì)填埋土方工程量為80117.2立方米,環(huán)改滅螺面積GPS測(cè)量約600畝左右(其中取土區(qū)100畝,填埋翻耕墾種區(qū)500畝)。（2）鋼絲網(wǎng)圍欄：對(duì)環(huán)改滅螺后禁牧區(qū)域周長(zhǎng)6900米進(jìn)行全部圍欄。（各分段距離詳見示意圖）4、施工期限全部工程預(yù)期二個(gè)月完成，一期2009年10月中旬至2009年11月中旬完成抬洲降洲推土填埋工程。二期2009年11月下旬至12月下旬完成翻耕墾種和鐵絲圍欄工程。5、工程技術(shù)要求（1）抬洲、降洲、推土填埋：用機(jī)械將洲灘外側(cè)近水邊處由外向內(nèi)均勻取表層有螺環(huán)境土壤拖至溝坑底層填埋，在全部取完表層30公分土壤后。由市、縣血防辦組織專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后再取有螺地帶第二層土填埋至溝壑和溝坑中,將洲中溝壑和溝坑填至29米高程。（2）翻耕：推土填埋一期工程完成后，立即用機(jī)械翻耕30公分深，不留間距，不留死角。（3）墾種：所有翻耕地帶，由當(dāng)?shù)卮迕裎瘑T會(huì)根據(jù)季節(jié)，選擇蔬菜品種（蘿卜、油菜等）進(jìn)行種植。（4）鐵絲網(wǎng)圍欄：一是必須保證樁柱的質(zhì)量、穩(wěn)定性、地面高度、固定樁柱必須由鋼筋混凝土澆注而成，柱樁2.5米×0.2米×0.2米，樁距間用三條帶刺鐵絲網(wǎng)橫牽固定后再用二條鐵絲斜拉固定在樁上。六、經(jīng)費(fèi)預(yù)算(一)XX年工程預(yù)算1、推土填埋拖送土方距離不分遠(yuǎn)近，平均每立方米按9元計(jì)算工程單價(jià)。80117.2m3×9元／m3機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)30000元；2、翻耕墾種按每畝200元計(jì)算工程單價(jià)。500畝×200元／畝＝100000元；機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)10000元；種子補(bǔ)償費(fèi)500畝×15元／畝＝7500元；本項(xiàng)合計(jì)壹拾壹萬(wàn)柒仟伍佰元整（￥117500元）。3、鐵絲網(wǎng)圍欄：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)30元/米計(jì)算。即：6900米×30元/米=207000元。本項(xiàng)合計(jì)貳拾萬(wàn)柒仟元整（￥207000元）以上三項(xiàng)工程總造價(jià)共計(jì)人民幣：壹佰零玖萬(wàn)伍仟伍佰伍拾肆元捌角（￥1095554.8元）。（二）預(yù)算說(shuō)明（1）本工程屬社會(huì)公益事業(yè)和民心工程，資金來(lái)源由市、縣財(cái)政專項(xiàng)拔款。（2）為了鞏固環(huán)改滅螺成果，組織和鼓勵(lì)村民開展種植農(nóng)作物的積極性，故給予種子補(bǔ)償費(fèi)和樹苗補(bǔ)償費(fèi)。（3）本工程單價(jià)不含工程優(yōu)惠率、勞保金、工程監(jiān)督、監(jiān)理費(fèi)以及燃油上漲等因素在內(nèi)。（4）工程造價(jià)根據(jù)XX縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《XX縣財(cái)政性投資基本建設(shè)工程造價(jià)管理辦法（試行）》的通知【望發(fā)〔2007〕10號(hào)】文件執(zhí)行。（見附件）（5）本工程推土填埋、翻耕墾種、鐵絲網(wǎng)圍欄等環(huán)改工程實(shí)際總造成價(jià)累計(jì)人民幣壹佰零玖萬(wàn)伍仟伍佰伍拾肆元捌角（￥1095554.8元）。（工程招投標(biāo)、中標(biāo)施工協(xié)議另附）七、資金籌措XX年經(jīng)費(fèi)：（1）圍欄工程：經(jīng)費(fèi)已由省血防辦立項(xiàng)并已拔項(xiàng)目資金20萬(wàn)元。（2）抬洲降洲翻耕墾種環(huán)改滅螺工程項(xiàng)目：第一期預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元。市血防辦已下拔40萬(wàn)元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，請(qǐng)縣財(cái)政配套37萬(wàn)元。（3）翻耕墾種12萬(wàn)元，由縣財(cái)政提供。（4）XX-XX年翻耕墾種經(jīng)費(fèi)：翻耕費(fèi)：200元×500畝×5年，種子補(bǔ)償費(fèi)10000元×5年，合計(jì)55萬(wàn)元。（此項(xiàng)根據(jù)種植方案再定）目前資金缺口49萬(wàn)元，等待項(xiàng)目立項(xiàng)后，再向省市血防部門、水利、農(nóng)業(yè)部門聯(lián)系匯報(bào)，爭(zhēng)取資金的繼續(xù)投入和縣級(jí)財(cái)政資金配套。八、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)1、XX縣XX鎮(zhèn)XX村血防綜合治理工程項(xiàng)目咨詢委員會(huì)：省血防辦：XX；市血防辦：XX。2、XX縣XX鎮(zhèn)XX村血防綜合治理工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XX副組長(zhǎng)：XX成員：XX3、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)管小組：組長(zhǎng)：XX副組長(zhǎng)：XX成員：XX九、社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)效益分析社會(huì)效益：通過(guò)對(duì)XX村※洲抬洲、降洲、翻耕墾種、圍欄禁牧等工程實(shí)施，一是實(shí)施了國(guó)家要求“以傳染源控制為主”的血吸蟲病綜合防治策略；二是有螺面積大大壓縮，當(dāng)?shù)鼐用窠佑|疫水機(jī)會(huì)減少，居民血吸蟲病感染率下降，當(dāng)?shù)丶毖艿玫接行Э刂疲蝗潜ＷC人民群眾身體健康；四是徹底消除血吸蟲病危害；五是增加了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷氖杖耄涣窃黾恿烁孛娣e；七是減少湘江環(huán)境污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。經(jīng)濟(jì)效益：環(huán)改滅螺工程實(shí)施后，一是新增種植面積500畝，二是每年種植蔬菜，按每畝收益500元計(jì)算，每年可給當(dāng)?shù)鼐用駝?chuàng)造25萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)效益。三是每年可節(jié)約防治經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。附件：1、XX縣XX鎮(zhèn)XX村“砣洲”環(huán)改滅螺血防綜合治理項(xiàng)目工程示意圖。2、XX縣※洲、※洲子“封洲禁牧”血防綜合治理項(xiàng)目工程示意圖。3、XX縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《XX縣財(cái)政性投資基本建設(shè)工程造價(jià)管理辦法（試行）》的通知。附件：XX縣人民政府辦公室關(guān)于環(huán)改滅螺工作會(huì)議紀(jì)要（XX年十一月二十日）XX年11月20日，縣人民政府副縣長(zhǎng)楊金其在縣政府二樓小會(huì)議室主持召開會(huì)議，專題研究XX鎮(zhèn)XX村※洲環(huán)改滅螺工作。會(huì)議聽取了縣衛(wèi)生局、血防站、XX村等單位關(guān)于※洲環(huán)改滅螺工作有關(guān)情況的匯報(bào)，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究。現(xiàn)紀(jì)要如下：會(huì)議認(rèn)為，近幾年來(lái)，湘江流域XX村※洲等地的血吸蟲嚴(yán)重威脅到當(dāng)?shù)鼐用裆a(chǎn)、生活和身體健康。對(duì)XX村※洲進(jìn)行翻耕種植環(huán)改滅螺，是貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于血吸蟲病防治工作要求的重要舉措，也是維護(hù)當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娎妫Ｕ先嗣袢罕娚眢w健康的實(shí)際需要，是一項(xiàng)民心工程、德政工程和實(shí)事工程。會(huì)議要求，各有關(guān)單位要高度重視，加強(qiáng)協(xié)作，密切配合，加快工作進(jìn)度，確保XX村※洲翻耕種植環(huán)改滅螺工程如期如質(zhì)完成。縣衛(wèi)生、血防部門作為牽頭單位，要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度監(jiān)管。水利局、財(cái)政局、發(fā)改局要根據(jù)職能職責(zé)，全力支持工程施工。XX鎮(zhèn)XX村要負(fù)責(zé)做好工程施工過(guò)程中的群眾工作，營(yíng)造良好的施工環(huán)境。會(huì)議明確：1、關(guān)于機(jī)構(gòu)問(wèn)題。成立環(huán)改滅螺工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由縣人民政府副縣長(zhǎng)楊金其同志任組長(zhǎng)，縣政府辦、衛(wèi)生局、水利局、財(cái)政局、發(fā)改局、血防站、XX鎮(zhèn)XX村※洲村等為成員單位，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由章世清同志任辦公室主任。2、關(guān)于施工隊(duì)伍問(wèn)題。由縣衛(wèi)生局、血防站負(fù)責(zé)迅速制定具體實(shí)施方案。以公開、公正、公平的原則面向社會(huì)公開招標(biāo)，在同等條件下，優(yōu)先XX鎮(zhèn)企業(yè)。3、關(guān)于工程經(jīng)費(fèi)問(wèn)題。由血防站負(fù)責(zé)將XX村※洲翻耕種植環(huán)改滅螺工程經(jīng)費(fèi)預(yù)算盡快交縣投資評(píng)審中心審核。由縣財(cái)政負(fù)責(zé)每年多安排10-20萬(wàn)元血防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，確保血防工作任務(wù)順利開展。4、關(guān)于稅費(fèi)問(wèn)題。稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照坪塘巴溪洲、無(wú)名洲的環(huán)改滅螺工程執(zhí)行，免除行政、服務(wù)性收費(fèi)。5、關(guān)于工作進(jìn)度問(wèn)題。由血防站負(fù)責(zé)盡快辦理好工程動(dòng)工前的各項(xiàng)手續(xù)，工程的主體部份必須在2009年春節(jié)前完工。附：與會(huì)人員名單與會(huì)人員名單姓名單位及職務(wù)XX縣人民政府副縣長(zhǎng)XX縣政府副辦主任XX縣衛(wèi)生局XX縣血防辦主任XX縣衛(wèi)生局主任XX縣財(cái)政局社?？瓶崎L(zhǎng)XX縣水利局XX縣發(fā)改局辦公室主任XX縣血防站站長(zhǎng)XX縣血防站支部書記XX縣血防站副站長(zhǎng)XXXX鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)XXXX村書記XXXX村村委會(huì)副主任XXXX村村委會(huì)成員XXXX村村委會(huì)成員發(fā)：與會(huì)人員各