焊接過(guò)程記錄與檢查表優(yōu)質(zhì)資料

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焊接過(guò)程記錄與檢查表（縱焊縫）JSHD/QYWJ-A16.2-1焊接過(guò)程記錄與檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）訂單號(hào)（產(chǎn)品代碼）數(shù)量數(shù)量數(shù)量相對(duì)濕度時(shí)間/班次操作者焊絲型號(hào)焊絲批號(hào)焊接前1.、是否對(duì)焊縫坡口及附近油、銹、污垢、雜質(zhì)進(jìn)行清理?！跚謇怼鯖](méi)有清理2、焊機(jī)、焊接轉(zhuǎn)臺(tái)運(yùn)行情況是否良好、正?！跽！醪徽．惓Ｇ闆r描述：發(fā)現(xiàn)者處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者焊接中首件巡檢異常情況描述：發(fā)現(xiàn)者電流A電流A電壓V電壓V處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者速度速度角度角度對(duì)接焊縫焊接后外觀檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目工藝要求產(chǎn)品編號(hào)/時(shí)間節(jié)點(diǎn)（操作工填寫(xiě)）產(chǎn)品編號(hào)/時(shí)間節(jié)點(diǎn)（檢驗(yàn)員填寫(xiě)）1余高外焊0.5~2.5mm，內(nèi)焊0.5~1.5mm2未焊滿(mǎn)及凹坑任意300mm內(nèi)余高相差不超過(guò)0.5mm3氣孔夾渣不允許4裂紋不允許5寬度不均勻任意300mm內(nèi)寬度相差不大于1.56咬邊任意300mm內(nèi)長(zhǎng)度不大于50mm，深度不大于0.3mm7燒穿不允許8接頭搭接長(zhǎng)度＜10㎜9漏焊或間斷不允許10焊瘤不允許11直線度任意300mm內(nèi)誤差不超過(guò)2mm12未熔合不允許焊接過(guò)程中發(fā)生異常反饋：異常情況描述：發(fā)現(xiàn)者問(wèn)題處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者說(shuō)明：1―記錄頻率：每隔2小時(shí)/次。2―檢驗(yàn)人員檢查操作者是否按操作者自檢記錄表內(nèi)容執(zhí)行.3―檢驗(yàn)員按<焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>進(jìn)行首巡末檢查.焊接過(guò)程記錄與檢查表（環(huán)焊縫）JSHD/QYWJ-A16.2-2訂單號(hào)（產(chǎn)品代碼）數(shù)量數(shù)量數(shù)量相對(duì)濕度時(shí)間/班次操作者焊絲型號(hào)焊絲批號(hào)焊接前1.、是否對(duì)焊縫坡口及附近油、銹、污垢、雜質(zhì)進(jìn)行清理?！跚謇怼鯖](méi)有清理2、焊機(jī)、焊接轉(zhuǎn)臺(tái)運(yùn)行情況是否良好、正?！跽！醪徽．惓Ｇ闆r描述：發(fā)現(xiàn)者處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者焊接中首件巡檢異常情況描述：發(fā)現(xiàn)者電流A電流A電壓V電壓V處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者速度速度角度角度對(duì)接焊縫焊接后外觀檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目工藝要求產(chǎn)品編號(hào)/時(shí)間節(jié)點(diǎn)（操作工填寫(xiě)）產(chǎn)品編號(hào)/時(shí)間節(jié)點(diǎn)（檢驗(yàn)員填寫(xiě)）1余高外焊0.5~2.5mm，內(nèi)焊0.5~1.5mm2未焊滿(mǎn)及凹坑任意300mm內(nèi)余高相差不超過(guò)0.5mm3氣孔夾渣不允許4裂紋不允許5寬度不均勻任意300mm內(nèi)寬度相差不大于1.56咬邊任意300mm內(nèi)長(zhǎng)度不大于50mm，深度不大于0.3mm7燒穿不允許8接頭搭接長(zhǎng)度＜10㎜9漏焊或間斷不允許10焊瘤不允許11直線度任意300mm內(nèi)誤差不超過(guò)2mm12未熔合不允許焊接過(guò)程中發(fā)生異常反饋：異常情況描述：發(fā)現(xiàn)者問(wèn)題處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者說(shuō)明：1―記錄頻率：每隔2小時(shí)/次。2―檢驗(yàn)人員檢查操作者是否按操作者自檢記錄表內(nèi)容執(zhí)行.3―檢驗(yàn)員按<焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>進(jìn)行首巡末檢查.焊接過(guò)程記錄與檢查表（角焊縫）JSHD/QYWJ-A16.2-3訂單號(hào)（產(chǎn)品代碼）數(shù)量數(shù)量數(shù)量相對(duì)濕度時(shí)間/班次操作者焊絲型號(hào)焊絲批號(hào)焊接前1.、是否對(duì)焊縫坡口及附近油、銹、污垢、雜質(zhì)進(jìn)行清理?！跚謇怼鯖](méi)有清理2、焊機(jī)、焊接轉(zhuǎn)臺(tái)運(yùn)行情況是否良好、正?！跽！醪徽．惓Ｇ闆r描述：發(fā)現(xiàn)者處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者焊接中首件巡檢異常情況描述：發(fā)現(xiàn)者電流A電流A電壓V電壓V處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者速度速度角度角度對(duì)接焊縫焊接后外觀檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目工藝要求產(chǎn)品編號(hào)/時(shí)間節(jié)點(diǎn)（操作工填寫(xiě)）產(chǎn)品編號(hào)/時(shí)間節(jié)點(diǎn)（檢驗(yàn)員填寫(xiě)）1焊縫寬度按圖紙要求2未焊滿(mǎn)及凹坑任意300mm內(nèi)余高相差不超過(guò)0.5mm3氣孔夾渣不允許4裂紋不允許5寬度不均勻任意300mm內(nèi)寬度相差不大于1.56咬邊任意300mm內(nèi)長(zhǎng)度不大于50mm，深度不大于0.3mm7燒穿不允許8接頭搭接長(zhǎng)度＜10㎜9漏焊或間斷不允許10焊瘤不允許11直線度任意300mm內(nèi)誤差不超過(guò)2mm12未熔合不允許焊接過(guò)程中發(fā)生異常反饋：異常情況描述：發(fā)現(xiàn)者問(wèn)題處理措施：□停止工作□隔離□反饋□調(diào)整□檢查處理者說(shuō)明：1―記錄頻率：每隔2小時(shí)/次。2―檢驗(yàn)人員檢查操作者是否按操作者自檢記錄表內(nèi)容執(zhí)行.3―檢驗(yàn)員按<焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>進(jìn)行首巡末檢查.內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程顧客要求評(píng)審審核區(qū)域物流部審核員過(guò)程類(lèi)型COP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估1過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33通過(guò)哪幾種方式/途徑來(lái)了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？5.24是否充分確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）5是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號(hào)或本公司相應(yīng)的符號(hào)？.16是否對(duì)顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)審？顧客非書(shū)面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄，訂單更改通知等）7是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行制造可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？（查小組可行性承諾報(bào)告）.28當(dāng)顧客有詢(xún)問(wèn)、合同/訂單變更、抱怨時(shí)是否及時(shí)與顧客溝通?9是否以顧客規(guī)定的語(yǔ)言/格式與顧客進(jìn)行溝通？（查報(bào)價(jià)單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書(shū)等）.110本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)部審核員過(guò)程類(lèi)型COP02責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過(guò)程？（查某個(gè)項(xiàng)目的策劃過(guò)程）7.1在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查APQP功能展開(kāi)表、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄、客戶(hù)確認(rèn)報(bào)告、小組可行性承諾報(bào)告）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對(duì)本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/，銷(xiāo)售合同評(píng)審表。）是否建立相關(guān)文件，以規(guī)范對(duì)客戶(hù)所提供的各項(xiàng)產(chǎn)品資料的保密工作？是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，并確定過(guò)程的各階段及職責(zé)、權(quán)限？是否采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作？（查APQP功能展開(kāi)表）.1過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入是否文件化？是否包含了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成本、過(guò)程能力目標(biāo)/相關(guān)的產(chǎn)品過(guò)程資料？是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？.2是否有識(shí)別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示？（查圖紙、試生產(chǎn)控制計(jì)劃，PFMEA，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工序流程圖等）.3過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出是否滿(mǎn)足輸入的要求？（查過(guò)程設(shè)計(jì)輸出資料的充分性）.2是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（查材料清單、工裝清單/檢驗(yàn)條件，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄）是否按計(jì)劃的安排對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行階段評(píng)審？監(jiān)視的結(jié)果是否有提交管理評(píng)審？（查評(píng)審記錄，管理評(píng)審的輸入資料）.1開(kāi)發(fā)過(guò)程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更？若有，需追問(wèn)一下問(wèn)題：a)是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評(píng)審？是否對(duì)實(shí)施的更改進(jìn)行了驗(yàn)證、確認(rèn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶(hù)確認(rèn)資料。）b)針對(duì)具有專(zhuān)利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會(huì)影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶(hù)確認(rèn)資料）。c)如顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)，是否有被滿(mǎn)足？是否編制生產(chǎn)計(jì)劃單/流程單來(lái)計(jì)劃、安排試生產(chǎn)？試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍？是否依照策劃好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？是否依照MSA計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析？是否依照SPC分析計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程能力研究？是否按客戶(hù)的樣件提交要求提交樣件給客戶(hù)確認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果？是否進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)？是否按策劃的防錯(cuò)計(jì)劃執(zhí)行防錯(cuò)措施并保持記錄？是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認(rèn)PFMEA、量產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、按客戶(hù)要求形成的PPAP卷宗？如顧客有原型樣件要求時(shí)，公司是否指定樣件控制計(jì)劃？是否使用與正式量產(chǎn)相同的供應(yīng)商、設(shè)備、工裝及制造過(guò)程？是否對(duì)所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)完成和符合要求？是否有試驗(yàn)需委外進(jìn)行？如有，是否對(duì)外包負(fù)責(zé)，并提供技術(shù)指導(dǎo)？（查范例）是否按顧客的要求提交PPAP？.3所有的產(chǎn)品和制造過(guò)程是否都經(jīng)過(guò)顧客認(rèn)可？（查客戶(hù)的提交要求，PPAP卷宗）.3是否保留任何設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改、及其評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果？（查相關(guān)記錄）本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過(guò)程生產(chǎn)控制審核區(qū)域生產(chǎn)部審核員過(guò)程類(lèi)型COP03責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3當(dāng)新產(chǎn)品、新設(shè)施導(dǎo)入或制造過(guò)程更改時(shí)，是否采用一種多方面論證的方法來(lái)發(fā)展工廠、設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃？（查：策劃小組的成員一定要跨部門(mén)，防錯(cuò)措施表）車(chē)間配置是否盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)、優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值利用，及是否便于材料的同步流動(dòng)？（查：現(xiàn)行的和計(jì)劃的車(chē)間配置圖，過(guò)程流程圖檢查清單，場(chǎng)地平面布置圖檢查清單）是否開(kāi)發(fā)并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有作業(yè)有效性的評(píng)價(jià)和監(jiān)控方法？（查：防錯(cuò)措施一覽表，過(guò)程流程圖檢查清單，場(chǎng)地平面布置圖檢查清單，糾正預(yù)防措施報(bào)告，改進(jìn)計(jì)劃）是否制定應(yīng)急計(jì)劃，以在緊急事件下滿(mǎn)足顧客要求，如：公共事業(yè)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、材料短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和顧客退貨等？（查：應(yīng)急計(jì)劃，關(guān)鍵設(shè)備識(shí)別等）是否確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境？（查：相關(guān)文件的規(guī)定）6.4是否考慮產(chǎn)品的安全和員工潛在風(fēng)險(xiǎn)最小化的方法，特別是在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程和制造過(guò)程活動(dòng)中？（查：PFMEA，意外事故記錄，有毒有害品處理規(guī)定，法律法規(guī)的要求）是否維持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)幕謴?fù)？（車(chē)間參觀）是否獲得必要的資源來(lái)確保產(chǎn)品在受控的條件下形成直至最終交付過(guò)程，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量？（查控制計(jì)劃，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，流程單，生產(chǎn)設(shè)備，測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備）是否在生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置控制計(jì)劃？對(duì)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品是否有建立試生產(chǎn)控制計(jì)劃，并在試產(chǎn)結(jié)束后建立量產(chǎn)控制計(jì)劃？.1控制計(jì)劃的內(nèi)容是否完整？（生產(chǎn)過(guò)程控制的控制方法、特性和特殊特性的監(jiān)控方法、顧客所需要的信息、過(guò)程不穩(wěn)或統(tǒng)計(jì)不可接受時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃）當(dāng)有變更時(shí)，是否重新評(píng)審和更新？.1是否給可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位配置相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并易于得到？這些作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否源自控制計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程等？.2是否在新過(guò)程開(kāi)始或制造過(guò)程有變更（如材料、工裝、參數(shù)、操作者等）時(shí)，進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？？（查：各項(xiàng)驗(yàn)證記錄，如首件檢驗(yàn)記錄等。）.3生產(chǎn)計(jì)劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動(dòng)？是否能達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品的要求？.6是否對(duì)每個(gè)制造過(guò)程都進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)規(guī)定操作方法對(duì)操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可對(duì)新設(shè)備/變更設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可對(duì)包含特殊特性的制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、過(guò)程能力分析是否進(jìn)行相應(yīng)的制造監(jiān)控？（查：各項(xiàng)操作指導(dǎo)書(shū)、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄等）.1生產(chǎn)過(guò)程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更？若有是否及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部門(mén)，是否得到實(shí)施（查：產(chǎn)品技術(shù)更改通知單）本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過(guò)程產(chǎn)品交付審核區(qū)域物流部審核員過(guò)程類(lèi)型COP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3是否策劃形成相關(guān)文件，以規(guī)范產(chǎn)品交付的各項(xiàng)作業(yè)？（查發(fā)貨信息，發(fā)貨單、裝箱單等）.f)交付的方式是否適宜、安全？.f)各項(xiàng)的交付是否正確、齊全？.f)交付是否外包？若是，追問(wèn)以下內(nèi)容：外包運(yùn)輸商是否經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)并合格？外包運(yùn)輸商的績(jī)效如何？如發(fā)生與產(chǎn)品交付有關(guān)的問(wèn)題時(shí)，是否與顧客進(jìn)行及時(shí)的溝通？本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過(guò)程工程變更審核區(qū)域技術(shù)部審核員過(guò)程類(lèi)型COP05責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3是否在產(chǎn)品信息、顧客詢(xún)問(wèn)、客戶(hù)抱怨等方面及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通？（顧客建議、詢(xún)問(wèn)資料，顧客拜訪報(bào)告）是否建立并保持服務(wù)問(wèn)題信息與相關(guān)部門(mén)的溝通過(guò)程？.7是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿(mǎn)足顧客要求的過(guò)程？（查顧客滿(mǎn)意度調(diào)查信息、分析報(bào)告）是否監(jiān)視統(tǒng)計(jì)如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準(zhǔn)時(shí)交付方面的績(jī)效？是否努力提升制造過(guò)程方面的績(jī)效，以證明符合顧客的要求？.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，是否有立即通知客戶(hù)？是否對(duì)客戶(hù)抱怨、顧客調(diào)查很不滿(mǎn)的方面進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改善？（糾正預(yù)防措施報(bào)告，8D報(bào)告）糾正措施/8D報(bào)告是否：盡量采取了防錯(cuò)技術(shù)？進(jìn)行了舉一反三？得到了效果評(píng)價(jià)？是否對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行必要的測(cè)試分析，并保持記錄？.4本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程人力資源管理審核區(qū)域辦公室審核員過(guò)程類(lèi)型SOP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、授權(quán)得到規(guī)定和傳達(dá)？（查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件，組織機(jī)構(gòu)圖）不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程是否迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和授權(quán)的管理者？（查顧客抱怨處理的及時(shí)性，處理顧客審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的及時(shí)性等）.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的組織人員，為了糾正品質(zhì)問(wèn)題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？(查職責(zé)與權(quán)限文件，最近發(fā)生的案例).1對(duì)橫跨所有班次的組織生產(chǎn)作業(yè)是否指定了負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品品質(zhì)的人員？(查所有班次中負(fù)責(zé)品質(zhì)保證的人員的名單).1最高管理者是否任命一名管理階層人員，無(wú)論該成員為何，必須具有以下方面的職責(zé)和授權(quán)：a）確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和維持？b）向最高管理者報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求？c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)？（查質(zhì)量手冊(cè)，管理評(píng)審記錄等）最高管理者是否指派人員代表顧客對(duì)品質(zhì)要求的需求；包括選擇特殊特性、建立品質(zhì)目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)？(查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件，最近參與的案例，業(yè)務(wù)計(jì)劃，質(zhì)量方針和目標(biāo)).1基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否能夠勝任的？（查崗位要求、表明合格上崗的記錄）是否建立并維持文件化的程序，以識(shí)別培訓(xùn)需求并達(dá)成所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的能力？（查培訓(xùn)管理程序）.2是否：--確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所需的能力？--提供培訓(xùn)或采取其他措施以及滿(mǎn)足這些需求？--評(píng)價(jià)所采取措施的有效性？--確保員工認(rèn)識(shí)到他們所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？--維持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄？（查崗位要求說(shuō)明書(shū)，培訓(xùn)計(jì)劃，質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)技能培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄及有效性評(píng)價(jià)）是否確保負(fù)有制造過(guò)程設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有資格達(dá)到設(shè)計(jì)要求，和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)？（查崗位要求說(shuō)明書(shū)，培訓(xùn)記錄，與設(shè)計(jì)人員交談）.1是否對(duì)設(shè)計(jì)需求所適用的工具和技術(shù)進(jìn)行識(shí)別？（查崗位要求說(shuō)明書(shū)中已識(shí)別的工具和技術(shù)）.1對(duì)從事特殊指派任務(wù)的人員是否根據(jù)所受教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？（查培訓(xùn)記錄，資格證書(shū)等）.2是否關(guān)注滿(mǎn)足顧客特定要求的培訓(xùn)？（查顧客特定要求及培訓(xùn)記錄）.2對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，是否對(duì)新到職或調(diào)整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和臨施工？（查新員工、合同工、臨時(shí)工的培訓(xùn)記錄）.3是否告知影響質(zhì)量的工作人員，不符合顧客品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的后果？（查培訓(xùn)記錄）.3是否建立了一個(gè)激勵(lì)員工去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過(guò)程？（查員工激勵(lì)程序，改進(jìn)的實(shí)例）.4員工激勵(lì)過(guò)程是否包括促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)品質(zhì)和技術(shù)的認(rèn)知程度？（查員工激勵(lì)程序所闡述的范圍）.4是否具有一個(gè)衡量過(guò)程，以確保員工理解他們的工作相關(guān)性和重要性的程度，和他們對(duì)達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的重要程度？（查質(zhì)量意識(shí)調(diào)查的相關(guān)記錄）.4本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃管理審核區(qū)域生產(chǎn)科、營(yíng)銷(xiāo)科審核員過(guò)程類(lèi)型SOP02責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否充分確定顧客對(duì)產(chǎn)品的交付要求？（查顧客的樣品訂單/EMAIL/）是否對(duì)顧客的要求（包括與以往產(chǎn)品要求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)審？是否將顧客要求，結(jié)合本公司庫(kù)存，制定相應(yīng)的銷(xiāo)售計(jì)劃，以明確生產(chǎn)任務(wù)，并及時(shí)下達(dá)到生產(chǎn)科？（查銷(xiāo)售計(jì)劃）.6生產(chǎn)科是否根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá)到各班組？（查生產(chǎn)計(jì)劃）.6生產(chǎn)計(jì)劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動(dòng)？是否能達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品的要求？.6是否實(shí)現(xiàn)100%的按期交付？（查訂單及發(fā)貨記錄等）.6本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程采購(gòu)控制審核區(qū)域采購(gòu)部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP08責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求？（查：來(lái)料檢驗(yàn)記錄）7.4對(duì)供應(yīng)商及所采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施控制的類(lèi)型和程度，是否取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，或最終產(chǎn)品的影響？(查：材料的分類(lèi)及依據(jù))7.4用于產(chǎn)品制造的所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料，是否均滿(mǎn)足適用的法規(guī)的要求，特別是有毒有害品？（相關(guān)資料）.1若合約中有規(guī)定，是否是從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)？｛查：合格供應(yīng)商名錄（應(yīng)包括該類(lèi)供應(yīng)商）｝.3是否對(duì)從顧客指定的供應(yīng)商處所采購(gòu)的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，包括工裝/量具供應(yīng)商？｛查：來(lái)料檢驗(yàn)及供應(yīng)商管理范圍｝.3采購(gòu)資料是否說(shuō)明了擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；品質(zhì)管理系統(tǒng)的要求；（采購(gòu)訂單或合同，外協(xié)合同）在與供應(yīng)商溝通前，是否確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的？（請(qǐng)購(gòu)單，生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況、采購(gòu)計(jì)劃，外協(xié)/外發(fā)加工申請(qǐng)，采購(gòu)訂單或合同外協(xié)合同的審批記錄）當(dāng)采購(gòu)/外協(xié)的產(chǎn)品需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行方法？（采購(gòu)訂單或合同，外協(xié)合同）1本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程倉(cāng)儲(chǔ)控制審核區(qū)域倉(cāng)庫(kù)審核員過(guò)程類(lèi)型SOP015責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3在公司內(nèi)部加工和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)？產(chǎn)品防護(hù)是否包括防護(hù)性標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)？產(chǎn)品防護(hù)是否也應(yīng)用于產(chǎn)品的組成部分？（查看程序文件，參觀車(chē)間）是否按適當(dāng)計(jì)劃的時(shí)間間隔來(lái)檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)偵測(cè)變質(zhì)情況？（查：庫(kù)存產(chǎn)品狀況檢查表）是否執(zhí)行先進(jìn)先出原則？.1是否使用一庫(kù)存管理系統(tǒng)，以?xún)?yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)？（庫(kù)存管理系統(tǒng)，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率）.1是否以對(duì)待不合格品的類(lèi)似方法，對(duì)過(guò)期、廢舊的產(chǎn)品進(jìn)行控制？（查：庫(kù)存材料/成品送檢單）.1本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程進(jìn)貨檢驗(yàn)審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP10責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否定義了進(jìn)料檢驗(yàn)的接受準(zhǔn)則，當(dāng)被要求時(shí)，是否由顧客批準(zhǔn)？對(duì)于計(jì)劃數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，組織的接受準(zhǔn)則是否為零缺陷？(查看：文件規(guī)定的接受準(zhǔn)則，顧客批準(zhǔn)的接受準(zhǔn)則)是否建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足了規(guī)定的采購(gòu)要求？（查看：程序文件規(guī)定進(jìn)貨檢驗(yàn)的流程）組織是否有一過(guò)程以確保所采購(gòu)產(chǎn)品的品質(zhì)，可以采用下列的一種或多種方法：由組織進(jìn)行接收、評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)資料？接收檢查和/或試驗(yàn)，例如基于績(jī)效的抽樣？結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品的品質(zhì)記錄，由第二者或第三者機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審或稽核？由指定的實(shí)驗(yàn)室來(lái)評(píng)價(jià)零件？顧客同意的其他方法？（查看：按公司現(xiàn)行的方法執(zhí)行的檢驗(yàn)記錄）.1在材料采購(gòu)回來(lái)入庫(kù)前，是否進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足？并保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全？(查材料驗(yàn)證、試驗(yàn)、抽驗(yàn)報(bào)告)當(dāng)生產(chǎn)急需而未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或檢驗(yàn)不合格的材料在放行前，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？（查材料代用單，材料檢驗(yàn)不合格通知單）本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程設(shè)備管理審核區(qū)域設(shè)備部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP05責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？（查固定資產(chǎn)清單，設(shè)施設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單）6.3是否識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面性預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？（查關(guān)鍵設(shè)備清單，保養(yǎng)計(jì)劃）.4預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)是否至少包括：--有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)？--設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)？--關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可獲得性？--維護(hù)目標(biāo)的文件化、評(píng)估和改進(jìn)？（查年度保養(yǎng)計(jì)劃，備品備件清單，維修申請(qǐng)及記錄，點(diǎn)檢、保養(yǎng)記錄、維護(hù)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)/改進(jìn)記錄）.4是否利用預(yù)知性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性和效率？（查維護(hù)項(xiàng)目/頻次的調(diào)整記錄）.4本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程工裝模具管理審核區(qū)域技術(shù)部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP18責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（查相關(guān)圖紙，數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)資料、驗(yàn)收記錄）.5是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：--維護(hù)、修理設(shè)施與人員？（查培訓(xùn)資料）--儲(chǔ)存與修復(fù)？(儲(chǔ)存環(huán)境、維修/保養(yǎng)記錄）--工裝準(zhǔn)備？（模夾具制造申請(qǐng)單，模具開(kāi)制計(jì)劃，模/夾具檢驗(yàn)報(bào)告）--易損工具的更換計(jì)劃？（查易損件的更換計(jì)劃或壽命規(guī)定）--工具設(shè)計(jì)修改的文件，包括工程變更等級(jí)？（查更改記錄）--工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）--工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（查模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)）.5如果任何工作被分包，是否實(shí)施監(jiān)控工裝管理活動(dòng)的系統(tǒng)？（查監(jiān)視活動(dòng)的記錄：模夾具制造申請(qǐng)單，模具制造商調(diào)查表/評(píng)審表，合格模具制造商一覽表，等）.5當(dāng)有客戶(hù)提供工裝模具時(shí)，是否對(duì)工裝模具也應(yīng)進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí),確保財(cái)產(chǎn)權(quán)得到清楚的界定。（查顧客工裝、模具的標(biāo)識(shí)）.1本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程顧客財(cái)產(chǎn)管理審核區(qū)域物流部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP16責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用中的顧客財(cái)產(chǎn)？(查：顧客資料、工裝的相關(guān)程序文件)是否識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)？（查：驗(yàn)證、維護(hù)記錄，保存環(huán)境）若顧客資產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織是否報(bào)告顧客，并維持記錄？（查與顧客溝通的記錄）顧客擁有的工裝和制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)的工具和設(shè)備是否有永久性標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)備的所屬關(guān)系清晰可見(jiàn)，并可以被確定？（查看顧客工裝設(shè)備的永久性標(biāo)識(shí)）.1本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過(guò)程制程及成品檢驗(yàn)審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP11責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否定義了過(guò)程檢驗(yàn)的接受準(zhǔn)則，當(dāng)被要求時(shí)，是否由顧客批準(zhǔn)？對(duì)于計(jì)劃數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，組織的接受準(zhǔn)則是否為零缺陷？(查看：文件規(guī)定的接受準(zhǔn)則，顧客批準(zhǔn)的接受準(zhǔn)則)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，是否進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足？并保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全？(查看：流程單，控制圖表等)當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？是否進(jìn)行成品檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足？并保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全？(查看：流程單)當(dāng)最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？（查看特別放行申請(qǐng)單）是否按控制計(jì)劃或流程單中規(guī)定的足夠頻率，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢查和功能驗(yàn)證？結(jié)果是否供顧客審查？（查看：控制計(jì)劃，尺寸檢驗(yàn)及關(guān)鍵尺寸抽樣報(bào)告，物理實(shí)驗(yàn)室測(cè)試報(bào)告單，外部實(shí)驗(yàn)室報(bào)告等）.1是否進(jìn)行成品檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足？并保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全？(查看：流程單)當(dāng)最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)？（查看特別放行申請(qǐng)單）是否按控制計(jì)劃或流程單中規(guī)定的足夠頻率，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢查和功能驗(yàn)證？結(jié)果是否供顧客審查？（查看：控制計(jì)劃，尺寸檢驗(yàn)及關(guān)鍵尺寸抽樣報(bào)告，物理實(shí)驗(yàn)室測(cè)試報(bào)告單，外部實(shí)驗(yàn)室報(bào)告等）.1本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性控制審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP17責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過(guò)程中、使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品？（詢(xún)問(wèn)現(xiàn)行的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)核對(duì)文件規(guī)定、參觀車(chē)間）是否針對(duì)監(jiān)控和測(cè)量要求，識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)？（詢(xún)問(wèn)現(xiàn)行的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)核對(duì)文件規(guī)定、參觀車(chē)間）在有可追溯性要求的時(shí)候，是否控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？（詢(xún)問(wèn)現(xiàn)行的可追溯性流程，最近的案例）.1本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量裝置控制審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP13責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否確定需實(shí)施的監(jiān)控和測(cè)量以及所需的監(jiān)控和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)？（對(duì)比準(zhǔn)確度和精度）7.6是否建立過(guò)程，以確保監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)可以被實(shí)施，并且以與監(jiān)控和測(cè)量的要求相一致的方式來(lái)實(shí)施？（查看程序文件）7.6是否依照能追溯到國(guó)際或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定時(shí)間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（特別是：設(shè)備經(jīng)修理后；新購(gòu)置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在投入使用前；當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑時(shí)。）？當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)？（查看：檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳，計(jì)量器具校準(zhǔn)周期表，校準(zhǔn)或檢定的記錄）7.6是否明確所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？（查看設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）7.6是否對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行妥善的儲(chǔ)存、維護(hù)和保管。是否保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在校準(zhǔn)時(shí)，具有適宜的環(huán)境條件？7.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審和記錄？（產(chǎn)品再檢驗(yàn)記錄，通知顧客的記錄）7.6是否對(duì)不符合要求的設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧渴欠窬S持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄？（查看：校準(zhǔn)和驗(yàn)證的記錄）7.6當(dāng)電腦軟體用于規(guī)定要求的監(jiān)控和測(cè)量時(shí)，是否確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力？確認(rèn)是否在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)？（測(cè)量軟件確認(rèn)記錄）7.6是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究，以分析呈現(xiàn)在各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變異？（偏倚、穩(wěn)定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性等研究記錄）測(cè)量系統(tǒng)分析是否是用于在控制計(jì)劃提及的測(cè)量系統(tǒng)？（測(cè)量系統(tǒng)分析的范圍與控制計(jì)劃對(duì)照）所采用的分析方法及接受準(zhǔn)則，是否與顧客對(duì)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)相一致？（查看顧客的要求，使用其他分析方法的顧客的批準(zhǔn)記錄）所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工和顧客擁有的設(shè)備的校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄是否包括：--設(shè)備鑒定，包括經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)設(shè)備的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)？--按工程變更進(jìn)行的修訂？--在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)，所獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？--對(duì)偏離規(guī)范情況的影響評(píng)估？--在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明？--如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對(duì)顧客的通知？（查看相關(guān)記錄）內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行被要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？（查看實(shí)驗(yàn)室范圍）.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中？---實(shí)驗(yàn)室程序是否充分性？（查看程序文件）---實(shí)驗(yàn)室人員是否具有資格？（查看實(shí)驗(yàn)人員的培訓(xùn)資料）---進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)？（查看顧客特定的試驗(yàn)要求，實(shí)驗(yàn)規(guī)范，實(shí)驗(yàn)室物品的標(biāo)識(shí)等）---正確的執(zhí)行這些試驗(yàn)，并可追溯到相關(guān)的進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)？（查看實(shí)驗(yàn)室環(huán)境，實(shí)驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年度校驗(yàn)計(jì)劃）---有關(guān)實(shí)驗(yàn)記錄的評(píng)審？（查看各類(lèi)實(shí)驗(yàn)報(bào)告）.1為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室是否有已定義的范圍，包括有能力執(zhí)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？---實(shí)驗(yàn)室是否通過(guò)ISO/IEC17025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的資格鑒定？（查看認(rèn)可記錄）---是否有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受？（查看顧客的批準(zhǔn)記錄）.2內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行被要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？（查看實(shí)驗(yàn)室范圍）.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中？---實(shí)驗(yàn)室程序是否充分性？（查看程序文件）---實(shí)驗(yàn)室人員是否具有資格？（查看實(shí)驗(yàn)人員的培訓(xùn)資料）---進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)？（查看顧客特定的試驗(yàn)要求，實(shí)驗(yàn)規(guī)范，實(shí)驗(yàn)室物品的標(biāo)識(shí)等）---正確的執(zhí)行這些試驗(yàn)，并可追溯到相關(guān)的進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)？（查看實(shí)驗(yàn)室環(huán)境，實(shí)驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年度校驗(yàn)計(jì)劃）---有關(guān)實(shí)驗(yàn)記錄的評(píng)審？（查看各類(lèi)實(shí)驗(yàn)報(bào)告）.1為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室是否有已定義的范圍，包括有能力執(zhí)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？---實(shí)驗(yàn)室是否通過(guò)ISO/IEC17025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的資格鑒定？（查看認(rèn)可記錄）---是否有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受？（查看顧客的批準(zhǔn)記錄）.2本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程文件管理審核區(qū)域辦公室審核員過(guò)程類(lèi)型SOP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3質(zhì)量管理系統(tǒng)文件是否包括以下方面：a)文件化敘述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？b)質(zhì)量手冊(cè)？c)ISO/TS16949：2002所要求的文件化程序？d)為確保其過(guò)程有效規(guī)則、運(yùn)作和控制所需文件？e)ISO/TS16949：2002所要求的記錄？（查質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量方針和目標(biāo)，程序文件及記錄樣式）是否編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，其包括以下方面的：---質(zhì)量管理系統(tǒng)的范圍，包括任何排除要求的細(xì)節(jié)與正當(dāng)性（見(jiàn)ISO/TS16949：2002中條款1.2）？---為質(zhì)量管理系統(tǒng)所編制的文件化程序，或?qū)λ鼈兊囊茫?--質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程之間相互作用的表述？（查質(zhì)量手冊(cè)）是否對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)所要求的文件進(jìn)行控制？（查質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，文件控制目錄清單）組織是否編制并執(zhí)行文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)文件發(fā)布前得到適宜的批準(zhǔn)？b)必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行審查與更新，并再次批準(zhǔn)？c)確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到識(shí)別？d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別？f)確保外來(lái)原始文件得到識(shí)別、并控制其分發(fā)？g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留某作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？（查“文件控制程序”，文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、回收、處置的記錄等）是否把記錄看成是一種特殊類(lèi)型的進(jìn)行控制？（查質(zhì)量記錄的受控、發(fā)放、修訂、回收、處置的記錄等）是否建立一過(guò)程以確保能根據(jù)顧客要求的時(shí)程來(lái)及時(shí)審查、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及更改（包括適當(dāng)文件的更新）？（查這個(gè)過(guò)程的文件）.1是否保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期記錄？（查實(shí)施工程變更的記錄）.1是否編制文件化的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、存取、保存期限和處置所需的控制？（查質(zhì)量記錄控制程序）是否明確定義各類(lèi)記錄的保存期限？所定義的保存期限是否符合顧客要求、適用的法律法規(guī)要求？.1是否依照《質(zhì)量記錄控制程序》建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)行的證據(jù)？所保持的記錄是否：得到標(biāo)識(shí)？清晰易于識(shí)別？易于檢索？得到適當(dāng)保護(hù)？得到定期備份（電子記錄適用）？滿(mǎn)足保存期要求？（查各類(lèi)記錄）本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)審核區(qū)域物流部審核員過(guò)程類(lèi)型COP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿(mǎn)足顧客要求的過(guò)程？（查顧客滿(mǎn)意度調(diào)查信息、分析報(bào)告）是否監(jiān)視統(tǒng)計(jì)如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準(zhǔn)時(shí)交付方面的績(jī)效？.1是否努力提升制造過(guò)程方面的績(jī)效，以證明符合顧客的要求？.1是否對(duì)客戶(hù)抱怨、顧客調(diào)查很不滿(mǎn)的方面進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)措施進(jìn)行改善？（糾正預(yù)防措施報(bào)告，8D報(bào)告）糾正措施/8D報(bào)告是否：盡量采取了防錯(cuò)技術(shù)？進(jìn)行了舉一反三？得到了效果評(píng)價(jià)？本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核區(qū)域管理代表審核員過(guò)程類(lèi)型MOP05責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3營(yíng)銷(xiāo)科是否通過(guò)調(diào)查有關(guān)信息，來(lái)了解同行的經(jīng)營(yíng)狀況和顧客的要求及期望，并整理成文字材料后，傳遞到相關(guān)部門(mén)。4.1各部門(mén)是否對(duì)本公司的質(zhì)量趨勢(shì)、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、質(zhì)量成本）、關(guān)鍵產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量水平以及供應(yīng)商狀況通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析？.1各部門(mén)是否根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查分析報(bào)告，采用多方論證的方法確定業(yè)務(wù)目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，分別制訂長(zhǎng)期（3年以上）和短期（1-2年）業(yè)務(wù)計(jì)劃？業(yè)務(wù)計(jì)劃是否說(shuō)明制訂目標(biāo)依據(jù)和來(lái)源、總體目標(biāo)、各階段完成的目標(biāo)、具體的措施和部門(mén)。.1業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容是否滿(mǎn)足文件要求，是否完成并有可操作性？（與程序文件對(duì)比）業(yè)務(wù)計(jì)劃是否經(jīng)審批并受控，是否作為公司機(jī)密文件予以保存？.1業(yè)務(wù)計(jì)劃是否得到實(shí)施，以利于過(guò)程和質(zhì)量改進(jìn)？是否對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行匯總分析，記錄各項(xiàng)指標(biāo)趨勢(shì)，并與業(yè)務(wù)計(jì)劃中所確立目標(biāo)對(duì)比，以了解公司目前狀況？.1管理者代表是否組織制訂改善計(jì)劃，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)問(wèn)題，以確保和超過(guò)計(jì)劃的目標(biāo)值？.1業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施情況是否提交管理評(píng)審，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行更新和修訂？.1本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程質(zhì)量成本管理審核區(qū)域財(cái)務(wù)部審核員過(guò)程類(lèi)型MOP07責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人，如何開(kāi)展質(zhì)量成本管理工作，工作流程。.1詢(xún)問(wèn)質(zhì)量成本管理工作負(fù)責(zé)人，質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算人員是否進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)核算技術(shù)的培訓(xùn)？.1是否定期對(duì)質(zhì)量管理體系的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析？.1質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析的來(lái)源、渠道是否明確？.1檢查七月份：《質(zhì)量成本匯總表》、《質(zhì)量成本分析報(bào)告》等記錄，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的充分性、完整性、準(zhǔn)確性如何？.1是否在管理評(píng)審的輸入提供與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告？.1報(bào)告是否包括鑒定成本、預(yù)防成本、內(nèi)部損失、外部損失的有關(guān)數(shù)據(jù)及趁勢(shì)？.1本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程管理評(píng)審審核區(qū)域管理層審核員過(guò)程類(lèi)型MOP02責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3是否按策劃的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審并保持記錄？（查管理評(píng)審記錄）管理評(píng)審的輸入是否包括以下內(nèi)容：---質(zhì)量方針適用和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況---內(nèi)外審核結(jié)果---顧客反饋（包含顧客抱怨和顧客滿(mǎn)意度狀況）---過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（包括QMS的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)，不良質(zhì)量成本報(bào)告）---預(yù)防和糾正措施狀況---以往管理評(píng)審的跟蹤措施---可能影響質(zhì)量管理體系的變更---改進(jìn)和建議---現(xiàn)行和潛在市場(chǎng)失效分析，及對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響---制造過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)特殊階段的測(cè)量評(píng)價(jià)報(bào)告（查管理評(píng)審記錄，持續(xù)改進(jìn)案例，糾正/預(yù)防措施等）5.6.1.1管理評(píng)審的輸出是否與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：---品質(zhì)管理系統(tǒng)及其過(guò)程有效性的改進(jìn)？---與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)？---資源需求？（查管理評(píng)審報(bào)告）本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程供應(yīng)商開(kāi)發(fā)控制審核區(qū)域采購(gòu)部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP07責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)審和選擇供應(yīng)商？（查：材料供應(yīng)商調(diào)查表，新材料測(cè)試與試驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)商評(píng)審表，合格供應(yīng)商清單，外協(xié)/外發(fā)加工申請(qǐng)表，外協(xié)供應(yīng)商申請(qǐng)表，外協(xié)供應(yīng)商考查表，合格供應(yīng)商一覽表）7.4是否為供應(yīng)商制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？（供應(yīng)商選擇和評(píng)定方法）7.4是否維持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄？（供應(yīng)商評(píng)審表、外協(xié)供應(yīng)商考查表、供應(yīng)商糾正和預(yù)防措施要求）7.4供應(yīng)商是否通過(guò)由經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001:2000認(rèn)證？（合格供應(yīng)商的ISO9001證書(shū)復(fù)印件，或顧客規(guī)定的其他方式）.2是否以供應(yīng)商符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目的，進(jìn)行供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)？（查供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃，供方評(píng)審記錄）.2是否透過(guò)下列指標(biāo)，對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控：-已交付產(chǎn)品的品質(zhì)？-對(duì)顧客造成的干擾，包括售后市場(chǎng)的退貨？-交付排程的表現(xiàn)（包括發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)的事件）？-與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知？.2是否促進(jìn)供應(yīng)商提升制造過(guò)程的績(jī)效?（查：供應(yīng)商審核記錄、供應(yīng)商糾正和預(yù)防措施要求）.2本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程不合格品控制審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過(guò)程類(lèi)型SOP12責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足，是否能有效支持？6.3是否建立文件化的程序，對(duì)不合格品控制與不合格品相關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？（查看程序文件）8.3是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品（包括可疑品）已得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？（查看幾個(gè)不合格的情況，并驗(yàn)證其執(zhí)行流程，參觀車(chē)間）8.3針對(duì)各項(xiàng)的不合格品是否予以評(píng)審并決定處理方式，處理方式依據(jù)不合格品的特性可以采取返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢、讓步等方式進(jìn)行處理？（查看幾個(gè)不合格的情況，并驗(yàn)證其執(zhí)行流程，讓步記錄，參觀車(chē)間）8.3是否維持不合格的性質(zhì)與隨后所采取的任何措施的記錄，包括已獲得讓步的記錄？返工后的產(chǎn)品是否再經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證其是否為合格品？（查看不合格品報(bào)告，糾正措施記錄，讓步記錄，返工再檢的記錄）8.3當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否采取與該不合格的影響，或潛在影響程度相適應(yīng)的措施？（查看糾正措施記錄）8.3針對(duì)返工、返修的產(chǎn)品公司制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否被適當(dāng)?shù)娜艘子诘玫胶褪褂?？（查看相關(guān)指導(dǎo)書(shū)）無(wú)論何時(shí)，只要提交的產(chǎn)品與先前PPAP的不同，在放行前必須獲得客戶(hù)的讓步或偏離許可？是否保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的讓步記錄？｛查看：顧客批準(zhǔn)的記錄（特別放行申請(qǐng)單/Email等）｝當(dāng)授權(quán)期滿(mǎn)后，是否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求？（查看：后續(xù)生產(chǎn)的檢驗(yàn)記錄）讓步產(chǎn)品交付時(shí)是否在包裝箱上標(biāo)識(shí)清楚？（查看：相關(guān)標(biāo)示的規(guī)定）本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程糾正與預(yù)防審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過(guò)程類(lèi)型MOP03責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a)審查不合格(包括顧客抱怨)?b)確認(rèn)不合格的原因？c)評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生的措施需求？d)確認(rèn)并實(shí)施所需的措施？e)記錄所采取措施的結(jié)果f)審查所采取的糾正措施？(查糾正措施程序)是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？｛各類(lèi)糾正/預(yù)防措施報(bào)告（包括由客戶(hù)抱怨/審核；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視；管理評(píng)審；內(nèi)部質(zhì)量審核；數(shù)據(jù)分析識(shí)別的較大的異常；產(chǎn)品檢驗(yàn)批退時(shí)等方面產(chǎn)生的不合格問(wèn)題）質(zhì)量問(wèn)題解決計(jì)劃，8D報(bào)告｝糾正措施是否與所遭遇到不合格的影響程度相稱(chēng)？(查糾正/預(yù)防措施報(bào)告，8D報(bào)告)是否具有已定義的解決問(wèn)題過(guò)程，以識(shí)別和消除根本原因？（8D或糾正/預(yù)防措施報(bào)告）若存在有顧客所規(guī)定的格式，是否采用這規(guī)定的格式？（查以顧客規(guī)定的格式形成的解決問(wèn)題記錄）.1是否在糾正措施過(guò)程中適當(dāng)使用了防錯(cuò)方法？（查8D或糾正/預(yù)防措施報(bào)告）.2是否在其他類(lèi)似的過(guò)程和產(chǎn)品上應(yīng)用糾正措施及其措施的控制，來(lái)消除不合格的原因？（查類(lèi)似的產(chǎn)品和過(guò)程）.3是否對(duì)從顧客制造廠、工程部門(mén)及其代理商所退向的產(chǎn)品進(jìn)行分析？（查客戶(hù)抱怨和退貨單，客戶(hù)退貨處理單，退貨品檢驗(yàn)單）.4是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a）確定潛在不合格，及其原因？b）評(píng)價(jià)為防止不合格再發(fā)生的措施需求？c）確認(rèn)并實(shí)施所需的措施？d）記錄所采取措施的結(jié)果e）審查所采取的預(yù)防措施？（查預(yù)防措施程序）是否確定消除潛在不合格的原因的措施，以防止不合格的發(fā)生？｛各類(lèi)糾正/預(yù)防措施報(bào)告（包括由經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視；管理評(píng)審；數(shù)據(jù)分析；生產(chǎn)過(guò)程中等方面識(shí)別出潛在不合格）｝預(yù)防措施是否與潛在問(wèn)題的影響程度相當(dāng)？（查糾正/預(yù)防措施報(bào)告）所執(zhí)行的預(yù)防措施是否遵循了預(yù)防措施管理程序？當(dāng)預(yù)防措施效果評(píng)價(jià)后，是否考慮了適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)化？本過(guò)程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.4/8.5江陰成澄佳機(jī)械制造內(nèi)審檢查表編號(hào)：NO：涉及過(guò)程內(nèi)部質(zhì)量審核審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過(guò)程類(lèi)型MOP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述審核評(píng)估過(guò)程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.2過(guò)程的資源是否充足？是否能有效支持？6.3組織是否按已計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核？是否對(duì)審核方案進(jìn)行計(jì)劃？審核內(nèi)容是否包括體系、過(guò)程及產(chǎn)品（查年度審核計(jì)劃，審核工作表，審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)部審核檢查表，會(huì)議簽到表等）是否定義審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法？（查：審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)部審核程序）為確保審核的客觀性和公正性，審核是否安排與被審核工作無(wú)關(guān)的人員執(zhí)行？（查：審核實(shí)施計(jì)劃）是否建立文件化的程序，以規(guī)定審核計(jì)劃和實(shí)施、以及對(duì)報(bào)告結(jié)果和維持記錄的職責(zé)和要求?（查：內(nèi)部審核程序）問(wèn)題發(fā)生部門(mén)是否確保及時(shí)采取行動(dòng)措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因？（查內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的關(guān)閉時(shí)間---不合格項(xiàng)和糾正表等）內(nèi)部審核跟蹤活動(dòng)是否包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證，和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？（查不合格項(xiàng)和糾正表等）是否審核質(zhì)量管理系統(tǒng)，以驗(yàn)證與ISO/TS16949:2002和任何附加的質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的符合性？（查：審核實(shí)施計(jì)劃，審核報(bào)告，不合格項(xiàng)分布表等）.1組織的內(nèi)部稽核是否涵蓋了所有與品質(zhì)管理有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和生產(chǎn)班次，并且是否按年度計(jì)劃進(jìn)行安排？（查：年度審核計(jì)劃，審核實(shí)施計(jì)劃）.4當(dāng)內(nèi)部外部不符合，或顧客報(bào)怨發(fā)生時(shí)，組織是否適當(dāng)?shù)卦黾踊祟l率？（查：審核實(shí)施計(jì)劃，顧客的重大抱怨信息，內(nèi)部重大質(zhì)量信息）.4內(nèi)部審核員是否具有審核本技術(shù)規(guī)范要求的資格？（查內(nèi)審員培訓(xùn)資料，內(nèi)審員資格證書(shū)等）.5是否應(yīng)用適宜的方法對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量？（查：質(zhì)量手冊(cè)及衡量指標(biāo)測(cè)量記錄）過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量方法是否證實(shí)過(guò)程達(dá)到所規(guī)劃結(jié)果的能力？（查：過(guò)程檢驗(yàn)記錄，過(guò)程指標(biāo)的績(jī)效數(shù)據(jù)）當(dāng)組織的過(guò)程未能達(dá)到所規(guī)劃的結(jié)果時(shí)，組織是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？（查糾正措施記錄）是否對(duì)所有新的制造過(guò)程進(jìn)行過(guò)程研究，以驗(yàn)證過(guò)程能力，并為過(guò)程控制提供附加的輸入？（查：初始過(guò)程能力研究計(jì)劃/研究報(bào)告，量產(chǎn)控制計(jì)劃）.1過(guò)程研究結(jié)果是否文件化，適用時(shí)，并附有生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)的規(guī)范，以及維護(hù)指導(dǎo)書(shū)？（查過(guò)