中藥飲片采購工作規(guī)范(完整版)資料

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中藥飲片采購工作規(guī)范（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）中藥飲片采購管理工作規(guī)范第一條為加強醫(yī)院中藥飲片管理，保障人體用藥安全、有效，根據《中華人民共和國藥品管理法》及其《實施條例》等法律、行政法規(guī)的有關規(guī)定，制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范適用于各級各類醫(yī)院中藥飲片的采購、驗收、保存、調劑、臨方炮制、煎煮等管理。按照麻醉藥品管理的中藥飲片和毒性中藥飲片的采購、存放、保管、調劑等，必須符合《麻醉藥品和精神藥品管理條例》、《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》和《處方管理辦法》等的有關規(guī)定。縣級以上衛(wèi)生、中醫(yī)藥管理部門負責本行政區(qū)域內醫(yī)院的中藥飲片管理工作。第五條第六條中藥飲片管理應當以質量管理為核心，制定嚴格的規(guī)章制度，實行崗位責任制。二級以上醫(yī)院的中藥飲片管理由單位的藥事管理委員會監(jiān)督指導，藥學部門主管，中藥房主任或相關部門負責人具體負責。藥事管理委員會的人員組成和職責應當符合《醫(yī)療機構藥事管理辦法》的規(guī)定。一級醫(yī)院應當設專人負責。直接從事中藥飲片技術工作的，應當是中藥學專業(yè)技術人員。三級醫(yī)院應當至少配備一名副主任中藥師以上專業(yè)技術人員，二級醫(yī)院應當至少配備一名主管中藥師以上專業(yè)技術人員，一級醫(yī)院應當至少配備一名中藥師或相當于中藥師以上專業(yè)技術水平的人員。第九條負責中藥飲片驗收的，在二級以上醫(yī)院應當是具有中級以上專業(yè)技術職稱和飲片鑒別經驗的人員；在一級醫(yī)院應當是具有初級以上專業(yè)技術職稱和飲片鑒別經驗的人員。第十條負責中藥飲片臨方炮制工作的，應當是具有三年以上炮制經驗的中藥學專業(yè)技術人員。中藥飲片煎煮工作應當由中藥學專業(yè)技術人員負責，具體操作人員應當經過相應的專業(yè)技術培訓。尚未評定級別的醫(yī)院，按照床位規(guī)模執(zhí)行相應級別醫(yī)院的人員要求。第十三條醫(yī)院應當建立健全中藥飲片采購制度。采購中藥飲片，由倉庫管理人員依據本單位臨床用藥情況提出計劃，經本單位主管中藥飲片工作的負責人審批簽字后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關規(guī)定從合法的供應單位購進中藥飲片。醫(yī)院應當堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。第十五條醫(yī)院采購中藥飲片，應當驗證生產經營企業(yè)的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔備查。醫(yī)院與中藥飲片供應單位應當簽訂“質量保證協(xié)議書”。第十七條醫(yī)院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。醫(yī)院對所購的中藥飲片，應當按照國家藥品標準和省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門制定的標準和規(guī)范進行驗收，驗收不合格的不得入庫或者銷毀第十九條對購入的中藥飲片質量有疑義需要鑒定的，應當委托國家認定的藥檢部門進行鑒定。第二十條有條件的醫(yī)院，可以設置中藥飲片檢驗室、標本室，并能掌握《中華人民共和國藥典》收載的中藥飲片常規(guī)檢驗方法。第二十一條購進中藥飲片時，驗收人員應當對品名、產地、生產企業(yè)、產品批號、生產日期、合格標識、質量檢驗報告書、數量、驗收結果及驗收日期逐一登記并簽字。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當檢查核對批準文號。發(fā)現假冒、劣質中藥飲片，應當及時封存并報告當地藥品監(jiān)督管理部門。第二十二條中藥飲片倉庫應當有與使用量相適應的面積，具備通風、調溫、調濕、防潮、防蟲、防鼠等條件及設施。第二十三條中藥飲片出入庫應當有完整記錄。中藥飲片出庫前，應當嚴格進行檢查核對，不合格的出庫銷毀。第二十四條應當定期進行中藥飲片養(yǎng)護檢查并記錄檢查結果。養(yǎng)護中發(fā)現質量問題，應當及時上報本單位領導處理并采取相應措施。第二十五條中藥飲片調劑室應當有與調劑量相適應的面積，配備通風、調溫、調濕、防潮、防蟲、防鼠、除塵設施，工作場地、操作臺面應當保持清潔衛(wèi)生。第二十六條中藥飲片調劑室的藥斗等儲存中藥飲片的容器應當排列合理，有品名標簽。藥品名稱應當符合《中華人民共和國藥典》或省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門制定的規(guī)范名稱。標簽和藥品要相符。第二十七條中藥飲片裝斗時要清斗，認真核對，裝量適當，不得錯斗、串斗。第二十八條醫(yī)院調劑用計量器具應當按照質量技術監(jiān)督部門的規(guī)定定期校驗，不合格的應該嚴禁使用。第二十九條中藥飲片調劑人員在調配處方時，應當按照《處方管理辦法》和中藥飲片調劑規(guī)程的有關規(guī)定進行審方和調劑。對存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超過常用劑量等可能引起用藥安全問題的處方，應當由處方醫(yī)生確認（“雙簽字”）或重新開具處方后方可調配。第三十條中藥飲片調配后，必須經復核后方可發(fā)出。二級以上醫(yī)院應當由主管中藥師以上專業(yè)技術人員負責調劑復核工作，復核率應當達到100%。第三十一條醫(yī)院應當定期對中藥飲片調劑質量進行抽查并記錄檢查結果。中藥飲片調配每劑重量誤差應當在±5%以內。第三十二條調配含有毒性中藥飲片的處方，每次處方劑量不得超過二日極量。對處方未注明“生用”的，應給付炮制品。如在審方時對處方有疑問，必須經處方醫(yī)生重新審定后方可調配。處方保存兩年備查。第三十三條罌粟殼不得單方發(fā)藥，必須憑有麻醉藥處方權的執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽名的淡紅色處方方可調配，每張?zhí)幏讲坏贸^三日用量，連續(xù)使用不得超過七天，成人一次的常用量為每天3—6克。處方保存三年備查。第三十四條醫(yī)院進行臨方炮制，應當具備與之相適應的條件和設施，嚴格遵照國家藥品標準和省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門制定的炮制規(guī)范炮制，并填寫“飲片炮制加工及驗收記錄”，經醫(yī)院質量檢驗合格后方可投入臨床使用。煎煮編輯第三十五條醫(yī)院開展中藥飲片煎煮服務，應當有與之相適應的場地及設備，衛(wèi)生狀況良好，具有通風、調溫、冷藏等設施。第三十六條醫(yī)院應當建立健全中藥飲片煎煮的工作制度、操作規(guī)程和質量控制措施并嚴格執(zhí)行。第三十七條中藥飲片煎煮液的包裝材料和容器應當無毒、衛(wèi)生、不易破損，并符合有關規(guī)定。第三十八條對違反本規(guī)范規(guī)定的直接負責的主管人員和其他直接責任人，由衛(wèi)生、中醫(yī)藥管理部門給以通報批評，并根據情節(jié)輕重，給以行政處分；情節(jié)嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。第三十九條對違反本規(guī)范規(guī)定的醫(yī)院，衛(wèi)生、中醫(yī)藥管理部門應當給以通報批評。第四十條違反《中華人民共和國藥品管理法》及其《實施條例》、《醫(yī)療機構管理條例》及其《實施細則》等法律、行政法規(guī)規(guī)章的，按照有關規(guī)定予以處罰。附則編輯第四十一條其他醫(yī)療機構的中藥飲片管理和各醫(yī)療機構的民族藥飲片管理，由省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生、中醫(yī)藥管理部門依照本規(guī)范另行制定。第四十二條鄉(xiāng)村醫(yī)生自采、自種、自用中草藥按照《關于加強鄉(xiāng)村中醫(yī)藥技術人員自種、自采、自用中草藥管理的通知》的有關規(guī)定執(zhí)行。外貿公司采購管理制度與工作流程目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內容：1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2、采購基本流程采購需求采購計劃尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）交貨驗收（倉管）質檢（不合格退貨）入庫計劃對賬財務結算采購流程圖如下圖所示：采購需求采購需求總經理/財務總經理審批財務部確認付款條件及帳期總經理/財務總經理審批財務部確認付款條件及帳期采購申請審批尋找供應商產品采購部 總監(jiān)尋價、比價、議價采購洽談驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收驗收合格驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收驗收合格下單建立供應商資料財務結算財務結算1）采購計劃：采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2）供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。7）財務結算：貨物入庫后，財務結算采購訂購3、申請商品采購流程圖采購部審批（有合同）采購訂購采購部審批（有合同）采購部審批（無合同）總經理/財務審批銷售部提出需求1）銷售部提出采購需求，2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經理、財務審批；3）審批通過后，由采購主管下單。根據供應商期限根據供應商期限總經理/財務部審批采購部審批采購人對賬采購總經理/財務部審批采購部審批采購人對賬采購財務部付款財務部付款倉管驗貨5、商品到貨驗收流程倉管驗貨進倉財務審核入庫單倉管打入庫單進倉財務審核入庫單倉管打入庫單退單6、退貨流程退單采購退貨申請單供應商倉庫采購部審核采購退貨申請單供應商倉庫采購部審核報損報損四、采購管理制度：1)建立供應商資料管理（表）冊，售后服務管理表。2)建立、建全比價制度，保證采購產品的質優(yōu)價廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月用款計劃。4)簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。6)驗收合格后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。五、采購部職責采購部工作職責1.制定并完善采購制度和采購流程：（1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；2.制定并實施采購計劃：（1）根據公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；（2）審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，制訂采購計劃；（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；（4）根據采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量；3.采購成本預算和控制：（1）編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；（4）對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；4.選擇并管理供應商：（1）根據公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優(yōu)良性；采購部主管職責1、直配供應商引進及維護2、采購部日常管理，主要包括：（1）部門工作安排（日、周、月）（2）供應商談判，（3）相關流程制定和調整（4）突發(fā)事件的處理3、訂單的審核，參考安全庫存4、應付款的管控5、庫存金額的管控以及消耗6、審核并調整周月采購需求和計劃6、與其他部門的協(xié)調7、庫配需求的統(tǒng)計和采購計劃的制定8、日常訂單的制定和跟進9、退貨處理10、庫配供應商的談判、引進和維護11、庫配商品促銷計劃的制定和落實12、批發(fā)毛利率與毛利額周、月報表7、貨品殘損率周、月報表；8、不動銷商品率月報表（30天不動銷品）9、庫存商品缺貨率匯總日反饋報表（公司標準比例不可超20%）；采購主管職責（分管系統(tǒng)和直配）1、系統(tǒng)信息更新2、倉庫庫存的掌控3、資料的整理（供應商合同，報價單、資質、調價歸檔、促銷政策）4、直配供應商的溝通和維護5、直配供應商促銷政策的制定和落實6、庫存情況周、月報表7、供應商應付款的統(tǒng)計、結算與協(xié)調8、直配商應收款和應付款的統(tǒng)計、結算和監(jiān)控9、相關表格的制作和歸檔工作計劃及方案TOC\o"1-5"\h\z\u工作計劃及方案 1一、前言 2（一）、目前的問題 2供應商太單一： 2缺乏專業(yè)和敬業(yè)的人來幫老板初審和過濾供應商： 2（二）、目前最要緊的事 2建立供應商考評機制： 2建立合理的工作流程和審批權限： 3二、相關工作流程及規(guī)定 3（一）、關于檢測： 3內部檢驗： 3送外檢測： 3（二）、關于供應商貨期延誤的處理： 4（三）、關于扣款： 4（四）、關于來料檢驗和倉庫收貨的若干規(guī)定： 4（五）、關于大貨供應商的選擇： 4（六）、關于合格供應商的考評： 4現場考評： 5樣板評定： 5價格水平： 5服務： 5考評： 5（七）、關于常用料的供應商報價及采購： 5（八）、關于訂織、訂染、訂購料、市場現料的報價及采購工作細則 6訂織： 6訂染 6訂購成品： 7中大市場現料采購 7（九）、關于財務結算： 7三、相關規(guī)定 7（一）、采購單的簽核審批： 7（二）、采購價格審批： 7（三）、嚴格控制超采超收： 7超采： 8超收： 8補充規(guī)定： 8四、崗位職責 8（一）、采購主管： 8權責： 8工作內容： 8工作標準： 8（二）、面料跟單員： 9權責： 9工作內容： 9工作標準 9（三）、市場現料采購員： 9權責： 9工作內容： 10工作標準 10一、前言經過這些天了解、學習，通過同裁床、布料倉同事的溝通，目前物料這一塊主要的問題就是貨期不準，質量不穩(wěn)定，規(guī)格不統(tǒng)一，尤其是布料封度不統(tǒng)一而造成生產環(huán)節(jié)的待產、效率低下等以及目前沒有人手驗布，所有問題要流到裁床才能發(fā)現問題。所以采購這里必須要加強的就是供應商的管理，通過嚴格的手段把貨期、質量必須灌輸到供應商，與他們的貨款直接掛鉤，既然接了我們的訂單就應當承擔相應的質量、貨期方面的責任。所以我們一定要選擇合適的、專業(yè)的、有信譽和商業(yè)道德的供應商。杜絕出現劣等的品質、惡劣的服務、優(yōu)厚的價格這種低劣現象?。ㄒ唬⒛壳暗膯栴}問到很多問題都是那么幾句話：“我們一直都跟他合作開了”，以前的東西他未必不合理，但也并不一定就是合理的，我們需要比較，不怕不識貨就怕貨比貨。所以目前我們企業(yè)就采購這個環(huán)節(jié)最大的問題就是：供應商太單一：我們沒有比較選擇的空間和余地，他們的報價是高還是低，我們沒有對比，沒有評估，只能盲目的壓價或者接受他們的報價；缺乏專業(yè)和敬業(yè)的人來幫老板初審和過濾供應商：這個社會是商業(yè)社會，商業(yè)就一定要遵循商業(yè)的原則，那就是“質優(yōu)、價廉、服務好、配合到位”。俗話有云“不怕不識貨，就怕貨比貨”。（二）、目前最要緊的事所以我認為當務之急就是：建立供應商考評機制：挑選合格供應商，每種物料挑選2—3家合格供應商，讓他們之間去競爭去比拼質量、服務和價格。這樣我們的采購價格會降下來，我們的采購質量會提高，我們品牌的市場影響力才會增加。建立合理的工作流程和審批權限：一項工作，一個崗位，如何做？做什么？做成什么樣的水平？這就是工作流程，我們要優(yōu)化，要明確。誰開單？誰審核？誰批準？這就是審批權限，有權就有責，一個崗位有什么樣的權利，可以決定哪些事，他就要承擔相應的責任和風險，這叫權責分明。管理的境界是：我們管理者拋出一個問題同時給出幾個答案，并且每個答案都配有相應的說明及優(yōu)劣勢二、相關工作流程及規(guī)定（一）、關于檢測：我們是做童裝品牌，所以必須加強對原材料的品質控制，包括外在疵點的檢驗（四分制）和內在品質的檢驗（化學檢驗），以確保面料能夠及時到廠，確保下到車間的面料都是合格可用的，確保所有的成衣出到市場都是能滿足國家隊嬰童產品的要求，符合GB18401的各項檢測要求，現規(guī)定如下。內部檢驗：結合公司的現狀，內部檢驗主要是指對來料的外觀品質檢驗；1.1、抽檢的數量參照AQL的檢驗標準；1.2、疵點的標準為人肉眼可以看見的疵點；1.3、評判的依據為四分制檢驗標準，超過40分為不合格；1.4、對于不合格面料的處理、特采：根據面料的疵點情況，結合面料的使用部位，經采購主管和生產主管共同同意，可以放行使用，但供應商需要承擔后續(xù)可能會產生的費用；需要采購跟單員將檢驗報告知會供應商，后續(xù)產生費用經生產主管和采購核實直接寫單給財務從貨款里扣除；、退貨：退回給供應商返修或者重做，供應商需要承擔退貨引起的貨期延誤而造成的損失，如果造成損失，經采購主管核實后報總主管復核扣款單后，交財務從貨款里扣除執(zhí)行。送外檢測：送國家權威機構檢測（廣州纖維產品檢測所）按照GB18401的各項內容進行檢測。2.1、送檢的次數及數量的規(guī)定、大貨面料超過5000Y/1000KG的采購額的每個布種分別抽一個深色和淺色進行檢測；、送檢的這個顏色的布料做成的成衣再次在大貨里隨意抽一件成品進行送檢；2.2、檢測費用：布料檢測費用由布料供應商承擔，服裝檢測費用由我司承擔；2.3、檢測不合格品的處理、特采：根據檢測結果結合使用部位，經采購主管同意并報總主管簽核后，可以讓步接收，但供應商須簽訂一個《出貨擔?！方o我司，對整票成衣的市場銷售可能存在的風險進行擔保，對以后可能會出現的消費者投訴或索賠負責，我司對此供應商的貨款的50%將進行押后半年后視市場情況進行支付；（二）、關于供應商貨期延誤的處理：1、我司每張采購合同都有面料的貨期要求；2、要求供應商回簽確認我司的質量、貨期要求；3、出現貨期延誤的，延期超過3天以上的，每延一天按照貨款的2%進行扣款；4、如果造成我司成衣貨期延誤，供應商需承擔此損失一切額外費用；（三）、關于扣款：為了便于采購部管理供應商的供貨行為和控制采購質量，一切的扣款單等相關記錄采購部要保存完好的書面記錄，經采購主管簽名核實并報總主管后由采購主管交財務將在貨款里直接給予扣除，除非總主管同意免除扣款；（四）、關于來料檢驗和倉庫收貨的若干規(guī)定：1、設置專門的來料檢驗人員，暫定編制隸屬倉庫管理；2、每次來料后接倉庫通知第一時間驗布，驗布后及時實事求是的填寫《驗布報告》并貼好色樣及疵點版交采購主管確認質量情況，3、分值超過40分的，由采購主管會同生產經理一起簽署是特采還是完全不能接受退貨；4、《驗布報告》原件采購主管都會退回到倉庫，倉庫根據《驗布報告》上采購主管的批復情況，對合格和特采的物料安排入庫，對不合格要求退料的填寫好《退料單》，由采購跟單員聯(lián)系供應商退回給供應商；5、采購主管確認送外檢的會在報告中注明“該顏色送外檢，剪兩米”，倉庫在收到報告后第一時間安排剪好布交采購主管送外檢測；6、由特采而產生的損耗加大或者生產效率下降等，采購主管和生產經理在報告中做出預估，布料跟單員將此報告給供應商給予確認，并交財務執(zhí)行扣款；7、退貨返修或者重做而產生的時間延誤可能會產生的損失按交貨延期處理，供應商要承擔這些損失；（五）、關于大貨供應商的選擇：1、貨比三家，以便對照質量、價格、貨期、服務，質優(yōu)價廉能滿足到貨期要求的供應商優(yōu)先考慮；2、每種物料選擇2—3家能生產此物料具有一定生產能力和品質控制能力的合格供應商，進行報價和復回貨期；3、采購主管經過初步審核后報總主管批準確定最終供應商和采購單價，按總主管批準的方案執(zhí)行；（六）、關于合格供應商的考評：為了打造核心供應團隊，提高核心競爭力，需對供應商的資質進行認真的評估，選取合適的供應商作為我們的合作伙伴，配合我們完成訂單。現場考評：生產能力：機臺及生產能力，確定能否自主生產，能滿足我們訂單對數量、貨期和質量的要求。為了控制質量，不建議選擇把我們訂單外發(fā)的供應商，這不利于產品質量的穩(wěn)定；質量控制能力：有沒有QC？品質控制點在哪里？胚布或者成品布有沒有進行全查或抽查？抽查的比例是多少？抽查發(fā)現問題的布匹怎么處理？有沒有以往的品質記錄？都是些什么問題？有沒有糾正預防措施？問題有沒有得到改善？品質有沒有提高？1.3、開發(fā)能力有沒有專業(yè)的開發(fā)人員？有哪些新的開發(fā)樣？有多少？有沒有開發(fā)計劃？有沒有開發(fā)機制？展示樣板來選樣；樣板評定：2.1、他們的樣板是否能滿足到我們的要求，包括布面風格和內在品質；2.2.、在后續(xù)的大貨中如何確保大貨能達到品質樣的要求？價格水平：對比同行，他的價格有沒有優(yōu)勢？高還是低？高是為什么？是質量好控制到位還是惡意欺詐？低是為什么低？是質量差、質量欺騙還是成本控制到位、信譽好？服務：4.1、通過以往的合作的相關數據進行對比，他以往的質量水平究竟怎么樣？不合格率是多少？4.2、出現問題他們的反應速度怎么樣？是積極配合還是消極推卸和怠慢？4.3、需要他配合加急處理的時候他的態(tài)度和結果是不是達到我們的預期要求？4.4、他的交貨準時率是多少？是不是實事求是的同我們溝通訂單進度？有沒有隱瞞？考評：5.1、采購部負責收集聯(lián)系新供應商的資料及樣板；5.2、采購部負責召集生產部及設計部及總主管相關人員對供應商進行現場考察并綜合填寫考評報告報總主管審核是否可以作為合格供應商；5.3、采購部定期對各供應商的供貨質量和貨期等資料進行統(tǒng)計，對于供貨質量和貨期嚴重不能達到我司要求的供應商即刻停止其合格供應商資格登錄為不合格供應商，停止下達任何訂單，終止合作關系；5.4、采購部負責整理合格供應商資料及不合格供應商資料，及時更新，備ISO審核；（七）、關于常用料的供應商報價及采購：1、每種物料選擇2—3家合格供應商進行報價；2、選擇讓他報價的前提就是此合格供應商的產品質量、貨期、服務都能滿足我們的需求，不能滿足我們需求的不合格供應商不能要求報價和下達訂單；3、每個供應商的報價必須注明質量水平，如：能通過國標GB18401的檢測等；4、每個供應商的報價都必須注明價格的有效期，原則上在有效期內不論市場行情如何變化，我們都會按照此已經確認的價格下單，供應商需要承擔此價格風險；5、對于一些常用的物料如針棉等原則上每個月要求每個供應商報價一次，進行比價；當價格有下調的時候我們會要求臨時現報價再采購；6、所有的報價都必須由采購主管經過初審后報總主管批準。7、所有常用料的請購單須有使用部門主管的簽名，采購部方才安排開單、購買、供應商送貨；8、所有的采購單必須有采購主管的審批簽名才能發(fā)放到供應商，否則視為無效訂單，此批送貨倉庫不予入賬，財務不予支付貨款；（八）、關于訂織、訂染、訂購料、市場現料的報價及采購工作細則訂織：1.1.、每種物料組織2-3家能生產此布料的合格供應商，向他們提供我們確認的品質樣及數量，要求進行報價和復回貨期；1.2、對比他們的價格、貨期和品質，進行比較，采購主管進行初選并報總主管批準；1.3、按照總主管的批準執(zhí)行采購，向供應商下達采購合同；1.4、要求供應商在大貨調機正常后提供的胚布樣2Y及報回胚布資料，包括紗批、紗支、針吋數、紗長；1.5、要求供應商的送貨單上必須注明紗批，如果換了批次一定要特別注明提醒染廠不能同一缸染色，如果是換了紗線批次的還需要單獨染一匹試規(guī)格及布料縮水；1.6、每次染廠收坯布簽收的織布廠的送貨單要到我司布料跟單員，月底交財務，以便核算；1.7、布料跟單員作好收坯布記錄，便于安排染廠投染；1.8月底織布廠憑染廠簽收的送貨單主動聯(lián)系我司財務人員進行對數；訂染2.1、染廠按照我司提供的色板對照我司對牢度等內在品質的要求，選用合適的染料及配方進行打色；2.2、按色板逐一進行報價，報價單上要注明布種、顏色、色號、所含工序、價格；2.3、采購主管收到染廠的加工報價后對照顏色及工序要求進行審核價格是否合理，對于價格偏高的及時提出來回復染廠我司可以接受的價格給染廠，并交一份確認的染色價格交財務結算；2.4、布料跟單員通知染廠去織布廠收坯布，下加工單到染廠，加工單上要注明我司的布種、規(guī)格、成品數量、、色號、加工工序及色牢度等指標要求，要求染色加工出來的布料能達到GB18401的要求；2.5、為了控制成衣縮水，每一缸布料都要求染廠復回實際的縮水率及成品規(guī)格給到布料跟單員；2.6、跟單員對發(fā)現異常的藥劑師通知采購主管，按照采購主管的指示想染廠索取布料資料，包括坯布規(guī)格、染后規(guī)格、定型工藝、定后規(guī)格、縮水資料等，并向染廠或織布廠提出質量投訴，要求返定型，如果返定型或進缸回修還是不能解決問題，就要決定下一步處理，如預縮等，所產生的費用由責任方承擔；2.7、因為染色超期或者質量返修而造成貨期厭惡的按照由染廠承擔一切責任；2.8、由于染色技術問題而造成我司坯布損耗超出了我司可以接受的比例，染廠要承擔過大損耗的費用；2.9、染廠的送貨單上要注明每一條布的投坯重量和成品布凈重重量與毛重；2.10、每年農歷年前染廠必須對存在他廠的胚布的數量及在染數量、成品布的數量進行盤點，將盤點的具體數量告知我司，布料跟單員對數量對照織布廠的送坯布數量進行核對染廠的庫存數，將核對結果告知采購主管，由采購主管復核后報經總主管決定如何處理；訂購成品：3.1、每種物料組織2-3家能生產此布料的合格供應商，向他們提供我們確認的品質樣及數量，要求進行報價和復回貨期；3.2、對比他們的價格、貨期和品質，進行比較，采購主管進行初選并報總主管批準；3.3、按照總主管的批準執(zhí)行采購，向供應商下達采購合同；中大市場現料采購4.1、散買：數量小或者樣板直接對照設計部批復的色板上的顏色找對應的供應商買現貨，現金采購；4.2、批量采購：如果數量大的，為了保障產品質量，最好是同供應商商談月結的結算事宜，將我司的質量要求尤其是對內在品質的要求要明明白白的告訴供應商，需要供應商在合同上簽名確認，以便他們同他們的合作工廠確定染料及染色配方等；4.3、不論是散剪還是批量采購都要盡量找能夠月結的、開增值稅發(fā)票的檔口供應商進行合作；（九）、關于財務結算：為了提高我司的付款信譽，加深供應商的熱情配合愿望，采購工作特需要財務部門在以下幾個方面作配合：1、財務要積極主動聯(lián)系供應商對數；2、對數完成以后財務要準時按照合同條款及時安排付款；3、如果遇到資金周轉等問題，財務要在到期前一個禮拜通知采購付款延后，并做好延后的準確的付款計劃，以便采購部提前同供應商溝通延期支付的問題，不要等到供應商追款了后才說。三、相關規(guī)定（一）、采購單的簽核審批：所有的