廣西廣播電視技術中心柳州分中心

PAGE1-廣西廣播電視技術中心柳州分中心2022年預算公開目錄第一部分：單位概況一、主要職能二、機構(gòu)設置情況第二部分：廣西廣播電視技術中心柳州分中心2022年單位預算情況說明一、單位收支總體情況說明二、單位收入總體情況說明三、單位支出總體情況說明四、財政撥款收支總體情況說明五、一般公共預算支出情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明八、政府性基金預算支出情況說明九、其他重要事項情況說明（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明（二）政府采購預算安排情況說明（三）國有資產(chǎn)占用情況說明（四）重點項目預算績效目標等情況說明第三部分：名詞解釋第四部分：廣西廣播電視技術中心柳州分中心2022年預算公開報表一、單位收支總表二、單位收入總表三、單位支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表第一部分：單位概況一、主要職能廣西廣播電視技術中心柳州分中心（以下簡稱柳州分中心）負責廣播電視信號在柳州市及周邊地區(qū)范圍傳輸、轉(zhuǎn)播、發(fā)射。承擔所轄廣播電視無線發(fā)射臺站建設及運行和管理，承擔所轄區(qū)域應急廣播業(yè)務開展以及新聞出版廣播影視新媒體業(yè)務（無線）的集成分發(fā)。肩負著中央實驗任務，抗干擾，以及安全播出傳輸和監(jiān)測工作，以保證中央和地方的廣播電視安全優(yōu)質(zhì)播出任務的完成。二、機構(gòu)設置情況廣西廣播電視技術中心柳州分中心為三級預算單位，屬公益一類事業(yè)單位，隸屬于廣西壯族自治區(qū)廣播電視局。其內(nèi)設機構(gòu)有古亭山246維護部、238中波維護部、村村通維護部、二級監(jiān)控平臺、辦公部室共5個部門。2022年納入單位預算人員編制共86人,其中事業(yè)編制數(shù)84人，機關后勤服務中心控制數(shù)2人。在職實有人數(shù)80人，其中事業(yè)編制在職實有人數(shù)79人，機關后勤服務控制數(shù)實有1人。2022年納入單位預算離退休人員共58人，均為退休人員。第二部分：廣西廣播電視技術中心柳州分中心2022年預算情況說明一、單位收支總體情況說明2022年收入總預算2,551.04萬元，同比上年增加99.22萬元，增長4.05%。2022年收入總預算總體增加的主要原因：在職人員績效工資增長以及以其為基數(shù)計算的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等相應增加。2022年支出總預算2,551.04萬元，同比上年增加99.22萬元，增長4.05%。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。二、單位收入總體情況說明2022年收入總預算2,551.04萬元，同比上年增加99.22萬元，增長4.05%。其中：（一）一般公共預算撥款增（減）原因一般公共預算撥款2,457.03萬元，同比上年增加58.14萬元，增長2.42%。增加的原因為：在職人員績效工資增長以及以其為基數(shù)計算的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等相應增加。（二）其他收入增（減）原因其他收入39.01萬元，同比上年減少13.19萬元，下降26.30%。減少的原因為：分中心代管代維及租金收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增（減）原因上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55萬元，同比上年0萬元增加55萬元。增加原因為：加大力度清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。三、單位支出總體情況說明2022年支出總預算2,551.04萬元，同比上年增加99.22萬元，增長4.05%。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分：為基本支出預算和項目支出預算。（一）基本支出預算基本支出預算1,765.15萬元，占支出總預算69.19%，同比增加235.73萬元，增長15.41%。其中：工資福利支出1,494.72萬元，占支出總預算58.59%，同比增加216.76萬元，增長16.96%。商品和服務支出157.13萬元，占支出總預算6.48%，同比增加4.16萬元，增長2.72%。對個人和家庭補助支出113.30萬元，占支出總預算4.44%，同比增加14.81萬元，增長15.04%。（二）項目支出預算2022年項目支出785.89萬元，占支出總預算30.81%，同比減少136.51萬元，下降14.80%。四、財政撥款收支總體情況說明財政撥款總預算2,457.03萬元，同比上年減少58.14萬元，下降2.42%。按照支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,943.64萬元，占支出總預算76.19%，同比減少13.98萬元，下降0.71%。社會保障和就業(yè)支出311.68萬元，占支出總預算12.22%，同比增加42.88萬元，增長15.95%。衛(wèi)生健康支出79.46萬元，占支出總預算3.11%，同比增加11.52萬元，增長16.96%。住房保障支出122.25萬元，占支出總預算4.79%，同比增加17.72萬元，增長16.95%。五、一般公共預算支出情況說明一般公共預算撥款支出2,457.03萬元，同比上年減少58.14萬元，下降2.42%。（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,943.64萬元，占支出總預算76.19%，同比減少13.98萬元，下降0.71%。社會保障和就業(yè)支出311.68萬元，占支出總預算12.22%，同比增加42.88萬元，增長15.95%。衛(wèi)生健康支出79.46萬元，占支出總預算3.11%，同比增加11.52萬元，增長16.96%。住房保障支出122.25萬元，占支出總預算4.79%，同比增加17.72萬元，增長16.95%。（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。1.基本支出預算基本支出預算1,765.15萬元，占支出總預算69.19%，同比增加235.73萬元，增長15.41%。其中：工資福利支出1,494.72萬元，占支出總預算58.59%，同比增加216.76萬元，增長16.96%。商品和服務支出157.13萬元，占支出總預算6.16%，同比增加2.41萬元，增長1.60%。個人和家庭補助支出113.30萬元，占支出總預算3.79%，同比增加14.81萬元，增長15.04%。2.項目支出預算項目支出預算691.88萬元，占支出總預算27.12%，同比減少177.59萬元，下降20.43%。六、一般公共預算基本支出情況說明一般公共預算撥款基本支出預算1,765.15萬元，占支出總預算69.19%，同比增加235.73萬元，增長15.41%。其中：（一）人員經(jīng)費支出1,608.02萬元，其中：1.工資福利支出1,494.72萬元，占支出總預算58.59%，同比增加216.76萬元，增長16.96%。2.個人和家庭補助支出113.30萬元，占支出總預算3.79%，同比增加14.81萬元，增長15.04%。（二）公用經(jīng)費支出157.13萬元，均為商品和服務支出，占支出總預算6.16%，同比增加2.41萬元，增長1.60%。七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算20.64萬元，與2021年初預算20.64萬元一致，原因為認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。其中：2022年一般公共預算安排的因公出國（境）費用預算0萬元,對比上年無增減。2022年一般公共預算安排的公務用車運行維護費預算19.69萬元，與上年持平。2022年一般公共預算安排的公務車用車購置費預算0萬元,對比上年無增減。2022年一般公共預算安排的公務接待費預算0.95萬元，與上年持平。八、政府性基金預算支出情況說明我單位2022年單位預算無政府性基金預算。九、其他重要事項情況說明（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明事業(yè)單位相關運行經(jīng)費主要是指為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2022年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費157.13萬元，均為基本支出預算定額商品服務支出，同比增加2.41萬元，增長1.60%。增加的原因是工資總額增加，相關運行經(jīng)費預算相應增加。（二）政府采購預算安排情況說明2022年政府采購預算124.85萬元，占總支出4.89%，同比上年減少63.39萬元，下降33.68%，減少的主要原因為2022年項目資金投入減少。2022年集中采購預算124.85萬元，其中一般公共預算撥款安排89.41萬元，單位資金安排10.44萬元，上年結(jié)余收入安排25萬元。按政府采購項目類型分為貨物類采購和服務類采購二種類型，其中貨物類采購預算53.18萬元，服務類采購預算71.67萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明資產(chǎn)總額6,441.72萬元（2021年初數(shù)據(jù)），其中：流動資產(chǎn)235.93萬元，固定資產(chǎn)6,156.07萬元，無形資產(chǎn)49.72萬元。固定資產(chǎn)主要有：1.房屋12,857.72平方米，主要為辦公用房、業(yè)務用房和其他等。2.單位車輛編制8輛，實有車輛8輛，車輛主要用于保障廣播電視發(fā)射臺站運行維護。（四）重點項目預算績效目標等情況說明2022年部門預算績效目標項目1個，為中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋運維資金，項目資金370.16萬元，均從一般公共預算撥款安排。項目預算績效目標是完成中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程的臺站2022年度安全播出和運行維護任務，保障中央、廣西、市、縣16套標清地面數(shù)字電視節(jié)目播出。貫徹落實黨的十九大精神，逐步實現(xiàn)城鄉(xiāng)公共服務均等化，通過廣播電視無線覆蓋工程數(shù)字化信號轉(zhuǎn)播中央廣播電視節(jié)目切實保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民聽好廣播、看好電視，進一步鞏固中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋成果，進一步提升廣播電視公共服務水平和質(zhì)量。在實施期內(nèi)按規(guī)定完整轉(zhuǎn)播好中央廣播電視節(jié)目，做到“滿功率、滿調(diào)制度、滿時間”播出。第三部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。五、三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。六、事業(yè)單位相關運行經(jīng)