霍邱縣師范學(xué)校2019年部門

目錄第一部分部門基本概況一、2019年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則二、部門主要職責(zé)三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況四、2019年主要工作任務(wù)五、部門綜合定額標(biāo)準(zhǔn)第二部分2019年部門預(yù)算安排情況一、2019年部門收支預(yù)算總體情況1、2019年部門收入預(yù)算總體情況（增減變化及原因）2、2019年部門支出預(yù)算總體情況（增減變化及原因）二、2019年項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置等情況說明（批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）三、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明四、2019年政府采購預(yù)算情況說明五、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明六、2019年部門國有資產(chǎn)占有使用情況說明2019年部門預(yù)算重要名詞解釋2019年部門預(yù)算公開表格霍邱縣師范學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照縣直部門預(yù)算編制要求，結(jié)合工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算說明。第一部分部門基本概況一、2019年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則

根據(jù)2019年縣直部門預(yù)算編制要求，結(jié)合本部門主要職責(zé)和2019年主要工作任務(wù)，編制2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨的十九大關(guān)于建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度要求，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算公開主體責(zé)任，不斷擴(kuò)大預(yù)算公開范圍、細(xì)化預(yù)算公開內(nèi)容、健全預(yù)算公開機(jī)制，積極打造陽光財(cái)政，促進(jìn)透明政府建設(shè)，保障廣大人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。二、部門主要職責(zé)霍邱師范座落在風(fēng)光旖旎的霍邱縣城東湖畔，1944年建校，始稱“霍邱簡易初級師范”，1958年更名為“安徽省霍邱師范學(xué)?！薄?001年，經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)，學(xué)校開始掛靠高校招收培養(yǎng)五年制高職小學(xué)教育專科學(xué)生。2005年，經(jīng)縣教育局研究決定，將六安電大霍邱工作站整體并入學(xué)校。1983年8月，經(jīng)六安行署署發(fā)字（83）150號文批準(zhǔn)，成立霍邱教師進(jìn)修學(xué)校，2008年縣編委正式將霍邱教師進(jìn)修學(xué)校納入編制，與霍邱師范學(xué)校合署辦公，繼續(xù)承擔(dān)全縣萬余名中小學(xué)教師的繼續(xù)教育、全縣小學(xué)校長崗位培訓(xùn)以及新上崗教師的崗前培訓(xùn)工作。三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況霍邱師范學(xué)校是一級預(yù)算單位，沒有所屬二級預(yù)算單位。公益事業(yè)單位，編制110個(gè)，其中事業(yè)編制110個(gè)。實(shí)有人數(shù)166人（其中在職人數(shù)106人，退休人數(shù)60人）。序號單位名稱1霍邱縣師范學(xué)校四、2019年主要工作任務(wù)1.繼續(xù)搞好三年制和五年制的學(xué)歷教育。2.繼續(xù)抓好全縣中小學(xué)教師的繼續(xù)教育工作。3.搞好全縣小學(xué)校長培訓(xùn)工作。五、部門綜合定額標(biāo)準(zhǔn)無綜合定額第二部分2019年部門預(yù)算安排情況一、2019年部門收支預(yù)算總體情況按照部門綜合預(yù)算管理的原則，霍邱師范學(xué)校2019年可支配收入預(yù)算1156.25萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入1046.2萬元；其他非稅收入110萬元。霍邱師范學(xué)校2019年支出總預(yù)算1156.2萬元，包括：基本支出1156.2萬元；項(xiàng)目支出0萬元。1、2019年部門收入預(yù)算總體情況2019年霍邱師范學(xué)?？芍涫杖腩A(yù)算1156.2萬元，較上年減少293.8萬元，下降20.3%，減少原因：事業(yè)收入減少。2、2019年部門支出預(yù)算總體情況2019年霍邱師范學(xué)校支出預(yù)算總額1156.2萬元，較上年減少293.8萬元，下降）20.3%，減少原因：事業(yè)收入減少。二、2019年項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置等情況2019年霍邱師范學(xué)校沒有財(cái)政部門批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。三、2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2019年霍邱師范學(xué)校沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、2019年部門政府采購預(yù)算安排情況2019年霍邱師范學(xué)校用其他非稅資金安排政府采購110萬元，其中：構(gòu)筑物60萬元，被服20萬元，教學(xué)設(shè)備30萬元。五、2019年部門政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況2019年霍邱師范學(xué)校未安排政府購買服務(wù)預(yù)算。六、2019年部門國有資產(chǎn)占有使用情況霍邱師范學(xué)校辦公用房，通用設(shè)備，專用設(shè)備等均已登記造冊，由國資委統(tǒng)一管理，教學(xué)樓，學(xué)生公寓樓在用，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備：無；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備：無。2019年部門預(yù)算重要名詞解釋1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。2、經(jīng)常收入預(yù)算撥款：指當(dāng)年財(cái)政預(yù)算安排保證預(yù)算單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金，主要指財(cái)政供養(yǎng)人員支出和公用定額經(jīng)費(fèi)支出資金之和。3、國庫管理非稅收入：指納入國庫管理的各項(xiàng)非稅收入，主要包括專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。2019年部門預(yù)算公開表格目錄：一、2019年部門收支預(yù)算總表二、2019年部門收入預(yù)算總表三、2019年部門支出預(yù)算總表四、2019年部門財(cái)政撥款收支總表五、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表八、2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表九、2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、2019年政府采購預(yù)算明細(xì)表十一、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表一、2019年部門收支預(yù)算總表附表一2019年部門收支預(yù)算總表部門：霍邱師范學(xué)校單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入1,046.2一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、國防支出三、納入專戶管理政府非稅收入三、公共安全支出四、其他收入四、教育支出1,156.2事業(yè)收入110.0五、科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)營收入六、文化體育與傳媒支出上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他本年收入合計(jì)1,156.2本年支出合計(jì)1,156.2上年結(jié)余收入結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)1,156.2支出總計(jì)1,156.2二、2019年部門收入預(yù)算總表附表二2019年部門收入預(yù)算總表部門：霍邱師范學(xué)校單位：萬元功能分類科目合計(jì)上年結(jié)余一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的政府非稅收入其他收入科目編碼科目名稱小計(jì)事業(yè)收入經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他205教育支出1156.21046.211011020503職業(yè)教育1156.21046.21101102050302中專教育1156.21046.2110110合計(jì)1156.21046.2110110注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。三、2019年部門支出預(yù)算總表附表三2019年部門支出預(yù)算總表部門：霍邱師范學(xué)校單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱205教育支出1,156.201,156.2020503職業(yè)教育1,156.201156.202050302中專教育1,156.201,156.20合計(jì)1156.201046.20110.00注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。四、2019年部門財(cái)政撥款收支總表附表四2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表部門：霍邱師范學(xué)校單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、上年結(jié)轉(zhuǎn)一、本年支出政府性基金預(yù)算撥款（一）一般公共服務(wù)支出（二）國防支出二、本年收入（三）公共安全支出（一）一般公共預(yù)算撥款1,046.2（四）教育支出1046.21,046.2經(jīng)常收入預(yù)算撥款（五）科學(xué)技術(shù)支出國庫管理非稅收入（六）文化體育與傳媒支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)1,046.2支出總計(jì)1,046.21,046.2注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。五、2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表附表五2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表部門：霍邱師范學(xué)校單位：萬元功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出205教育支出1046.2020503職業(yè)教育1046.202050302中專教育1046.20合計(jì)1046.20注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。六、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表附表六2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表霍邱師范學(xué)校單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱301工資福利支出1046.230101基本工資46530102津貼補(bǔ)貼26630103獎(jiǎng)金30108養(yǎng)老保險(xiǎn)14630110醫(yī)療保險(xiǎn)5130112其他社會(huì)保障交費(fèi)430113住房公積金8730199其他工資福利支出27.2302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)合計(jì)1046.20注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。七、2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表附表七2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表部門：霍邱師范學(xué)校單位：萬元科目編碼科目名稱政府性基金財(cái)政撥款收入政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21212新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的支出2121201耕地開發(fā)專項(xiàng)支出2121202基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出2121203土地整理支出2121204用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出合計(jì)注：霍邱師范學(xué)校（部門、單位）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。八、2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表附表八2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表部門：霍邱師范學(xué)校單位：萬元科目編碼科目名稱國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20804補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金2080451國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)充社?；鹬С?23國有資本經(jīng)營預(yù)算支出22301解決歷史遺留問題及改革成本支出2230101廠辦大集體改革支出2230102“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出2230103國有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出2230104國有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出22302國有企業(yè)資本金注入2230201國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出2230202公益性設(shè)施投資支出2230203前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出2230204生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出22303國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼2230301國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼合計(jì)加：結(jié)轉(zhuǎn)下年調(diào)出資金總計(jì)注：霍邱師范學(xué)校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。九、2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表附表九2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表霍邱師范學(xué)校單位：萬元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)合計(jì)0因公出國（境）費(fèi)0公務(wù)接待費(fèi)0公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0公務(wù)用車購置費(fèi)0十、2019年政府采購預(yù)算明細(xì)表2019年政府采購預(yù)算明細(xì)表霍邱師范學(xué)校單位：元單位代碼部門(單位、采購項(xiàng)目、采購類別、采購品目)計(jì)量單位采購數(shù)量擬投入時(shí)間或開工時(shí)間總計(jì)一般預(yù)算安排基金預(yù)算安排其他非稅資金安排其他資金安排上年結(jié)余小計(jì)經(jīng)常收入預(yù)算撥款繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)安排罰沒收入專項(xiàng)收入其他應(yīng)繳預(yù)算收入0136建筑物，構(gòu)筑物施工平方10002019.07.066000006000000136被服服裝件2002019.07.062000002000000136教學(xué)設(shè)