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文檔簡介

公司物資采購治理制度1.編制目的該制度的編制旨在規(guī)范公司物資采購行為，保證公司采購活動的合法性、公正性、透明度和效率，并防范潛在的風險和損失。該制度適用于公司所有的物資采購行為。2.規(guī)范性文件制度的執(zhí)行應遵循以下規(guī)范性文件：《中華人民共和國招標投標法》；《中華人民共和國政府采購法》；《公司內部采購流程規(guī)范》。3.采購流程規(guī)范3.1采購申請采購申請應由需要采購物資的部門發(fā)出，申請內容應包括物資名稱、數(shù)量、用途、預計采購金額、交付時間等信息。采購申請應經部門主管審核批準后，由采購部門統(tǒng)籌規(guī)劃。3.2供應商評估與選定采購部門應制定供應商評估標準，評估標準應充分考慮供應商信譽、價格、交貨時間、售后服務等方面的綜合表現(xiàn)。采購部門應收集潛在供應商的相關資料，并進行評估，匯總評估結果并選擇合適的供應商。采購部門應定期對供應商進行績效評估，及時處理供應商的投訴和糾紛，維護供應商關系。3.3簽訂合同采購部門應依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國政府采購法》等相關法律法規(guī)，簽訂合同并記錄所有的合同內容，包括合同的效力、款項支付方式、維護條款、質量保證等。合同應由法務部門審核確認，確保符合相關法律法規(guī)。3.4采購執(zhí)行采購部門應按合同規(guī)定的條款和時間范圍，對所有合法供應商進行采購，確保合同執(zhí)行效果和質量。采購部門應建立物資入庫檔案，對物資質量進行檢驗，確保入庫物資符合規(guī)定質量標準。3.5采購結算采購部門應按照合同約定，在采購完成后進行結算，并記錄所有相關情況，包括結算金額、對賬情況、付款方式和時間等。采購部門應建立供應商結算檔案，及時處理供應商的結算申請，維護供應商關系。4.監(jiān)督機制公司應設立監(jiān)督機制，確保采購流程的合法性和規(guī)范性。監(jiān)督機制應包括以下措施：設立獨立的審計和監(jiān)察部門，對公司的采購流程進行監(jiān)督和檢查；若發(fā)現(xiàn)違反采購規(guī)程、不正當?shù)膲簶诵袨?，應及時進行整改并追究責任；實施定期的內部審計，并將審計結果向高層領導匯報，確保采購流程的合法性和規(guī)范性。5.采購流程變更采購流程的變更應遵循公司內部的流程，采購流程的變更應經過審批并記錄所有相關情況。6.附

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