控制程序企發(fā)部修改

適用于本公司體系所有文件及與其有關(guān)的外來文件的管理：組織編寫本部門范圍內(nèi)的程序文件；編審支持性文件；；（版本文件性質(zhì):QM代表質(zhì)量手冊(cè)QPWISUZHOUCEC（公司簡(jiǎn)稱）-XX（文件屬性）-XX（部門縮寫）-XXX（順序號(hào)）-（表格編號(hào)）-A0（版本文件的編寫和質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、并進(jìn)行審核，最后由批準(zhǔn)、發(fā)布程序文件由相關(guān)部門編寫，部門審核，管理者代表批準(zhǔn)支持性文件分別由相關(guān)部門編制，部門審核，公司分管件一并編制、。外來文件：由公司內(nèi)控部對(duì)有關(guān)國(guó)家/行業(yè)、上級(jí)所件等進(jìn)行識(shí)別與隨時(shí)，報(bào)公司批準(zhǔn)后納入體系文件序列。文件由簽發(fā)后對(duì)外發(fā)出文件的，文件時(shí)辦理登記手續(xù)，接收人簽字領(lǐng)用每年12月由參加，對(duì)現(xiàn)有體系文件的符合性、適用性、協(xié)調(diào)性和充（或管理者代表）與體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方公司內(nèi)控部負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新“受控文件以反映版本狀況。負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新部門“受控文件。作廢文件由公司內(nèi)控部收集，并填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，負(fù)責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀，并保持其申請(qǐng)記錄。批準(zhǔn)留用的文本要做出“作廢留用”標(biāo)識(shí)，與有效受控文件保存。分發(fā)以確保其有效,并納入“受控文件”進(jìn)行管理。文件由公司內(nèi)控部根據(jù)范圍統(tǒng)一辦理，加蓋受控文件章，使用中的文本不得私自。之一以上范圍的，對(duì)不符合規(guī)定的，提出糾正要求或開據(jù)“不合格報(bào)告，OAC/QP-4.2.4“文件 SUZHOUCEC-QP-DD-001-“文件分發(fā)回收記錄表 SUZHOUCEC-QP-DD-001-“文件銷毀申請(qǐng)單 SUZHOUCEC-QP-DD-001-“文件更改單 SUZHOUCEC-QP-DD-001-“受控文件 SUZHOUCEC-QP-DD-001-“文件借閱登記表 SUZHOUCEC-QP-DD-001-

□日□周■月□季□ 負(fù)責(zé)人 序號(hào)文件名

分發(fā) 文件發(fā)放部 123456789文件分發(fā)回收記錄 □日□周□月申請(qǐng)銷毀原因及數(shù)量：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)：簽 日期文件分發(fā)部門核實(shí)：簽 日期管代批準(zhǔn)核實(shí)：簽 日期 更

□日□周□月 填寫

月

123456789編制 日期

文件借閱登記表文件名稱

借閱人

借閱部門

借閱日期

歸還日期適用于公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系要求和規(guī)定的記錄的控制服務(wù)活動(dòng)記錄，如“不合格（符合）固定表格（填制）式記錄，如“文件“預(yù)防措施記錄”等SUZHOUCEC（公司簡(jiǎn)稱）-XX（文件屬性）-XX（部門縮寫）-XXX（順序號(hào)）-（表格編號(hào)）-A0（版本記錄以和表格形式為主也可采用電子作為載體如刻錄光盤等負(fù)責(zé)制定本部門的“記錄，內(nèi)容包括：記錄名稱、編號(hào)、編公司企發(fā)部收集提交的“記錄”和空白記錄表格式，匯總成冊(cè)并管理，同時(shí)編制總的“記錄。以上范圍的，對(duì)不符要求的現(xiàn)象提出糾正要求。記錄的保管和要應(yīng)設(shè)專職或人員負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記等。計(jì)算機(jī)軟件里的記錄要防潮、防變形、防劃傷，應(yīng)有備份。時(shí)）需經(jīng)部門批準(zhǔn)后方可借閱。對(duì)于過期未還的，資料員應(yīng)及時(shí)追回。過期的、已經(jīng)沒有必要保存的記錄，由資料員填寫“記錄處理單，由部門、公司分管批準(zhǔn)后，兩人共同銷毀，并做好記錄。需做永久保存的記錄應(yīng)由部門批準(zhǔn)并在記錄上加蓋永久保存的“記 ”SUZHOUCEC-QP-DD-002-記錄清10123456789 適用于對(duì)本公司體系內(nèi)部審核工作的控制內(nèi)審組長(zhǎng)：組織、內(nèi)審策劃、實(shí)施、報(bào)告及后續(xù)工作內(nèi)審實(shí)施前審核組要召開一次預(yù)備會(huì)對(duì)準(zhǔn)備情況檢查和充實(shí)適當(dāng)調(diào)整）→（參加時(shí)、管理者代表提出具體要求→宣布會(huì)議結(jié)束。場(chǎng)審核，收集客觀，并在“審核檢查表”上形成記錄。施情況和審核結(jié)論→→與相關(guān)部門對(duì)“不合格報(bào)告”內(nèi)容與確認(rèn)→、管理者代表并提出具體要求→宣布會(huì)議結(jié)束。報(bào)告由管理者代表審核報(bào)批準(zhǔn)后發(fā)布并作為當(dāng)年管理評(píng)審的輸入整改與驗(yàn)在體系運(yùn)行的過程中，如出現(xiàn)以下（不限于）公司內(nèi)、外環(huán)境（機(jī)構(gòu)、人員、政策、市場(chǎng)等）發(fā)生顧客重大或質(zhì)量事故時(shí)“內(nèi)部審核計(jì)劃 SUZHOUCEC-QP-DD-003-“內(nèi)部審核檢查表 SUZHOUCEC-QP-DD-003-“首/末次會(huì)議簽到表 SUZHOUCEC-QP-DD-003-“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 SUZHOUCEC-QP-DD-003-“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 SUZHOUCEC-QP-DD-003-“不合格報(bào)告 SUZHOUCEC-QP-DD-003-2、檢查本公司體系是否得到有效實(shí)施和保持涉及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的四大過程及與質(zhì)量有關(guān)的各1、ISO9001:200823、適用的采取集中式審核及現(xiàn)場(chǎng)和驗(yàn)證1 日審核除5.6管理評(píng)審和8.2.2內(nèi)部審核的所有過程年月日：9 體系是否符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》及三級(jí)文件；2、檢查本公 體系是否得到有效實(shí)施和保持1、ISO9001:200823、適用 審核組成員 審核時(shí)間：2013 審核范圍：涉及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各 4.2.34.2.45.6測(cè)量 裝置的控

部

工 物

內(nèi) 會(huì)

培 商 8.58.5我公司于2013月日由管理者代表組織審核成員對(duì)本公司體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)及采取驗(yàn)證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了個(gè)問題，摘錄如下：，， 8.2.2條款，這兩個(gè)條款將于管理評(píng)審實(shí)施后，在 審核組長(zhǎng) 年月 第頁(yè)共審核依據(jù)：⑴ISO9001:2008 A組 審核部門B組 審核部門C組 審核部門D組 審核部門⑴首/末次會(huì)議：最高管理者、管理者代表和以及審核有關(guān)的管理人員參加時(shí)2013月編制/日期 /日期不合格報(bào)告受審核部門部門審核員審核日期不符合標(biāo)準(zhǔn)： 不合格類型：體系性□ 實(shí)施性□ 有效性□嚴(yán)重程度： 嚴(yán)重□ 一般□審核員 日期 部門負(fù)責(zé)人 日期不合格原因分析：簽字 日期糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人 審核員日期 日期批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人 日期驗(yàn)證：審核員 組長(zhǎng) 日期對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和目標(biāo)及體系改進(jìn)的需要與適用于本公司體系管理評(píng)審工作的控制管理者代表：組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，參與評(píng)審，并組織其決定：進(jìn)行管理評(píng)審的準(zhǔn)備，參與評(píng)審，并其決定公司內(nèi)外環(huán)境（機(jī)構(gòu)、人員、政策、市場(chǎng)等）發(fā)生顧客重大或質(zhì)量事故時(shí)每年11月末提出當(dāng)年管理評(píng)審的具體時(shí)間、重點(diǎn)內(nèi)容的要求管理者代表?yè)?jù)此制定“管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行顧客反饋，包括滿意度測(cè)量、建議意見、抱怨等質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性及執(zhí)行情況以往管理評(píng)審輸出的結(jié)果與會(huì)者簽到，主持，內(nèi)控部作出“管理評(píng)審會(huì)議記錄代表審核，報(bào)批準(zhǔn)后發(fā)布。進(jìn)和驗(yàn)證工作。無(wú)“管理評(píng)審計(jì)劃表 SUZHOUCEC-QP-DD-004-“管理評(píng)審會(huì)議記錄 SUZHOUCEC-QP-DD-004-“管理評(píng)審報(bào)告 SUZHOUCEC-QP-DD-004-“管理評(píng)審參加人員簽到記錄表 SUZHOUCEC-QP-DD-004-編制/日期 /日期 記錄人 管理評(píng)審會(huì)議參加管理評(píng)審會(huì)議人員（詳見簽到表管理評(píng)審會(huì)議的議程編制 審核 批準(zhǔn)會(huì)議日期 9管理者代表：批準(zhǔn)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，督促和檢查驗(yàn)證工作顧客和抱怨施，簽報(bào)管理者代表。經(jīng)批準(zhǔn)的糾正措施，由其主管部門或人員組織安排，實(shí)施殊情況由管理者代表指定人員，對(duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄結(jié)論。再報(bào)管理者代表，并執(zhí)行其的意見。本公司外審中所建議本公司相關(guān)部門通過數(shù)據(jù)分析后建議體系過程監(jiān)測(cè)中所建議顧客所建議根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由主持評(píng)價(jià)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)意見后，確定采取的改進(jìn)、預(yù)防措施，簽報(bào)管理者代表。經(jīng)批準(zhǔn)的改進(jìn)、預(yù)防措施，由其主管部門或人員組織安排實(shí)施對(duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄結(jié)論。再報(bào)管理者代表，并執(zhí)行其意見?！安缓细駡?bào)告 “預(yù)防措施記錄 SUZHOUCEC-QP-DD-005-不合格報(bào)告受審核部 部門審核 審核日期不符合標(biāo)準(zhǔn)：第條不合格類型：體系性□實(shí)施性□有效性□嚴(yán)重程度 嚴(yán)重一般□審核員 日期部門負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因分析：糾正措施計(jì)劃：

簽字 日期

批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人 審核員日期： 日期：糾正措施完成情況：

主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門負(fù)責(zé)人 日期驗(yàn)證：審核員 組長(zhǎng) 日期存在（潛在）：月日期年月日： 部門預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可：月日月日適用于本公司體系過程中不合格品/服務(wù)的識(shí)別和處置工作的控制。一般不合格品/服務(wù)：即是個(gè)別或偶然的，不會(huì)產(chǎn)生惡劣影響和的部門范圍內(nèi)的一般不合格品/服務(wù)，由部 及當(dāng)事人進(jìn)行處置發(fā)現(xiàn)不合格服務(wù)，立即糾正，根據(jù)情節(jié)范圍，分別經(jīng)部門或內(nèi)控部同時(shí)要向報(bào)告。無(wú)論采取任何處置辦法，都要由主持處置的人員處置措施的實(shí)施情況，《糾正/預(yù)防措施控制程序 “不合格報(bào)告 SUZHOUCEC-QP-DD-003-不合格報(bào)告受審核部 部門審核員

審核日期不符合標(biāo)準(zhǔn)：第條不合格類型：體系性□實(shí)施性□有效性□嚴(yán)重程度 嚴(yán)重一般□審核員 日期部門負(fù)責(zé)人：日期：不合格原因分析：糾正措施計(jì)劃：

簽字 日期

批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人 審核員日期： 日期：糾正措施完成情況：

主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：部門負(fù)責(zé)人 日期驗(yàn)證：審核員 組長(zhǎng) 日期適用于對(duì)本公司體系過程及服務(wù)質(zhì)量特性監(jiān)測(cè)工作的控制：策劃和定期組織對(duì)體系及服務(wù)質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)的工作公司：負(fù)責(zé)日常實(shí)施服務(wù)質(zhì)量特性的監(jiān)測(cè)工作監(jiān)測(cè)階段（點(diǎn)）顧客滿意：實(shí)施全部服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)測(cè)對(duì)全公司及崗位的監(jiān)測(cè)活動(dòng)的內(nèi)容、方式方法與規(guī)范要求，均按本公司的《作業(yè)指導(dǎo)書》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)監(jiān)測(cè)的職責(zé)和放行的人員的安排，按本公司《作業(yè)指導(dǎo)書》中所企發(fā)部對(duì)服務(wù)質(zhì)量特性的監(jiān)測(cè)每月至少進(jìn)行二次形“質(zhì)檢記錄2530無(wú)“質(zhì)檢記錄 SUZHOUCEC-QP-DD-007-“質(zhì)檢通報(bào)”（文博中 SUZHOUCEC-QP-DD-007-01-ISO9001:2008不合格部部部部4.2.34.2.45.25.35.45.55.66.26.36.47.27.47.57.6測(cè)量和裝置的控8.28.38.48.5影城部：收集觀眾對(duì)城購(gòu)票及服務(wù)質(zhì)量的信息和監(jiān)測(cè)；收集顧客對(duì)餐飲度的信息匯總歸到內(nèi)控部。信息收集的和方務(wù)中心）滿意度表，請(qǐng)其提供有關(guān)對(duì)本中心服務(wù)質(zhì)量的感受的信息；在提供餐飲服務(wù)過程中在顧客用餐結(jié)束后填“顧（蔻蘭/茶茶滿意度表請(qǐng)其提供有關(guān)對(duì)本中心服務(wù)質(zhì)量的感受的信息；在對(duì)務(wù)過程中，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候隨即請(qǐng)觀眾填寫“顧客（城）滿意度表請(qǐng)其提供有關(guān)對(duì)本中心服50時(shí)將回訪、懇談內(nèi)容整理為“顧客滿意度報(bào)告”報(bào)公司管理層。負(fù)責(zé)接收處理顧客的、信息“賓客意見書，同時(shí)填寫“賓客記錄，將“賓客記錄”的內(nèi)容通報(bào)涉及部門相關(guān)進(jìn)行內(nèi)控部負(fù)責(zé)編寫“顧客滿意度報(bào)告”報(bào)公司，將報(bào)告發(fā)到，由各意度報(bào)告”報(bào)公司管理層，作為管理評(píng)審的輸入。賓客記錄SUZHOUCEC-QP-IC-008-賓客處理報(bào)告SUZHOUCEC-QP-IC-008-顧客滿意度報(bào)告SUZHOUCEC-QP-WI-008-顧客（票務(wù)中心）滿意度表SUZHOUCEC-QP-WI-008-顧客（城）滿意度表SUZHOUCEC-QP-WI-008-顧客（蔻蘭）滿意度表”SUZHOUCEC-QP-WI-008-08顧客（茶茶）滿意度表”SUZHOUCEC-QP-WI-008-09顧客（會(huì)員中心）滿意度表SUZHOUCEC-QP-WI-008-10SUZHOUCEC-QP-IC-008-11SUZHOUCEC-QP-IC-008-01-年月日點(diǎn)分賓客重 一急分管 SUZHOUCEC-QP-IC-008-02- 填寫人簽名 報(bào)告日期顧客滿意度報(bào)告月本期大劇院共收到“顧客(大劇院)滿意度表 張，滿意 本期本期演藝廳共收到“顧客(演藝廳)滿意度表 張，滿意 本期三、本期城共收到“顧客(城)滿意度表 張，滿意 本期本期票務(wù)中心共收“顧客(票務(wù)中心)滿意度表 張滿意 本期本期蔻蘭咖啡廳共收到“顧客(蔻蘭)滿意度表 張，滿意 本期本期茶茶小賣部共收到“顧客(茶茶)滿意 表 張，滿意 本期本期會(huì)員處共收到“顧客(會(huì)員中心)滿意度表 張，滿意 本期九、顧客滿意度綜合測(cè)城尊敬的/先生：您好感謝您對(duì)蘇州文化藝術(shù)中心一直以來的鐘愛與支持秉承一貫的熱誠(chéng)蘇州工業(yè)園區(qū)街1號(hào)蘇州文化藝術(shù)中心問卷組收，215028， A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿尊敬的/先生：您好蘇州工業(yè)園區(qū)街1號(hào)蘇州文化藝術(shù)中心問卷組收，215028， A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B滿 C.不滿 D.非常不滿A非常滿 B