全成品質(zhì)量管理制度

成品質(zhì)量管理制度1、成品入庫質(zhì)量流程圖8：成品入庫質(zhì)量流程2、成品入庫要求：2.1、成品保管須憑品控部通知，方可接收當(dāng)天生產(chǎn)的成品。2.2、出現(xiàn)以下任一情況的成品均不能入庫，品控部下達(dá)書面通知給成品保管：A、生產(chǎn)工藝參數(shù)達(dá)不到配方要求的成品。B、生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故或違規(guī)操作（如異常原料未挑選、串混倉、配料有誤）的成品。C、檢驗(yàn)不合格的成品。2.3、成品入庫要求合格證、包裝袋、凈含量、生產(chǎn)日期、粒徑規(guī)格與品種相符合三、成品倉貯質(zhì)量管理1、成品分區(qū)堆放：根據(jù)公司具體情況、成品庫分為3個以上區(qū)域、一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)，以便對成品進(jìn)行有效分區(qū)管理。2、不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼料品種，也禁止堆放在同一貨位上。3、成品入庫：按《成品入庫質(zhì)量管理》執(zhí)行。4、成品堆碼：成品堆碼均采用單碼墩或五碼墩，成品之間要留有一定的空隙，以便推車進(jìn)出。5、成品掛牌：對入庫的成品進(jìn)行掛牌管理：生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量、規(guī)格（魚料）、檢測結(jié)果（“合格”、“待檢”、“待處理”）、以及出庫明細(xì)（發(fā)貨日期、數(shù)量、當(dāng)前庫存）。6、倉管每天上班后，即核對上個班次《成品區(qū)位存放示意表》記錄的成品堆放區(qū)位及庫存數(shù)量，全面巡視檢查成品庫，發(fā)現(xiàn)過期、爛包等異常成品，填寫《成品報警通知》，按《成品報警管理制度》的規(guī)定，報告營銷中心、品控部。7、未經(jīng)品控部書面通知，庫存成品禁止換包更改生產(chǎn)日期。8、成品嚴(yán)格“按先進(jìn)先出”或“品控允許先發(fā)”管理四、成品發(fā)貨質(zhì)量管理1、成品發(fā)貨必須遵守“先進(jìn)先出”及“品控允許先發(fā)”的原則發(fā)貨。2、未辦理入庫的成品、及品控下令不能發(fā)貨、掛上“暫停出貨”標(biāo)識的成品，禁止發(fā)貨。3、庫存期超過規(guī)定期限的成品，未經(jīng)品控書面通知，禁止發(fā)貨。4、出貨時，應(yīng)仔細(xì)檢查運(yùn)輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門衛(wèi)人員檢查車輛是否加蓋篷布。5、出貨資料應(yīng)詳細(xì)如實(shí)填寫，出庫單存根聯(lián)上應(yīng)注明各個品種的生產(chǎn)日期班次，在EAS系統(tǒng)中出庫單上的各個品種必須輸入生產(chǎn)日期班次，以便追查品質(zhì)。6、成品出庫后，詳細(xì)填寫成品出庫臺帳（包括發(fā)貨品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、客戶姓名資料等信息），以便追查品質(zhì)。五、過期、異常成品報警制度1、各類成品報警天數(shù)規(guī)定表5：各類成品報警天數(shù)2、成品報警流程及處理方式A、達(dá)到預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管填寫《成品報警通知》，報營銷內(nèi)務(wù)、品控部。營銷內(nèi)務(wù)報銷售經(jīng)理（銷售副總），要求銷售經(jīng)理（銷售副總）盡快銷售完畢。B、達(dá)到預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管、成品外控員要及時關(guān)注其質(zhì)量變化。C、達(dá)到正式報警天數(shù)的成品：成品保管以文字通知，報品控部。未經(jīng)品控主任書面通知，禁止發(fā)貨出庫。品控部及時抽樣檢驗(yàn)，文字通知下達(dá)處理方案。E、品控主任不能處理的報警成品及時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報。G、品控主任每周四匯總填寫《不合格的成品、半成品、貯存質(zhì)量異常、貯期過長的成品信息周報表》，匯報質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理六、產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴處理流程與制度1、產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴管理規(guī)定1.1、目的：為加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，傾聽客戶的對公司產(chǎn)品意見，及時服務(wù)解決客戶使用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)問題，維護(hù)公司聲譽(yù)。及時進(jìn)跟蹤分析公司產(chǎn)品質(zhì)量效果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，解決問題，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。1.2、職責(zé)確定1.2.1、營銷部負(fù)責(zé)收集本公司產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類產(chǎn)品的信息資料。1.2.2、根據(jù)營銷部反饋信息，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理每個月定期去市場調(diào)研產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類產(chǎn)品的信息資料。1.2.3、品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)信息資料統(tǒng)計(jì)和競爭廠家信息資料的統(tǒng)計(jì)分析工作。1.2.4、收到客戶投訴的部門、個人應(yīng)及時將投訴詳情完整記錄反饋至營銷中心。1.2.5．質(zhì)量事故，應(yīng)及時反饋給質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促內(nèi)部處理，改進(jìn)。營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)市場處理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助。1.3、客戶投訴處理范圍：1.3.1、飼料數(shù)量、品種差錯、外觀質(zhì)量等。1.3.2、飼料運(yùn)輸、保管過程中發(fā)現(xiàn)丟失、被盜、淋雨、個別霉變等。1.3.3、飼養(yǎng)效果差（如產(chǎn)蛋率下降、長勢不佳等）之類的投訴。1.3.4、畜禽突然大面積死亡、大面積掉蛋、飼料大面積霉變、大部分養(yǎng)殖戶飼喂效果未達(dá)到預(yù)期效果。1.4、投訴處理負(fù)責(zé)人與時限：1.4.1、各類投訴：業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)及時處理、技術(shù)服務(wù)員協(xié)助，24小時內(nèi)電話處理，或48小時內(nèi)現(xiàn)場處理。出1.3.3類投訴，必要時，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理現(xiàn)場調(diào)研分析，協(xié)助處理。1.4.2、出1.3.4類投訴：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)員、營銷主管24小時內(nèi)現(xiàn)場調(diào)研處理。1.4.3、下級處理不了的重大投訴（如1.3.4類）、須24小時內(nèi)按流程向上級匯報處理。1.5、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴的分析、上報、記錄主要內(nèi)容（營銷要如實(shí)詳細(xì)調(diào)研匯報）：1.5.1、客戶資料：姓名、地址、電話、養(yǎng)殖狀況、喂料史、氣候條件、所屬經(jīng)銷商等。1.5.2、產(chǎn)品資料：產(chǎn)品品種、生產(chǎn)日期、樣品等。1.5.3、競爭對手同類產(chǎn)品，同一時間段飼喂效果。1.5.4、營銷對投訴主要原因分析結(jié)果、處理投訴的人員及處理結(jié)果。1.5.5、相關(guān)人員如實(shí)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴記錄表》1.6.產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴信息的傳遞、記錄備案1.6.1、由營銷中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集，記錄整理：投訴須全部按流程匯報到營銷中心處，由營銷內(nèi)務(wù)記錄備案，及時通知品控部。營銷中心每周三將本周投訴匯總后傳遞給品控部，1.6.2、品控部主任對營銷中心提供的投訴材料，進(jìn)行分析處理，不能處理即時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報，若產(chǎn)品有問題則書面通知責(zé)令相關(guān)部門限期改進(jìn)，并于每周四整理匯報給質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理。。1.6.3、經(jīng)分析產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題，品控主任應(yīng)8小時內(nèi)反饋給營銷中心、銷售經(jīng)理。若產(chǎn)品質(zhì)量有問題，品控主任匯報至質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，由質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理上報總經(jīng)理，并通知銷售經(jīng)理（副總），協(xié)助銷售及時現(xiàn)場處理。1.3.4，1.4.3類投訴，經(jīng)分析確實(shí)是產(chǎn)品問題引起：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理及時向總經(jīng)理、總部質(zhì)量技術(shù)部匯報，。1.6.4、產(chǎn)品質(zhì)反饋投訴分析結(jié)果，品控與營銷內(nèi)務(wù)均須備案。1.7、公司內(nèi)部處理1.7.1、質(zhì)量例會對前期質(zhì)量投訴詳細(xì)分析：分析原因、制定具體整改措施。1.7.2、出現(xiàn)1.3.1和出1.3.2類質(zhì)量問題：及時組織專題質(zhì)量會議，分析原因，制定具體整改措施。出現(xiàn)1.3.3和出1.3.4類，經(jīng)調(diào)查分析證實(shí)是產(chǎn)品本身導(dǎo)致，則由總部質(zhì)量技術(shù)部、科研中心提供技術(shù)指導(dǎo)，改進(jìn)產(chǎn)品。1.7.3、出現(xiàn)出現(xiàn)1.3.4類等嚴(yán)重質(zhì)量問題，總經(jīng)理及銷售經(jīng)理（副總）及時處理，必要時報事業(yè)部，啟動《重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度》。2、市場投訴受理處理流程圖9：市場投訴受理處理流程七、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度（一）、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案背景一方面由于全球?qū)κ称钒踩珕栴}高度關(guān)注，飼料法規(guī)健全及執(zhí)法力度加強(qiáng)；另一方面當(dāng)前養(yǎng)殖專業(yè)化發(fā)展，從業(yè)者整體素質(zhì)較高，維權(quán)意識增強(qiáng)，若是產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，專業(yè)戶損失較大，索賠金額較大；再次現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)、電視新聞媒體傳播快而廣，一但出現(xiàn)投訴沒有及時處理，就有可能迅速傳播，造成較大負(fù)面影響。為確保公司品牌形象，在產(chǎn)品出現(xiàn)較大的質(zhì)量投訴或抽檢不合格時，能夠及時有效地處理，制定重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度。(二)、啟動應(yīng)急預(yù)案的標(biāo)準(zhǔn):1、按正常投訴處理流程