集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化安全風(fēng)險(xiǎn)四色分級管理制度

集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管理制度管

理

制

度單位：XXX編制：XXX時(shí)間：XXX越高，上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級必須負(fù)責(zé)管控”的原貝人第十四條當(dāng)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變化，系統(tǒng)、工藝、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變，出現(xiàn)未遂事件、險(xiǎn)情或事故，要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源再辨識和風(fēng)險(xiǎn)再評估。第十五條對原有危險(xiǎn)源及安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，應(yīng)每年組織一次全面的危險(xiǎn)源再辨識、風(fēng)險(xiǎn)再評估、管控措施修訂。第十六條每年至少對本單位安全風(fēng)險(xiǎn)評估成果進(jìn)行一次整理，并組織年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評價(jià)，形成評估報(bào)告,提出整改意見，持續(xù)改進(jìn)。第十七條各部門每年至少對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行一次合規(guī)性評價(jià)，對適用的安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行一次有效性評審。每年至少對全員進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控培訓(xùn)I。第二節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第十八條根據(jù)危險(xiǎn)源辨識方法將辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為重大危險(xiǎn)源、系統(tǒng)危險(xiǎn)源、崗位危險(xiǎn)源和不安全行為四類；并按照集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控要求，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別采用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示。安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色序號風(fēng)險(xiǎn)值（D）風(fēng)險(xiǎn)等級四色危險(xiǎn)危害程度管控級別1>320重大風(fēng)險(xiǎn)紅色極其危害，不能繼續(xù)作業(yè)公司2160?320較大風(fēng)險(xiǎn)橙色高度危害，需立即整改分公司370?160一般風(fēng)險(xiǎn)黃色顯著危害，重要控制部門4<70低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色一般危害，需要控制班組（崗位）第十九條應(yīng)在分公司醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄,主要生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄，將危險(xiǎn)有害因素、風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)后果、管控措施和應(yīng)急處理措施、責(zé)任人、應(yīng)急電話及職業(yè)危害等信息進(jìn)行公告，公告內(nèi)容發(fā)生變更后應(yīng)及時(shí)更新和建檔管理。第二十條應(yīng)制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，統(tǒng)一納入《員工安全手冊》，將危險(xiǎn)有害因素、風(fēng)險(xiǎn)等級、風(fēng)險(xiǎn)后果、管控措施和應(yīng)急處理措施、應(yīng)急電話及職業(yè)危害等信息進(jìn)行告知。第二十一條各層級人員要嚴(yán)格按照“逐級排查、逐級負(fù)責(zé)、分層管理”的原則，對照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》（詳見附件）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控要求。（一）班組層級崗位班查：由崗位人員負(fù)責(zé)，對照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》每班檢查不少于1次。班組日查：由班長負(fù)責(zé)，對照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》每班檢查不少于1次。（二）生產(chǎn)部門層級安全監(jiān)督周查：由部門安全員、專工按照責(zé)任區(qū)劃分,對照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》每周檢查不少于1次。業(yè)務(wù)管理月查：由部門主任、副主任按照職責(zé)劃分，對照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》每月檢查不少于1次。（三）分公司層級安全監(jiān)督旬查：由分公司安全環(huán)保部主任、專職安全員對照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》每月檢查不少于1次。業(yè)務(wù)管理旬查：由分公司生產(chǎn)管理部主任、專工及值長,設(shè)備管理部主任、專工對照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》每月檢查不少于1次。分公司領(lǐng)導(dǎo)月查：分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員對照《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》每季度檢查不少于1次。第三節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)比較圖第二十二條各部門應(yīng)依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控清單》《崗位危險(xiǎn)源管控清單》《不安全行為管控清單》制定安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。（一）安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖依據(jù)“安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單”及作業(yè)條件危害性評價(jià)法（LEC法）的評價(jià)結(jié)論，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險(xiǎn)，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，標(biāo)示在總平面布置圖中。明確風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、存在安全風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級、責(zé)任單位及責(zé)任人。實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)區(qū)域的重點(diǎn)管控和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)可視化。（二）作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖依據(jù)“安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單”及作業(yè)條件危害性評價(jià)法（LEC法）的評價(jià)結(jié)論，針對作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)（例如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、?；愤\(yùn)輸?shù)龋?，?yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序，使用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色等級標(biāo)示出來，明確作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布單位、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級、存在安全風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵崗位的重點(diǎn)管控和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可視化。第二十三條分公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)掌握《安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖》、《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖》相關(guān)重點(diǎn)內(nèi)容；生產(chǎn)部門、班組應(yīng)全面掌握《安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖》、《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖》，熟知安全風(fēng)險(xiǎn)分布,把握風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。第七章檢查與考核第二十四條分公司沒有組織對風(fēng)險(xiǎn)分級分色管控運(yùn)行狀態(tài)分別進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果納入考核。日常過程管控監(jiān)督檢查、安全通報(bào)及獎懲依據(jù)《安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》執(zhí)行。第八章附則第二十五條本制度由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。第二十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總則3\o"CurrentDocument"第二章規(guī)范性引用文件3\o"CurrentDocument"第三章術(shù)語和定義4\o"CurrentDocument"第四章職責(zé)5第五章危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評估6\o"CurrentDocument"第六章管理內(nèi)容與要求9第一節(jié)總的管理要求9第二節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控11第三節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和作業(yè)比較圖14\o"CurrentDocument"第七章檢查與考核15\o"CurrentDocument"第八章附則16第一章總則第一條為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)活動中危險(xiǎn)源的管控，及時(shí)消除、減少和控制安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、環(huán)、管最佳匹配，保證安全生產(chǎn)，結(jié)合分公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于電廠（以下簡稱“分公司”）各部門和所有作業(yè)活動中風(fēng)險(xiǎn)管控的管理、監(jiān)督及檢查考核工作。第二章規(guī)范性引用文件第三條引用文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第13號）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》（GB18218-2009）《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦（2016）11號）《構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制基本方法（征求意見稿）》（國家安全監(jiān)管總局）《國家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)意見》第三章術(shù)語和定義第四條定義（一）危險(xiǎn)源：指可能造成人員傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（二）風(fēng)險(xiǎn)：指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。第四章職責(zé)第五條分公司經(jīng)理是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的第一責(zé)任人。各級管理人員依據(jù)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》履行本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)第六條安全環(huán)保部是分公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的歸口管理部門。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各級管理人員及各部門履行個(gè)人及部門安全風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與落實(shí)并制定管理制度。第七條生產(chǎn)管理部及設(shè)備管理部根據(jù)分公司專業(yè)化業(yè)務(wù)分工及對照《安全生產(chǎn)責(zé)任制》分別指導(dǎo)開展生產(chǎn)組織、設(shè)備管理方面的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，并監(jiān)督、檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。第八條各生產(chǎn)部門主任是本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的第一責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，指導(dǎo)、監(jiān)督崗位人員落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；每年根據(jù)分公司統(tǒng)一組織，開展本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單的修訂更新工作。第五章危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評估第九條危險(xiǎn)源辨識的信息收集（一）危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)覆蓋所有作業(yè)場所、作業(yè)過程、進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員以及運(yùn)行的所有設(shè)備設(shè)施。（二）在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識時(shí)，充分考慮危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)：過去（過去遺留的危險(xiǎn)源）、現(xiàn)在（在現(xiàn)有或擬定的控制措施下的危險(xiǎn)源）、將來（將來可能會出現(xiàn)的危險(xiǎn)源）。（三）危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)正常：在進(jìn)行正常的作業(yè)活動時(shí)（如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下）存在的危險(xiǎn)源，或人的不安全行為等。異常：在作業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營、服務(wù)流程進(jìn)行可能發(fā)生的危險(xiǎn)源，如電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、停機(jī)及發(fā)生故障時(shí)的危險(xiǎn)源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天、高溫寒冷天）作業(yè)時(shí)等危險(xiǎn)源。緊急：主要指在作業(yè)活動中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或?yàn)?zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險(xiǎn)源。第十條危險(xiǎn)源辨識的方法主要依據(jù)系統(tǒng)安全分析法、經(jīng)驗(yàn)分析法、工作任務(wù)分析法，同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場觀察、詢問交談、查閱有關(guān)資料、獲取外部信息等方法。第十一條危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評估（一）崗位危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評估崗位危險(xiǎn)源是指生產(chǎn)崗位和作業(yè)場所潛在的對作業(yè)人員有直接危害的人、機(jī)、環(huán)不安全因素失控和管理缺陷。采用工作任務(wù)分析法、經(jīng)驗(yàn)分析法，針對人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。采用作業(yè)條件危害性評價(jià)法（LEC）進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估。（二）不安全行為辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評估不安全行為是指可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)和事故發(fā)生的行為。采用工作任務(wù)分析法、經(jīng)驗(yàn)分析法，針對員工在作業(yè)活動中違章指揮、違章操作，違反勞動紀(jì)律的“三違”現(xiàn)象及其他可能導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)和事故的不良行為習(xí)慣進(jìn)行辨識。采用作業(yè)條件危害性評價(jià)法（LEC法）進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估。（三）系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)危險(xiǎn)源是指某一生產(chǎn)系統(tǒng)或作業(yè)環(huán)境中，不屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的重大危險(xiǎn)源，不屬于某一個(gè)崗位可以有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，需要統(tǒng)籌考慮工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織和管理措施才能控制的風(fēng)險(xiǎn)。采用系統(tǒng)安全分析法、經(jīng)驗(yàn)分析法、工作任務(wù)分析法進(jìn)行系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識。采用作業(yè)條件危害性評價(jià)法（LEC法）進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估。（四）重大危險(xiǎn)源辨識及安全風(fēng)險(xiǎn)評