KCM 改善變革管理評估

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NO,活動類型,,名稱,內(nèi)容描述,評估方式,參與部門,評分標(biāo)準(zhǔn),,,評估得分,,問題描述及改善建議,,,,

,,,,,,,1,3,5,"Kaizen

評估","企業(yè)

自評",,,,,

1,"2.1支持改善

激勵和系統(tǒng)開發(fā)","2.1.1戰(zhàn)略與方針管理

（企業(yè)改善規(guī)劃能力）",使命&愿景,使命和遠景已定義并被組織中所有人了解,"文件查核：

使命和遠景描述文件","總經(jīng)辦

精益辦公室",僅經(jīng)理層以上了解企業(yè)使命與愿景,現(xiàn)場基層管理以上了解企業(yè)使命與愿景,員工及員工以上全部了解企業(yè)使命與愿景,,,,,,0,0

2,,,CI年度規(guī)劃,基于浪費分析、流程分析/排序、SWOT分析等，是否有年度改進規(guī)劃活動來定義改進行動來邁向下一年遠景+路線圖?,"文件查核：

精益改善年度規(guī)劃",,有年度計劃，沒有清晰定義重點項目、現(xiàn)場主要需要提升的能力以及企業(yè)創(chuàng)新主體；,有年度計劃，有清晰定義重點項目、現(xiàn)場主要需要提升的能力以及企業(yè)創(chuàng)新主體；,有年度計劃，有清晰定義重點項目、現(xiàn)場主要需要提升的能力以及企業(yè)創(chuàng)新主體；并且使用標(biāo)準(zhǔn)化的方法如PD/方針管理等方法；,,,,,,0,

3,,,改善組織架構(gòu),是否有改善指導(dǎo)委員會，其包括高層團隊和改善經(jīng)理？他們是否至少每月一次會議監(jiān)測和跟進?,"文件查核：

改善組織結(jié)構(gòu)圖",,沒有持續(xù)改善架構(gòu)，只有接口人,有清晰的臨時持續(xù)改善架構(gòu),有清晰的，正式的持續(xù)改善架構(gòu),,,,,,0,

4,,,平衡記分卡績效考核系統(tǒng),"高層，中層，現(xiàn)場管理層是否有平衡記分卡(目標(biāo),KPI′s,職責(zé))?","文件查核：

指標(biāo)體系",,對企業(yè)高層管理者有量化考核，指標(biāo)沒有涵蓋：財務(wù)，客戶，內(nèi)部運營，員工成長四個維度,對企業(yè)高層管理者有量化考核，指標(biāo)涵蓋：財務(wù)，客戶，內(nèi)部運營，員工成長四個維度,對量化指標(biāo)有目視化的管理，有更新，有考核并且有激勵措施。,,,,,,0,

5,,"2.1.2績效與技能

（企業(yè)改善執(zhí)行能力構(gòu)建）",精益示范區(qū)域,是否有項目推進在建立精益示范區(qū)域?切示范區(qū)達到標(biāo)桿（改善燈塔）效應(yīng),"現(xiàn)場查看/文件查核：

示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃與執(zhí)行","總經(jīng)辦

精益辦公室",有精益示范區(qū)，但沒有示范效應(yīng),有精益示范區(qū)，并且使用項目的形式在推進。且在本公司內(nèi)形成了標(biāo)桿效應(yīng)（2家以上內(nèi)部公司組織正式參觀學(xué)習(xí)）,標(biāo)桿示范區(qū)在行業(yè)內(nèi)形成標(biāo)桿，（5家以上外部公司組織正式參觀學(xué)習(xí)）,,,,,,0,0

6,,,年度改進計劃有效性?,是否有定期報告匯報年度改進計劃的有效性?,"文件查核：

年度改進計劃實施報告",,有年度計劃，沒有執(zhí)行,有年度計劃，有執(zhí)行部分內(nèi)容，過程中沒有及時更新,有年度計劃，，過程中及時更新并有良好的執(zhí)行,,,,,,0,

7,,,改善經(jīng)理(改善項目管理辦公室),是否有改善經(jīng)理并建立和發(fā)展改善推進辦公室?(來實施和跟進高層管理設(shè)定的改善戰(zhàn)略目標(biāo)),"文件查核/訪談：

改善經(jīng)理簡歷",,只涉精益專員，沒有精益/改善經(jīng)理一職,有精益/改善經(jīng)理，但實際沒有專注持續(xù)改善事務(wù)；,有精益/改善經(jīng)理，專注持續(xù)改善事務(wù)；,,,,,,0,

8,,,改善培訓(xùn)系統(tǒng),是否有內(nèi)部精益培訓(xùn)項目訓(xùn)練企業(yè)各層人員（高、中和現(xiàn)場）來學(xué)習(xí)識別浪費和學(xué)習(xí)用改善工具消除浪費?,"文件查核：

內(nèi)部精益培訓(xùn)項目和規(guī)劃",,只有簡單的關(guān)于浪費的培訓(xùn)，沒有實踐,只有針對現(xiàn)場人員針對浪費識別的培訓(xùn)和訓(xùn)練,有針對高層，中層與基層的的培訓(xùn)和訓(xùn)練,,,,,,0,

9,,,內(nèi)部精益改善專家建設(shè),是否有內(nèi)部精益專家培訓(xùn)項目來培養(yǎng)內(nèi)部的精益專業(yè)人才，從而支撐公司年度改進戰(zhàn)略達成?,"文件查核：

內(nèi)部精益人員訓(xùn)練項目和規(guī)劃",,有內(nèi)部專家，但沒有持續(xù)培養(yǎng)內(nèi)部專家的計劃,有內(nèi)部專家，有持續(xù)培養(yǎng)內(nèi)部專家的計劃,有內(nèi)部專家，有持續(xù)培養(yǎng)內(nèi)部專家的計劃，且結(jié)合公司年度目標(biāo)給內(nèi)部專家清晰的改善任務(wù),,,,,,0,

10,,,自然團隊,組織每一層級都已定義清晰的團隊?是否每個團隊都有主管和管理幅度5-8人?,"文件查核：

團隊組織結(jié)構(gòu)",,有清晰組織架構(gòu)，具體執(zhí)行過程中有偏差,組織架構(gòu)清晰，按組織架構(gòu)運作，部分層級管理幅度太大，>8,所有組織架構(gòu)清晰，管理幅度合適，可以支持持續(xù)改善的系統(tǒng),,,,,,0,

11,,,日常改善（主管發(fā)展項目）,是否有團隊發(fā)展項目來實施日常改善，通過TTT和OJT的方式？,"文件查核：

團隊發(fā)展項目規(guī)劃",,有對自然團隊主管技能與知識提升的規(guī)劃,提升規(guī)劃有標(biāo)準(zhǔn)化的方法，并且結(jié)合實踐進行；,有提升規(guī)劃，有分階段進行，并結(jié)合了企業(yè)人力資源制度給與激勵與晉升；,,,,,,0,

12,,,現(xiàn)場改善周,是否使用改善周方式（基于團隊的突破性改善行為）作為主要的培訓(xùn)工具(從做中學(xué)習(xí))?,"文件/資料查核：

現(xiàn)場改善周圖片",,有改善周，只有精益專員參加,有改善周，有精益專員，主管，工程師參與,有改善周，有精益專員，主管，工程師參與&員工參與,,,,,,0,

13,,,精益標(biāo)桿學(xué)習(xí),是否定期實施精益標(biāo)桿來說產(chǎn)生好的建議和改進你的改善戰(zhàn)略?,"訪談：

標(biāo)桿學(xué)習(xí)總結(jié)報告",,有企業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿學(xué)習(xí),有國內(nèi)的標(biāo)桿學(xué)習(xí),有國際優(yōu)秀企業(yè)的標(biāo)桿學(xué),,,,,,0,

14,,2.1.3審核與溝通（企業(yè)對改善行為及效果的檢查系統(tǒng)及能力）,日常改善審計DK,是否有日常改善的審計系統(tǒng)(檢查自然團隊的發(fā)展項目，若沒有主管發(fā)展項目此項得分為0),"文件查核/訪談：

日常改善審核內(nèi)容","總經(jīng)辦

精益辦公室",僅有直屬主管對自然團隊的改善內(nèi)容進行審計,直屬主管對自然團隊的改善內(nèi)容進行審計，并形成標(biāo)準(zhǔn),公司對所有自然團隊的改善內(nèi)容進行審計，且形成標(biāo)準(zhǔn)流程,,,,,,0,0

15,,,項目改善審計PK,是否有項目實施的審計系統(tǒng)(來檢查項目實施的有效性，若沒有定義改善項目此項得分為0))?,"文件查核/訪談：

項目改善審核內(nèi)容",,僅有精益辦對項目內(nèi)容及結(jié)果進行審計,精益辦有標(biāo)準(zhǔn)的對項目內(nèi)容及結(jié)果進行審計的流程,公司級有標(biāo)準(zhǔn)化的項目審計流程，并執(zhí)行,,,,,,0,

16,,,激勵制度審計,是否有獎金和激勵系統(tǒng)來獎勵審計分數(shù)高的自然團隊和項目團隊?,文件查核/訪談：針對改善激勵制度和標(biāo)準(zhǔn),,有對自然團隊和項目改善團隊執(zhí)行的過程與結(jié)果進行記錄,有對自然團隊和項目改善團隊執(zhí)行的過程與結(jié)果進行記錄，并實施激勵,有對自然團隊和項目改善團隊執(zhí)行的過程與結(jié)果進行記錄，并實施激勵，形成標(biāo)準(zhǔn)化的流程,,,,,,0,

17,,,溝通年度改善戰(zhàn)略,是否溝通和宣傳公司年度改進戰(zhàn)略和規(guī)劃？（若無年度改善規(guī)劃，此項為0分）,文件查核/訪談,,有溝通，僅限經(jīng)理層,有溝通，包括經(jīng)理層與基層主管,有溝通，包括經(jīng)理層，基層主管和員工,,,,,,0,

18,,,溝通改善戰(zhàn)略的結(jié)果,是否溝通和宣傳改善戰(zhàn)略的結(jié)果?（若無年度改善規(guī)劃，此項為0分）,文件查核/訪談,,有溝通，僅限經(jīng)理層,有溝通，包括經(jīng)理層與基層主管,有溝通，包括經(jīng)理層，基層主管和員工,,,,,,0,

19,,,溝通審計結(jié)果,"是否溝通和宣傳審計結(jié)果（通過總結(jié)會、頒獎會或其他形式，若若無日常改善,項目改善及激勵審計此項得分為0)?",文件查核/訪談,,"有溝通，僅限經(jīng)理層

形式單一","有溝通，包括經(jīng)理層與基層主管

形式單一","有溝通，包括經(jīng)理層，基層主管和員工

2種以上形式溝通",,,,,,0,

20,,,溝通項目結(jié)果,是否溝通和宣傳項目結(jié)果(通過總結(jié)會、頒獎會或其他方式),文件查核/訪談,,有溝通，僅限經(jīng)理層,有溝通，包括經(jīng)理層與基層主管,有溝通，包括經(jīng)理層，基層主管和員工,,,,,,0,

21,,,分享最佳實踐,是否有系統(tǒng)分享改善的最佳實踐和案例?,文件查核/訪談,,僅通過內(nèi)部郵件形式分享，隨機，沒有標(biāo)準(zhǔn),有通過工廠級以上發(fā)布大會來分享，有標(biāo)準(zhǔn)的時間與流程,有通過發(fā)表會，電子化信息系統(tǒng)，現(xiàn)場目視化系統(tǒng)多種渠道來分享,,,,,,0,

22,,,員工提案系統(tǒng),是否有系統(tǒng)分析和實施員工提案系統(tǒng)?,"文件查核：

提案流程與提案案例",,有提案系統(tǒng)，沒有區(qū)分等級及目標(biāo),有提案系統(tǒng)，有明確的等級和各個層級的提案數(shù)量目標(biāo),有提案系統(tǒng)，有明確的等級和各個層級的提案數(shù)量目標(biāo)，有標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)支撐，有最佳實踐分享制度,,,,,,0,

23,,,改善作戰(zhàn)室,是否有目視作戰(zhàn)室管理改善推進活動?,現(xiàn)場查看：作戰(zhàn)室,,僅有現(xiàn)場的目視管理板，僅展示績效指標(biāo),有現(xiàn)場和項目的目視化管理，展示項目績效與改善進度,有項目作戰(zhàn)室，展示項目績效及里程碑計劃，有標(biāo)準(zhǔn)化的檢討及報告機制,,,,,,0,

24,,,溝通CEO消息和政策,是否頻繁溝通和宣傳CEO或高層領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)改善的信息和政策?,"文件查核/訪談：

活動照片/記錄",,"有溝通，僅限經(jīng)理層

沒有標(biāo)準(zhǔn)化的形式","有溝通，包括經(jīng)理層與基層主管

有標(biāo)準(zhǔn)化形式","有溝通，包括經(jīng)理層，基層主管和員工

有標(biāo)準(zhǔn)化形式且有效",,,,,,0,

25,,,開放現(xiàn)場-外部訪問交流,是否開放現(xiàn)場讓外部人員訪問和標(biāo)桿?是否將改善辦公室作業(yè)示范宣傳項目之一?,訪談/辦公室現(xiàn)場查看,,有企業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿學(xué)習(xí)/或僅有供應(yīng)商的參觀學(xué)習(xí),開放給所有有國內(nèi)企業(yè)做的標(biāo)桿學(xué)習(xí)和系統(tǒng)交流,開放給所有有國內(nèi)企業(yè)做的標(biāo)桿學(xué)習(xí)和系統(tǒng)交流，同時將精益辦公作為示范項目,,,,,,0,

26,"2.2日常改善

團隊發(fā)展

（企業(yè)日常改善的能力水平）","2.2.1自然團隊

(高層)

總監(jiān)+區(qū)域經(jīng)理",浪費意識,團隊的浪費意識,訪談,"總經(jīng)辦/

經(jīng)理代表",僅僅知道部分浪費的定義，無法識別現(xiàn)場浪費,準(zhǔn)確說出價值與浪費的定義，能識別部分浪費,準(zhǔn)確說出價值與浪費的定義，能識別浪費，有浪費根源意識,,,,,,0,0

27,,,團隊板,團隊溝通板和目視站立會議,訪談+現(xiàn)場查看,,有團隊溝通板，僅展示過去的績效,有團隊溝通板，展示績效目標(biāo)和改善計劃,有團隊溝通板，展示績效目標(biāo)和改善計劃，有標(biāo)準(zhǔn)化的會議系統(tǒng)，并使用站立式會議,,,,,,0,

28,,,工作標(biāo)準(zhǔn),工作標(biāo)準(zhǔn),訪談+現(xiàn)場查看,,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，僅靠個人掌控；,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，對同等級別管理層形成標(biāo)準(zhǔn)化文件,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，對同等級別管理層形成標(biāo)準(zhǔn)化文件，并目視化到工作現(xiàn)場,,,,,,0,

29,,,Kamishibai標(biāo)準(zhǔn),Kamishibai標(biāo)準(zhǔn)用于現(xiàn)場查看和檢查現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場查看,,工作現(xiàn)場有作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)可供參考,有主管檢查的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，沒有目視化系統(tǒng),有主管檢查的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，有主管檢查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的目視化系統(tǒng),,,,,,0,

30,,,結(jié)構(gòu)性問題解決,實踐結(jié)構(gòu)性問題解決,訪談+問題解決案例查看,,"定義了問題的種類：

1.發(fā)生類問題；

2.設(shè)置性問題；",對問題的解決方法有培訓(xùn)，指導(dǎo)，但沒有形成基本行為范式,經(jīng)常使用標(biāo)準(zhǔn)化的問題解決方法與流程，團隊中大部分人掌握此方法,,,,,,0,

31,,,時間浪費消除,"關(guān)注精益辦公及產(chǎn)品價值

使用流程圖或其他工具實踐時間浪費的消除",訪談+問題解決案例查看,,"定義了基于時間的浪費，如浪費時間，CT,制造提前期的縮短",定義了基于時間的浪費，有使用標(biāo)準(zhǔn)化工具進行分析,定義了基于時間的浪費，有使用標(biāo)準(zhǔn)化工具進行分析，并定義項目進行改善,,,,,,0,

32,,"2.2.2自然團隊

(中層)

區(qū)域經(jīng)理+主管(TL′s)",浪費意識,團隊的浪費意識,訪談,"生產(chǎn)經(jīng)理

質(zhì)量經(jīng)理

設(shè)備維修經(jīng)理

物流計劃經(jīng)理",僅僅知道部分浪費的定義，無法識別現(xiàn)場浪費,準(zhǔn)確說出價值與浪費的定義，能識別部分浪費,準(zhǔn)確說出價值與浪費的定義，能識別浪費，有浪費根源意識,,,,,,0,0

33,,,團隊板,團隊溝通板和目視站立會議,訪談+現(xiàn)場查看,,有團隊溝通板，僅展示過去的績效,有團隊溝通板，展示績效目標(biāo)和改善計劃,有團隊溝通板，展示績效目標(biāo)和改善計劃，有標(biāo)準(zhǔn)化的會議系統(tǒng)，并使用站立式會議,,,,,,0,

34,,,工作標(biāo)準(zhǔn),工作標(biāo)準(zhǔn),訪談+現(xiàn)場查看,,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，僅靠個人掌控；,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，對同等級別管理層形成標(biāo)準(zhǔn)化文件,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，對同等級別管理層形成標(biāo)準(zhǔn)化文件，并目視化到工作現(xiàn)場,,,,,,0,

35,,,Kamishibai標(biāo)準(zhǔn),Kamishibai標(biāo)準(zhǔn)用于現(xiàn)場查看和檢查現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場查看,,工作現(xiàn)場有作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)可供參考,有主管檢查的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，沒有目視化系統(tǒng),有主管檢查的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，有主管檢查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的目視化系統(tǒng),,,,,,0,

36,,,結(jié)構(gòu)性問題解決,實踐結(jié)構(gòu)性問題解決,訪談+問題解決案例查看,,"定義了問題的種類：

1.發(fā)生類問題；

2.設(shè)置性問題；",對問題的解決方法有培訓(xùn)，指導(dǎo)，但沒有形成基本行為范式,經(jīng)常使用標(biāo)準(zhǔn)化的問題解決方法與流程，團隊中大部分人掌握此方法,,,,,,0,

37,,,時間浪費消除,"關(guān)注產(chǎn)品價值

使用流程圖或其他工具實踐時間浪費的消除",訪談+問題解決案例查看,,"定義了基于時間的浪費，如浪費時間，CT,制造提前期的縮短",定義了基于時間的浪費，有使用標(biāo)準(zhǔn)化工具進行分析,定義了基于時間的浪費，有使用標(biāo)準(zhǔn)化工具進行分析，并定義項目進行改善,,,,,,0,

38,,"2.2.3自然團隊

(現(xiàn)場級)

主管+員工",浪費意識,團隊的浪費意識,訪談,"值班長

班長",僅僅知道部分浪費的定義，無法識別現(xiàn)場浪費,準(zhǔn)確說出價值與浪費的定義，能識別部分浪費,準(zhǔn)確說出價值與浪費的定義，能識別浪費，有浪費根源意識,,,,,,0,0

39,,,團隊板,團隊溝通板和目視站立會議,訪談+現(xiàn)場查看,,有團隊溝通板，僅展示過去的績效,有團隊溝通板，展示績效目標(biāo)和改善計劃,有團隊溝通板，展示績效目標(biāo)和改善計劃，有標(biāo)準(zhǔn)化的會議系統(tǒng)，并使用站立式會議,,,,,,0,

40,,,工作標(biāo)準(zhǔn),工作標(biāo)準(zhǔn),訪談+現(xiàn)場查看,,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，僅靠個人掌控；,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，對同等級別管理層形成標(biāo)準(zhǔn)化文件,有部分工作時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議時間，標(biāo)準(zhǔn)化會議流程，關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn)，對同等級別管理層形成標(biāo)準(zhǔn)化文件，并目視化到工作現(xiàn)場,,,,,,0,

41,,,快速響應(yīng),快速響應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)(風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)),現(xiàn)場查看,,定義問題，沒有區(qū)分等級，沒有反饋流程,定義問題，問題等級，問題反饋流程，沒有解決流程,定義問題，問題等級，問題反饋流程，問題解決流程，清晰責(zé)任人,,,,,,0,

42,,,結(jié)構(gòu)性問題解決,實踐結(jié)構(gòu)性問題解決,訪談+問題解決案例查看,,"定義了問題的種類：

1.發(fā)生類問題；

2.設(shè)置性問題；",對問題的解決方法有培訓(xùn)，指導(dǎo)，但沒有形成基本行為范式,經(jīng)常使用標(biāo)準(zhǔn)化的問題解決方法與流程，團隊中大部分人掌握此方法,,,,,,0,

43,,,時間浪費消除,"關(guān)注產(chǎn)品價值

使用流程圖或其他工具實踐時間浪費的消除",訪談+問題解決案例查看,,"定義了基于時間的浪費，如浪費時間，CT,制造提前期的縮短",定義了基于時間的浪費，有使用標(biāo)準(zhǔn)化工具進行分析,定義了基于時間的浪費，有使用標(biāo)準(zhǔn)化工具進行分析，并定義項目進行改善,,,,,,0,

44,"2.3項目改善

流程發(fā)展","2.3.1改善跨職能團隊

(基于項目)",項目規(guī)劃,是否有項目規(guī)劃是基于質(zhì)量、成本和交期目標(biāo)?此目標(biāo)是否來源與方針管理。,"文件查核：

ShowExample",精益辦公室,有項目規(guī)劃流程，但沒有連接方針管理,有項目規(guī)劃流程，與企業(yè)方針管理緊密結(jié)合，有標(biāo)準(zhǔn)化的文件,區(qū)分部門內(nèi)與跨部門項目，定義項目經(jīng)理,,,,,,0,0

45,,,A3商業(yè)論證,"對于需要投資類項目,是否通過流程分析和ROI等商業(yè)論證評價確定項目是否啟動?","文件查核：

ShowExample",,項目有論證，但沒有嚴格的量化,有流程分析和ROI評價立項的標(biāo)準(zhǔn)流程,項目均是通過流程分析和ROI論證后立項，并且使用A3報告