晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司質(zhì)量手冊程序文件和縉云山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局管線下地改造工程施工方案

2-晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-01-第1頁，共1頁第B版，第0次修訂主題：修訂頁頒布日期：20**年3月1日質(zhì)量手冊修改記錄表序號對應(yīng)章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-02-20**第1頁，共1頁第B版，第0次修訂主題：目錄頒布日期：20**年3月1日目錄章節(jié)序號內(nèi)容及文件編號頁數(shù)總頁碼章節(jié)序號內(nèi)容及文件編號頁數(shù)總頁碼101保密和保護(hù)所有權(quán)程序CX-SZY-101-20**23117儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序CX-SZY-117-20**332102文件控制和管理程序CX-SZY-102-20**45118儀器設(shè)備期間核查程序CX-SZY-118-20**135103服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序CX-SZY-103-20**29119標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序CX-SZY-119-20**136104客戶要求、合同評審程序CX-SZY-104-20**111120樣品的抽取和處置管理程序CX-SZY-120-20**237105客戶申訴、投訴處理程序CX-SZY-105-20**212121結(jié)果質(zhì)量控制程序CX-SZY-121-20**139106不符合工作控制程序CX-SZY-106-20**214122結(jié)果報告管理程序CX-SZY-111-20**440107糾正/預(yù)防措施控制程序CX-SZY-107-20**216123量值溯源控制程序CX-SZY-123-20**144108記錄管理程序CX-SZY-108-20**218124檢測比對和能力驗證程序CX-SZY-124-20**245109內(nèi)部審核程序CX-SZY-109-20**220125現(xiàn)場檢測工作程序CX-SZY-125-20**147110管理評審程序CX-SZY-110-20**222126開展新工作項目管理程序CX-SZY-126-20**148111人員培訓(xùn)程序CX-SZY-111-20**124127112安全作業(yè)管理程序CX-SZY-112-20**125113環(huán)境保護(hù)程序CX-SZY-113-20**126114數(shù)據(jù)保護(hù)程序CX-SZY-114-20**227115應(yīng)用不確定度評定程序CX-SZY-115-20**229116允許偏離程序CX-SZY-116-20**131

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-101-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的為維護(hù)公司的服務(wù)質(zhì)量信譽，確?？蛻舻臋C(jī)密信息和所有權(quán)及專利權(quán)，對客戶的樣品、技術(shù)文件、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測數(shù)據(jù)等保守秘密的責(zé)任和規(guī)范本公司檢測過程及行為，特制定本程序。2.范圍適用于客戶的文件、資料、樣品等內(nèi)容保密，及與檢測工作有關(guān)的過程和行為的保密控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對保密工作全面負(fù)責(zé)；3.2檢測室負(fù)責(zé)人對本部門所有檢測過程、行為的保密工作承擔(dān)責(zé)任。3.3檢測人員承擔(dān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的檢測過程、行為的保密責(zé)任。3.3辦公室負(fù)責(zé)客戶文件、資料、樣品的保管。3.4質(zhì)控室負(fù)責(zé)監(jiān)督實施和對違章行為的處理。4.程序4．1技術(shù)資料的保密4.1.1對有特殊要求的樣品，客戶應(yīng)隨樣品同時提供技術(shù)文件；4.1.2接收樣品同時查收相關(guān)文件。4.1.3辦公室應(yīng)對客戶的帶有保密性的技術(shù)資料進(jìn)行登記，并設(shè)專人保管，無關(guān)人員不得查閱。除提供給檢測室使用的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法外，不得向其他任何單位（個人）提供。未經(jīng)客戶同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。經(jīng)客戶同意，查閱、轉(zhuǎn)抄、復(fù)印或向外人借出時，必須留存客戶同意的證明文件，并經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4.2樣品的保密4.2.1本公司嚴(yán)格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢驗、流轉(zhuǎn)與貯存，保護(hù)樣品的完好性和機(jī)密性。對委托方的樣品及有關(guān)信息保密，未經(jīng)客戶同意不向任何單位和個人提供。無關(guān)人員不得接觸檢驗樣品，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、登記，留存期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作它用。4.2.2未經(jīng)許可無關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗現(xiàn)場參觀，客戶如需進(jìn)入檢測室的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行檢驗的情況，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)許可，在保證工作正常進(jìn)行并確保其他客戶機(jī)密的前提下由檢測工作人員陪同，觀察與其樣品有關(guān)的操作。同時，在客戶觀察前，對其它客戶的機(jī)密采取保密措施。4.2.3本公司檢測數(shù)據(jù)的輸入、采集數(shù)據(jù)儲存和數(shù)據(jù)處理均應(yīng)有加密、管理措施，控制數(shù)據(jù)的保密性。4.2.4檢驗完的樣品按客戶要求的方式處理并記錄。4.3檢驗結(jié)果的保密4.3.1除按程序?qū)z驗報告提交給委托單位之外，除非經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，任何人不得將報告提供給其他單位或個人。4.3.2若客戶事先要求郵寄報告，或要求用電話、傳真、其他電子和電磁設(shè)備傳送檢驗結(jié)果時，應(yīng)在委

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-101-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期：20**年3月1日托檢驗協(xié)議中注明，辦公室妥善保存協(xié)議（合同）。臨時電話要求的要做好電話記錄，記明客戶的單位名稱、人員姓名、要求的內(nèi)容和原因、日期等。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，按委托方同意的方法傳遞并記錄，記錄與檢驗報告等文件一起存檔。4.3.3未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，任何人不得向其他單位或個人泄露原始記錄、報告內(nèi)容等有關(guān)資料和信息。4.3.4與本程序相關(guān)的其它規(guī)定和對檢測過程與檢測人員的要求，如合同、原始記錄等應(yīng)表明“保密”字樣。4.4檢測人員要明確自身檢測過程和行為，要對各類檢測數(shù)據(jù)、報告的公正性、準(zhǔn)確性承擔(dān)技術(shù)和法律責(zé)任，要對客戶的檢測數(shù)據(jù)和技術(shù)資料及承擔(dān)保守秘密和保護(hù)所有權(quán)的責(zé)任。要認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及本公司質(zhì)量手冊、程序文件，確保工作質(zhì)量，承擔(dān)行政和法律責(zé)任，并且嚴(yán)格按照本程序和質(zhì)量手冊的要求執(zhí)行。4.5檢測室負(fù)責(zé)人要對本部門所有檢測過程、行為負(fù)有保護(hù)和保守技術(shù)秘密的主管責(zé)任，應(yīng)對本部門檢測人員執(zhí)行本程序的情況予以監(jiān)督。對不執(zhí)行或違反本程序的人員給予批評教育，或者給予當(dāng)事者以行政處罰。對違反本程序規(guī)定、且造成定危害影響或經(jīng)濟(jì)損失的，不得隱瞞和掩蓋事實。4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人對所檢測過程和檢測人員保密行為實施控制和監(jiān)督，并定期對檢測室執(zhí)行本程序情況進(jìn)行檢查。對于不執(zhí)行或違反本程序的人員或行為給予相應(yīng)處罰。4.7公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同或協(xié)議書涉及所有權(quán)保護(hù)和保密條款進(jìn)行審定。在進(jìn)行管理評審時，應(yīng)把執(zhí)行本程序情況列入輸入內(nèi)容，必要時修訂本程序。4.8辦公室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對執(zhí)行本程序清況進(jìn)行監(jiān)督和考核，并把有關(guān)監(jiān)督記錄和考核記錄整理。5.相關(guān)文件《文件控制和管理程序》《樣品的抽取和處置管理程序》《檢測報告發(fā)送的管理程序》《結(jié)果報告管理程序》6.質(zhì)量記錄《保密要求記錄表》《外來人員進(jìn)出檢測室審批表》《報告發(fā)放記錄表》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-102-20**第1頁，共4頁第B版，第0次修訂主題：文件控制和管理程序頒布日期：20**年3月1日1.目的通過對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，確保在各部門、各場所均可得到相應(yīng)文件的最新版本。2.范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、批準(zhǔn)、收發(fā)、使用、更改、作廢和標(biāo)識等環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。3.職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核；質(zhì)量計劃的批準(zhǔn)、管理性作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件作業(yè)指導(dǎo)書和外來技術(shù)文件適用性的審核。3.4辦公室負(fù)責(zé)所有文件資料的收發(fā)登記及質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃和管理性作業(yè)指導(dǎo)書等備份資料文件管理。3.5辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等備份資料文件的管理。3.6各部門負(fù)責(zé)本部門在用文件與相關(guān)記錄的管理。3.7辦公室負(fù)責(zé)人力資源文的記錄和管理。4.工作程序4.1質(zhì)量體系文件層次4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊。4.1.2第二層次為描述實施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動，各質(zhì)量環(huán)節(jié)的程序性文件。4.1.3第三層次為供具體工作人員使用的作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、表格、圖表、報告等。4.1.4外來文件和資料為檢測使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范以及客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等。4.2文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體計論后頒布。并向全體員工宣講、貫徹、發(fā)動全體員工執(zhí)行，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各崗位上。4.2.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織體系編寫小組，研究各層次文件編寫格式、內(nèi)容，統(tǒng)一編寫要求，描述程序以及文件之間的銜接關(guān)系，制定各類文件的編寫程序。4.2.3第一層次《質(zhì)量手冊》、第二層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布；4.2.4第三層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.5對國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、技術(shù)資料等外來文件，由辦公室及檢測室負(fù)責(zé)收集，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批其適用性。4.3文件和資料的發(fā)放和更改4.3.1所有文件、資料應(yīng)有目錄清單，文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并要責(zé)任人簽字。文件、資料保管員應(yīng)掌握現(xiàn)行有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效或過期作廢的文件，使文件受控。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-102-20**第2頁，共4頁第B版，第0次修訂主題：文件控制和管理程序頒布日期：20**年3月1日4.3.2文件的更改一般由該文件原審批部門進(jìn)行，如有特殊規(guī)定，必須獲得原審批的依據(jù)及背景資料，必要時應(yīng)注明更改原因，文件修訂必須有相應(yīng)的記錄或更改清單4.3.3文件資料的更改一般使用以下兩種方法：a）劃改：在需要更改的文字上劃一條橫線，將更改后的內(nèi)容在其上部行間并在“文件修訂頁”上登記。b）換頁：當(dāng)一頁文件或資料中更改內(nèi)容較多時，采用換頁更改，并在“文件修訂頁”上登記。4.3.4必要時文件和資料的更改應(yīng)注明更改的性質(zhì)（臨時、長期）4.4文件資料的編號辦法：文件資料的編號辦法按下圖實施4.4.1XX—XXX—XX——XX發(fā)布年號文件順序號(01、02、03……)本公司簡稱縮寫(漢語拼音字頭)文件類別：4.4.2《質(zhì)量手冊》ZS—SZY—01—20**發(fā)布年號文件順序號(01、02、03……)本公司簡稱縮寫質(zhì)量手冊4.4.3《程序文件》CX—SZY—01—20**發(fā)布年號文件順序號本公司簡稱縮寫程序文件

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-102-20**第3頁，共4頁第B版，第0次修訂主題：文件控制和管理程序頒布日期：20**年3月1日4.4.4《作業(yè)指導(dǎo)書》ZY—SZY—01—02—20**發(fā)布年號01：管理制度02：操作規(guī)程01：管理制度02：操作規(guī)程本公司簡稱縮寫本公司簡稱縮寫作業(yè)文件作業(yè)文件4.4.5《記錄》QR—01—2008發(fā)布年號記錄順序號質(zhì)量記錄4.5文件的保管及歸檔4.5.1文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?，一般?年。4.5.2文件的歸檔應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。4.5.3文件應(yīng)安全貯存、防潮、防蟲、防遺失，編號登記保管。4.5.4本公司人員需臨時借閱文件和資料，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人審批可借閱并進(jìn)行登記，按時歸還。外部人員借閱文件和資料應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.5超過保質(zhì)期的檔案資料，由文件管理人員書面報告辦公室，批準(zhǔn)后在監(jiān)督下銷毀。4.5在用的文件和資料都必須是現(xiàn)行有效經(jīng)過批準(zhǔn)的版本，各部門負(fù)責(zé)人對文件和資料的有效性負(fù)責(zé)確認(rèn)，隨時跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的最新出版信息。4.6過期作廢的文件、資料應(yīng)及時從使用現(xiàn)場收回，防止誤用，如需保留作為資料，應(yīng)有明顯“作廢留存”或失效標(biāo)記，以示區(qū)別，尤其在合訂本的有效標(biāo)準(zhǔn)中作廢文件應(yīng)予以標(biāo)明。4.7文件的保密4.7.1所有檢測原始記錄、計算數(shù)據(jù)、報告的副本等資料均應(yīng)保密。4.7.2硬拷貝形式的數(shù)據(jù)或計算機(jī)的數(shù)據(jù)必須是原始的不可改變的，以作為可信的檔案數(shù)據(jù)。4.7.3凡是受控的質(zhì)量文件、未經(jīng)經(jīng)理同意，任何人不得私自向外人借出，轉(zhuǎn)抄或復(fù)印，若發(fā)生此類問題，追究責(zé)任人和部門的責(zé)任。4.8文件的領(lǐng)用

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-102-20**第4頁，共4頁第B版，第0次修訂主題：文件控制和管理程序頒布日期：20**年3月1日4.8.1受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，受控文件編號后發(fā)放，領(lǐng)用人在《受控文件發(fā)放記錄表》上簽名后領(lǐng)用。4.8.2受控文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量管理部門確定，質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)至檢測室負(fù)責(zé)人，作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)至各檢測室相關(guān)崗位。操作者和執(zhí)行人應(yīng)能方便的取到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等文件。外來的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)是否受控。4.8.3文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將破損文件收回時，必須填寫《受控文件回收記錄表》。4.8.4當(dāng)文件持有者的文件丟失后，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中做出說明。4.9文件的借閱、復(fù)制4.9.1借閱與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后，辦理借閱手續(xù)，不得帶走4.9.2復(fù)制質(zhì)量體系文件須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室質(zhì)辦理登記。4.10外來文件的控制外來的法規(guī)性文件、國家和行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后直接使用。由辦公室控制分發(fā)并填寫《受控文件發(fā)放記錄表》，統(tǒng)一編號，加蓋“受控”章。檢測室和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對外來文件應(yīng)定期檢索，及時更換有效版本。4.11文件的評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)每年度組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評審，檢測室結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改。4.12保存在計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件應(yīng)加密保護(hù)，并備份。5.質(zhì)量記錄（見表格匯編）5.1受控質(zhì)量記錄清單5.2受控質(zhì)量體系文件清單5.3受控檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單5.4質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表5.5標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范收發(fā)登記表5.6質(zhì)量體系文件更改申請表5.7質(zhì)量體系文件更改登記表5.8質(zhì)量體系文件作廢留存審批表5.8外來文件適用性審批表5.9受控文件回收記錄表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-103-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對服務(wù)和供應(yīng)品的采購過程進(jìn)行控制，以確保采購對象符合規(guī)定的要求，滿足本公司檢測工作的需要。2.適用范圍適用于檢測所需的服務(wù)與供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等過程、環(huán)節(jié)實施的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對服務(wù)和供應(yīng)品的采購進(jìn)行管理。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測工作中使用的各類物品審定。3.3檢測室負(fù)責(zé)提出所需服務(wù)和供應(yīng)品的申請計劃及使用效果的評價和反饋。3.4辦公室負(fù)責(zé)按計劃實施服務(wù)和供應(yīng)品的采購。3.5質(zhì)控室組織實施服務(wù)和供應(yīng)品采購的驗收。3.6經(jīng)理負(fù)責(zé)采購服務(wù)及供給計劃的審批。4.控制程序4.1服務(wù)和采購信息確定4.1.1檢測室定期將本室所需的儀器、設(shè)備、試劑和易耗品等檢測用物品的申請表報送辦公室，對于供應(yīng)商緊缺或需到外地采購的物品，應(yīng)提前一周提出申購計劃。4.1.2檢測工作中使用的各類物品，如標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑藥品、玻璃器皿等，對檢測質(zhì)量有重要影響的，必須有效地控制。因此，檢測室在申請采購時應(yīng)寫明所需服務(wù)和供應(yīng)品的名稱及有關(guān)技術(shù)要求，供應(yīng)的數(shù)量及提供的時間等信息，作為采購和進(jìn)貨驗收的依據(jù)。4.1.3采購申請質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定，報經(jīng)理審批同意后，辦公室負(fù)責(zé)實施。4.2對供應(yīng)商的評價和選擇凡符合下列條件的可以確定為合格供應(yīng)商。1）儀器設(shè)備經(jīng)國家定型批準(zhǔn)，有計量器具生產(chǎn)許可證；2）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)經(jīng)國家定型批準(zhǔn)，有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)許可證號；3）通過產(chǎn)品強制認(rèn)證或ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的；4）檢測室及供方其他客戶使用滿意的；5）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)能力和支持能力良好的；6）經(jīng)其他客戶三年以上使用證明質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時、價格合理的。4.2.1在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查研究。首先考慮國有大、中型經(jīng)銷單位或質(zhì)量信譽較好的專營商店，并根據(jù)歷年來的實際供貨質(zhì)量考核情況，定點采購。在選定供應(yīng)商點時，應(yīng)索取其質(zhì)量保證制度或有關(guān)證明，如計量器具的CMC標(biāo)志、化學(xué)試劑的生產(chǎn)許可證編號等。4.2.2本公司辦公室應(yīng)根據(jù)以上要求，制定合格供應(yīng)商的定點名單，并保存考核考察記錄。4.3服務(wù)和采購物品的驗收

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-103-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序頒布日期：20**年3月1日4.3.1一般使用的各類檢測物品，只允許從合格供應(yīng)廠商名單中采購，并保存記錄。4.3.2對檢測結(jié)果影響較大的物品，除驗證必要的質(zhì)量文件外，還應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量檢測，保留檢測記錄，如出現(xiàn)供貨質(zhì)量不合格，應(yīng)停止采購該處的物品，并從合格供應(yīng)商名單中取消。4.3.3經(jīng)進(jìn)貨驗收的物品，應(yīng)有明顯標(biāo)志，方可入庫和供應(yīng)使用，不合格物品應(yīng)有不合格標(biāo)志，并隔離存放及聯(lián)系退貨。4.3.4進(jìn)貨物品的驗收標(biāo)識由辦公室和質(zhì)控室組織實施并保存有關(guān)記錄。4.4采購物品的保管和供應(yīng)4.4.1購進(jìn)的物品需經(jīng)驗收合格后方可使用。4.4.2物品庫由專人管理。4.4.3物品庫內(nèi)的物品應(yīng)分類存放。擺放整齊、標(biāo)識清楚，保持衛(wèi)生，注意通風(fēng)，庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火和無關(guān)人員入內(nèi)，并配備消防器材，注意搞好防水、防爆、防火、防霉、防盜工作。4.4.4物品入庫存后，管理員應(yīng)登記造冊，使用人領(lǐng)物品時，憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)取。領(lǐng)料單上應(yīng)有經(jīng)辦部門的負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)料人同時在領(lǐng)料薄上登記。4.4.5危險品購入后，按其類別和性質(zhì)分別存放在遠(yuǎn)離明火、電源開關(guān)且不受陽光或熱輻射作用陰暗低溫的地方，并應(yīng)防止撞擊和激烈振動。4.4.6對劇毒藥品應(yīng)設(shè)專人、專鐵柜、專帳，單獨存放。使用劇毒藥品時必須由質(zhì)控室督用，對每次耗用數(shù)量認(rèn)真作好準(zhǔn)確記錄，所剩劇毒藥品要及時封口并交回庫中保管。剩余劇毒藥品未經(jīng)批準(zhǔn)，不得借用和轉(zhuǎn)送他人。對殘次品、過期變質(zhì)的物品、標(biāo)簽不清的藥品，一律不準(zhǔn)出庫。對于有保質(zhì)期的物品，應(yīng)遵守先進(jìn)先出的原則，防止物品失效，造成浪費。每季應(yīng)清庫一次，做到帳、物、卡相符。5.相關(guān)文件5.1《文件控制和管理程序》5.2《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》5.3《量值溯源控制程序》5.3《記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1合格供應(yīng)商登記表6.2供應(yīng)商綜合能力評價表6.3試劑、材料、器械采購申請表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-104-20**第1頁，共1頁第B版，第0次修訂主題：客戶要求、合同評審控制程序頒布日期：20**年3月1日1.目的：對委托方的要求、合同正式簽訂前對每份擬簽合同進(jìn)行評審，以確保滿足委托方要求。2.適用范圍：適用于本公司與委托方簽定的檢測合同及服務(wù)協(xié)議。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對履行或常規(guī)檢測協(xié)議、合同的組織與評審。3.2質(zhì)控室與委托方草擬合同，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3新檢測項目的合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會議評審3.4質(zhì)控室參與合同的評審。4.工作程序4.1合同正式簽訂之前，對每一份擬簽合同（包括口頭訂單）均需進(jìn)行評審。4.2合同評審的主要內(nèi)容包括：4.2.1合同或委托單中的各項要求是否都已明確的規(guī)定；4.2.2本公司是否具有滿足合同或客戶要求的檢測能力；4.2.3合同執(zhí)行的時間、費用等。4.3合同評審方法4.3.1一般合同評審（經(jīng)過認(rèn)證授權(quán)的項目）對一般合同（常規(guī)的、一般性的或客戶要求明確的），質(zhì)控室與委托方草擬合同，并評審。4.3.2特殊合同的評審對于特殊合同（偏離標(biāo)準(zhǔn)、需要落實工作量、工期能否滿足客戶要求），由質(zhì)控室填寫《合同評審表》，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織會議評審，與會人員都必須簽字。4.4合同的更改4.4.1委托方提出合同更改時，按4.3規(guī)定進(jìn)行評審。4.4.2本公司提出合同更改時，由質(zhì)控室與委托方聯(lián)系，經(jīng)委托方同意后更改，并作好記錄。4.4.3更改后要及時下達(dá)《合同更改通知書》，按原合同發(fā)放范圍通知有關(guān)部門。4.5合同評審記錄由辦公室妥善保存。4.6客戶的最終確認(rèn)必須是法定代理人或委托人的簽字。5.質(zhì)量記錄5.1合同評審表5.2合同更改通知書5.3檢測合同書5.4委托檢測協(xié)議書

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-105-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：客戶投訴、申訴處理程序頒布日期：20**年3月1日1.目的確保來自委托方和社會各界及檢測室內(nèi)部的意見、建議能有效處理，合理解決，以加強本公司自身管理，減少服務(wù)上的缺陷，提高本公司信譽。2.適用范圍適合于對檢測報告提出異議和申訴；對檢測工作質(zhì)量提出意見和建議；上級部門檢查工作、驗收和復(fù)查時，對執(zhí)行的方針政策和質(zhì)量體系運行提出的問題和建議；對本公司檢測工作公正性提出異議的解決、處理。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)受理委托方和社會各界及檢測室內(nèi)部提出的投訴、意見和建議。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門調(diào)查分析并決定處置措施。3.3檢測室負(fù)責(zé)對提出的異議檢測報告核對3.4質(zhì)控室監(jiān)督執(zhí)行。4.工作程序投訴和申訴處理的全過程包括受理、調(diào)查與分析、復(fù)查（有必要時）、答復(fù)、糾正措施等方面。4.1受理4.4.1投訴和申訴的接待工作統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。接待投訴和申訴時，應(yīng)填寫異議處理表，同時索取有關(guān)材料。4.1.2辦公室應(yīng)將受理的有關(guān)材料進(jìn)行分類登記、編號、匯總，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對投訴和申訴進(jìn)行調(diào)查分析并決定處置措施。責(zé)成相關(guān)部門予以解決。4.1.3對檢測報告及檢測的異議應(yīng)在接到報告或15天內(nèi)以書面形式提出。4.2調(diào)查與分析4.2.1對投訴和申訴內(nèi)容負(fù)責(zé)處理的部門，召集有關(guān)人員對投訴和申訴內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析，討論和調(diào)查。4.2.2對檢測報告提出異議時，針對異議涉及的問題進(jìn)行調(diào)查，一般情況按以下幾方面進(jìn)行；a、檢測依據(jù)是否正確、有效；b、所用儀器設(shè)備是否在檢測周期內(nèi)，精度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c、檢測方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效；d、檢測程序是否符合規(guī)定；e、檢測室環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；f、數(shù)據(jù)處理是否準(zhǔn)確；g、結(jié)論判定是否正確。4.2.3負(fù)責(zé)處理的部門應(yīng)將上述調(diào)查情況詳細(xì)記錄，并及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，必要時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集分析會議確定處理方案。4.2.4當(dāng)對原始檢測工作存有疑問或委托方要求復(fù)檢時，由辦公室按本程序條4.3條規(guī)定安排復(fù)查。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-105-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：客戶投訴、申訴處理程序頒布日期：20**年3月1日4.2.5如確認(rèn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確無誤，則由辦公室按本程序條4.4規(guī)定答復(fù)。4.2.6當(dāng)委托方或社會各界及檢測室內(nèi)部對站工作質(zhì)量提出抱怨、投訴和申訴時，辦公室應(yīng)根據(jù)抱怨、投訴和申訴問題向有關(guān)人員進(jìn)行核實、調(diào)查、并按本程序第4.5條予以答復(fù)。4.2.7上級部門檢查工作、驗收或復(fù)查，對所執(zhí)行方針和質(zhì)量體系運行提出意見和建議時，辦公室應(yīng)對其意見和建議整理，并按本程序第4.5.3條執(zhí)行。4.3復(fù)檢4.3.1復(fù)檢用原樣品或備用樣品進(jìn)行。4.3.2對一次性檢測樣品或具有保存期樣品，一般不予復(fù)檢，維持原檢測結(jié)論。若經(jīng)調(diào)查確因某些因素可導(dǎo)致檢測數(shù)據(jù)有疑問時，有條件時則應(yīng)使用備用樣品復(fù)檢。4.4答復(fù)4.4.1如原報告無誤，則由辦公室書面通知委托方，并按標(biāo)準(zhǔn)收取費用。4.4.2如原報告有誤，按《結(jié)果報告管理程序》處理。4.4.3委托方對工作質(zhì)量（如檢測不及時，服務(wù)態(tài)度不好，檢測報告有誤等）提出投訴和申訴時，辦公室可責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門限期改正，并由責(zé)任部門向委托方解釋、致謙。必要時向委托方作書面說明。4.4.4對檢測工作公正性（徇私舞弊、弄虛作假、行風(fēng)不正等）提出投訴和申訴時，經(jīng)辦公室核實，確屬工作人員問題，應(yīng)上報經(jīng)理進(jìn)行處理。4.5糾正措施4.5.1經(jīng)確認(rèn)原檢測報告或檢測有誤后，本公司將以適當(dāng)?shù)男问皆趯ξ蟹叫抛u造成不良影響范圍內(nèi)挽回影響。4.5.2辦公室責(zé)成因報告或有誤而造成影響的當(dāng)事人寫出書面檢查，并制定改正措施，以避免類似事件發(fā)生。4.5.3上級部門提出的意見和建議，辦公室應(yīng)整理行文，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人有針對性的組織質(zhì)量體系內(nèi)審，制定相應(yīng)糾正措施和整改報告，報上級有關(guān)部門。4.6歸檔申訴和投訴資料由辦公室整理歸檔；屬于檢測報告申訴的，同原檢測報告一并存檔。5.質(zhì)量記錄申訴、投訴登記表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-106-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：不符合工作控制程序頒布日期：20**年3月1日1、目的為了對檢驗工作中出現(xiàn)的不符合項和潛在的不合格進(jìn)行識別、控制，以便采取措施，防止不合格項發(fā)生或再發(fā)生，改進(jìn)和提高質(zhì)量管理體系的有效性，并保證檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量。2、范圍適用于存在的和潛在的不合格項的發(fā)現(xiàn)、識別、判定和報告，提出并記錄要求，評審糾正效果。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施不符合工作和潛在的不合格的識別，并跟蹤驗證其處理結(jié)果；3.2各部門及責(zé)任人對自己的不符合工作采取糾正措施。3.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)判定內(nèi)審中的不符合工作，提出糾正要求。3.4質(zhì)控室對檢驗工作過程進(jìn)行監(jiān)督及能力驗證結(jié)果在內(nèi)的資料分析。4、程序4.1不符合工作的識別4.1.1檢驗人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定開展檢驗工作，發(fā)現(xiàn)偏離予以記錄。質(zhì)量監(jiān)督員及質(zhì)控室對檢驗工作過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并責(zé)成責(zé)任人立即糾正。4.1.2報告審核和簽發(fā)人通過對報告進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的原始記錄和報告及時記錄，并反饋到辦公室。4.1.3各部門將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報辦公室。4.1.4辦公室通過對各部門反映的情況，以及客戶的投訴和申訴等情況進(jìn)行分析，提出增加內(nèi)部審核頻次的建議，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。4.1.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員進(jìn)行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項進(jìn)行記錄；對檢驗結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不合格的原因。4.1.6質(zhì)控室就技術(shù)和質(zhì)量管理兩個方面收集、識別潛在的不合格信息，包括風(fēng)險分析以及能力驗證結(jié)果在內(nèi)的資料分析。4.2不符合工作的評價4.2.1質(zhì)控室對所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行統(tǒng)計分析，評價其嚴(yán)重性，個別的、偶然發(fā)生的、少量偏離文件規(guī)定，不會影響到報告質(zhì)量的為一般不符合項；4.2.2對體系運行中存在的系統(tǒng)性缺陷，直接造成報告質(zhì)量不合格的活動為嚴(yán)重不符合項；4.2.3報告上出現(xiàn)不符合項或不符合客戶正當(dāng)要求的報告為不合格產(chǎn)品。4.3不符合工作的處置4.3.1質(zhì)控室負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)生不符合工作的原因進(jìn)行統(tǒng)計分析，對一般不符合項的可接受程度進(jìn)行論證，屬一般不符合項并能在現(xiàn)場改正的工作，質(zhì)控室通知相關(guān)部門或相關(guān)人員實施現(xiàn)場改正措施，檢驗工作正常開展。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-106-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：不符合工作控制程序頒布日期：20**年3月1日4.3.2屬一般不符合項而不能現(xiàn)場改正的工作，及嚴(yán)重不符合項工作，質(zhì)控室通知相關(guān)部門按規(guī)定實施糾正措施。4.3.3屬嚴(yán)重不合格項，立即通知停止工作，扣發(fā)報告，提出糾正措施，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。報告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正；當(dāng)報告的錯誤是因檢驗方法或設(shè)備問題導(dǎo)致時，應(yīng)及時與客戶聯(lián)系重新檢驗。如果不合格報告已經(jīng)發(fā)出，辦公室負(fù)責(zé)收回，并責(zé)成檢測室重新檢測，重新發(fā)放符合要求的報告，錯誤報告加蓋“作廢”章，一并歸檔保存。4.3.4對經(jīng)?；蛑貜?fù)發(fā)生的不符合項，應(yīng)按《糾正/預(yù)防改進(jìn)控制程序》實施糾正。4.4不符合工作的控制辦公室負(fù)責(zé)對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證，證實所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報請質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。5、相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》6、質(zhì)量記錄偏離、不符合工作記錄表不符合工作評價及要求表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-107-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：糾正/預(yù)防措施控制程序頒布日期：20**年3月1日1.目的及時采取有效糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，確保類似問題不再發(fā)生。2.范圍適用于對已發(fā)生的不合格采取的糾正措施和對潛在不合格采取的預(yù)防措施。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門制訂糾正和預(yù)防措施，并實施跟蹤、檢查和評價、確認(rèn)。3.2質(zhì)控室負(fù)責(zé)提出采取糾正措施和預(yù)防措施；3.3檢測室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的具體實施的記錄；3.4辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)和記錄出現(xiàn)的問題。4.程序4.1糾正和預(yù)防措施的提出4.1.1可引起采取糾正措施的有關(guān)線索：a)委托方投訴的已發(fā)生的檢測結(jié)果不合格信息分析；b)報告交付后已發(fā)生的不合格的信息及其統(tǒng)計分析；c)管理評審確定的已發(fā)生的不合格；d)內(nèi)部質(zhì)量審核確定的已發(fā)生的不合格；e)例行工作檢查確定的已發(fā)生的不合格；4.1.2可引起采取預(yù)防措施的有關(guān)線索：a)本程序的4.1.1條所列活動確定的潛在的不合格；b)過程檢測確定的潛在的不合格；c)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用確定的潛在的不合格。4.1.3當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要采取糾正和預(yù)防措施時，質(zhì)控室將以《糾正/預(yù)防措施通知單》的形式通知責(zé)任部門，通知單將告知已發(fā)生不合格或潛在不合格現(xiàn)象和要求完成的期限，屬責(zé)任部門的質(zhì)量問題由部門負(fù)責(zé)人簽字同意，涉及其他部門問題，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，再將《糾正/預(yù)防措施通知單》發(fā)往責(zé)任部門。4.1.4所有的《糾正/預(yù)防措施通知單》均應(yīng)在辦公室備案后，由辦公室發(fā)往責(zé)任部門。4.2糾正和預(yù)防措施的制定4.2.1接到《糾正/預(yù)防措施通知單》的責(zé)任部門必須組織有關(guān)人員對質(zhì)量問題進(jìn)行認(rèn)真的分析，分析其不合格產(chǎn)生的實際或潛在原因，并將分析結(jié)果填入《糾正/預(yù)防措施實施驗證表》的原因分析欄中。4.2.2在確定不合格原因的基礎(chǔ)上，檢測室制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并填入《糾正/預(yù)防措施實施驗證表》的措施欄。4.2.3經(jīng)質(zhì)控室對其可行性和適宜性評價，質(zhì)量責(zé)任人批準(zhǔn)后由責(zé)任部門實施。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-107-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：糾正/預(yù)防措施控制程序頒布日期：20**年3月1日4.3責(zé)任部門應(yīng)按照確認(rèn)的糾正或預(yù)防措施計劃組織實施并作好記錄。4.4糾正和預(yù)防措施的驗證4.4.1質(zhì)控室組織有關(guān)部門對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗證，驗證的重點是對措施的效果進(jìn)行評價。4.4.2驗證結(jié)論由驗證人填入《糾正/預(yù)防措施實施驗證表》的驗證欄，填寫結(jié)論時，應(yīng)注明有效或無效的證據(jù)。4.5糾正和預(yù)防措施的保持4.5.1經(jīng)驗證有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)加以保持，以長期消除產(chǎn)生不合格的原因或潛在原因，將有效的方法納入文件或培訓(xùn)保持。4.5.2為保持糾正或預(yù)防措施所引起的文件更改或新增，必須按《文件控制和管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.6糾正和預(yù)防措施有關(guān)信息的評審4.6.1由質(zhì)控室負(fù)責(zé)統(tǒng)計有關(guān)糾正和預(yù)防措施實施效果方面的信息，定期提交管理評審。4.6.2重大的糾正或預(yù)防措施（涉及體系調(diào)整）或涉及多個部門的預(yù)防措施，應(yīng)提交管理評審并由經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，管理評審批準(zhǔn)的糾正/預(yù)防措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗證。5.相關(guān)文件《文件控制和管理程序》6.質(zhì)量記錄糾正和預(yù)防措施通知單糾正和預(yù)防措施實施驗證表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-108-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：記錄管理程序頒布日期：20**年3月1日1.目的通過對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、填寫、貯存、保護(hù)、檢索、處置的控制，確保記錄清晰，易于識別和檢索，以提供管理體系運行和檢測結(jié)果符合要求的證據(jù)2.適用范圍適用于管理體系運行中所形成的管理記錄和技術(shù)記錄的控制和維護(hù)。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行中形成的各種記錄、外來文件和資料的控制及歸檔；3.2質(zhì)控室負(fù)責(zé)檢測過程質(zhì)量記錄的控制；3.3檢測室負(fù)責(zé)原始記錄及原始數(shù)字的處理記錄。4.工作程序4.1記錄分為管理記錄和技術(shù)記錄兩類。管理記錄是指實驗室管理體系活動中產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等。技術(shù)記錄是在檢測活動中形成的記錄，包括檢測原始記錄、觀測記錄等。4.2原始記錄應(yīng)包括：4.2.1檢測原始記錄；4.2.2采樣單或委托單；4.2.3必要的計算書、圖表、曲線、圖線；4.2.4介紹信、委托書、協(xié)議書等；4.2.5必要的技術(shù)文件檢測依據(jù)及儀器設(shè)備、樣品描述。4.3檢測原始記錄內(nèi)容應(yīng)包括：4.3.1填表日期、打印日期、檢測目的、密級；4.3.2被檢單位的名稱、測點位置、測點編號、檢測時間；4.3.3檢測室當(dāng)時的溫度、濕度等環(huán)境條件；4.3.4測量項目、方法名稱、方法范圍、測量基本步驟；4.3.5測量結(jié)果；4.3.6質(zhì)量檢查處理結(jié)果；4.3.7測量結(jié)論；4.3.8備注。4.3.9測量者、校核者、審核者、報告編號。4.4原始記錄的填寫要求4.4.1原始應(yīng)使用墨水筆或檔案用原珠筆書寫，做到字跡端正、清晰。4.4.2原始記錄的更改

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-108-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：原始記錄和數(shù)據(jù)處理程序頒布日期：20**年3月1日如原始記錄上數(shù)據(jù)有誤，需要改更時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上加劃斜線，在錯誤數(shù)據(jù)的上方寫上正確的數(shù)字，并在右下方簽名（或蓋章），每頁劃改最多不超過三處；如需改正的數(shù)據(jù)成片，可將其畫以框線，并添加“作廢”兩字，不得在原始記錄上涂改或撕頁。4.4.4原始記錄要將每一個實測原始數(shù)據(jù)寫上，不得只寫平均值；不得只寫經(jīng)過計算后的結(jié)果；用文字表達(dá)的檢測結(jié)果不合格者，必須寫出不合格的具體內(nèi)容，不得只寫不符合要求或不合格。4.4.5原始記錄格式和內(nèi)容規(guī)范化，不得將檢測報告的直接復(fù)印版作為檢測原始記錄。4.5原始記錄的數(shù)據(jù)處理4.5.1檢測數(shù)據(jù)的處理應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的檢測標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行。若無相關(guān)規(guī)定時，則按數(shù)理統(tǒng)計的數(shù)據(jù)處理方法進(jìn)行修約。4.5.2檢測原始記錄當(dāng)客戶有要求時，應(yīng)給出不確定度。4.5.3數(shù)值修約應(yīng)執(zhí)行GB/T8170—2008《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》。5.質(zhì)量記錄5.1委托單5.2樣品接收登記表5.3樣品標(biāo)簽5.4樣品流轉(zhuǎn)卡5.6檢測報告審批記錄本5.7檢測報告發(fā)放登記本5.8檢測報告異議記錄表5.9現(xiàn)場檢測原始記錄表6.相關(guān)文件《文件控制和管理程序》《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-109-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：20**年3月1日1.目的通過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃、實施和糾正措施的驗證，確保質(zhì)量管理體系符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計劃；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的策劃，制定年度內(nèi)部審核計劃，組織審核組，批準(zhǔn)審核計劃和不合格項糾正措施；3.3審核組組長負(fù)責(zé)制定具體審核計劃，并組織實施，委派內(nèi)部審核員，編寫審核報告；3.4內(nèi)審員3.4.1按本程序要求，負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》，實施內(nèi)部審核。3.4.2審定，同意所建議的糾正措施，并形成文件。3.4.3在接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托后，對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。3.4.4應(yīng)獨立于被審核的活動。3.5責(zé)任部門接受內(nèi)部審核，對不合格項進(jìn)行原因分析，提出并實施糾正措施。4.工作程序4.1編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃4.1.1每年1月底初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》和一份要素分配表，各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題，審核計劃需交經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2應(yīng)在審核前一周向各部門的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，并委派負(fù)責(zé)該項審核的內(nèi)審員。4.2實施審核4.4.3.1召開首次會議，首次會議由審核組組長主持。a)參加會議人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、受審部門負(fù)責(zé)人b)會議內(nèi)容：介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。4.4.3.2進(jìn)行現(xiàn)場審核。根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》的要求通過看、查、問收集質(zhì)量管理體系運行的證據(jù)，記錄事實（合格、不合格事實），受審部門對審核事實進(jìn)行認(rèn)可。4.4.3.3每天最后一小時審核組召開內(nèi)部會議。確認(rèn)不合格項，填寫《不合格項報告》，報告中對不合格事實進(jìn)行描述，受審部門簽字確認(rèn)。4.4.3.4各部門審核結(jié)束后，審核組召開會議對不合格項進(jìn)行匯總，填寫《不合格項匯總表》，對質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行分析，編制內(nèi)審報告。4.4.3.5召開末次會議

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-109-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：20**年3月1日a)參加人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、受審部門負(fù)責(zé)人。b)會議內(nèi)容：審核組長重申審核的目的、范圍、依據(jù)；宣讀內(nèi)部審核報告和不合格報告；對質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行分析評價；提出完成糾正措施的要求及日期；4.4.4審核報告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核部門名稱及負(fù)責(zé)人；c)審核計劃實施情況總結(jié)；d)不合格項分布情況，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在的主要問題分析；f)對質(zhì)量管理體系有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.4.4.1審核報告（附《不合格項報告》）經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人分發(fā)到各受審部門。4.4.4.2受審部門對本部門不合格事實進(jìn)行原因分析，制定糾正措施。糾正措施經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后，應(yīng)在議定的時間內(nèi)完成。4.4.5跟蹤驗證審核組長組織審核員對糾正措施實施跟蹤驗證，并記錄驗證效果。4.4.6年度內(nèi)審總結(jié)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫《年度內(nèi)審總結(jié)報告》，提出改進(jìn)意見，經(jīng)過經(jīng)理審核后，可作為檢測室管理評審的輸入。4.4.7內(nèi)部審核的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5.相關(guān)記錄5.1內(nèi)部審核計劃5.2內(nèi)部審核檢查表5.3內(nèi)部審核報告

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-110-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：管理評審程序頒布日期：20**年3月1日1.目的按計劃的間隔時間評審質(zhì)量管理體系，以確保其體系的適宜性、充分性和有效性，適合于檢測工作的開展。2.適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的評審。3.職責(zé)3.1經(jīng)理主持管理評審活動。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，向經(jīng)理及最高管理層報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3質(zhì)控室負(fù)責(zé)收集提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.工作程序4.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室編制年度管理評審計劃。在評審前一周，經(jīng)理向各部門和人員通知確切的評審日期，一般每年一次，間隔不超過12個月。4.2實施評審管理評審會議由經(jīng)理主持召開。4.2.1管理評審輸入4.2.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人向最高管理層匯報質(zhì)量管理體系運行情況，匯報內(nèi)部審核和外部審核中發(fā)現(xiàn)的重大不合格項及糾正措施的完成情況，委托方的反饋意見，以往管理評審的跟蹤驗證措施情況，提出需要最高管理層決策的問題。4.2.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人就向最高管理層匯報檢測工作的符合性和檢測結(jié)果的有效性，提出需要改進(jìn)的問題。4.2.1.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)人結(jié)合本部門執(zhí)行程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的情況及文件的適宜性以及執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的情況作出匯報，并就希望采取的改進(jìn)措施做出建議。4.2.2管理評審輸出a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的改進(jìn)。b)確定實現(xiàn)改進(jìn)所需的資源需求。c)與委托方有關(guān)的檢測工作的改進(jìn)。d)經(jīng)理代表最高管理層作評審結(jié)論和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決定。4.2.3會議結(jié)束后，質(zhì)控室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可能作為下次管理評審的輸入。4.2.4辦公室負(fù)責(zé)管理評審記錄的保存、歸檔。4.2.5質(zhì)控室對管理評審作出的質(zhì)量管理體系改進(jìn)決定進(jìn)行跟蹤檢查和驗證。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-110-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：管理評審程序頒布日期：20**年3月1日4.3改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的制定、實施和驗證4.3.1質(zhì)控室對管理評審中提出的問題和改進(jìn)意見，責(zé)成各有關(guān)部門按程序性文件中的《糾正/預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定制定糾正或預(yù)防措施，并在規(guī)定時間內(nèi)報質(zhì)控室跟蹤驗證。5.質(zhì)量記錄5.1管理評審計劃5.2管理評審報告6.相關(guān)文件《糾正/預(yù)防措施控制程序》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-111-20**第1頁，共1頁第B版，第0次修訂主題：人員培訓(xùn)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對從事質(zhì)量活動的人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，不斷提高檢測及相關(guān)人員的素質(zhì)，以保證檢測工作的質(zhì)量。2.范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員培訓(xùn)、考核等活動的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃；3.2辦公室負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，管理人力資源；3.3檢測室負(fù)責(zé)提出員工培訓(xùn)需求，并協(xié)助作好培訓(xùn)工作。4.工作程序4.1培訓(xùn)范圍全體管理人員、監(jiān)督人員和檢測人員都在需培訓(xùn)人員范圍內(nèi)。4.2培訓(xùn)內(nèi)容4.2.1基礎(chǔ)理論知識：主要包括標(biāo)準(zhǔn)化知識、計量知識、計算機(jī)知識、檢測、質(zhì)量管理、專業(yè)基礎(chǔ)知識及法律法規(guī)知識等。4.2.2實際操作技能：主要包括崗位技術(shù)培訓(xùn)、檢測儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)等。4.3培訓(xùn)方法4.3.1以自學(xué)為主并與檢測室內(nèi)舉辦的專題學(xué)習(xí)班相結(jié)合。4.3.2集中授課、委外培訓(xùn)、參觀考察和參加國家有關(guān)部門組織的宣貫、經(jīng)驗交流會及各種相關(guān)知識學(xué)習(xí)班。4.4培訓(xùn)計劃的提出4.4.1培訓(xùn)計劃可分為年度計劃和短期計劃（一般指臨時接到通知，所作出的培訓(xùn)計劃）二種。4.4.2計劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員范圍、培訓(xùn)時間地點安排、培訓(xùn)方式、費用支出、考核辦法等。4.5考核與管理4.5.1特定崗位的技術(shù)人員、新上崗人員、轉(zhuǎn)崗人員，由質(zhì)控室考核合格，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行資格確認(rèn)后，持證上崗。4.5.3辦公室應(yīng)建立技術(shù)人員（包括技術(shù)管理人員）的有關(guān)資格、培訓(xùn)記錄、技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)績檔案。業(yè)績檔案中應(yīng)包括技術(shù)人員的畢業(yè)、工作經(jīng)歷、技術(shù)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、技術(shù)職稱等一覽表。5.相關(guān)記錄5.1年度考核計劃5.2培訓(xùn)考核記錄

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-112-20**第1頁，共1頁第B版，第0次修訂主題：安全作業(yè)管理程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對必須具備的安全和內(nèi)務(wù)條件進(jìn)行有效監(jiān)控，以保證檢測工作正常開展。2.范圍適用于對檢測室和檢測場所的安全和內(nèi)務(wù)條件的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)控室負(fù)責(zé)檢測室安全和內(nèi)務(wù)條件的控制和檢查，以確保符合相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。3.2檢測室對安全和內(nèi)務(wù)情況進(jìn)行日常維護(hù)和保持，保證符合要求。4.檢測室安全與內(nèi)務(wù)管理4.1檢測室的設(shè)施、工作區(qū)域、能源照明、采暖、通風(fēng)環(huán)境條件應(yīng)與正在進(jìn)行的工作類型相適應(yīng)。4.1.2相鄰區(qū)域的活動相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。4.1.3對進(jìn)入標(biāo)有標(biāo)識的環(huán)境受控區(qū)，應(yīng)有人員控制，以防止對檢測工作質(zhì)量、安全保障等有任何影響。4.1.4對來檢測室參觀的人員，如需進(jìn)入檢測室，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并且有檢測室人員陪同，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)帶人參觀。4.2內(nèi)務(wù)管理4.2.1檢測室儀器設(shè)備應(yīng)擺應(yīng)放整齊；檢測用品、工具、器皿等要清潔，擺放有序；儀器設(shè)備要經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，以使檢測活動、檢測儀器始終處于良好態(tài)。4.2.2要保持恒溫、恒濕室的溫濕精度，嚴(yán)禁從事有影響其精度的違規(guī)行為。4.2.3檢測室應(yīng)加強樣品的管理；樣品要妥善保存，樣品檢完后，及時返庫，以防丟失。4.2.4進(jìn)入檢測室必須穿工作服，檢測室內(nèi)不準(zhǔn)會客、吸煙、用餐；不準(zhǔn)喧嘩、打鬧等與實驗無關(guān)的活動。4.2.5要保持檢測室的環(huán)境衛(wèi)生；檢測室內(nèi)不準(zhǔn)存放個人衣物、車輛及與實驗無關(guān)的物品，嚴(yán)禁帶小孩進(jìn)入檢測室。4.2.6未經(jīng)許可檢測室不準(zhǔn)隨便拉線、訂釘子、張掛圖表或移動固定設(shè)備。4.2.7上班前、下班后必須進(jìn)行衛(wèi)生整理，下班前要切斷電源、水源、關(guān)窗鎖門。4.3質(zhì)控室安全員每天進(jìn)行一次日常安全巡視，每月進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報處理。4.4事故處理4.4.1對于工作中出現(xiàn)的意外事故例如：人身意外傷亡事故、樣品損壞事故、設(shè)備損壞事故、停電、停水、中斷檢測事故、被盜事故及影響實驗質(zhì)量的其他事故，要保持現(xiàn)場，并及時通報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦公室。4.4.2辦公室根據(jù)匯報，及時組織包括有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的事故調(diào)查組，查明原因，找出直接責(zé)任人，并分析對樣品實驗結(jié)果的影響。4.4.3直接責(zé)任人和調(diào)查組分別寫出分析報告和整改措施。4.4.4在整個事故處理全部過程中，調(diào)查組應(yīng)做好記錄有關(guān)歸檔。4.4.5根據(jù)檢測室事故處理制度對直接責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處理。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-113-20**第1頁，共1頁第B版，第0次修訂主題：環(huán)境保護(hù)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對檢測室必須具備的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行有效監(jiān)控，以保證檢測工作正常開展，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性及可靠性。2.范圍適用于對檢測室和檢測場所、設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境條件的控制。3.職責(zé)3.1檢測室負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測項目標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定要求，制定檢測場所需要的設(shè)施和環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，列出控制清單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后交質(zhì)控室實施。3.1質(zhì)控室根據(jù)控制清單負(fù)責(zé)對檢測室基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境條件的控制，以確保符合相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。3.2檢測室對設(shè)施和環(huán)境情況進(jìn)行日常維護(hù)和保持，保證符合要求。3.3質(zhì)控室對環(huán)境條件應(yīng)保證滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，對各種設(shè)施應(yīng)定期檢查，保證檢測工作處于最佳狀態(tài)4.工作程序4.1環(huán)境條件的建立和控制4.1.1檢測室的環(huán)境應(yīng)滿足環(huán)境檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的條件，并有防塵、防煙、防霉、防噪音、防電磁輻射以及三廢處理、排污等保證措施。4.1.2檢測室的設(shè)施、場地以及能源、照明、采暖和通風(fēng)等，應(yīng)便于檢測工作的正常進(jìn)行。4.1.3檢測室均配置溫、濕度表，以便于控制。進(jìn)行檢測時，須將溫、濕度表指示記錄在檢測報告的原始記錄上。4.1.4對有控溫、濕度要求的檢測室，有條件時，應(yīng)配置空調(diào)，以滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對環(huán)境的要求。4.1.5要保持恒溫、恒濕室的溫、濕度精度，嚴(yán)禁進(jìn)行淋水、頻繁開窗、加熱煮沸等有影響的活動。4.1.6檢測室要加強對樣品的管理，領(lǐng)到樣品后應(yīng)放置于固定存放位置，造冊登記，嚴(yán)格控制。試驗完畢，將樣品及時返庫；防止丟失。4.1.7樣品的保存、流轉(zhuǎn)過程要符合檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的存放條件。4.1.8檢測室內(nèi)嚴(yán)禁存放非檢測樣品及其他物品。4.2環(huán)境設(shè)施的維護(hù)4.2.1檢測室對環(huán)境條件在應(yīng)保證滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，對各種設(shè)施應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告，保證檢測工作處于最佳狀態(tài)。4.2.2辦公室對水、電、暖、通風(fēng)、空調(diào)、恒溫、恒濕機(jī)等設(shè)施定期檢修，保證運轉(zhuǎn)正常。4.2.3辦公室對檢測環(huán)境的溫濕度表等要進(jìn)行檢定，以確保環(huán)境檢測精度滿足要求。4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)面季度按規(guī)定檢查一次并記錄。對不符合項及時進(jìn)行整改。5.質(zhì)量記錄：檢測室環(huán)境檢查記錄

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-114-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：數(shù)據(jù)保護(hù)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的為維護(hù)本公司和客戶的正當(dāng)權(quán)益，保護(hù)檢測計算機(jī)、軟件、電子存儲數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及可靠。2.范圍適用與質(zhì)量體系有關(guān)的軟件的編制、修改、測試、維護(hù)和計算機(jī)數(shù)據(jù)的使用與安全保密管理3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要確定計算機(jī)系統(tǒng)的配備規(guī)模，負(fù)責(zé)對檢測用計算機(jī)的評價和控制3.2辦公室負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)的維修、調(diào)整、更新。3.3質(zhì)控室負(fù)責(zé)檢測用計算機(jī)軟件的管理和監(jiān)督檢查3.4檢測室負(fù)責(zé)本部門檢測用計算機(jī)的使用管理和日常維護(hù)4.程序4.1計算機(jī)的使用形式4.1.1用于檢測儀器設(shè)備的專用計算機(jī)4.1.2用于檢測報告、數(shù)據(jù)記錄、文件管理的計算機(jī)。4.2計算機(jī)軟件的使用4.2.1檢測儀器設(shè)備專用計算機(jī)軟件必須由該儀器公司提供，并能保證及時升級軟件版本。4.2.2常用辦公軟件應(yīng)選用正版、通用性好的軟件。4.2.3儀器操作規(guī)程應(yīng)包含與儀器相關(guān)計算機(jī)軟件的使用方法。4.3計算機(jī)的環(huán)境條件4.3.1環(huán)境整潔，通風(fēng)良好。4.3.2電源穩(wěn)定，電源插座接觸良好4.3.3注意日常保潔，不得在計算機(jī)旁吸煙、飲水、吃飯。4.4計算機(jī)的管理4.4.1嚴(yán)防計算機(jī)病毒的侵害。應(yīng)配備有效的殺病毒軟件，定期進(jìn)行檢查。嚴(yán)禁下載、使用來歷不明的軟件，辦公室應(yīng)定期對殺毒軟件升級，檢查檢測用計算機(jī)的安全情況。4.4.2為有效保護(hù)檢測數(shù)據(jù)和客戶權(quán)益，必須對計算機(jī)、信息數(shù)據(jù)實施保密措施。保密措施包括：a)注冊登錄：采用用戶口令檢查方式，只有通過注冊登錄的用戶方可進(jìn)入總控系統(tǒng)使用數(shù)據(jù)。b)訪問控制：即對數(shù)據(jù)系統(tǒng)的各項功能規(guī)定訪問權(quán)限。訪問權(quán)限可以分為讀權(quán)，讀寫權(quán)和特權(quán)。c)軟件（數(shù)據(jù)）加密保護(hù)，在執(zhí)行前再進(jìn)行解密。4.4.3存儲檢測數(shù)據(jù)、文件的設(shè)備要登記，重要數(shù)據(jù)、資料必須備份，備份文件同樣要登記，妥善保存。4.4.4任何使用者不得擅自安裝、拆卸或改變計算機(jī)設(shè)備。4.4.5任何使用者不得利用互聯(lián)網(wǎng)從事違法活動。4.4.6未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將本公司有關(guān)軟件、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)錄，傳遞到其它單位。

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-114-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：數(shù)據(jù)保護(hù)程序頒布日期：20**年3月1日4.4.7內(nèi)部自編用于數(shù)據(jù)采集、處理、計算、記錄、報告、存儲的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整勝和數(shù)據(jù)處理的正確性。4.4.8軟件和數(shù)據(jù)要采取保護(hù)和保密措施，無關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時應(yīng)采用加密技術(shù)。4.4.9檢測人員在使用計算機(jī)或自動設(shè)備時，出現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施，及時上報辦公室。4.4.10檢測人員必須熟悉操作程序，要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行操作。4.4.11技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要確定計算機(jī)系統(tǒng)的配備規(guī)模。辦公室負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)的維修、調(diào)整、更新。5.相關(guān)文件5.1《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》5.1《文件控制和管理程序》5.2《儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》5.3《記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《測量及數(shù)據(jù)處理軟件評審表》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-115-20**第1頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：應(yīng)用不確定度評定程序頒布日期：20**年3月1日1.目的為保證檢測報告中測量結(jié)果的測量不確定度評定工作提供依據(jù)，合理表征測量結(jié)果的分散性。正確評價測量結(jié)果的不確定度。2.適用范圍本程序適用于開展檢測項目的測量不確定度評定。3.職責(zé)3.1檢測室負(fù)責(zé)編寫不確定度的評定報告。3.2質(zhì)控室對檢測室提交的不確定分析報告進(jìn)行分析、初審，并提交初審報告。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不確定度的初審，提出審核意見，并測量不確定度評定的統(tǒng)一要求。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人對不確定度的初審報告提出終審意見，4.工作程序4.1檢測室組織室內(nèi)相關(guān)人員對所從事檢測項目進(jìn)行正常狀況下不確定度的計算。4.1.1正常狀況是指檢測分析的各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的程序和要求進(jìn)行。4.1.2不確定度的計算應(yīng)以不同分析方法所對應(yīng)的每個檢測項目分別計算。4.1.3計算不確定時應(yīng)將從采樣至分析結(jié)果的報出全過程所產(chǎn)生的所有不確定度分量進(jìn)行計算合成：1）確定檢測項目的數(shù)學(xué)模型；2）對檢測項目從采樣至分析結(jié)果的報出全過程的不確定來源，進(jìn)行統(tǒng)計分析和評定，確定主要的不確定度因素。3）對各項不確定度按JJF1059—1999《測量不確定度評定與表示》和CNACL編寫的《檢測室測量不確定度評定指南》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算和評定。4）計算檢測項目的合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度和擴(kuò)展不確定度。4.2質(zhì)控室對檢測室提交的不確定分析報告進(jìn)行分析、初審，必要時應(yīng)進(jìn)行重視性實驗，并提交初審報告。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對臨時性不確定度的初審意見進(jìn)行審核，提出審核意見。4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人對不確定度的初審報告提出終審意見，必要時，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)論證。4.5技術(shù)負(fù)責(zé)人將不確定度的終審意見匯總報經(jīng)理審批后開始執(zhí)行4.7對于不能按正常程序進(jìn)行的環(huán)境檢測分析，檢測室應(yīng)提交臨時不確定度分析報告。4.8臨時性不確定度僅對當(dāng)次檢測分析有效，隨著檢測數(shù)據(jù)的報出，其相應(yīng)不確定度即行終止。4.9檢測結(jié)果的不確定度評定與表述執(zhí)行JJF1059—1999《測量不確定度評定與表述》。4.10測量不確定度來源，一般包括：1)相同條件下測量值的變動性所反映的各種隨機(jī)影響2)測量儀器的示值在一定范圍內(nèi)的波動（即測量儀器的測量不確定度）3)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)稱值的不確定度

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-115-20**第2頁，共2頁第B版，第0次修訂主題：應(yīng)用不確定度評定程序頒布日期：20**年3月1日4)取樣的代表性不夠5)檢測室環(huán)境條件的測量與控制不完善6)用于數(shù)據(jù)計算的常量或其他參量不準(zhǔn)5.相關(guān)文件《結(jié)果質(zhì)量控制程序》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-116-20**第1頁，共1頁第B版，第0次修訂主題：允許偏離程序頒布日期：20**年3月1日1、目的對不得已采取的偏離標(biāo)準(zhǔn)和程序的行為做出規(guī)定，以滿足檢測室的正常工作。2、范圍適用于本公司但不涉及到質(zhì)量方針及公正性、不會有嚴(yán)重的法律后果和不良的社會影響、不會影響人身和財產(chǎn)安全、不會影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、對偏離后的結(jié)果能驗證和追溯的行為。3、職責(zé)3.1檢測室提出偏離審請，并按批準(zhǔn)的方案實施；3.2質(zhì)控室按批準(zhǔn)的方案實施進(jìn)行監(jiān)督；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核偏離申請；3.4辦公室負(fù)責(zé)對偏離申請進(jìn)行控制管理及資料歸檔保管：3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)偏離實施方案。4、程序4.1在檢驗過程中儀器設(shè)備突然發(fā)生故障，或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儀器設(shè)備已損壞，需要用其它儀器設(shè)備替代繼續(xù)做試驗，以及儀器設(shè)備操作人員有變動時，檢測室應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告，經(jīng)批準(zhǔn)后，更換具備條件的設(shè)備和人員。4.2檢驗用儀器設(shè)備、環(huán)境控制設(shè)施的檢定周期已到，但試驗不能停下來時先向技術(shù)負(fù)責(zé)人申請，批準(zhǔn)后進(jìn)行，檢驗結(jié)束后立即對設(shè)備進(jìn)行檢定，如果合格，檢驗數(shù)據(jù)有效。4.3當(dāng)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗方法等已作廢，但新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗方法還未出版；使用替代方法檢驗時，或其它需要偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)由具體責(zé)任人提出申請，說明原因，起草制定偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)方案，論證結(jié)果；經(jīng)有關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性后，同經(jīng)理批準(zhǔn)和客戶接受，并將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定。4.4偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)的檢測應(yīng)在原始記錄中描述。4.5偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)的檢測要對全過程進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)這種偏離可能影響檢驗結(jié)果的科學(xué)性、準(zhǔn)確性與公正性，應(yīng)立即終止，并采取相應(yīng)措施予以改進(jìn)。4.6偏離程序和標(biāo)準(zhǔn)的檢驗的報批記錄、資料，辦公室應(yīng)歸檔保存。5、質(zhì)量記錄偏離申請審核表

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-117-20**第1頁，共3頁第B版，第0次修訂主題：儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)程序頒布日期：20**年3月1日1.目的對儀器設(shè)備進(jìn)行控制，以確保檢測儀器、設(shè)備的準(zhǔn)確度與精密度，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠性。2.范圍適用于本公司全部檢測儀器設(shè)備的質(zhì)量控制全過程。3.職責(zé)3.1檢測室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購置申請、校準(zhǔn)申請、期間核查申請、使用、標(biāo)識和維護(hù)；3.2辦公室負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備的購置、設(shè)備驗收后建立固定資產(chǎn)臺帳、統(tǒng)一安排檢定校準(zhǔn)和管理控制。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人參與對擬購儀器設(shè)備的論證及檢測過程中儀器設(shè)備使用的監(jiān)督管理。3.4質(zhì)控室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的驗收及監(jiān)督管理。3.5經(jīng)理負(fù)責(zé)儀器設(shè)務(wù)的購置、報廢、借外、外借審批。4.工作程序4.1儀器設(shè)備的購置儀器設(shè)備的購置，應(yīng)根據(jù)檢測工作的實際需要，依照先進(jìn)、適用的原則，由各檢測室填寫購置儀器設(shè)備申請表。應(yīng)填寫名稱、型號、規(guī)格、量程、精度、使用條件、申請理由、用途及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等；如新項目開展購置儀器設(shè)備時，還必須有市場調(diào)研分析報告。經(jīng)辦公室審批后，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，報經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2儀器設(shè)備的驗收4.2.1儀器設(shè)備進(jìn)所后，由辦公室負(fù)責(zé)開箱，質(zhì)控室驗收，申請部門參加，按裝箱單或說明書對整機(jī)完整性、外觀、附件、備件、隨機(jī)工具、說明書、產(chǎn)品合格證等逐一驗收，并填寫儀器設(shè)備檔案卡。發(fā)現(xiàn)問題立即與供方聯(lián)系解決。隨機(jī)技術(shù)資料歸檔保存。4.2.2開箱驗收應(yīng)在儀器設(shè)備到貨后一周內(nèi)完成；需進(jìn)行安裝調(diào)試的儀器設(shè)備，一個月內(nèi)由辦公室組織專人進(jìn)行安裝調(diào)試，質(zhì)控室負(fù)責(zé)驗收，并填寫驗收安裝調(diào)試記錄，驗收記錄由辦公室歸檔。調(diào)試完畢后，須經(jīng)過檢定，方可投入使用。4.3儀器設(shè)備的使用4.3.1儀器設(shè)備的操作人員應(yīng)學(xué)習(xí)使用說明書，熟悉掌握儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程及保養(yǎng)方法，經(jīng)辦公室考核后，持證操作指定儀器設(shè)備。4.3.2主要儀器的操作規(guī)程，由檢測室編寫，質(zhì)控室審查，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。其主要內(nèi)容包括：操作順序、方法、安全注意事項、維護(hù)及日常保養(yǎng)等。4.3.3見習(xí)人員在持證人員指導(dǎo)下操作儀器設(shè)備；有操作能力的外單位人員操作儀器設(shè)備，須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，在檢測室指定人員監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。4.3.4操作人員使用儀器設(shè)備時，應(yīng)認(rèn)真填寫儀器設(shè)備使用記錄；包括用前、使用中、用后的狀態(tài)，年終交辦公室歸檔。4.3.5使用過程中，儀器設(shè)備出現(xiàn)異常，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識，待查明原因，排除故障后再

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-117-20**第2頁，共3頁第B版，第0次修訂主題：儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)程序頒布日期：20**年3月1日使用。4.3.6儀器設(shè)備使用完畢后，應(yīng)切斷電源、水源、氣源，清理現(xiàn)場。4.4儀器設(shè)備與計量器具的周期檢定校準(zhǔn)4.4.1儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)工作由質(zhì)控室負(fù)責(zé)管理。建立計量器具臺帳和需檢定校準(zhǔn)的儀器設(shè)備臺帳，并制定儀器設(shè)備的檢定計劃，報經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實施。4.4.2根據(jù)儀器設(shè)備的檢定周期，質(zhì)量監(jiān)督員對檢測室到期的儀器設(shè)備督促到有關(guān)部門進(jìn)行檢定，檢測室應(yīng)積極配合本室的儀器設(shè)備的檢定工作，不得有漏檢現(xiàn)象。4.4.3無檢定規(guī)程的由質(zhì)控室指定專業(yè)人員，按已審批的自校方法進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)記錄必須包括：校準(zhǔn)日期、設(shè)備名稱、采用校準(zhǔn)計量器具名稱、校準(zhǔn)過程、計算過程和校準(zhǔn)結(jié)果以及判定是否符合技術(shù)要求。校準(zhǔn)合格后，校準(zhǔn)記錄報辦公室存入儀器設(shè)備檔案。4.4.4根據(jù)檢定部門出據(jù)的檢定報告或測試報告（包括自校報告），對每一臺檢定過的儀器設(shè)備分別貼一“合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色）”標(biāo)志。4.4.5凡停用的儀器設(shè)備不準(zhǔn)用于檢測，停用后須啟用的儀器由檢測室提出申請，經(jīng)檢定合格后方可使用。4.4.6每一臺儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)報告，由辦公室存入儀器設(shè)備檔案內(nèi)。4.5儀器設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)4.5.1檢測室儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障后，屬于小故障或一般電器性能故障，原則上由本室人員自己維修，但須填寫儀器設(shè)備維修記錄表，在表中應(yīng)詳細(xì)填寫故障排除情況、參數(shù)偏差大小及維修結(jié)果，并應(yīng)在設(shè)備使用記錄上進(jìn)行記載。維修記錄表應(yīng)及時交辦公室存入儀器設(shè)備檔案。4.5.2檢測室無能力維修的儀器設(shè)備，提出申請，交辦公室安排外聘技術(shù)人員進(jìn)行維修。修復(fù)后，維修人員填員填寫維修記錄表。由質(zhì)控室和檢測室共同驗收。修復(fù)后的儀器設(shè)備必須經(jīng)過校準(zhǔn)、檢定，證明滿足要求后，方可投入使用。4.5.3操作者應(yīng)自覺愛護(hù)儀器設(shè)備，使其保持清潔，處于良好狀態(tài)。每臺儀器設(shè)備應(yīng)有專人管理和保養(yǎng)。4.5.4檢測室應(yīng)做好儀器設(shè)備的日常保養(yǎng)和管理。電子儀器注意防潮，應(yīng)定期開機(jī)通電；光學(xué)儀器應(yīng)保護(hù)好鏡頭；光路系統(tǒng)應(yīng)避免陽光直射；其它按使用說明書要求執(zhí)行。對使用頻率較低的儀器，應(yīng)經(jīng)常試運轉(zhuǎn)并記錄，確保隨時使用。4.5.5無法修復(fù)的儀器設(shè)備或維修后計量檢定校準(zhǔn)不合格及超過檢定周期的儀器設(shè)備，應(yīng)立即停止使用并加以紅色停用標(biāo)志。4.6儀器設(shè)備的核銷與報廢儀器設(shè)備的轉(zhuǎn)讓、出賣、無修復(fù)價值的報廢，由辦公室會同有關(guān)部門填寫《處理儀器設(shè)備審批表》，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.7儀器設(shè)備檔案辦公室應(yīng)將每臺儀器設(shè)備的全部有關(guān)資料整理歸檔，內(nèi)容應(yīng)齊全，其中包括：

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-117-20**第3頁，共3頁第B版，第0次修訂主題：儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)程序頒布日期：20**年3月1日A.儀器設(shè)備名稱B.制造商名稱、型號、序號或其它唯一性標(biāo)識；C.接受日期和啟用日期；D.目前放置地點（如果適用）E.接受時的狀態(tài)及驗收記錄（全新、用過、經(jīng)改造的）；F.儀器設(shè)備使用說明書或復(fù)制件；G.校準(zhǔn)和/或檢定的日期和結(jié)果以及下次校準(zhǔn)和/或檢定的日期；H.迄今所進(jìn)行維護(hù)的記錄；I.損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。J.操作規(guī)程、自檢規(guī)程、安裝調(diào)試記錄和檢定報告、使用記錄。設(shè)備管理員備齊以上資料，整理裝入檔案袋保管。4.8儀器設(shè)備的管理4.8.1檢測室應(yīng)建立和完善各項儀器設(shè)備管理的相關(guān)制度。4.8.2儀器設(shè)備管理由質(zhì)控室負(fù)責(zé)，應(yīng)每季度安排一次對各檢測室的儀器設(shè)備的存放、保管及使用情況的監(jiān)督檢查，并記錄。4.8.3儀器設(shè)備責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常性地對儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，按照檢查結(jié)果及時更換狀態(tài)標(biāo)識。4.9發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)時，相關(guān)檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)立即停止使用并送檢，對失難造成的影響要進(jìn)行評審，必要時對已發(fā)出的檢測結(jié)果（報告）追回并通知客戶。4.10儀器設(shè)備失準(zhǔn)或失效處理及追溯4.10.1評估對已經(jīng)實施的檢測工作的影響；4.10.2查明原因，擬定對策，包括對校正方法、周期、頻率、人員訓(xùn)練等重新評估；4.10.3對該儀器作明顯的失效標(biāo)識。5.質(zhì)量記錄5.1儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）臺帳5.2采購申請表5.3儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）驗收表5.4儀器設(shè)備使用記錄5.5儀器設(shè)備維修記錄5.6儀器設(shè)備報廢審批表6.相關(guān)程序《記錄管理程序》《人員培訓(xùn)程序》《預(yù)防/糾正措施控制程序》

晉中XXX建筑節(jié)能檢測有限公司程序文件文件編號：CX-SZY-118-20**第1頁，共1頁第B版，第0次修訂主題：儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序頒布日期：20**年3月1日1.目的為驗證在用儀器在兩次檢定周期之間是否保持合格狀態(tài)，特制定此程序。2.適用范圍適用于在用儀器的兩次檢定周期之間的期間核查。3.職責(zé)3.1檢測人員負(fù)責(zé)期間核查工作的具體實施；3.2檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定期間核查方案，組織實施，并對其有效性進(jìn)行確認(rèn)。3.3每年一月中旬，檢測室編制本年度在用檢測設(shè)備期間核查計劃，并報辦公室。3.4辦公室審核本年度期間核查計劃，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)