渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告書

第一章總論1.1項(xiàng)目名稱渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目1.2項(xiàng)目承建單位渭南技術(shù)學(xué)院1.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人史亮（渭南技術(shù)學(xué)院院長）1.4項(xiàng)目建設(shè)地址渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)位于渭南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，擬建校址東鄰渭南高新中學(xué)，南沿東興街，西靠豐慶路，北界敬賢大街，校區(qū)東西長372.5米，南北寬420米，總占地265畝（項(xiàng)目用地234.9畝，代征城市道路用地30.1畝）。1.5項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容根據(jù)渭南技術(shù)學(xué)院在校生及教職工人數(shù)實(shí)際情況，結(jié)合學(xué)院擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模的規(guī)劃與職教發(fā)展的需要，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為占地265畝，總建筑面積37500m2。項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容為教學(xué)用房12000m2，實(shí)驗(yàn)樓4000m2，實(shí)習(xí)工廠2000m2，學(xué)生公寓用房15000m2，師生食堂3500m2，附助用房1000m2。購置設(shè)備儀器1057臺套。1.6項(xiàng)目估算總投資及資金來源本項(xiàng)目估算總投資為8696萬元，其中征地3312萬元，土建2864萬元，設(shè)備及安裝1080萬元，輔助工程534萬元，輔助設(shè)施216萬元，前期費(fèi)用216萬元，基本預(yù)備費(fèi)181萬元，建設(shè)期利息293萬元。資金來源為申請國家財政撥款400萬元，意大利政府援助（教學(xué)設(shè)備）1080萬元，銀行貸款2800萬元，單位自籌4123萬元。1.7項(xiàng)目建設(shè)周期：兩年1.8項(xiàng)目編制依據(jù)1、國務(wù)院2002年10月《關(guān)于推進(jìn)職業(yè)教育改革與發(fā)展的決定》；2、教育部1998年12月頒布《面向21世紀(jì)教育振興行動計劃》；3、國家教委頒發(fā)的《一般高等學(xué)校校舍規(guī)劃面積定額》；4、渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)詳細(xì)規(guī)劃；5、渭南高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局《關(guān)于渭南技術(shù)學(xué)院申請籌建職教產(chǎn)業(yè)園區(qū)立項(xiàng)的批復(fù)》。6、渭南技術(shù)學(xué)院關(guān)于編制《“渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告”的委托書》。第二章項(xiàng)目背景2.1渭南市基本情況渭南市地處陜西省關(guān)中平原東部，東瀕黃河與山西、河南毗鄰，西與西安、咸陽相連，南倚秦嶺與商洛為界，北靠喬山與延安、銅川接壤。南北長182.3公里，東西寬149.7公里，總面積為1.3萬平方公里。渭南市轄一區(qū)（臨渭區(qū)）、兩市（韓城、華陰）、八縣（華縣、潼關(guān)、大荔、澄城、合陽、蒲城、白水、富平），195個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處），3237個村委會，總?cè)丝?32.6萬人。2003年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值207.5億元，較上年增長8.2%。其中第一產(chǎn)業(yè)44.1億元，較上年增長1.5%，第二產(chǎn)業(yè)82.4億元，增長15.8%，第三產(chǎn)業(yè)81億元，較上年增長5%。農(nóng)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，工業(yè)增長速度和效益得到提升，工業(yè)總產(chǎn)值增長20.9%，有力地拉動了全市經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長；旅游業(yè)增勢強(qiáng)勁，旅游綜合收入達(dá)到12.3億元，增長16%；城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增加，農(nóng)民人均純收入達(dá)到1589元，增長0.7%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5661元，增長5.9%。2.2項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目所在地渭南市城區(qū)，南依南塬，北臨渭河，東西長15公里，南北寬6公里，域市總體依塬傍水呈東西環(huán)狀格局，由東向西依次為老城區(qū)、中心區(qū)和高新區(qū)?，F(xiàn)建成城區(qū)面積29.9平方公里，市區(qū)總?cè)丝?0萬人，是陜西東部的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，也是秦晉豫黃河金三角地區(qū)重要的經(jīng)貿(mào)中心。城區(qū)西距西安市56公里。改革開放以來，渭南城市經(jīng)濟(jì)有了一定的基礎(chǔ)，有工業(yè)企業(yè)50余家，職工3萬余人，初步形成了以化工、機(jī)械、紡織、食品為支柱的工業(yè)體系。渭南的文化教育近年來發(fā)展很快，特別是職工技術(shù)教育發(fā)展迅猛，成為城市新的亮點(diǎn)。渭南的商業(yè)貿(mào)易活躍，已建成了七大市場和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，是關(guān)中東部商業(yè)貿(mào)易和物資集散中心，還是歐亞大陸橋上重要的節(jié)點(diǎn)城市和連接西北、西南的交通樞紐。無論在人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)規(guī)模還是文化教育等方面都占有十分重要的地位。近年來，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也有了較大地發(fā)展，特別是撤地設(shè)市以來，城市建設(shè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，道路、給排水、供電、通訊、綠化美化等基礎(chǔ)設(shè)施得到較大幅度的改善。目前城區(qū)建成市區(qū)道路72公里，排水管線72公里，日供水能力8萬噸。城市園林綠化面積42公頃，人均公共綠化1.7平方米。城市公交車115輛，公交線路11條。城市燃?xì)饴?0%。根據(jù)城市整體規(guī)劃，近期（2010年）規(guī)劃人口為40萬人，建設(shè)用地40平方公里。從而把渭南建成為以果業(yè)、食品工業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)和能源重化工工業(yè)、旅游業(yè)五大產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)，以高科技為先導(dǎo)、工商貿(mào)協(xié)調(diào)發(fā)展的陜西東部現(xiàn)代化中心城市。2.3渭南市教育現(xiàn)狀2.3.1基礎(chǔ)教育渭南市基礎(chǔ)教育較發(fā)達(dá)，實(shí)力和規(guī)模居陜西省前列。特別是改革開放二十余年來，基礎(chǔ)教育得到了長足發(fā)展，全市共有小學(xué)3330所，在校生68萬人，初級中學(xué)341所，在校學(xué)生31.58萬人，高級中學(xué)70所，在校生8.6萬人。全市初中與小學(xué)入學(xué)率保持在98～99%，2002年初中升學(xué)率為41%，高中升學(xué)率為89%。全市現(xiàn)有中小學(xué)教師4.5萬名。2.3.2職業(yè)教育渭南市職業(yè)教育相對滯后，由于受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)制約影響，職業(yè)教育起步較晚，八十年代末期，職業(yè)教育才從初級教育開始起步。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快，我國已成為“世界工廠”，職業(yè)教育近年來發(fā)展特別迅猛，目前全市有各類職業(yè)培訓(xùn)、教育學(xué)校300余所，主要是以短期技能培訓(xùn)為主的培訓(xùn)班。據(jù)統(tǒng)計，全市現(xiàn)有各類短期培訓(xùn)學(xué)校280余所，全年培訓(xùn)人次在5～10萬人次，職業(yè)培訓(xùn)的層次較低，培訓(xùn)內(nèi)容主要是廚師、縫紉、電器修理、初級機(jī)加工、汽車修理、美容美發(fā)等，培訓(xùn)目的僅限于掌握一般技能，從事一般的勞動工作，使學(xué)生有一技求生的能力。職業(yè)教育與高等級技術(shù)人才的教育仍然以政府為主。全市現(xiàn)有職業(yè)中學(xué)34所，職業(yè)中專6所，高等技術(shù)學(xué)院1所。在校職中生3萬余名，中專生1.2萬名，高等技術(shù)教育在校生5000余名。每年向社會輸送中等技術(shù)人才約1.5萬人，高等技術(shù)人才不到2000人。全市現(xiàn)有職教人員不到1000人。渭南市職教力量與職教規(guī)模相對較低，很難滿足職教不斷增長的需要。2.4渭南技術(shù)學(xué)院簡介2.4.1概況渭南技術(shù)學(xué)院是經(jīng)陜西省政府批準(zhǔn)設(shè)立的一所有著20年發(fā)展歷史的國家級重點(diǎn)職業(yè)技術(shù)院校，是隸屬于渭南市政府的財政全額撥款事業(yè)單位。該校位于渭南朝陽大街西段。校區(qū)由四部分組成，總占地98畝，建筑面積3萬余平方米，現(xiàn)有各類教職工367名，在校學(xué)生5720名，學(xué)校現(xiàn)有總資產(chǎn)5672萬元。2.4.2辦學(xué)模式與專業(yè)設(shè)置該院實(shí)行“三部一中心一基地”的辦學(xué)模式，三部即高級技工部以經(jīng)國家勞動和社會保障部批準(zhǔn)的高級技工學(xué)校為主，培養(yǎng)高級技工、技師為目標(biāo)；中專部是以經(jīng)省政府批準(zhǔn)的渭南工業(yè)學(xué)校為主，培養(yǎng)中等專業(yè)學(xué)歷人才為方向；高教部是與渭南師范學(xué)院，西北工業(yè)大學(xué)，西安建筑科技大學(xué)聯(lián)合開展高等職業(yè)教育和高等成人教育為主；一中心即職業(yè)技能鑒定中心，承擔(dān)全市30余工種的職業(yè)技能鑒定任務(wù)；一基地即再就業(yè)培訓(xùn)基地，承擔(dān)全市下崗職工的培訓(xùn)任務(wù)。經(jīng)過近年來的快速發(fā)展，該院已形成多層次，多門類，多功能的辦學(xué)體系?！叭恳恢行囊换亍睂?shí)行“資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展”的辦學(xué)體制和統(tǒng)一的財務(wù)管理與核算。該院現(xiàn)開設(shè)有14個專業(yè)，分別是機(jī)械加工、電工電子、數(shù)控技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用、電子信息、電子技術(shù)應(yīng)用、電氣自動化、機(jī)電設(shè)備維修、幼兒教育、汽修、工民建、計算機(jī)財務(wù)管理、家電維修、高級數(shù)控。2.4.3辦學(xué)條件與師資隊(duì)伍建設(shè)該院總占地98畝，現(xiàn)狀建筑面積3萬余平方，其中教學(xué)樓面積9200平方米，實(shí)驗(yàn)用房4600平方米，圖書館用房1000平方米，綜合用房2800平方米（含行政辦公700平方米），實(shí)習(xí)工廠用房2500平方米，學(xué)生公寓7400平方米，其它附助用房5000平方米。由于教學(xué)規(guī)模的擴(kuò)大，學(xué)校同時租用了2000名教學(xué)與生活區(qū)用房規(guī)模。目前校區(qū)分為四部分，即朝陽大街的校本部，開發(fā)區(qū)西校區(qū)，樂天大街東校區(qū)和西南京路供銷干校教學(xué)點(diǎn)。學(xué)?，F(xiàn)有教職工376人，其中高級職稱人數(shù)占到70%以上，擁有一批職教優(yōu)秀教師，先后承擔(dān)了國家級、省級科研課題。師資力量和教學(xué)水平是渭南乃至陜西職教的先進(jìn)水平。2.4.4生源、辦學(xué)優(yōu)勢及就業(yè)渠道渭南技術(shù)學(xué)院是國家重點(diǎn)職教學(xué)院，面向全國招生，生源主要以渭南及陜西為主，近年來，省外職教生源在逐年不斷增加。渭南是陜西教育較發(fā)達(dá)地區(qū)，目前全市有初高中學(xué)校400余所，在校學(xué)生規(guī)模為40萬人，每年畢業(yè)學(xué)生約12萬人，除約4萬名學(xué)生進(jìn)入高一級學(xué)校深造外，約有8萬人要進(jìn)入社會進(jìn)行就業(yè)，這部分學(xué)生是職教需求的主體，類比陜西其余10地市的人口與學(xué)生規(guī)模，全省約有70～80萬的潛在職教需求，該院的職教生源有充足保障。該院的辦學(xué)優(yōu)勢在于：學(xué)院有20余年的發(fā)展歷史，積累了豐富的職教工作經(jīng)驗(yàn)，已形成多層次辦學(xué)格局。從培養(yǎng)初中級技術(shù)技能人才，到培養(yǎng)高級技術(shù)技能人才，從單一的技工教育到多層次職業(yè)教育積累了豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。該院已形成了“三部一基地一中心”辦學(xué)模式，是渭南職業(yè)教育體系的龍頭。該院主要承擔(dān)高等職業(yè)資格教育和培訓(xùn)任務(wù)，培養(yǎng)高級工、技師、高級技師等復(fù)合型高級技術(shù)技能人才，同時為各類院校培養(yǎng)職教和生產(chǎn)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師。該院職教各專業(yè)貼近經(jīng)濟(jì)，貼近崗位，教學(xué)注重技能實(shí)踐，理論與實(shí)訓(xùn)相結(jié)合，實(shí)訓(xùn)占的比例較大，培養(yǎng)的學(xué)生具有良好的職業(yè)技能，技術(shù)過硬，適應(yīng)性強(qiáng)，動手能力強(qiáng)，符合就業(yè)市場需要，就業(yè)率高，2001年、2002年、2003年學(xué)生就業(yè)率分別為97%、98%、98%。同時，該院為促進(jìn)學(xué)生順利就業(yè)，擴(kuò)大就業(yè)面，提高就業(yè)安置率，于1998年成立了畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心，并與全國200余家大中型企業(yè)簽訂了用工協(xié)議，有力保障了畢業(yè)學(xué)生的安置工作。該院就業(yè)渠道為：一是向全國各類企業(yè)提供高、中級技術(shù)實(shí)用人才，實(shí)行協(xié)議培訓(xùn)制，主要安置方向是東南沿海及國內(nèi)大中城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其次是省內(nèi)中、大型國有及民營企業(yè)；二是培養(yǎng)復(fù)合型技能人才，鼓勵學(xué)生自主擇業(yè)，個人發(fā)展；三是向全國各類職培學(xué)校輸送職教人才。2.4.5辦學(xué)成就與主要榮譽(yù)該院設(shè)立20余年來來，共向社會輸送技能人才20000余名，就業(yè)的學(xué)生大部分已成為企業(yè)的技術(shù)骨干，15%的學(xué)生已進(jìn)入白領(lǐng)管理層及高級藍(lán)領(lǐng)，為企業(yè)發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了較大貢獻(xiàn)。該院連年被評為市級先進(jìn)單位，是省委、省政府命名的“省級文明校園”，先后被評為省級重點(diǎn)中專學(xué)校，國家級技工學(xué)校，被省教育廳、經(jīng)貿(mào)廳和勞動廳評為職業(yè)教育先進(jìn)單位，院團(tuán)委被團(tuán)中央授予“全國五四紅旗團(tuán)委創(chuàng)建單位”。院長史亮同志先后榮獲“全國五一勞動獎?wù)隆薄叭珖毥滔冗M(jìn)個人”“全國勞動保障系統(tǒng)個人一等功”“陜西省有突出貢獻(xiàn)專家”“世紀(jì)之交陜西教育界十大新聞人物”等榮譽(yù)稱號，并當(dāng)選為陜西省政協(xié)委員、渭南市政協(xié)常委。2.5項(xiàng)目背景與項(xiàng)目的提出2.5.1項(xiàng)目背景教育是立國之本，教育事業(yè)的成敗維系著國家與民族的興盛和衰亡。自建國以來，黨和國家十分重視教育事業(yè)的發(fā)展，特別是改革開放以來，為了不斷提高教師地位，保護(hù)教育發(fā)展的基本，政府設(shè)立了“教師節(jié)”，頒布了《教育法》和《教師法》，從立法的高度來加強(qiáng)我國教育事業(yè)的發(fā)展，同時，為了促進(jìn)教育事業(yè)的快速發(fā)展，國家積極實(shí)施教育體制改革，教育部于1998年12月頒布了《面向21世紀(jì)教育振興行動計劃》，對我國教育的振興提出了明確目標(biāo)和實(shí)施措施。這充分體現(xiàn)了黨和國家對教育事業(yè)的關(guān)愛和發(fā)展的決心。職業(yè)教育是教育體系的有機(jī)組成部分。隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化和我國加入世貿(mào)組織成為現(xiàn)實(shí)，使我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻的變化，中國正在走新型工業(yè)化道路，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高國際競爭力，為適應(yīng)高新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家近年來非常重視職業(yè)教育，先后出臺了許多政策法規(guī)，如《職業(yè)教育法》，《勞動法》等，為推動職教發(fā)展，國務(wù)院于2002年下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)職業(yè)教育改革與發(fā)展的決定》，陜西省政府頒布了《關(guān)于加快發(fā)展職業(yè)教育的意見》，這些政策和意見的實(shí)施，對加快職業(yè)教育的發(fā)展發(fā)揮著重要作用，同時《渭南市勞動和社會保障事業(yè)發(fā)展“十五”計劃綱要》中提出，要大力發(fā)展職業(yè)教育，普遍提高勞動者素質(zhì)。國家職教政策與地方職教規(guī)劃為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好政策環(huán)境和發(fā)展氛圍。2.5.2項(xiàng)目由來渭南市是陜西“一線兩帶”建設(shè)戰(zhàn)略實(shí)施的重點(diǎn)區(qū)域，近年來經(jīng)濟(jì)與教育發(fā)展速度在陜西省居于前列，特別是職業(yè)培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特別突出，已成為全國知名的“職業(yè)培訓(xùn)城”，渭南市委、市政府為發(fā)揮這一優(yōu)勢，全力打造職教強(qiáng)勢品牌，規(guī)范職教發(fā)展體系，加快職教產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以拉動其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，決定以渭南技術(shù)學(xué)院為龍頭，在渭南高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建立“渭南職教產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。該院作為龍頭院校，近年教學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)狀校區(qū)幾經(jīng)擴(kuò)展，目前仍有2000余名學(xué)生在校外租賃場所進(jìn)行教學(xué)與生活，現(xiàn)有條件已不能滿足職教需要，也不利教育質(zhì)量的提高，因此，該院按照市政府的規(guī)劃，擬提出建設(shè)新校區(qū)，不斷改善辦學(xué)條件，為國家與社會培養(yǎng)更多合格的中高級技術(shù)技能人才。第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性3.1項(xiàng)目建設(shè)是加快職業(yè)教育發(fā)展，滿足高等職教需要，提高勞動者技能素質(zhì)的需要我國加入世貿(mào)組織后，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展步伐，的加快，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了深該變化，高技能的技工人才需求特別旺盛，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計資料預(yù)測，按我國現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平，高級工以上人才應(yīng)占到技術(shù)技能人才的20%才比較合理，才能滿足生產(chǎn)的需要，而目前我國高技能人才僅占到3.3%。同時，各類技術(shù)工人才極缺，人才供給不足需求的60%，由于高等職業(yè)技術(shù)人才的大面積短缺，加快職業(yè)技術(shù)教育已引起黨和政府的高度重視。國家頒布了《職業(yè)教育法》以促進(jìn)職教的規(guī)范有序發(fā)展。2002年10月，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)職業(yè)教育改革與發(fā)展的決定》，號召全社會來積極推進(jìn)職教的快速發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)從改善國家高等技術(shù)人才短缺的現(xiàn)實(shí)出發(fā)，爭取培養(yǎng)更多的技能人才，滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，因而，建設(shè)是必要的。3.2項(xiàng)目建設(shè)是政府規(guī)范職教發(fā)展，利用優(yōu)勢推進(jìn)職教產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要隨著渭南城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，為擴(kuò)大和強(qiáng)化職教產(chǎn)業(yè)，渭南市委、市政府根據(jù)渭南城區(qū)職業(yè)培訓(xùn)教育已成規(guī)模的優(yōu)勢，決定以渭南技術(shù)學(xué)院為龍頭，建立和發(fā)展“渭南職教培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。其目標(biāo)是，三年內(nèi)建成一個“千畝校園，萬名學(xué)子”的職教產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，吸納有一定規(guī)模、品牌效應(yīng)，辦學(xué)規(guī)范的國有、民營及各類職教產(chǎn)業(yè)進(jìn)入園區(qū)，采取“政府支持，企業(yè)投資，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，社會化服務(wù)”的全新模式，加快渭南市職教產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。渭南技術(shù)學(xué)院現(xiàn)已形成集技工教育、中專教育、職高教育、成人教育、在崗及下崗培訓(xùn)于一體的辦學(xué)體系，在各級政府的關(guān)懷和社會的大力支持下，該院已具備了優(yōu)越的發(fā)展條件，因此，建設(shè)新校區(qū)，形成整體化、多元化、職能化的現(xiàn)代職業(yè)教育人才的搖籃，已是勢在必行。3.3項(xiàng)目建設(shè)是改善教學(xué)條件，擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，滿足學(xué)院可持續(xù)發(fā)展的需要渭南技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有教學(xué)區(qū)總建筑面積約3萬余平方米，教學(xué)用房僅9200平方米，實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)用房1萬余平方米，學(xué)生公寓用房僅7400平方米，教學(xué)和住宿用房與國家高等學(xué)校用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)差距很大，而且有2000余學(xué)生分別在校本部附近租房進(jìn)行教學(xué)活動與食宿，分散的住宿與教學(xué)條件不僅給管理帶來困難，而且也造成學(xué)校很大的財力浪費(fèi)，既影響教學(xué)質(zhì)量的提高，也給學(xué)院的形象造成負(fù)面影響。因而，學(xué)院的教學(xué)條件急需改善，另一方面，近年來，國家高等教育雖逐年擴(kuò)大招生，但仍不能解決多數(shù)初、高中落榜生的求職求學(xué)需求，經(jīng)統(tǒng)計，僅渭南市每年畢業(yè)生達(dá)12萬人，而僅有4萬人進(jìn)入高一級學(xué)校實(shí)現(xiàn)求學(xué)目的，仍有8萬人需要進(jìn)行職業(yè)教育或職業(yè)培訓(xùn)。該院連年擴(kuò)大招生，仍不能滿足新生增長的需要。因此，必須盡快實(shí)施新校區(qū)建設(shè)，改善辦學(xué)環(huán)境，緩解當(dāng)前矛盾，以利于學(xué)院的可持續(xù)發(fā)展。第四章項(xiàng)目建設(shè)地址與建設(shè)條件4.1項(xiàng)目建設(shè)地址渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)位于渭南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)“渭南職教培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，該園區(qū)是渭南市政府正在規(guī)劃建設(shè)的“千畝校園，萬名學(xué)子”職教基地，規(guī)劃區(qū)用地平坦開闊，地理位置優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美，交通發(fā)達(dá)。新校區(qū)選址符合城市用地規(guī)劃，而且滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。擬建校址東鄰渭南高新中學(xué)，南沿東興街，西靠豐慶路，北界敬賢大街。新校區(qū)東西長372.5米，南北寬420米，總占地面積265畝（項(xiàng)目用地234.9畝，代征城市道路用地30.1畝）。工程建設(shè)內(nèi)容均在該范圍布設(shè)。4.2建設(shè)條件4.2.1自然條件區(qū)內(nèi)氣候?yàn)榕瘻貛О霛駶櫞箨懠撅L(fēng)氣候，春季溫暖，夏季炎熱，秋季多雨，冬季寒冷干燥，四季分明。多年平均氣溫13.5℃，最高42℃，最低-15.8℃，多年平均降水量578.11mm，最大年降水量835.6mm，最小年降水量301mm；最大凍土深度23cm，年平均日照時數(shù)2338小時。最大風(fēng)速20m/s，平均風(fēng)速1.8m/s。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)。4.2.2工程地質(zhì)渭南市區(qū)位于渭河南岸的級階地上，擬選校址處在渭河二級階地上，校區(qū)地勢相對平坦，總體呈東高西低之勢，坡降為5‰。該區(qū)地質(zhì)構(gòu)造屬汾渭內(nèi)陸斷陷西段渭河地塹區(qū)域，地塹上充填著深厚的第四系地層，上部為中更新式?jīng)_積黃土，亞粘土、砂礫石夾1～2層古土壤層，下部為亞粘土和卵石層，基座為三門系細(xì)砂到亞粘土。該區(qū)屬鄂爾多斯塊體南緣渭河新生代斷陷盆地，查《陜西省地震裂度區(qū)劃圖》為8度區(qū)，應(yīng)進(jìn)行抗震設(shè)防，建構(gòu)筑物應(yīng)按基本裂度采取抗震措施。4.2.3交通條件項(xiàng)目區(qū)交通十分方便。項(xiàng)目處在渭南高新區(qū)，距隴海鐵路渭南站及西南鐵路均不超過5公里，公路運(yùn)輸方面，渭南市區(qū)屬陜西東部交通樞紐地帶，國、省道及鄉(xiāng)道路網(wǎng)密度達(dá)到90%以上，國道108與省道201分別從開發(fā)區(qū)南部與東部穿過，同時，學(xué)院三面緊鄰城市道路，交通運(yùn)輸十分方便，可滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。4.2.4給、排水條件項(xiàng)目用水由渭南高新區(qū)自來水廠供給，水廠日供水能力為0.6萬m3/d，水源充足，可滿足項(xiàng)目用水需要。項(xiàng)目供水采用雙水源，分別沿東興街及敬賢大街接入。本項(xiàng)目產(chǎn)生污水主要為生活污水，經(jīng)處理后排入城市排污管網(wǎng)。擬選校址南沿東興街，排水管線已鋪設(shè)至校區(qū)南門口，項(xiàng)目排水自北向南統(tǒng)一收集后由東興街排入城市污水管網(wǎng)。4.2.5供電條件項(xiàng)目用電由開發(fā)區(qū)變電站供應(yīng)，其30千伏變配電中心距項(xiàng)目區(qū)約3公里，架設(shè)供輸電設(shè)施已至校區(qū)門前。4.2.6通訊條件項(xiàng)目所在的渭南高新區(qū)是渭南市十五發(fā)展的重點(diǎn)高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)，區(qū)內(nèi)通訊事業(yè)十分發(fā)達(dá)，目前固定電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到50萬門以上，移動電話容量達(dá)20萬部以上，寬帶網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施配備齊全。通訊設(shè)備和能力完全可滿足項(xiàng)目需要，并對項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)行具有極大的促進(jìn)作用。第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及設(shè)計方案5.1建設(shè)原則5.1.1依據(jù)渭南城市的發(fā)展前景與目標(biāo)，結(jié)合高新區(qū)“渭南職教培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)”的發(fā)展目標(biāo)，按照高瞻性的技術(shù)規(guī)范，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)的規(guī)劃，建設(shè)現(xiàn)代的新校園。5.1.2以市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作為先導(dǎo)，在遵循現(xiàn)狀用地情況和周邊環(huán)境基礎(chǔ)下，因勢利導(dǎo)、因地制宜，堅(jiān)持合理利用現(xiàn)狀環(huán)境，一次整體規(guī)劃，分期建設(shè)。5.1.3從學(xué)院實(shí)際情況出發(fā)，堅(jiān)持科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、可行的原則，結(jié)合學(xué)院的發(fā)展構(gòu)想，合理協(xié)調(diào)新、舊校區(qū)的關(guān)系和有機(jī)使用。5.2建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目依據(jù)渭南技術(shù)學(xué)院遠(yuǎn)期規(guī)劃在校生10000人的規(guī)模，結(jié)合舊校區(qū)教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、學(xué)生公寓等設(shè)施現(xiàn)狀，按照《渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)詳細(xì)規(guī)劃》，擬在高新區(qū)渭南職教培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，建設(shè)一所集技工教育、中專教育、職高教育、成人教育、在崗培訓(xùn)于一體的渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)。項(xiàng)目用地面積234.9畝，總建筑面積37500平方米。5.3建設(shè)內(nèi)容及設(shè)計方案5.3.1項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容渭南技術(shù)學(xué)院本次工程主要建設(shè)內(nèi)容有：教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、實(shí)習(xí)工廠、學(xué)生公寓、學(xué)生運(yùn)動場、師生食堂及附助用房等。5.3.2設(shè)計方案1）教學(xué)樓：面積12000平方米，現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，高五層，每幢4000平方米，共計三幢。2）實(shí)驗(yàn)樓：面積4000平方米，磚混結(jié)構(gòu)，高四層。3）實(shí)習(xí)工廠：面積2000平方米，輕鋼屋架結(jié)構(gòu)，PVC屋面，鋁合金門窗，混凝土柱子，高5米。4）學(xué)生公寓：面積15000平方米，磚混結(jié)構(gòu)，每幢5000平方米，共計三幢。5）學(xué)生運(yùn)動場①400米標(biāo)準(zhǔn)跑道：占地面積30畝，塑膠跑道；②足球場：位于跑道內(nèi)空地，栽植草坪；③球類活動場：面積3000平方米，水泥地面。6）師生食堂：面積3500平方米，磚混結(jié)構(gòu)，高二層。7）附助用房①鍋爐房：面積300平方米，磚混結(jié)構(gòu)；②淋浴室：面積500平方米，現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)；③門房：面積200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。（南門100平方米，北門、西門各50平方米）5.4附助工程5.4.1道路、停車場：面積18000平方米，水泥路面。5.4.2綠化：面積35000平方米，校園綠化主要以花壇、景樹、灌木為主，并且以景燈、文化柱、雕塑、噴泉做點(diǎn)輟，創(chuàng)造良好的校園氛圍。5.4.3廣場：面積5000平方米，仿花崗巖地面。5.4.4蓄水池：容積500立方米，地下砼結(jié)構(gòu)。5.4.5圍墻：長1260米，藝術(shù)透空墻設(shè)計。5.4.6大門：共計3處，不銹鋼電動門。5.4.7室外管網(wǎng)；主要包括供給排水管道、排污、供熱管道、電纜敷設(shè)，路燈照明，消防管道等。5.5輔助設(shè)施5.5.1給、排水1）給水系統(tǒng)水源由高新區(qū)自來水廠供應(yīng)，校園內(nèi)已有自備井做為備用。校園用水類型主要為生活用水及澆灑用水，生活用水量計算采用人均指標(biāo)法進(jìn)行計算，用水量指標(biāo)按最高日180L/人·d計，道路、綠地澆灑用水量按1.5L/m2計，消防用水量按同一時間一次著火考慮，一次滅火用水量為15L/S，持續(xù)時間2小時，未預(yù)見及管網(wǎng)漏失水量按生活用水及澆灑用水量之和的15%計。則校區(qū)最高日用水量為1762m3/d。新校區(qū)供水可由校區(qū)南邊的東興街、北邊的敬賢大街，以DN200mm管道分別接入。2）排水系統(tǒng)排水體制按照《渭南市城市總體規(guī)劃》，本區(qū)采用雨污分流制。校園生活污水排放量按生活用水量的80%計，則日平均排放量為960m3/d，污水管道依據(jù)地形及校區(qū)道路進(jìn)行布置，自北向南統(tǒng)一收集后，由DN400mm管道排入東興街城市污水管道；雨水管網(wǎng)結(jié)合地形采用管線最短就近排放的原則進(jìn)行布置，雨水統(tǒng)一匯集后，用DN800mm管道排入東興街城市雨水管道。5.5.2電氣該項(xiàng)目用電負(fù)荷預(yù)測按：教學(xué)樓20w/m2，需要系數(shù)0.7；實(shí)驗(yàn)樓及實(shí)習(xí)工廠30w/m2，需要系數(shù)取0.7；廣場及蘭球場5w/m2，需要系數(shù)取0.8；餐廳20w/m2，需要系數(shù)取0.7；學(xué)生公寓20w/m2，需要系數(shù)取0.8。以上同期系數(shù)取0.7，預(yù)測該項(xiàng)目總計負(fù)荷為406Kw。故項(xiàng)目擬配置一臺500KVA箱式變壓器即可滿足工程投運(yùn)后需要。5.5.3消防按照GBK16—87《建筑設(shè)計消防規(guī)范》要求，在教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、學(xué)生公寓等建筑物內(nèi)按規(guī)范設(shè)置消火栓系統(tǒng)，疏散照明系統(tǒng)、事故廣播系統(tǒng)和疏散樓梯；校園內(nèi)按規(guī)范設(shè)室外消防栓，預(yù)留消防通道，修建500立方消防水池；在實(shí)習(xí)工廠、實(shí)驗(yàn)樓等樓內(nèi)，按規(guī)范配置相應(yīng)滅火器。5.5.4采暖1）供暖：依據(jù)校園建筑面積，擬選用一臺4.2WM燃汽工業(yè)鍋爐，即可滿足校園采暖及淋浴熱水需求。2）熱水：依據(jù)校園學(xué)生及教職工人數(shù)，擬選用2臺1MW燃?xì)馍铄仩t一用一備，可滿足全校區(qū)熱水需求。5.5.5電視及通訊系統(tǒng)1）電視系統(tǒng)由渭南市有線電視臺引入電纜信號，形成整個校園的有線和閉路電視系統(tǒng)。2）通訊系統(tǒng)①設(shè)置程控電話系統(tǒng)、在各公共場所安裝IC卡電話機(jī)；②預(yù)留寬帶網(wǎng)接入和校園內(nèi)部局域網(wǎng)的建立。5.6設(shè)備該校區(qū)所需的教學(xué)設(shè)備，如：普通車床、數(shù)據(jù)車床、實(shí)驗(yàn)臺、電力電子傳動實(shí)驗(yàn)設(shè)備、多媒體系統(tǒng)等共計1057件（臺），已與意大利政府達(dá)成協(xié)議，援助提供。第六章環(huán)境保護(hù)與安全措施6.1環(huán)境保護(hù)6.1.1生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查與評價渭南市高新區(qū)地處渭北黃土高原，境內(nèi)地勢平坦，日照充分，晝夜溫差大，其生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀良好。渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)地處高新區(qū)“渭南職教產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，南鄰東興路，北臨敬賢大街，西臨豐慶路，其環(huán)境質(zhì)量受交通影響較大，園區(qū)環(huán)境功能質(zhì)量良好，其中聲環(huán)境質(zhì)量一般，符合區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；空氣質(zhì)量滿足區(qū)劃的一類功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)；該區(qū)水資源豐富，渭河污染嚴(yán)重，水環(huán)境質(zhì)量一般。6.1.2工程分析與環(huán)保措施該項(xiàng)目依據(jù)《渭南技術(shù)學(xué)院新校區(qū)詳細(xì)規(guī)劃》建設(shè)教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、實(shí)習(xí)工廠及學(xué)生公寓等。學(xué)校在環(huán)保中屬重點(diǎn)保護(hù)目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)會對區(qū)域環(huán)境帶來暫時的影響，其中施工噪聲和揚(yáng)塵是主要污染因素。施工期可合理布置作業(yè)場和運(yùn)輸線路；加強(qiáng)施工管理，在作業(yè)場、料場等地方設(shè)施工圍欄和采取增濕措施，降低揚(yáng)塵和施工噪聲對周圍環(huán)境的影響；合理安排工期，盡量縮短工期以減輕施工對周圍環(huán)境的影響，項(xiàng)目建成后，應(yīng)嚴(yán)格按照校園規(guī)劃，加強(qiáng)綠化等設(shè)施的管理與維護(hù)，定期灑水，降低揚(yáng)塵，保護(hù)公共綠地，確保校園環(huán)境質(zhì)量。6.1.3環(huán)境影響評價項(xiàng)目的建設(shè)從根本上改觀了渭南技術(shù)學(xué)院教學(xué)與住宿的緊張局面，從整體布局方面推動了“渭南職教產(chǎn)業(yè)園區(qū)”發(fā)展步伐，起到了龍頭示范作用，同時又美化了校園環(huán)境，擴(kuò)大學(xué)校的影響力?？傊?，該項(xiàng)目的環(huán)境效益與社會效益顯著，項(xiàng)目建設(shè)對渭南技術(shù)學(xué)院的進(jìn)一步發(fā)展具有促進(jìn)作用。6.2安全措施6.2.1建立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，確定技術(shù)學(xué)院主管院長為小組組長，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期安全工作。6.2.2預(yù)防火災(zāi)，增強(qiáng)消防意識。除在硬件設(shè)施建設(shè)上加強(qiáng)火災(zāi)防范外，必須對學(xué)生進(jìn)行消防知識和技能培訓(xùn)，組織消防演練，經(jīng)常檢查消防器材。6.2.3要求電工對電源、插頭定期檢查、消除一切不安全隱患。第七章投資估算及資金來源7.1估算依據(jù)7.1.1陜西省建設(shè)廳陜建發(fā)[1995]50號文頒發(fā)的《陜西省建筑工程綜合預(yù)算定額》；7.1.2全國安裝工程預(yù)算定額陜西省價目表；7.1.3（1999）《陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費(fèi)用定額》結(jié)合浮動管理市場動態(tài)差計算材料價。7.2投資估算項(xiàng)目估算總投資為8696萬元（見附表），其中：征地3312萬元，土建工程2864萬元，輔助工程534萬元，輔助設(shè)施216萬元，設(shè)備1080萬元，工程前期費(fèi)用216萬元，基本預(yù)備費(fèi)181萬元，建設(shè)期利息293萬元。7.3資金籌措方案資金來源：學(xué)院自籌4123萬元，申請財政專項(xiàng)拔款400萬元，銀行貸款2800萬元，銀行貸款利息293萬元，意大利政府援助（教學(xué)設(shè)備）1080萬元。第八章項(xiàng)目組織管理及實(shí)施進(jìn)度8.1項(xiàng)目組織管理8.1.1前期階段成立新校區(qū)建設(shè)指揮部，總指揮由主管后勤的陸建發(fā)副院長擔(dān)任，副總指揮由副院長曲志勇?lián)?，指揮部下設(shè)規(guī)劃建設(shè)辦公室、招商引資辦公室、體改貸款辦公室。指揮部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的考察論證、立項(xiàng)、設(shè)計等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作和資金爭取工作，辦公室負(fù)責(zé)前期階段具體事宜。8.1.2實(shí)施階段項(xiàng)目建設(shè)過程中，要建立嚴(yán)格的項(xiàng)目管理責(zé)任制。具體應(yīng)實(shí)行工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招投標(biāo)制度、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和工程質(zhì)量終身責(zé)任制度，以保證工程質(zhì)量和順利實(shí)施。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度8.2.1項(xiàng)目建設(shè)周期：20個月8.2.2項(xiàng)目實(shí)施計劃2004年3月，完成項(xiàng)目前期工作；2004年9月，完成教學(xué)樓、學(xué)生公寓、師生食堂、附助用房的土建工程；2005年9月，完成全部土建工程及設(shè)備安裝等；2005年10月，工程竣工驗(yàn)收并交付使用。8.2.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表日期內(nèi)容20042005345678910111212345678910項(xiàng)目前期工作教學(xué)樓土建學(xué)生公寓實(shí)驗(yàn)樓土建實(shí)習(xí)工廠土建學(xué)生運(yùn)動場師生食堂附助用房附助工程設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收 第九章效益評價9.1財務(wù)評價9.1.1評價依據(jù)1、國家計委1993年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）；2、國家有關(guān)財稅制度；3、項(xiàng)目單位提供的資料數(shù)據(jù)；4、清華同方投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價軟件。9.1.2分年度投資計劃及流動資金估算1、分年度投資計劃投資年度資金來源2004年2005年合計財政專項(xiàng)撥款400400自籌資金160225214123銀行貸款28002800意大利設(shè)備援助2408401080合計504233618403說明：①該投資為建設(shè)投資，其中不含銀行貸款利息。②銀行貸款利率按6.83%計，償還期限8年。③意大利設(shè)備援助包括有償和無償部分，有償部分年利率為0.2%，該項(xiàng)資金寬限期18年，償還期36年。由于在評價期不涉及本金償還，故視為投資。2、流動資金估算根據(jù)指標(biāo)擴(kuò)大法，同時考慮新校區(qū)建設(shè)屬學(xué)院擴(kuò)建等因素，估算項(xiàng)目流動資金增加額為100萬元。該資金按短期借款計算，年利率為6%。9.1.3學(xué)生類別及招生規(guī)模1、學(xué)生類別本項(xiàng)目學(xué)生類別分為技校生、中專生和成人高職生。2、招生規(guī)模根據(jù)歷年下達(dá)學(xué)院招生計劃、學(xué)院實(shí)際招生情況和發(fā)展規(guī)劃，歷年在校人數(shù)及預(yù)測見下表：單位:人年度項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年2005年2006～2015年招生數(shù)355035503550在校人數(shù)572078709145畢業(yè)人數(shù)140022752617實(shí)際人數(shù)合計2250366057207870914510078說明：①根據(jù)學(xué)院發(fā)展規(guī)劃，2006年以后在校人數(shù)保持相對穩(wěn)定，在評價按1萬人計算。②根據(jù)學(xué)生類別，2006年以后技校生4300人，中專生4300人，成人高職1400人。9.1.4各類專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)類別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002年及以前2003年2004年及以后中專生3600280032003600技校生重點(diǎn)技校2800180024002800高級工3600360036003600成人高職文史類400040004000理工類500050005000高函大專140014001400高函本科210021002100說明：①本評價根據(jù)學(xué)院規(guī)劃，按物價部門核定標(biāo)準(zhǔn)計算人均收費(fèi)，同時，對各類別學(xué)生按平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定，即，中專生3600元，技校生2800元，成人高職3000元。②住宿費(fèi)按老校區(qū)500元/人，新校區(qū)800元/人，本評價按平均價650元/人計算。9.1.5經(jīng)費(fèi)支出及成本估算1、經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩大部分，其中人員經(jīng)費(fèi)是指教職工工資福利費(fèi)、任課教師課時費(fèi)、外聘教師課時費(fèi)等，公用經(jīng)費(fèi)指正常辦公費(fèi)用，教學(xué)設(shè)備的購置維修等費(fèi)用。根據(jù)學(xué)院多年運(yùn)行的實(shí)際情況測算，經(jīng)費(fèi)支出占事業(yè)收入的60%，且人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)二者比例為4.5:5.5。據(jù)此測算，項(xiàng)目建成后，年人員經(jīng)費(fèi)為1032萬元，公用經(jīng)費(fèi)為1261萬元。2、其它成本1）固定資產(chǎn)折舊：房屋建筑物原值為3741萬元，按平均年限法折舊，折舊年限為30年，殘值率取5%，年折舊118萬元。設(shè)備投入原值為1427萬元，按平均年限法折舊，折舊年限為10年，殘值率取5%，年折舊136萬元（其中預(yù)備費(fèi)在其中分?jǐn)偅?）無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)（主要指場地使用權(quán)）原值3312萬元，按平均年限法攤銷，攤銷年限為30年，年攤銷110萬元。遞延資產(chǎn)原值為216萬元，按平均年限法攤銷，攤銷年限為5年，年攤銷43萬元。3、成本估算考慮固定資產(chǎn)貸款及流動資金借款利息等因素，估算項(xiàng)目正常運(yùn)行后，年總成本費(fèi)用為2918萬元，其中經(jīng)營成本為2293萬元（見輔助報表4）。9.1.6財務(wù)評價9.1.6.1項(xiàng)目初期計劃安排項(xiàng)目擬定建設(shè)期兩年，運(yùn)行后按規(guī)模相對穩(wěn)定計算，投資計劃2004年完成總投資60%，2005年完成40%，項(xiàng)目計算期為12年，其中含建設(shè)期2年。9.1.6.2收入估算1、事業(yè)收入估算本項(xiàng)目收入包括學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收入兩部分，學(xué)費(fèi)分中專生、技校生、成人高職三個標(biāo)準(zhǔn)。估算項(xiàng)目正常運(yùn)行后，年總收入為3822萬元，其中中專生學(xué)費(fèi)收入1548萬元，技校生學(xué)費(fèi)收入1204萬元，成人高職學(xué)費(fèi)收入420萬元，全部住宿費(fèi)收入650萬元。2、財政補(bǔ)助收入學(xué)院屬財政全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)近年實(shí)際撥款及學(xué)院發(fā)展情況，年財政補(bǔ)助收入為400萬元。9.1.6.3利潤指標(biāo)投資利潤率16.39%；項(xiàng)目年平均利潤總額1442萬元。9.1.6.4財務(wù)現(xiàn)金流量分析1）財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率18.52%；自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率22.75%。2）財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）2704萬元；自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）3160萬元。3）投資回收期靜態(tài)投資回收期：全部投資回收期6.41年，自有資金回收期11.77年（均含建設(shè)期兩年）。動態(tài)投資回收期：全部投資回收期9.04年，自有資金回收期11.92年（均含建設(shè)期兩年）。9.1.5.5償貸能力分析1）項(xiàng)目還款資金來源項(xiàng)目還款主要利用固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷以及未分配利潤償還。2）還款方式建設(shè)資金貸款采用等額還本，建設(shè)期不還的方式。流動資金采取項(xiàng)目計算期末，即運(yùn)行第十年一次性還清方式。3）貸款償還期根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期貸款額，自運(yùn)營期開始，每年償還借款本金387萬元，8年可全部還清貸款。9.1.5.6資產(chǎn)負(fù)債情況分析資產(chǎn)負(fù)債率17%，項(xiàng)目負(fù)債率低，運(yùn)行能力強(qiáng)；流動比率4155%，說明項(xiàng)目變現(xiàn)償還負(fù)債能力強(qiáng)；速動比率4155%，說明在流動資產(chǎn)中償還流動負(fù)債的能力很強(qiáng)。9.1.5.7資金來源與運(yùn)用情況分析從資金來源與運(yùn)用看，建設(shè)期收支平衡，運(yùn)營后即有收益，基本未造成資金閑置和不足，資金來源與運(yùn)用合理。9.1.6不確定性分析9.1.6.1盈虧平衡分析通過計算可知，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為67.2%，可見，項(xiàng)目風(fēng)險性較小。9.1.6.2敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目只進(jìn)行單因素敏感性分析，選擇在校人數(shù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營成本三個因素，對全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險性分析，測試這些因素在±5%～±10%范圍內(nèi)對項(xiàng)目可盈利性的影響（見下表圖）變動因素-10%-5%基本方案5%10%在校人數(shù)13.9716.2718.5220.6722.77收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13.9716.2718.5220.6722.77經(jīng)營成本20.8719.6718.5217.3216.07由此圖表可以看出，三個因素對項(xiàng)目盈利能力均有不同程度的影響，但總體來看,三個因素變動±10%,其項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率仍可滿足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，說明該項(xiàng)目抗風(fēng)險能力強(qiáng)。9.1.7財務(wù)評價結(jié)論本項(xiàng)目財務(wù)評價各項(xiàng)指標(biāo)較好，還款能力強(qiáng)，投資回收期短，該項(xiàng)目從財務(wù)角度考察是可行的。9.2社會評價9.2.1項(xiàng)目對所在地區(qū)居民收入的影響項(xiàng)目實(shí)施對居民收入的影響體現(xiàn)在兩個方面。一方面為直接影響，即項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動區(qū)域餐飲、零售、交通等服務(wù)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而增加居民收入。但項(xiàng)目建設(shè)對土地的占用，從眼前看，將影響部分農(nóng)民的收入，這應(yīng)通過政府調(diào)劑土地或政策引導(dǎo)他們從事其他產(chǎn)業(yè)，以保證這部分居民的收入水平.另一方面為長遠(yuǎn)效益，教學(xué)設(shè)施的改善，必將帶來招生量的擴(kuò)大和教學(xué)質(zhì)量的提高。從長遠(yuǎn)看，大量職業(yè)人才走向社會后，不僅可以創(chuàng)造社會財富，增加家庭收入，更重要的是大量人才步入各類產(chǎn)業(yè)，成為區(qū)域各類產(chǎn)業(yè)的技術(shù)人才和經(jīng)營管理人才，可帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，進(jìn)而為區(qū)域居民早日脫貧致富奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？傮w看，項(xiàng)目的建設(shè)有利于大幅提高區(qū)域居民收入水平。9.2.2項(xiàng)目對所在地區(qū)居民的就業(yè)影響項(xiàng)目建設(shè)期的臨時用工，可為區(qū)域居民提供部分臨時就業(yè)機(jī)會，項(xiàng)目建成交付使用后，招生比例的增大和辦學(xué)條件的改善，必然增加初中畢業(yè)生、高中畢業(yè)和下崗職工再就業(yè)人員的入學(xué)比例，大大提高這些學(xué)員的職業(yè)技能，相應(yīng)地增加了其參與社會就業(yè)的競爭能力，也無疑增加了其就業(yè)機(jī)會。9.2.3項(xiàng)目對所在地區(qū)文化、教育的影響我國目前實(shí)行的是九年義務(wù)教育，一般適齡學(xué)生義務(wù)教育完成率在90%以上，而初中畢業(yè)生升入高中繼續(xù)接受教育人數(shù)比例則較低，目前一般在40%左右。這無疑將影響到整體文化、教育水平的提高，職業(yè)教育的生源目前主要為初中畢業(yè)生。項(xiàng)目的建設(shè)可擴(kuò)大區(qū)域職業(yè)教育受教育人數(shù)指標(biāo)，使區(qū)域繼續(xù)接受教育人數(shù)比例相應(yīng)增大，這必將對區(qū)域居民整體文化、教育水平的提高具有積極的促進(jìn)作用。9.2.4項(xiàng)目對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施，社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程等的影響項(xiàng)目的建設(shè)，必然造成學(xué)校招生人數(shù)的增加，勢必對高新區(qū)城市道路、供電、給排水、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施的社會服務(wù)容量的占用量