管理評審計劃書

管理評審計劃書一、評審目的：通過對本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的評審，找出改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，及時進(jìn)行改進(jìn)，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。二、評審項目：.質(zhì)量、環(huán)境方針與目標(biāo)的適宜性；（最高管理者）.現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)的適宜性及各項資源配備充分與否的評價：a.組織結(jié)構(gòu)的適宜性（管代）b.人力資源（總務(wù)）c.設(shè)備資源（生技）.內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；（iso辦）.顧客滿意狀況和投訴狀況，以及需求和期望的分析；（市場部）（相關(guān)方的意見。）.過程的業(yè)績（各部門）.產(chǎn)品的符合性；（品管部）.組織的環(huán)境績效；（管理者代表）.目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；（iso辦）.糾正與預(yù)防措施的實施狀況和持續(xù)改進(jìn)的狀況評價；（品管部）.前一次管理評審待改進(jìn)事項的確認(rèn)和信息交流的情況；（iso辦）.供應(yīng)商采購合格率的評價以及對供應(yīng)商施加環(huán)境影響方法的評價；（采購）.可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更的因素；（各部門）.對質(zhì)量和環(huán)境體系的改善建議（包括資源需求的提出等）；（各部門）.最高管理者、管理者代表認(rèn)為有必要的其他事項；三、評審時間：2006年月日四、評審注意事項：承認(rèn)：確認(rèn)：作成：.此次會議由最高管理者主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，針對上面評審的事項由各部門總結(jié)后在會議中發(fā)表。.由于評審的項目較多，所以請各部門在號前按上面所列的項目提交自己部門的總結(jié)報告到iso辦，由iso辦進(jìn)行統(tǒng)一匯總后交最高管理者處。.由于此次會議涉及的評審項目較多，所以評審的時間比較長，請各負(fù)責(zé)人提前作好工作安排。準(zhǔn)時出席會議。4.具體會議的時間會另行通知。第二篇：管理評審計劃管理評審計劃一、目的：評審iso14001：2004及ohsas18001：2007管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，找出存在的問題并不斷改進(jìn)。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部審核的情況；2、合規(guī)性評價結(jié)果；3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針適宜性及充分性；4、員工及相關(guān)方的反饋情況；5、體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案更新、完成以及取得的環(huán)境績效；6、預(yù)防及糾正措施實施情況及效果性；7、以往管理評審的跟蹤措施；8、環(huán)境、安全一體化管理體系的變更及改進(jìn)的建議；9、事故事件、不符合情況等。三、時間和地點：時間：2021年1月8日上午8時；地點：公司會議室。四、參加人員?？偨?jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、各部門須在管理評審會議前提供以下資料，以供會議上討論：管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績和需改進(jìn)之處（可以口頭總結(jié)）/內(nèi)審總結(jié)報告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；綜合部。執(zhí)行公司的環(huán)境安全管理體系方針和目標(biāo)，環(huán)境因素危險源的識別和評價，環(huán)境安全相關(guān)知識的培訓(xùn)和教育，環(huán)境的運(yùn)行體系進(jìn)行有效控制和檢查，及時查處環(huán)境有關(guān)的事故、事件。市場部：客戶滿意度調(diào)查情況；采購部：供貨商評審情況報告；生產(chǎn)部：生產(chǎn)產(chǎn)品過程環(huán)境及安全控制情況；研發(fā)部：產(chǎn)品試驗及工藝開發(fā)影響情況；其它部門。過程業(yè)績的總結(jié)及建議。制定：張新港2021年1月15日審批：王博2021年1月15日第三篇：管理評審計劃2021年管理評審計劃.評審目的確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。.評審內(nèi)容.管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評價，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評審報告。.評審人員及分工.管理評審的時間安排及地點2021年8月1日在公司會議室進(jìn)行2021年管理評審。.評審輸入的準(zhǔn)備各部門/人員準(zhǔn)備下列報告，并在2021年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理：（注：各部門可將下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里）6.1技術(shù)質(zhì)量部?糾正和預(yù)防措施實施情況報告。?產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分析以及改進(jìn)情況要單獨分列報告）。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（注：改進(jìn)建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）6.2生產(chǎn)部?生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。?倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。?生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。?各車間生產(chǎn)計劃完成情況報告。?生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。?生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。?生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。?工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告。?設(shè)備維修保修情況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。.3采購部?供應(yīng)商業(yè)績情況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告6.4銷售部?本年度銷售及市場分析報告?部門工作改進(jìn)建議以及2021年度銷售規(guī)劃。?服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨分列）。?本年度銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。?合同的執(zhí)行狀況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。行政人事部?組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報告。?人員培訓(xùn)情況報告。?改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報告，”內(nèi)容包括：?公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。?前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評論。?內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。?質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進(jìn)建議?？偨?jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。日期：日期：日期：內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報告綜合部柏志剛在管理者及顧客的推動下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊、程序文件等與質(zhì)量體系運(yùn)作實施相關(guān)。在2021年1月至2021年6月份，公司共進(jìn)行了3次審核（2021年9月的3c審核，2021年5月的iso9001：2021審核，及2021年6月的內(nèi)部審核）。針對各次審核結(jié)果，綜合部均組織公司各部門認(rèn)真進(jìn)行了整改?，F(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗證情況報告如下：1、質(zhì)量審核情況公司在年初制訂了《2021年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，按年度計劃要求分別在9月進(jìn)行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。2021年9月，cqc認(rèn)證中心對我公司進(jìn)行了審核，針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。2021年5月，第三方審核對我公司進(jìn)行了1$09001：2021審核針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。2021年6月，我公司內(nèi)部對運(yùn)行的體系進(jìn)行審核，審核過程中對公司產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣審核，從審核情況來看，各檢測項目均合格，未發(fā)現(xiàn)—2—不符合項，質(zhì)量指數(shù)qkz=100%。從審核情況來看，共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，全為一般不符合項，且已全部整改。2、說明不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進(jìn)行，具有一定的風(fēng)險性，且每次審核各部門都是有準(zhǔn)備的，所以審核中不是所有不符合項都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計劃的組織對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的進(jìn)行自查，以維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。提高組織對質(zhì)量的全員參與性，不斷持續(xù)改進(jìn)，最后爭取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)：“零缺陷”的質(zhì)量目標(biāo)，我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展?！钡膽?zhàn)略目標(biāo)，爭取在這個競爭激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。管理評審計劃評審時間茲定于2021年8月31日9。00召開管理評審會議。會議地點公司會議室出席人員公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管評審類型■例行評審■第二、三方審核前評審□例外評審評審目的驗證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性評審范圍公司所建立的體系涉及的各部門和各過程評審依據(jù)iso9001：2021和iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、公司的管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和外來文件及相關(guān)法律法規(guī)評審內(nèi)容注。請有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會資料（書面）。編制/日期：蔡文明/2021-8-16批準(zhǔn)/日期：管理評審會議各部門準(zhǔn)備資料要求一、各部門提交一份“管理評審部門工作報告”；二、報告于8月27日前提交管代；三、報告由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；四、各部門報告的主要內(nèi)容如下：1、體系實施中部門工作的總體情況；2、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；/3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項情況和整改情況；4、本部門管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況；5、本部門的資源配備情況及增補(bǔ)需求；6、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；7、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況。五、專項匯報資料：1、管理者代表提交體系實施和運(yùn)行的總體情況報告；2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況報告；3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實施情況報告；4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報資料；5、市場課提交顧客滿意調(diào)查報告及顧客投訴處理情況報告；6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報告；7、其他認(rèn)為有必要提交的報告，如組織的變化、環(huán)境的變化等。8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負(fù)責(zé)將三個月來體系運(yùn)行狀況的報告。具體準(zhǔn)備資料詳見《管理評審控制程序》中第4.4管理評審的輸入：a、糾正和預(yù)防措施實施情況報告。b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括從進(jìn)料到售后服務(wù)的各個質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況）。c、改過建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。d、rohs相關(guān)指令執(zhí)行情況。⑵技術(shù)課（含鉗工）a、新模具開發(fā)（包括模具設(shè)計及制造）情況報告。b、模具維修及模具改進(jìn)落實情況報告。c、模具設(shè)計、制造完成情況報告。d、工藝方案執(zhí)行情況報告。e、模具質(zhì)量控制報告。f、設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報告。g、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。（3）生產(chǎn)課（含設(shè)備）a、生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告（包括生產(chǎn)過程的能力信息等）。b、設(shè)備維修保養(yǎng)情況報告。c、生產(chǎn)任務(wù)完成情況報告。d、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。e、生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。f、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。設(shè)備課a、設(shè)備、設(shè)施的使用情況。b、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報告。c、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。⑸資材課a、生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。c、倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。d、供應(yīng)商績效情況報告。e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。⑹行政課a、組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告。b、人員能力培訓(xùn)意識情況報告。c、法律法規(guī)執(zhí)行情況報告、環(huán)境安全監(jiān)測情況報告；d、改進(jìn)建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。⑺市場課a、服務(wù)情況報告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息）。b、本年度接單及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。c、合同的執(zhí)行狀況報告。d、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。⑻總經(jīng)理。必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報告。對管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評價。⑼管理者代表a、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。b、前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。c、內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果。d、體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。e、改進(jìn)建議。第四篇：管理評審計劃管理評審計劃評審時間：2021年3月下旬評審地點：會議室評審目的：對環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保體系的適宜性、充分性、有效性。參加評審人員：本廠領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。評審內(nèi)容摘要：*內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；*糾正和預(yù)防措施的狀況；*和外部相關(guān)方的交流，包括抱怨；*以前管理評審的后續(xù)措施；*組織的環(huán)境績效；*客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；*目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；*改進(jìn)建議。評審準(zhǔn)備：開會時各部門負(fù)責(zé)人帶上本部門貫標(biāo)工作總結(jié)，管理者代表就體系運(yùn)行報告，最高管理者就體系運(yùn)行總結(jié)。湖北長江印務(wù)司二。一四年三月二十日第五篇：管理評審計劃2021年管理評審計劃zj-5.6-01根據(jù)質(zhì)量手冊要求和質(zhì)量體系運(yùn)行實際情況，計劃在2005年9月上旬進(jìn)行管理評審。1、目的。確保組織質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以滿足國際標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高組織競爭力和適應(yīng)力。2、依據(jù)：a）受益者的期望；b）市場和顧客需求；c）有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；d）內(nèi)部審核的結(jié)果。3、方式：以會議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自主持。4、參加人員：總經(jīng)理、各部經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員5、評審內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系審核報告;b）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）顧客反饋及投訴的處理；e）糾正和預(yù)防措施實施情況；f）本公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜；g）體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要；八）顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益改進(jìn)的建議。6、管理評審的材料：為開好這次管理評審會議，達(dá)到預(yù)期的目的和效果，各部門做好準(zhǔn)備在大會上發(fā)言，各部門發(fā)言的主要內(nèi)容安排如下：1）a）、c）、e）由品管部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備；2）b）、g）由技術(shù)部準(zhǔn)備；3）d）、h）由銷售部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備；4）b）、f）由人力資源部和生產(chǎn)部準(zhǔn)備；5）c）、f）、g）、h）各相關(guān)部門準(zhǔn)備。7、各部門要認(rèn)真準(zhǔn)備對具體要求做出總結(jié)，如有其它事宜可及時與品管部取得聯(lián)系。8、會議的具體時間和地點以實施計劃為準(zhǔn)。審批：管理評審計劃和報告范例2021年管理評審計劃.評審目的確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。.評審內(nèi)容.管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評價，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評審報告。.評審人員及分工.管理評審的時間安排及地點2021年8月1日在公司會議室進(jìn)行2021年管理評審。.評審輸入的準(zhǔn)備各部門/人員準(zhǔn)備下列報告，并在2021年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理：（注：各部門可將下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里）6.1技術(shù)質(zhì)量部?糾正和預(yù)防措施實施情況報告。?產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分析以及改進(jìn)情況要單獨分列報告）。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（注：改進(jìn)建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）6.2生產(chǎn)部?生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。?倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。?生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。?各車間生產(chǎn)計劃完成情況報告。?生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。?生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。?生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。?工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告。?設(shè)備維修保修情況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。.3采購部?供應(yīng)商業(yè)績情況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告6.4銷售部本年度銷售及市場分析報告部門工作改進(jìn)建議以及2021年度銷售規(guī)劃。?服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨分列）。本年度銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。?合同的執(zhí)行狀況報告。?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。行政人事部?組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報告。?人員培訓(xùn)情況報告。?改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報告，”內(nèi)容包括：?公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。?前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評論。?內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。?質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進(jìn)建議?？偨?jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。日期：日期：日期：內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報告綜合部柏志剛在管理者及顧客的推動下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊、程序文件等與質(zhì)量體系運(yùn)作實施相關(guān)。在2021年1月至2021年6月份，公司共進(jìn)行了3次審核（2021年9月的3c審核，2021年5月的iso9001：2021審核，及2021年6月的內(nèi)部審核）。針對各次審核結(jié)果，綜合部均組織公司各部門認(rèn)真進(jìn)行了整改?，F(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗證情況報告如下：1、質(zhì)量審核情況公司在年初制訂了《2021年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，按年度計劃要求分別在9月進(jìn)行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。2021年9月，cqc認(rèn)證中心對我公司進(jìn)行了審核，針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。2021年5月，第三方審核對我公司進(jìn)行了is09001：2021審核針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。2021年6月，我公司內(nèi)部對運(yùn)行的體系進(jìn)行審核，審核過程中對公司產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣審核，從審核情況來看，各檢測項目均合格，未發(fā)現(xiàn)—2—不符合項，質(zhì)量指數(shù)qkz=100%從審核情況來看，共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，全為一般不符合項，且已全部整改。2、說明不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進(jìn)行，具有一定的風(fēng)險性，且每次審核各部門都是有準(zhǔn)備的，所以審核中不是所有不符合項都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計劃的組織對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的進(jìn)行自查，以維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。提高組織對質(zhì)量的全員參與性，不斷持續(xù)改進(jìn)，最后爭取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)：“零缺陷”的質(zhì)量目標(biāo)，我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展?！钡膽?zhàn)略目標(biāo)，爭取在這個競爭激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。管理評審計劃評審時間茲定于2021年8月31日9。00召開管理評審會議。會議地點公司會議室出席人員公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管評審類型例行評審第二、三方審核前評審例外評審評審目的驗證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性評審范圍公司所建立的體系涉及的各部門和各過程評審依據(jù)iso9001：2021和iso14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、公司的管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和外來文件及相關(guān)法律法規(guī)評審內(nèi)容注。請有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會資料（書面）。編制/日期：蔡文明/2021-8-16批準(zhǔn)/日期：管理評審會議各部門準(zhǔn)備資料要求一、各部門提交一份“管理評審部門工作報告”；二、報告于8月27日前提交管代；三、報告由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；四、各部門報告的主要內(nèi)容如下：1、體系實施中部門工作的總體情況；2、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；/3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項情況和整改情況；4、本部門管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況；5、本部門的資源配備情況及增補(bǔ)需求；6、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；7、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況。五、專項匯報資料：1、管理者代表提交體系實施和運(yùn)行的總體情況報告；2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況報告；3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實施情況報告；4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報資料；5、市場課提交顧客滿意調(diào)查報告及顧客投訴處理情況報告；6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報告；7、其他認(rèn)為有必要提交的報告，如組織的變化、環(huán)境的變化等。8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負(fù)責(zé)將三個月來體系運(yùn)行狀況的報告。具體準(zhǔn)備資料詳見《管理評審控制程序》中第4.4管理評審的輸入：a、糾正和預(yù)防措施實施情況報告。b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括從進(jìn)料到售后服務(wù)的各個質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況）。c、改過建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。d、rohs相關(guān)指令執(zhí)行情況。⑵技術(shù)課（含鉗工）a、新模具開發(fā)（包括模具設(shè)計及制造）情況報告。b、模具維修及模具改進(jìn)落實情況報告。c、模具設(shè)計、制造完成情況報告。d、工藝方案執(zhí)行情況報告。e、模具質(zhì)量控制報告。f、設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報告。g、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。（3）生產(chǎn)課（含設(shè)備）a、生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告（包括生產(chǎn)過程的能力信息等）。b、設(shè)備維修保養(yǎng)情況報告。c、生產(chǎn)任務(wù)完成情況報告。d、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。e、生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。f、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。設(shè)備課a、設(shè)備、設(shè)施的使用情況。b、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報告。c、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。⑸資材課a、生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。c、倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。d、供應(yīng)商績效情況報告。e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。⑹行政課a、組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告。b、人員能力培訓(xùn)意識情況報告。c、法律法規(guī)執(zhí)行情況報告、環(huán)境安全監(jiān)測情況報告；d、改進(jìn)建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。⑺市場課a、服務(wù)情況報告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息）。b、本年度接單及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。c、合同的執(zhí)行狀況報告。d、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。⑻總經(jīng)理。必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報告。對管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評價。⑼管理者代表a、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。b、前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。c、內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果。d、體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。e、改進(jìn)建議。倉儲管理計劃書計劃書提要：一、倉儲規(guī)劃；二、倉儲團(tuán)隊建設(shè)；三、倉庫業(yè)務(wù)流程操作；四、物流承運(yùn)商管理；五、物流異常處理；倉儲管理計劃書計劃目的。通過對貴公司倉儲初步了解，本著發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，依據(jù)本人對倉儲多年管理與實踐經(jīng)驗，針對倉庫現(xiàn)狀，提出具體細(xì)致的工作計劃，布置與實施改善方案，保證倉儲朝著規(guī)范化的方向運(yùn)作，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高工作效率，為相關(guān)單位部門提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資資料，更好的服務(wù)生產(chǎn)，本著出貨的精益化，服務(wù)于銷售，服務(wù)于客戶，提高客戶滿意度。工作范圍：倉儲部計劃時間：2021/06/06計劃人：張慶豐計劃內(nèi)容：一、倉儲規(guī)劃1、倉庫現(xiàn)場計劃1）倉庫區(qū)域規(guī)劃：制作倉儲平面規(guī)劃圖，劃分辦公區(qū)、包裝作業(yè)區(qū)、出貨區(qū)、進(jìn)貨區(qū)、儲存區(qū)；儲存區(qū)域按照貨物品種、貨物狀態(tài)分類擺放儲存，制作區(qū)域標(biāo)示牌，貨物定點定位擺放，制作標(biāo)識卡，物品出入卡，并達(dá)到以下要求：①貨品擺放規(guī)范。②區(qū)域分類明確。③貨物標(biāo)示清楚。④倉儲儲存環(huán)境達(dá)標(biāo)。 實施目視化管理a、制作倉庫平面規(guī)劃圖，張掛倉庫進(jìn)出口醒目的位置b、倉庫各區(qū)域編號管理，懸掛標(biāo)識牌c、貨品儲存區(qū)域擺掛貨品看板圖d、貨品存放位置編號，定點定位定量管理。e、貨品存放位置張貼物料標(biāo)識牌、建立貨品卡出入管理。f、建立長效檢查機(jī)制并不斷循環(huán)整改，確保倉庫目視化管理形成日常管理工作中一部分2）倉庫環(huán)境規(guī)劃：①倉庫現(xiàn)場強(qiáng)貼宣傳語，作為一種激勵與警示方式，提高員工的受崗敬業(yè)意示：如，“倉儲原則要遵守，先進(jìn)先出是基礎(chǔ)”、“進(jìn)貨出貨要記清，數(shù)帳管理更分明”等。②倉庫儲存環(huán)境要求，做好防水、防火、防潮、防電、防壓、五防工作。制定《環(huán)境要求點檢記錄表》，執(zhí)行7s管理?！?s”推行計劃：I、成立推行小組H、擬定推行方針與目標(biāo)加、制定小組工作計劃與實施方法W、教育培訓(xùn)V實施前動員W實施皿、活動評比辦法的確定訓(xùn)I、查核IX、評比及獎懲X、檢討與改進(jìn)并入管理工作中③倉庫安全管理要求，做好人防、物防、技防，確保貨物的儲存安全。④倉庫操作安全要求，制定《貨物、設(shè)備安全操作規(guī)范》，《設(shè)備操作點檢記錄表》。⑤倉庫規(guī)劃消防安全，規(guī)劃是嚴(yán)格按照“五距”一遠(yuǎn)離要求，確保倉庫安全。2、倉庫作業(yè)、管理制度計劃。倉庫工作流程與管理制度的建立，確保倉庫作業(yè)的順暢。1）制定《倉儲管理程序》、《倉儲管理制度》、《倉儲安全管理規(guī)定》2）制定倉庫作業(yè)流程：《倉庫收貨作業(yè)流程》、《倉庫發(fā)貨作業(yè)流程》、《倉庫貨品儲存作業(yè)流程》、《倉庫出貨作業(yè)流程》、《倉庫包裝作業(yè)流程》、《倉庫不良品收貨流程》、《倉庫盤點作業(yè)流程》、《倉庫帳務(wù)處理作業(yè)流程》、《倉庫單據(jù)歸檔作業(yè)流程》等相關(guān)流程。二、倉儲團(tuán)隊建設(shè)1、部門規(guī)劃、編制設(shè)定、人員考核，依據(jù)各作業(yè)i制定員工個人綜合考核標(biāo)準(zhǔn)。1）依照倉庫業(yè)務(wù)、作業(yè)量，合理的設(shè)置人員崗位編制，加強(qiáng)員工作業(yè)指導(dǎo)與管理提高員工工作技能、工作積極性。①輪崗制②交叉管理③工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)④定期組織團(tuán)隊活動。2）依據(jù)倉庫作業(yè)流程與實際業(yè)務(wù)要求制定作業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)：①倉庫收貨入庫準(zhǔn)確率=月收貨正確批次/月總收貨批次％②倉庫出貨差錯率=月發(fā)貨錯誤次數(shù)/月總發(fā)貨次數(shù)％③倉庫包裝差錯率=月包裝錯誤次數(shù)/月總包裝次數(shù)%④倉庫包裝損耗率=月包裝損耗數(shù)/月總包裝數(shù)％⑤倉庫盤點準(zhǔn)確率=盤點帳物一致項次/盤點總項次％⑥倉庫帳務(wù)處理準(zhǔn)確率=月度帳務(wù)處理單數(shù)/月度帳務(wù)處理總單數(shù)外⑦倉庫作業(yè)效率=月度按要求時間內(nèi)完成作業(yè)單數(shù)/月度總完成單數(shù)％3）依據(jù)2）各作業(yè)kpi考核員工總績效，公平公正公布，并按規(guī)定執(zhí)行獎懲。2、管理體系建立與維護(hù)，部門檔案、資料、文件整理歸建;部門服務(wù)意識體系建立.1）分門別類、歸檔，作好標(biāo)識標(biāo)簽，方便核對與查閱2）設(shè)立客戶投訴與服務(wù)檔案，提高部門服務(wù)意識。3、部門年度成本預(yù)算與達(dá)成、部門資產(chǎn)資源管理與維護(hù)。編制部門成本預(yù)算計劃，人力、設(shè)備、物流運(yùn)輸、其它成本，加強(qiáng)部門成本控制。4、部門工作規(guī)劃與主管人工作計劃制定與達(dá)成。編制工作計劃，制定工作任務(wù)完成進(jìn)度跟進(jìn)表，定期組織部門會議，合理安排工作任務(wù)，傳達(dá)上級要求，處理并跟進(jìn)工作中的異常，針對前次工作完成狀態(tài)與結(jié)果進(jìn)行檢討，并改進(jìn)，確保再次完成工作任務(wù)的效率與正確性。三、倉儲操作控制1、確保倉庫操作帳務(wù)卡一致：①倉儲人員正確的操作（方式、方法、技巧、流程）②倉儲實物流與信息流的同步。③建立盤點抽查監(jiān)督制度。④倉儲安全管理機(jī)制⑤進(jìn)行培訓(xùn)、納入常規(guī)考核、目標(biāo)管理。2、日常作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督、指導(dǎo)，有針對性的一對一的帶領(lǐng)員工進(jìn)行實踐操作作業(yè)。①建立新員工培訓(xùn)操作制度，以老帶新，主管考核，方能正試上崗作業(yè)。②定期進(jìn)行工作技能提高培訓(xùn)，一般經(jīng)常性組織部門、公司內(nèi)訓(xùn)，個別技能申請公司外訓(xùn)，以提高員工工作的積極性。③人性化的管理，使員工感受來自企業(yè)、部門團(tuán)隊的激勵。3、貨品優(yōu)化管理：針對倉儲儲存的貨物，日常進(jìn)行不定時檢查，定期進(jìn)行品質(zhì)維護(hù)，不定期的進(jìn)行儲位調(diào)整，提高倉儲儲存空間，提高倉庫利用率，使儲存空間最大化，儲存成本最小化。4、特種設(shè)備安全操作，必須經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)，方能上崗，工作之前應(yīng)做好相關(guān)的檢查準(zhǔn)備四、庫存控制計劃1、建立庫存安全存量預(yù)警機(jī)制，制定庫存最高存量、最低存量安全標(biāo)準(zhǔn)，與相關(guān)部門作好溝通，確保最優(yōu)庫存。2、呆滯品、不良品、客退品的儲存方式、處理方法，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通、提高庫存貨品利用率：倉庫建立專案提報處理制度流程。3、保證庫存物品安全，確保庫存準(zhǔn)確率。①日盤②月盤③循環(huán)盤點④抽查盤點4、庫存貨品周轉(zhuǎn)控制：庫存周轉(zhuǎn)率=年銷售量/平均庫存水平％5、庫存管理成本控制，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報庫存成本管理狀況及相關(guān)庫存管理報表：①康存存貨成本分析，運(yùn)用abc^法或cva分類法，做好分^管理。②人力成本控制。針對現(xiàn)存人員管理及效率、用人所擔(dān)負(fù)的管理費(fèi)用成本進(jìn)行全面了解并分析，合理的調(diào)動員工積極性，提高作業(yè)效率，在保證正常運(yùn)作的情況下，精兵筒員，化繁為簡，做到開源節(jié)流，人盡其能，崗盡其效，創(chuàng)造效益最大化。③設(shè)備資源控制。對現(xiàn)在所用的搬運(yùn)工具、辦公設(shè)備，操作設(shè)備貨架及倉庫所用到一切資源應(yīng)有一個總體的維護(hù)與保養(yǎng)計劃，盡可能的減少開支與維修費(fèi)用，從節(jié)約成本的角度考慮，對整個倉庫用地應(yīng)做到規(guī)劃，盡可能提高空間利用率，降低貨品儲存成本。6、物料進(jìn)出控制堅持倉庫收發(fā)原則，對于沒有審核的單于指令，對于沒有領(lǐng)導(dǎo)批示的作業(yè)，堅決拒絕，倉庫包裝材料合理進(jìn)行回收利用。返庫品要處理及時，主管責(zé)任制，倉管員提報制。四、倉儲承運(yùn)商管理1、建立發(fā)貨承運(yùn)商、快遞公司管理平臺，制定物流發(fā)貨、跟進(jìn)處理制度，滿足客戶購物對發(fā)貨物流要求。2、物流承運(yùn)商的考核：①考核要求運(yùn)輸能力、響應(yīng)程度、時效、安全、異常處理能力、成本、物流信息②kpi：交貨及時率=當(dāng)月準(zhǔn)時交貨次數(shù)/當(dāng)月交貨總數(shù)％貨物破損率=當(dāng)月交貨破損次數(shù)/當(dāng)月交貨總數(shù)％接貨及時率=當(dāng)月接貨不準(zhǔn)時次數(shù)/當(dāng)月通知接貨總次數(shù)％貨物丟失率=當(dāng)月丟失貨物次數(shù)/當(dāng)月發(fā)貨總數(shù)％物流信息準(zhǔn)確率%、庫存準(zhǔn)確率%3、物流、快弟運(yùn)費(fèi)的核算：按照合同規(guī)定，不同運(yùn)輸方式，不同時效，按重量或按體積結(jié)算以下參考：①空運(yùn)時效（a/b）公路快件（c/d時時效）公路普件（e/f時效），公路普汽1-13天（深圳周邊東莞、惠廣州等為1天，廣東其它地方為2-3天）最長的普汽的為拉薩12-13天，烏魯木齊10-11天，哈爾濱7-8天，蘭州6-7天，大原、昆明為4-5天，廣東周邊省會2-3天，江浙3-4天，北京4-5天，東三省5-6天）②運(yùn)價：普汽廣東省內(nèi)0.8-0.9元，最貴的為1.7元，空運(yùn)a時效：最便宜到廈門為2.9元，最貴的為14.2元，長沙的為4.2元，快件c時效：最便宜到南昌為1.6元，最貴到到東三省為3.9元（到長春空運(yùn)a時效為9.7元，快件為3.9元，普汽為1.7元，空運(yùn)價為快件的3倍為普汽的6倍，物料與成品相差價格在6-7角左右）③不足重量標(biāo)準(zhǔn)，按最低一票收費(fèi)（例最低收費(fèi)為40元）④當(dāng)貨物體積過大，按照貨物拋貨計算體積重量=貨物體積/標(biāo)準(zhǔn)（空運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)：6000立方/kg,公路標(biāo)準(zhǔn)3000立方/kg⑤保價按每產(chǎn)品價值的萬分之二計算。⑥運(yùn)價內(nèi)容由按產(chǎn)品、運(yùn)輸方式、時效、注意事宜構(gòu)成，⑦運(yùn)輸合同的構(gòu)成：1、合同協(xié)議說明2、合同期限與費(fèi)用結(jié)算3合作方的權(quán)利與義務(wù)4物流服務(wù)質(zhì)量與違約責(zé)任5保密條款6終止合同內(nèi)容7、保險事宜8、其它事宜9仲裁10、付件11、補(bǔ)允說明五、物流異常處理1、建立物流發(fā)貨異常處理流程：《客戶收貨異常處理流程》、《客戶收貨異常處理時效規(guī)定》2、制定貨物異常，客戶服務(wù)滿意度調(diào)查機(jī)制，定期反饋：訂單滿足率、交貨及時率與時效、交貨安全性、服務(wù)溝通質(zhì)量、異常處理及時率，物流服務(wù)質(zhì)量。3、針對物流異常，制作《貨品物流破損一覽表》，定期總結(jié)，并與相關(guān)單位、部門溝通，并改進(jìn)，屬于物流快遞、承運(yùn)商部分的應(yīng)納于其考核指標(biāo)中。倉儲管理計劃書計劃書提要：一、倉儲規(guī)劃；二、倉儲團(tuán)隊建設(shè)；三、倉庫業(yè)務(wù)流程操作；四、物流承運(yùn)商管理；五、物流異常處理；倉儲管理計劃書計劃目的：通過對公司倉儲初步了解，本著發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，依據(jù)本人對倉儲多年管理與實踐經(jīng)驗，針對倉庫現(xiàn)狀，提出具體細(xì)致的工作計劃，布置與實施改善方案，保證倉儲朝著規(guī)范化的方向運(yùn)作，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高工作效率，為相關(guān)單位部門提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資資料，更好的服務(wù)生產(chǎn)，本著出貨的精益化，服務(wù)于銷售，服務(wù)于客戶，提高客戶滿意度。工作范圍：倉儲部計劃時間：待定計劃人：某某計劃內(nèi)容：一、倉儲規(guī)劃1、倉庫現(xiàn)場計劃1）倉庫區(qū)域規(guī)劃：制作倉儲平面規(guī)劃圖，劃分辦公區(qū)、包裝作業(yè)區(qū)、出貨區(qū)、進(jìn)貨區(qū)、儲存區(qū)；儲存區(qū)域按照貨物品種、貨物狀態(tài)分類擺放儲存，制作區(qū)域標(biāo)示牌，貨物定點定位擺放，制作標(biāo)識卡，物品出入卡，并達(dá)到以下要求：①貨品擺放規(guī)范。②區(qū)域分類明確。③貨物標(biāo)示清楚。④倉儲儲存環(huán)境達(dá)標(biāo)。 實施目視化管理a、制作倉庫平面規(guī)劃圖，張掛倉庫進(jìn)出口醒目的位置b、倉庫各區(qū)域編號管理，懸掛標(biāo)識牌c、貨品儲存區(qū)域擺掛貨品看板圖d、貨品存放位置編號，定點定位定量管理。e、貨品存放位置張貼物料標(biāo)識牌、建立貨品卡出入管理。f、建立長效檢查機(jī)制并不斷循環(huán)整改，確保倉庫目視化管理形成日常管理工作中一部分2）倉庫環(huán)境規(guī)劃：①倉庫現(xiàn)場強(qiáng)貼宣傳語，作為一種激勵與警示方式，提高員工的受崗敬業(yè)意示：如，“倉儲原則要遵守，先進(jìn)先出是基礎(chǔ)”、“進(jìn)貨出貨要記清，數(shù)帳管理更分明”等。②倉庫儲存環(huán)境要求，做好防水、防火、防潮、防電、防壓、五防工作。制定《環(huán)境要求點檢記錄表》，執(zhí)行7s管理。倉儲管理計劃書“7s”推行計劃：I、成立推行小組H、擬定推行方針與目標(biāo)加、制定小組工作計劃與實施方法W、教育培訓(xùn)V實施前動員W實施皿、活動評比辦法的確定訓(xùn)I、查核IX、評比及獎懲X、檢討與改進(jìn)并入管理工作中③倉庫安全管理要求，做好人防、物防、技防，確保貨物的儲存安全。④倉庫操作安全要求，制定《貨物、設(shè)備安全操作規(guī)范》，《設(shè)備操作點檢記錄表》。⑤倉庫規(guī)劃消防安全，規(guī)劃是嚴(yán)格按照“五距”一遠(yuǎn)離要求，確保倉庫安全。2、倉庫作業(yè)、管理制度計劃：倉庫工作流程與管理制度的建立，確保倉庫作業(yè)的順暢。）制定《倉儲管理程序》、《倉儲管理制度》、《倉儲安全管理規(guī)定》2）制定倉庫作業(yè)流程：《倉庫收貨作業(yè)流程》、《倉庫發(fā)貨作業(yè)流程》、《倉庫貨品儲存作業(yè)流程》、《倉庫出貨作業(yè)流程》、《倉庫包裝作業(yè)流程》、《倉庫不良品收貨流程》、《倉庫盤點作業(yè)流程》、《倉庫帳務(wù)處理作業(yè)流程》、《倉庫單據(jù)歸檔作業(yè)流程》等相關(guān)流程。二、倉儲團(tuán)隊建設(shè)1、部門規(guī)劃、編制設(shè)定、人員考核，依據(jù)各作業(yè)pi制定員工個人綜合考核標(biāo)準(zhǔn)。1）依照倉庫業(yè)務(wù)、作業(yè)量，合理的設(shè)置人員崗位編制，加強(qiáng)員工作業(yè)指導(dǎo)與管理提高員工工作技能、工作積極性。①輪崗制②交叉管理③工作流程培訓(xùn)④定期組織團(tuán)隊活動。2）依據(jù)倉庫作業(yè)流程與實際業(yè)務(wù)要求制定作業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)：①倉庫收貨入庫準(zhǔn)確率=月收貨正確批次/月總收貨批次為②倉庫出貨差錯率=月發(fā)貨錯誤次數(shù)月總發(fā)貨次數(shù)%③倉庫包裝差錯率=月包裝錯誤次數(shù)/月總包裝次數(shù)%④倉庫包裝損耗率=月包裝損耗數(shù)/月總包裝數(shù)%⑤倉庫盤點準(zhǔn)確率=盤點帳物一致項次/盤點總項次%⑥倉庫帳務(wù)處理準(zhǔn)確率=月度帳務(wù)處理單數(shù)/月度帳務(wù)處理總單數(shù)%⑦倉庫作業(yè)效率=月度按要求時間內(nèi)完成作業(yè)單數(shù)/月度總完成單數(shù)％3）依據(jù)2）各作業(yè)kpi考核員工總績效，公平公正公布，并按規(guī)定執(zhí)行獎懲。2、管理體系建立與維護(hù)，部門檔案、資料、文件整理歸建;部門服務(wù)意識