瓊海市博鰲鎮(zhèn)大靈湖區(qū)域土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目2022年度績(jī)效自評(píng)

-1-瓊海市博鰲鎮(zhèn)大靈湖區(qū)域土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目2022年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況瓊海市博鰲鎮(zhèn)大靈湖區(qū)域土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目是利用收回閑置的萬(wàn)泉河沿岸生態(tài)敏感區(qū)的博鰲濱水度假區(qū)、濱水旅游區(qū)和大靈湖溫泉酒店3個(gè)地塊，結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，包裝的土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目，項(xiàng)目的主管單位是瓊海市自然資源和規(guī)劃局，實(shí)施單位是瓊海市土地儲(chǔ)備整理交易中心。（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模2791.61畝，涉及朝烈、中南和仰大三個(gè)村委會(huì)，預(yù)算總投資2285.99萬(wàn)元，預(yù)計(jì)新增耕地561.29畝。主要建設(shè)內(nèi)容分為4部分，分別是土地平整工程、灌溉和排水工程、田間道路工程和鄉(xiāng)村改造工程。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析項(xiàng)目概算總投資2380.90萬(wàn)元，資金全部到位，資金來(lái)源為市級(jí)耕地開(kāi)墾資金。其中包括：工程施工費(fèi)1929.05萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5.10萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用377.41萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)69.35萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析根據(jù)《關(guān)于瓊海市博鰲鎮(zhèn)大靈湖區(qū)域土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告》（華宇審〔2022〕015號(hào)），項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)金額為19,140,719.83元。2022年度完成部分工程施工費(fèi)、項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)尾款的支付，共計(jì)3,392,789.00元。截至2022年12月31日，我中心已完成17,590,794.40元的支出，剩余1,549,925.43元（具體包括工程施工費(fèi)尾款（含質(zhì)保金）1,152,807.62元、項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)尾款76,300.00元、工程復(fù)核費(fèi)（質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)）101,400.00元、結(jié)算審計(jì)費(fèi)169,517.81元和土地重估登記費(fèi)49,900.00元）已向財(cái)政申請(qǐng)資金，財(cái)政未下達(dá)。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析一是建立項(xiàng)目專戶專賬，專人管理，確保項(xiàng)目資金專款專用。二是嚴(yán)格按合同支付工程進(jìn)度款，支付進(jìn)度款前，我中心組織監(jiān)理、施工三方到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該階段完成工程量和工程資料進(jìn)行確認(rèn)，按預(yù)算單價(jià)和完成工程量確定工程進(jìn)度款，由項(xiàng)目業(yè)主代表、總監(jiān)辦理進(jìn)度款確認(rèn)手續(xù)。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析瓊海市博鰲鎮(zhèn)大靈湖區(qū)域土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目于2018年1月29日完成招標(biāo)，2018年2月13日正式開(kāi)工，2019年12月31日完工；2021年1月26日通過(guò)初步驗(yàn)收，2021年3月10日通過(guò)竣工驗(yàn)收，2021年4月2日瓊海市自然資源和規(guī)劃局聯(lián)合瓊海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局出竣工驗(yàn)收批復(fù)。（二）項(xiàng)目管理情況分析1、進(jìn)度控制（1）制定科學(xué)的施工組織方案。我中心在審核施工組織設(shè)計(jì)過(guò)程中，結(jié)合海南天氣特點(diǎn)，合理安排單項(xiàng)工程施工，做到旱季全面搶工、雨季有選擇性施工結(jié)合的施工安排。同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格按施工組織方案執(zhí)行施工。（2）足額投入人力物力進(jìn)行施工管理。督促項(xiàng)目施工單位，按施工組織設(shè)計(jì)，組成項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及施工員、質(zhì)檢員等八大施工管理、技術(shù)人員，足額配備必需的施工機(jī)械設(shè)備和工人。（3）加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，爭(zhēng)取群眾理解和支持。配合市自然資源和規(guī)劃局到項(xiàng)目區(qū)所在地進(jìn)行動(dòng)員和項(xiàng)目公示，主動(dòng)爭(zhēng)取項(xiàng)目區(qū)干部和群眾對(duì)土地整治項(xiàng)目的理解與支持，積極配合做好施工中遇到的問(wèn)題，提供施工用地，減少群眾阻工。2、質(zhì)量控制我中心加強(qiáng)項(xiàng)目意識(shí)，始終把項(xiàng)目工程質(zhì)量放在突出位置，并貫穿項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程。（1）組建質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)理合同，組建以總監(jiān)、監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的項(xiàng)目監(jiān)理部，進(jìn)行工程項(xiàng)目劃分，確定重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)理環(huán)節(jié)，編制項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則，根據(jù)施工合同、監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程的進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制，施工單位在項(xiàng)目部組建質(zhì)量員的工程質(zhì)量組，同時(shí)我中心指派專人為業(yè)主代表監(jiān)督質(zhì)量措施落實(shí)。在項(xiàng)目實(shí)施期間，我中心還專門委派工作人員到施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。（2）嚴(yán)把進(jìn)廠原材料質(zhì)量關(guān)。施工期間，施工單位購(gòu)進(jìn)的鋼筋、水泥、管材、設(shè)備等成品半成品，必須檢驗(yàn)出場(chǎng)合格證并按規(guī)定進(jìn)行必要的抽檢，砂、石、料必須經(jīng)過(guò)試驗(yàn)確定，經(jīng)檢查、檢驗(yàn)合格后方可批準(zhǔn)使用。（3）采用旁站和巡查監(jiān)督。根據(jù)工序劃分，確定各單項(xiàng)工程的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部，對(duì)關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位（包括隱蔽工程）進(jìn)行旁站監(jiān)督，一般工程進(jìn)行巡查監(jiān)督。如混凝土、砂漿拌合料場(chǎng)，U型槽制作現(xiàn)場(chǎng)，鋼筋安裝現(xiàn)場(chǎng)，橋涵、排溝等重要建筑物基礎(chǔ)開(kāi)挖澆筑現(xiàn)場(chǎng)等實(shí)施旁站，其他工程部位實(shí)現(xiàn)巡查監(jiān)督。3、投資控制項(xiàng)目投資控制是項(xiàng)目管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，我中心在項(xiàng)目投資控制管理方面主要采取以下方法：扎實(shí)做好技術(shù)交底會(huì)，從源頭開(kāi)始重視投資控制。嚴(yán)格設(shè)計(jì)變更管理，是有效控制投資的關(guān)鍵。（3）嚴(yán)格控制原材料價(jià)格和工程簽證。（4）嚴(yán)格工程驗(yàn)收程序，準(zhǔn)確確認(rèn)完成工程量。（5）嚴(yán)格工程進(jìn)度款支付。4、安全管理由于本項(xiàng)目范圍廣、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)放、過(guò)往人多，邊施工邊使用，安全施工尤為重要。本項(xiàng)目施工安全管理以施工單位為主導(dǎo)，以監(jiān)理和項(xiàng)目業(yè)主為監(jiān)督的施工安全管理構(gòu)架，遵循“預(yù)防為主”原則，認(rèn)真落實(shí)“安全生產(chǎn)、文明施工”各項(xiàng)規(guī)定。一是加強(qiáng)安全意識(shí)教育，防患于未然。在施工項(xiàng)目部顯眼位置先掛施工安全目標(biāo)和注意事項(xiàng)，加強(qiáng)對(duì)安全管理人員、新進(jìn)場(chǎng)工人和項(xiàng)目區(qū)群眾進(jìn)行安全教育。二是落實(shí)安全措施。對(duì)特種作業(yè)人員持證上崗，在施工基坑、排溝基礎(chǔ)、石方爆破、施工便道便橋、施工用電設(shè)備等潛在安全隱患處設(shè)置安全護(hù)欄和警示標(biāo)志，保護(hù)提醒施工作業(yè)人員和附近群眾注意防范。三是文明施工?？茖W(xué)布置施工作業(yè)區(qū)、材料堆置區(qū)、施工管理生活區(qū)，妥善處置施工、生活污水，避免污水直接排入農(nóng)田、河流，在主要路段區(qū)域?yàn)⑺貕m，定期清理廢棄模板、破損U型槽、砂石等雜物，確保項(xiàng)目區(qū)施工場(chǎng)面條理整潔。由于責(zé)任明確、管理到位、措施得力，施工期間未發(fā)生任何施工安全事故。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析瓊海市博鰲鎮(zhèn)大靈湖區(qū)域土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目基本按批準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)完成實(shí)施，通過(guò)自驗(yàn)，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，竣工資料編制完整。通過(guò)實(shí)施凈新增耕地面積27.9422公頃，均為水田，平均質(zhì)量等別為6.0等。項(xiàng)目建設(shè)成效主要體現(xiàn)在以下方面：一是通過(guò)土地平整以及將未利用地開(kāi)發(fā)整理為耕地，建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)化條田，增加了耕地面積，提高了耕地等級(jí)和土地節(jié)約集約利用水平；二是通過(guò)灌溉與排水設(shè)施建設(shè)，提高了項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的農(nóng)田水利化程度，提高了耕地的單產(chǎn)水平和高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)能力，增強(qiáng)了農(nóng)田防洪除澇能力和農(nóng)業(yè)發(fā)展的后勁；三是通過(guò)田間道路工程建設(shè)，使項(xiàng)目區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，推動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展；四是通過(guò)農(nóng)田防護(hù)工程的建設(shè)，增強(qiáng)了項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)的抗災(zāi)防災(zāi)能力，在保護(hù)農(nóng)作物的同時(shí)還優(yōu)化了區(qū)域的生態(tài)環(huán)境，改善了區(qū)域生態(tài)小氣候，提高了項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境承載能力；五是通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，增加了就業(yè)機(jī)會(huì)，降低了農(nóng)業(yè)成產(chǎn)成本，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)生活水平。綜合來(lái)看，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析根據(jù)瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整瓊海市博鰲鎮(zhèn)大靈湖區(qū)域土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容的批復(fù)》（海發(fā)改審批〔2021〕9號(hào)）進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整；根據(jù)《瓊海市博鰲鎮(zhèn)大靈湖區(qū)域土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目工程復(fù)核報(bào)告》進(jìn)行項(xiàng)目變更。五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)（一）加強(qiáng)前期工作的管理，設(shè)計(jì)單位應(yīng)多到現(xiàn)場(chǎng)了解情況，測(cè)量單位要提高成果質(zhì)量，適當(dāng)加入青苗及地上附著物補(bǔ)償預(yù)算，以減少工程實(shí)施過(guò)程中的各種變更及人為因素的影響。（二）嚴(yán)格監(jiān)管工程施工進(jìn)度及資料完善情況，定期進(jìn)行檢查，對(duì)資料不完善的不報(bào)請(qǐng)工程進(jìn)度款并要求