管樁行業(yè)銷售部管理制度參考分享

銷售管理制度目 錄一、 銷售流程管理制度 2二、 合同評審管理制度 3三、 合同簽訂管理制度 4四、 合同實施管理制度 5五、 合同貨款回收制度 6六、 合同結算制度 7七、 工地簽收單的管理制度 8八、 開具收據(jù)的管理制度 9九、 開具發(fā)票的管理制度 10十、 欠款跟蹤管理制度 11十一、 應收帳款和呆死賬的管理制度 12十二、 客戶檔案管理制度 13十三、 駐外堆場管理條例 14十四、 離職、調職業(yè)務員的交接和提成發(fā)放制度 15十五、 辦事處經(jīng)理崗位交接制度 16十六、 辦事處管理制度 17十七、 未計件辦事處費用報銷制度 191銷售管理制度銷售流程管理制度一、銷售流程包括：項目跟蹤、合同報價、合同評審、合同簽訂、合同實施、爛樁處理、合同收款、合同結算、客戶檔案管理。二、銷售管理流程圖及相關責任人：流程責任人市場調研、項目跟蹤辦事處業(yè)務組業(yè)務員項目跟蹤合同意向、信息備案辦事處業(yè)務組銷售部內勤合同報價辦事處業(yè)務組業(yè)務員合同報價合同評審、客戶資料銷售內勤銷售部經(jīng)理（技術部、財務部經(jīng)理）辦事處合同簽訂辦事處業(yè)務組業(yè)務員合同實施銷售部計劃調度統(tǒng)計合同歸檔合同排產(chǎn)合同發(fā)貨統(tǒng)計統(tǒng)辦事處業(yè)務組業(yè)務員合同售中服務 技術部 辦事處 業(yè)務員合同收款 辦事處 業(yè)務組 業(yè)務員 法務部合同結算、發(fā)票開具、退款 統(tǒng)計 財務部 業(yè)務員2銷售管理制度合同評審管理制度一、所有銷售合同在簽訂前必須如實、全面、準確地填寫《合同評審表》 。二、 銷售部內勤主管針對供應能力，預審《合同評審表》，并核算管樁出廠價（即將端板攤銷、運輸費用扣除后的金額），報銷售部經(jīng)理批準后按照批準要求簽署銷售合同。三、 若訂單上要求的是特殊型號或非常規(guī)產(chǎn)品，或有特殊要求的，銷售部組織生產(chǎn)部、技術部、供應部、財務部針對性地對其可行性、質檢能力、生產(chǎn)能力、財務制度、流程等進行評審。四、 若在合同執(zhí)行過程中將出現(xiàn)價格、數(shù)量、型號等任何實質內容的變更時，應先填寫新的《合同評審表》進行補充，通過后作為原合同評審表的附件，按新的評審結果實施。五、合同評審表及其附件由統(tǒng)計員分類存檔管理，每一合同對應一份，編號與銷售合同一致。六、 評審表的響應時間為24小時以內，有效期為五天，超出有效期限，公司有權拒絕簽訂合同。3銷售管理制度合同簽訂管理制度一、 合同簽訂必須嚴格按照《中華人民共和國合同法》及公司有關規(guī)定執(zhí)行，對已評審確認的意向性合同要及時簽訂。各項合同條款應與合同評審表中確定的內容相符。二、 簽訂合同前，責任業(yè)務員（合同簽約經(jīng)辦人即為該合同的責任人）必須先對客戶的經(jīng)營運作和經(jīng)濟情況全面、深入了解，做好信用調查。有疑問的，業(yè)務應向上級領導請示；對客戶不了解或敷衍蒙騙公司簽署合同而造成公司經(jīng)濟損失的，由責任業(yè)務員承擔全部的經(jīng)濟損失和法律責任。三、 簽訂合同的當事人必須具備法人、法定代表人或委托代理人資格，并加蓋該公司合同專用章或行政公章，并將該公司有效的營業(yè)執(zhí)照等相關資料復印件交公司存檔；如遇與個人簽定合同時，應附身份證復印件和財產(chǎn)狀況證明等資料，如賒欠貨款的需購貨個人在合同上加蓋手指模。四、填寫合同，應當由一人、以同一書寫用筆、同一顏色墨水筆填寫，做到字跡工整明晰，不得錯填或字跡模糊不清，不允許合同有涂改的現(xiàn)象出現(xiàn)，信息錄入要準確無誤。五、客戶名稱要求與其行政公章或營業(yè)執(zhí)照上的名稱完全一致、不得有多字或漏字情況出現(xiàn)，工地名稱要寫全稱，樁型、規(guī)格、數(shù)量、供樁期限、配樁、付款方式、簽收人等事項不得遺漏。六、如客戶有尾款未付、留部分貨款作為保證金、質保金的，其付清該款時間必須明確到某年某月某日或其他可確定的時間，不得出現(xiàn)模糊的、附加任何條件的表述。七、違約條款要充分考慮供需雙方權利義務的對等性， 應盡量避免對客戶承擔違約責任的條款出現(xiàn)。八、對于墊款或按進度付款的工地盡可能提供客戶的財產(chǎn)憑證原件， 并簽訂擔保合同。九、個人提供房地產(chǎn)擔保的應提供相關證件原件、經(jīng)過其夫妻雙方簽名的結婚證或者戶口本復印件、身份證復印件，并由其夫妻雙方在擔保書上簽字。4銷售管理制度合同實施管理制度一、銷售合同由銷售部內勤審核、經(jīng)理確認，統(tǒng)計員歸檔并建立合同臺帳，做好跟蹤記錄。二、統(tǒng)計員對銷售數(shù)量、金額等進行統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)的準確性、及時性、保密性，并做好月度、年度各種銷售統(tǒng)計報表。三、銷售部內勤根據(jù)合同數(shù)量及庫存下達生產(chǎn)計劃，按合同付款方式、交貨期及發(fā)樁要求發(fā)樁。四、 發(fā)樁計劃堅持統(tǒng)籌、充分利用庫存的原則，根據(jù)合同中工地指定的樁長、配樁等要求發(fā)樁。除特殊情況經(jīng)銷售部經(jīng)理批準外，要堅持沒有合同或沒有確認單價及付款日期并加蓋了公章的書面通知（指試樁）不發(fā)樁、超過合同付款進度不發(fā)樁(以合同約定為準)、超過合同數(shù)量達10%不發(fā)樁的原則。落實好發(fā)貨計劃，并充分提高運輸車輛的效率。五、 超越合同條款需發(fā)貨的，須填寫超量發(fā)樁申請表，注明還款日期，客戶簽字蓋章確認、責任業(yè)務員簽字、辦事處經(jīng)理簽字、最后由銷售部經(jīng)理簽字同意后方可發(fā)樁。六、 業(yè)務員在發(fā)樁前必須實地勘察施工現(xiàn)場，了解場地照明、進場道路等施工準備狀況，并與工地的委托簽收人做好現(xiàn)場簽收的確認和溝通工作,如不能保障24小時有合格的簽收人在現(xiàn)場,需在發(fā)樁前重新辦理委托簽收人的相關手續(xù)。業(yè)務員有責任按《管樁基礎施工規(guī)范》向需方提出建議和要求，保證運輸車輛安全進場，卸車作業(yè)。七、 業(yè)務員對合同執(zhí)行過程期間工地發(fā)生的有關問題、矛盾要及時處理，做好售中、售后服務，并做好建設、施工、設計、監(jiān)理等相關部門的協(xié)調工作，保證合同的順利實施。5銷售管理制度合同貨款回收制度一、回款率是考核銷售工作的重要指標。二、合同收款主要由責任業(yè)務員為主、辦事處負責，銷售部及法務人員協(xié)助共同完成。三、 業(yè)務員必須嚴格按照合同簽訂的付款方式執(zhí)行，確實掌握收款期限，并隨時注意客戶的信用情況，經(jīng)常與客戶保持密切聯(lián)系，了解客戶的經(jīng)營和支付情況，確保對方如期付款。對逾期付款的客戶要及時催收，降低公司壞帳風險。四、 收取貨款時，對客戶開出的銀行票據(jù)中我方的公司名稱、帳號、金額、時間等內容須認真審核，如有不明之處及時與財務部門溝通和聯(lián)系，避免因錯漏造成延誤或損失。五、 收款開出的收據(jù)的付款單位應與合同簽訂的需方單位名稱一致。若實際付款單位與簽訂合同的需方單位不一致時，收據(jù)上需注明出票人或付款人（具體見財務部收據(jù)管理辦法）。六、 業(yè)務員工作不細心等自身失誤造成損失的，如期票不能按時進賬、所收回支票因不符合票據(jù)規(guī)定不能進賬等情況，應由業(yè)務員自行解決，并承擔由此引發(fā)的經(jīng)濟責任。公司不允許收取期票。七、 辦事處應于每月月底27號前將下月三色臺帳欠款回收計劃表提交給銷售部，銷售部統(tǒng)計員根據(jù)欠款回收計劃表督促、加強收款業(yè)務。銷售責任業(yè)務員對所負責的客戶賒欠貨款承擔工作責任，直至把貨款收回為止。6銷售管理制度合同結算制度一、對供樁完畢的合同，統(tǒng)計后內勤人員須在三天內按合同條款開具結算單并及時交給業(yè)務員。結算單一式四份，客戶一份，財務部一份，銷售部存檔一份，辦事處存檔一份。二、 結算單上的客戶名稱、工地名稱須與合同、發(fā)貨出倉單上相符。結算單管樁規(guī)格、數(shù)量以實際發(fā)貨為準，單價必須與合同一致。如有退或斷樁情況的，應把米數(shù)、單價、金額如實在調整項目里注明。三、工地供樁結束后業(yè)務員應在合同雙方約定的結算日范圍內與客戶辦理好相關結算手續(xù)，準確填寫結算日尚欠金額與尚欠貨款的付款日期，并及時交回公司統(tǒng)計員處存檔，結算時間最遲不得超過十五天。四、結算單原則上由客戶的經(jīng)濟責任人 （法人代表、合同簽署人、合同約定簽收人）簽署，是企業(yè)法人購樁的須加蓋簽訂該合同公司的合同專用章或行政公章，并注明簽章日期。五、因業(yè)務員結算手續(xù)不及時辦理而造成客戶賴帳，責任業(yè)務員必須承擔相應責任。六、對于拖欠貨款的客戶，要抓緊追收余款，并且要求客戶簽訂具有法律效力的還款協(xié)議，雙方予以確認。否則造成的一切經(jīng)濟損失由責任業(yè)務員承擔。七、業(yè)務人員收到發(fā)票后必須在三天內將發(fā)票交給客戶， 十天內不交給客戶所造成的退票責任由業(yè)務人員承擔，并需辦理客戶簽收手續(xù)，未辦理者處以 100元/張罰款。八、其余退票情況嚴格按照財務制度辦理。7銷售管理制度工地簽收單的管理制度一、簽收單是作為客戶收到我公司貨物的原始憑證，是結算的重要依據(jù)，因此要確保簽收單的及時、完好回收，簽收人屬實并且筆跡無誤。二、簽收單丟失的，車隊責任人承擔責任且每張單處50元罰款。若內勤人員查出簽收人不符合同約定，需車隊相關責任人拿回重簽。要求業(yè)務員配合車隊確定簽收人的，業(yè)務員應積極做好配合工作。三、每月與運輸公司結算當月應付款項，雙方在 5號前必須把所有未回單對好，打印出明細表，雙方簽名確認，由銷售部催促運輸公司追回。四、車隊沒有按合同書中指定的簽收人簽收，如因此產(chǎn)生糾紛造成損失的，按車隊與公司簽訂的運輸合同中的約定，由車隊承擔全部貨款賠償責任。五、內勤人員如發(fā)現(xiàn)簽收人與合同中指定人員不相符，應立即通知調度停止發(fā)樁，待相關人員（業(yè)務員、車隊領導、司機）更正后方可發(fā)樁。六、在內勤層層把關過程中，如果內勤沒有及時通知調度停止發(fā)樁或調度在得到通知而未停止發(fā)樁的，由此產(chǎn)生的損失由責任方承擔。七、業(yè)務員要加強與該客戶和工地簽收人聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，問題尚未解決前，應通知公司停止發(fā)樁。8銷售管理制度開具收據(jù)的管理制度一、業(yè)務員在收到客戶貨款時，應按公司統(tǒng)一下發(fā)的《收款收據(jù)》開具，要嚴格按照填寫樣板的要求填寫，收據(jù)正文的內容包括客戶名稱、合同號、工地名稱、金額小寫、金額大寫、票據(jù)號碼、收款方式、備注欄等項。二、收款收據(jù)中的單位名稱、工地名稱不允許缺字和漏字，不允許省略，不允許使用簡稱。合同編號要與合同上的一致。三、收款收據(jù)中的大小寫金額必須一致。四、收款方式的種類有：現(xiàn)金（現(xiàn)金指實在的現(xiàn)金，收到私人存折的轉賬應在收款方式上填轉賬，不應填寫現(xiàn)金）、轉賬（含電匯、存折轉賬）、支票、匯票、銀行承兌匯票、本票。收款收據(jù)中的收款方式必須與實際收款方式一致。五、收款開出收據(jù)的付款單位名稱應與合同上的需方單位名稱及《產(chǎn)品出倉單》上的收貨單位名稱一致。若出現(xiàn)不一致的情況，責任業(yè)務員必須要求合同上的訂貨單位以其名義開出付款委托書。六、人民幣大寫封頂用封頂符號注明，不能用零代替。七、收款收據(jù)不允許劃線涂改和重描，一經(jīng)寫錯就立即作廢，重新開具合格的收款收據(jù)。八、收款收據(jù)在核銷前，已經(jīng)收到款的收據(jù)的存根聯(lián)必須都要有出納的簽名確認，作廢的必須四聯(lián)齊全，否則財務不予核銷。九、已經(jīng)收到款的必須盡快將收據(jù)等手續(xù)交與出納，出納及時進行款項入賬。十、嚴禁打白條收款。如出現(xiàn)此種情況，處相關責任人 100元/次罰款，若因此產(chǎn)生貨款損失由責任方承擔全部責任。十一、客戶若是以現(xiàn)金存入或匯入我方銀行帳戶方式付款時，業(yè)務員在開給對方收款收據(jù)時必須要回對方其上面由銀行開具的存、匯款憑單原件或要求客戶在原件上注明付款原因。9銷售管理制度開具發(fā)票的管理制度一、各辦事處內勤填寫《開票申請表》通知銷售部統(tǒng)計開票后，交由財務部開出?！堕_票申請表》應注明發(fā)票名稱、所屬客戶、發(fā)票金額等事項，并根據(jù)需要提供工地結算的管樁規(guī)格、米數(shù)及單價等信息。二、開增值稅專用發(fā)票必須做到四相符，即：發(fā)票上客戶名稱、付款單位、合同中需方單位名稱、《產(chǎn)品出倉單》上的客戶名稱一致。如發(fā)生代付款時，發(fā)票上客戶名稱可以與付款單位不一致，但必須有經(jīng)三方（即我方、付款方和簽訂合同的需方）確認的委托書。三、不允許開錯發(fā)票（含多開、重開發(fā)票） ，否則引起的公司稅款損失由責任辦事處承擔。四、未發(fā)樁的，不得先行向客戶開具發(fā)票收款。五、各工地所開發(fā)票金額最終要與結算金額相符，并按照公司要求實行兩票制，運費按照實際的發(fā)生數(shù)開具運費發(fā)票，管樁按實際的發(fā)生數(shù)開具管樁發(fā)票，管樁發(fā)票和運費發(fā)票需同時配套開具，總發(fā)票金額不能超過實際結算金額。六、不論任何情形，公司向工地供樁完畢后 60日內，業(yè)務員應明確管樁發(fā)票和運輸發(fā)票的接收單位，并將該工地的管樁發(fā)票和運輸發(fā)票足額開具完畢。 遇有特殊情況的，在該期限屆滿前10日內將延期開票申請交銷售部和財務部經(jīng)理批準后給予適當延期。否則，到期沒有開具發(fā)票的或到期沒有足額開具發(fā)票的，以及延期開票申請未能得到銷售部和財務部經(jīng)理批準通過的， 公司不再向該客戶開具發(fā)票。七、違反以上規(guī)定，視情況每次對辦事處處以 20-500元罰款。10銷售管理制度欠款跟蹤管理制度為了減少辦事處的欠款和賠償風險，使公司能及時掌握欠款情況，并能及時委派法務人員協(xié)助和配合欠款催收工作，特制定本制度：一、各辦事處在每月的15日前對上月新進入的黃色臺帳的合同按公司要求填寫《欠款情況匯報表》交予銷售部指定內勤。二、各辦事處在每月的15日前對上月的黃、紅色臺帳中的每個合同的變更情況按公司要求填寫《每月欠款情況變化分析表》交予銷售部指定內勤，以便公司能及時了解情況并委托法務部協(xié)助催收。三、對銷售部指定有代表性的欠款并通過法務人員協(xié)助已完成欠款回收的合同，責任業(yè)務員和辦事處經(jīng)理必須填寫《欠款形成原因及得失分析總結表》，以備培訓案例之用。于每月的15日前將上月的《欠款形成原因及得失分析總結表》交給銷售部指定內勤。公司將根據(jù)辦事處對該欠款的主觀判斷出現(xiàn)的失誤，手續(xù)的完善與否，客戶的了解深度以及欠款跟蹤的全過程來對相關責任人作出評價及處理。11銷售管理制度應收帳款和呆死賬的管理制度一、結算單最后還款日期的簽訂必須根據(jù)合同約定簽署，若有變更，滯后合同約定的在1個月內需經(jīng)辦事處經(jīng)理認可，滯后合同約定在 1個月以上～3個月以內需報銷售部經(jīng)理同意方可簽訂，超出 3個月的需報總經(jīng)理同意方可簽訂。二、根據(jù)客戶意愿可由客戶單方面出具還款計劃，但我司不予簽署確認；若需簽署還款協(xié)議則需報公司法務專員、銷售部經(jīng)理同意后方可簽署。三、銷售部和各辦事處內勤需建立綠、黃、紅三色應收賬款預警報表，供完樁 15天內尚未簽回結算單的或超出合同約定付款期限在三個月以內的合同進入綠色臺賬；供完樁 30天內尚未簽回結算單或帳齡 3個月以上～6個月以內的進入黃色臺賬；超出合同約定付款期限 6個月或進入訴訟程序的進入紅色臺賬，辦事處內勤和銷售部內勤于每月定期進行核對。上述結算單的簽署以銷售部認可為準。綠色臺賬中的欠款原則上由辦事處自行負責追收，法務專員提供協(xié)助；在綠色臺賬期限內的合同提成全額發(fā)放。黃色臺賬、紅色臺賬中的欠款，法務專員可隨時介入了解情況，辦事處定期按法務專員的要求將書面欠款情況說明交給法務人員，如有拖延或隱瞞情況不據(jù)實匯報的，處以200元至1000元罰款。黃色臺賬和紅色臺賬中合同的提成，法務專員可根據(jù)合同的履行程序、清收情況及辦事處和業(yè)務員是否盡責等情形提出處罰建議，經(jīng)銷售部同意后實施扣除。各辦事處和業(yè)務員必須無條件配合法務專員的工作，在法務專員的管理下完成三色臺賬欠款的催收任務；如有不配合的，根據(jù)情況可對辦事處或責任業(yè)務員罰款200元至1000元，直至停止責任人的工作。四、經(jīng)濟損失的責任分擔：追討欠款所產(chǎn)生的訴訟費等外部支出費用由公司承擔；出現(xiàn)呆死賬的合同欠款，若銷售程序符合公司要求，經(jīng)法務專員和銷售部認可，其呆死賬損失金額由承包的辦事處承擔 40%,其余由公司承擔；若銷售流程有明顯失誤(未按公司銷售程序執(zhí)行的 )或有蒙騙公司等行為的，由此造成的損失由辦事處全額承擔 ,直至追究相關責任人的法律責任。五、本制度中所扣的提成和罰款，公司沒有明確辦事處和業(yè)務員的分擔比例的，均由辦事處承擔，不得轉嫁給業(yè)務員。六、法務專員外出工作所產(chǎn)生的差旅費用由公司審核報銷。12銷售管理制度客戶檔案管理制度一、客戶資料應當在辦事處和銷售部分類存檔。二、業(yè)務人員應定期在每月 15日和月底前把與有過業(yè)務往來或是溝通聯(lián)系的客戶信息報至銷售部內勤處，內勤根據(jù)相關信息進行詳細記錄，建立檔案，若有特殊情況也可隨時更新信息。三、客戶檔案里包含客戶營業(yè)執(zhí)照或身份證復印件、 公司（或個人）詳細辦公（或住宅）地址、經(jīng)營情況、其它財產(chǎn)資料、已合作項目相關明細、合同付款執(zhí)行狀況等信息。四、參與客戶檔案管理的內勤人員必須對所掌握的客戶信息保密，不得外泄。13銷售管理制度駐外堆場管理條例為進一步加強公司各駐外堆場管理，便于明確管理責任，特對堆場管理做如下規(guī)定：一、各堆場管樁的貨物進出由公司銷售部統(tǒng)一調配，堆場的數(shù)量、質量及日常管理責任由堆場所在地的辦事處承擔，辦事處經(jīng)理為第一責任人，負責組織堆場管樁的收、發(fā)、存及盤點等工作。二、凡工地需退樁至堆場或卸船直接轉入堆場，由經(jīng)手業(yè)務員提交書面報告，由辦事處內勤核對規(guī)格、數(shù)量后，交辦事處經(jīng)理審批，傳至公司銷售部，確認后由公司銷售部通知車隊，同時管樁入堆場須經(jīng)車隊堆場負責人簽字確認所退管樁的規(guī)格及數(shù)量，經(jīng)公司銷售部確認無誤后，由統(tǒng)計人員調整數(shù)量，否則公司不予認可。三、堆場管樁調配增減后，辦事處內勤需在次日內將實際發(fā)生的出倉單傳真回公司銷售部存檔，并在每月1日上午停止發(fā)貨，由堆場所屬辦事處經(jīng)理（負責人）負責組織堆場管樁盤點，1日下午2點前將盤點底稿傳回公司銷售部，并編輯堆場管樁盤點表報銷售部審核簽名，交財務部備案，作為存貨處理。盤點若發(fā)生誤差，損失由辦事處負責人負責承擔。14銷售管理制度離職、調職業(yè)務員的交接和提成發(fā)放制度一、對于正常人事調動的業(yè)務人員，自調離交接之日起，其個人所簽合同在綠色臺帳以內的合同按其個人應得提成的 70%分配，30%分配給接任其工作的業(yè)務人員，對于進入黃、紅色臺帳的合同提成，其合同簽訂人與后任人員各發(fā)放提成的一半，合同簽訂人有協(xié)助收款的義務。二、對于按正常手續(xù)辦理離職的人員， 離職后沒有繼續(xù)從事同行業(yè)管樁銷售的，須積極配合其所簽合同的收款工作，按照自離職之日起六個月內已收回款原未發(fā)提成的50%進行提成分配并給予一次性發(fā)放，六個月內還未收回款的合同提成不再發(fā)放；三、對于按正常手續(xù)辦理離職，但離職后繼續(xù)從事同行業(yè)管樁銷售的，或是自動離職、未辦理離職手續(xù)的銷售人員，自離職之日起，其個人提成全部扣除；對于仍有欠款和資金風險的，其個人必須對在職期間的相關責任負責到底，必要時公司將追究其相關的法律和經(jīng)濟責任；四、辦事處內勤可依據(jù)業(yè)務人員的工作日志和領導批示的請假條記錄考勤，對于連續(xù)10天無考勤記錄的可作自動離職、除名處理，并扣除其未發(fā)放的全部提成；五、業(yè)務員在辦事處之間的正常調動，公司補貼三個月工資，具體數(shù)量由各公司根據(jù)本地工資水平和經(jīng)營狀況自行確定，原則上，二年內的業(yè)務員按 ***元/月，二年以上的業(yè)務員按***元/月。15銷售管理制度辦事處經(jīng)理崗位交接制度一．前后兩任經(jīng)理對辦事處所有工作的責、權、利均以交接日為界定時間，即交接日前的辦事處工作的責、權、利由前任經(jīng)理承擔，交接日后的由新任經(jīng)理承擔。后任經(jīng)理接任后辦事處的所有責任均由新任經(jīng)理負責；二．辦事處的所有財產(chǎn)含辦公用品、日常用品、所有辦公資料、公司配車等均屬公司財產(chǎn)和資源，任何個人不得占為己有；作為辦事處財產(chǎn)，單件價格2000元以下的無償交接給新任經(jīng)理，單件價格2000元以上（含2000元）的以三年作為折舊年限折價后交接給新任經(jīng)理。(以發(fā)票或報銷時間開始計算)三．關于辦事處房租、物業(yè)管理費、水電費及辦事處內勤、駕駛員、非包干業(yè)務員的年終獎金等，前后任經(jīng)理以交接日為界限按全年比例分別承擔；四．關于辦事處全年爛樁考核的獎罰，以交接日算起，以在任的合同號為計算依據(jù)，按照公司的爛樁考核計算方法進行分別計算，分別承擔；五．新任經(jīng)理全權負責辦事處的日常管理工作及前期所簽訂的合同的履行和收款，前任經(jīng)理有配合協(xié)助收款的義務；六．關于在交接日前所簽合同提成的分配：依據(jù)銷售部提成分配制度及辦事處提成分配方案分配給二級辦事處或業(yè)務員，提成余額部分以前任經(jīng)理60%，新任經(jīng)理40%的比例分配。對于前任經(jīng)理以個人名義簽訂的合同可按業(yè)務員的分配方案以業(yè)務員的身份進行分配，然后余額部分參照以上分配比例再進行分配；七．關于在交接日前所簽合同提成的發(fā)放：正常按月發(fā)放；八．對于前任經(jīng)理在任職期間所簽合同若在交接后出現(xiàn)死帳，由公司綜合分析后界定責任歸屬，并作相應處理；九．以上交接屬于正常交接，如辦事處經(jīng)理自動離職、辭職、被公司辭退的則必須對在任期間的責任負責到底，追收完全部貨款并完善相關交接手續(xù)，否則提成一律不予發(fā)放，并且公司還將追究其相關的法律責任。16銷售管理制度辦事處管理制度一、駐外辦事處的設立根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、拓展市場的需要，營銷部經(jīng)理提出報告，經(jīng)公司總經(jīng)理批準設立駐外辦事處。駐外辦事處的駐地、人數(shù)、人員由營銷部經(jīng)理確定，駐外辦事處主任由營銷部經(jīng)理推薦，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后聘任。二、辦事處的職責完成公司的經(jīng)營目標及為完成目標所開展的市場調研、項目跟進、招投標、簽訂合同、銷售回款、銷售服務、公共關系等經(jīng)營活動。服從公司的決定，維護公司的權益，對公司負責。三、辦事處管理1、行為規(guī)范辦事處必須嚴格遵守國家法律、地方法規(guī)、遵章守紀、依法經(jīng)營、盡職盡責、努力工作。商務活動要衣冠整潔、語言文明、禮貌待客、微笑服務，以良好的禮儀形象和精神面貌展現(xiàn)天和集團優(yōu)秀的企業(yè)文化和企業(yè)形象。2、主任負責制辦事處在公司營銷部的直接領導下，實現(xiàn)主任負責制。主任執(zhí)行公司的決議，對本部門經(jīng)營目標、經(jīng)營活動、人員管理、固定資產(chǎn)及生活辦公用品管理負責，對營銷部經(jīng)理負責。公司按照本規(guī)定不定期檢查辦事處的管理工作， 如不能切實執(zhí)行本規(guī)定的要求，將予以辦事處主任 200元/次的處罰。3、目標負責制辦事處最根本的任務就是完成公司下達的經(jīng)營目標。 主任要按照公司下達的經(jīng)營目標進行經(jīng)營策劃、指標分解、責任到人，負責領導目標實施。對目標完成情況按月度、季度、年度進行檢查診斷。并對存在的問題提出整改措施。對業(yè)務員工作進行業(yè)績考核，并按公司的有關規(guī)定進行獎罰和二次分配。4、辦公管理辦事處主任應合理安排人手，做好辦事處的清潔工作，保證辦公室的整潔、干凈。要求在辦事處入住人員保證個人內務，鋪床疊被，妥善整理個人物品。辦事處所有業(yè)務人員需每天填寫《業(yè)務人員日程表》 ，按照差旅費和業(yè)務費等項目列出當日發(fā)生的費用，以便于統(tǒng)計和核對管理。四、月工作業(yè)務匯報制度17銷售管理制度辦事處主任要認真檢查、總結本部門的業(yè)務開展情況、指標完成情況并定期向營銷部經(jīng)理匯報。工作匯報正常程序是直接對營銷部經(jīng)理或經(jīng)理委托的負責人。五、銷售費用管理1、業(yè)務費用是指為業(yè)務開展需要而發(fā)生的辦事處辦公費用、差旅費，通訊費用和業(yè)務招待費用。業(yè)務人員個人生活及其它開支不在其內。2、業(yè)務招待費的借支、使用、報銷應嚴格按照公司有關規(guī)定執(zhí)行。借支、使用、報銷要先經(jīng)本辦事處主任簽字，再經(jīng)營銷部經(jīng)理簽批。招待費一月報銷一次，報銷憑證按財務的規(guī)范粘貼。 主任要加強業(yè)務招待費的使用管理。 任何人不得假公濟私，非公務吃喝玩樂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。4、房租、辦公費、話費、廣告費（標書費）、差旅費、交通費等按公司現(xiàn)行的有關規(guī)定執(zhí)行。每個星期六按照費用的分類分別貼報， 無正式發(fā)票的費用單獨列出報銷，并有相關人員證明。5、所有費用的票據(jù)要求真實，如無正式票據(jù)，需出具書面說明，不得出現(xiàn)使用假發(fā)票或虛報費用行為，否則按發(fā)生額的 10倍處罰。六、銷售合同、客戶檔案、應收賬款的管理合同文本，包括已簽訂的合同、協(xié)議，以及客戶檔案等凡不能公開擺放的文件物品都必須妥善保管，不得在桌面隨意置放?？蛻魴n案按《客戶檔案表》格式全面填寫，一式兩份，一份每月未報營銷部整理歸檔。辦事處應派專員對應收賬款的統(tǒng)計和追授進行管理，建立辦事處回款登記賬本和應收賬款三色臺帳。七、工作考勤制度管理辦事處的作息時間必須和公司完全一致， 出勤實行考勤管理。主任離開駐地必須向銷售部經(jīng)理報告事由去向。因病、事請假必須填寫請假單， 3天內由辦事處主任批準，超過3天必須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準。18銷售管理制度未計件辦事處費用報銷制度為進一步加強公司管理，辦事處費用的核算，現(xiàn)對未承包辦事處費用報銷作以下具體規(guī)定，望各辦事處嚴格執(zhí)行：一、所有招待費的發(fā)生，經(jīng)辦人必須填寫發(fā)票的同時填報業(yè)務招待費審批單，必須寫清楚所招待的客戶及時間，辦事處經(jīng)理審核簽字。二、交通費實報實銷（不含出租車費用，若有特殊情況必須在票后說明情況及辦事處經(jīng)理簽字，報銷售部經(jīng)理批準）。三、業(yè)務員和辦事處經(jīng)理的話費由銷售部核定，以補貼的形式發(fā)放，超出部分自理；座機話費個人私用話費由自己承擔，其它按實報銷，報銷時話費需憑繳費發(fā)票。四、辦事處除工資、房租外所有費用的開支由辦事處經(jīng)理根據(jù)實際情況實行定額控制，由銷售部擬定月報銷定額，報銷額在定額內由辦事處經(jīng)理審核按時報銷，月報銷定額每半年核算一次，超出部分自理。五、辦公用品費用給予報銷，生活用品費用由個人自理。六、個人的伙食費等由個人自理。七、業(yè)務人員備用金：以辦事處為單位上限為？元。備用金每月必須還清上月后方可再借支。八、在每月20日之前必須將上月費用報回公司，逾期不予報銷。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2