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發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)【官網(wǎng)】增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)V2.0.0常見(jiàn)問(wèn)題一、客戶(hù)端環(huán)境配置問(wèn)題
1
增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境?答:1.要求在WINDOWS系統(tǒng)下才能正常登錄使用,WINDOWSXP及以上版本都可以;盡量不要使用從網(wǎng)上下載的GHOST安裝系統(tǒng),尤其是經(jīng)過(guò)精簡(jiǎn)的GHOST安裝系統(tǒng)。2.建議納稅人端計(jì)算機(jī)配置IE8及以上版本瀏覽器,并安裝控件。2
增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)支持什么瀏覽器?答:客戶(hù)端電腦的瀏覽器建議使用IE瀏覽器(版本為IE8及以上)、360瀏覽器,或者集成了所有驅(qū)動(dòng)和安全控件的專(zhuān)用瀏覽器;同時(shí),需要把增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)的地址加入可信站點(diǎn),并在可信站點(diǎn)的“自定義級(jí)別”-“設(shè)置”中,將全部選項(xiàng)啟用,重啟瀏覽器生效。如果用非administrator用戶(hù)登錄WINDOWS,在啟動(dòng)IE時(shí),需要選中IE的快捷方式,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“以管理員身份運(yùn)行”;即使當(dāng)前WINDOWS用戶(hù)在administrator組且具有管理員權(quán)限也必須選擇“以管理員身份運(yùn)行”。4
金稅盤(pán)/稅控盤(pán)驅(qū)動(dòng)及安全控件的安裝注意事項(xiàng)。答:1.按照《基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)及安全控件安裝手冊(cè)》安裝;
2.關(guān)閉IE瀏覽器;
3.不要插金稅盤(pán)或稅控盤(pán);
4.在安裝證書(shū)和控件的時(shí)候,需要選中安裝文件,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“以管理員身份運(yùn)行”;5.清空瀏覽器緩存,再重新打開(kāi)瀏覽器。5
證書(shū)/驅(qū)動(dòng)不能成功安裝怎么辦?答:納稅人要確認(rèn)是否輸入了金稅盤(pán)或稅控盤(pán)中的8位CA密碼(不同于市局網(wǎng)廳登錄時(shí)的CA證書(shū)密碼),忘記密碼的,需聯(lián)系技術(shù)服務(wù)單位。連續(xù)7次輸錯(cuò)密碼導(dǎo)致盤(pán)被鎖住的,需攜金稅盤(pán)或稅控盤(pán)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳重簽CA證書(shū)。2
個(gè)別稅控盤(pán)無(wú)法登錄,登錄時(shí)報(bào)“打開(kāi)設(shè)備—未知錯(cuò)誤”,但是納稅人的開(kāi)票軟件可以登錄。不知道是盤(pán)的問(wèn)題,還是驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題?答:1.此類(lèi)錯(cuò)誤通常是客戶(hù)端驅(qū)動(dòng)、控件等安裝問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鸲惐P(pán)或稅控盤(pán)服務(wù)單位解決。2.Win8、win10系統(tǒng)需用選中IE的快捷方式,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“以管理員身份運(yùn)行”。3
登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在,如何處理?答:1.請(qǐng)確認(rèn)稅控盤(pán)或金稅盤(pán)是否完好;
2.請(qǐng)確認(rèn)驅(qū)動(dòng)是否已正確安裝,驅(qū)動(dòng)問(wèn)題請(qǐng)分別聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鸲惐P(pán)/稅控盤(pán)服務(wù)單位的技術(shù)支持人員;
3.請(qǐng)確認(rèn)返回信息中的稅號(hào)、信用等級(jí)是否屬于本企業(yè)、是否正確無(wú)誤,并嘗試在其它電腦上進(jìn)行操作;
4.請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)本企業(yè)的納稅信用等級(jí)及平臺(tái)啟用標(biāo)志;目前只有在電子底賬系統(tǒng)中信用等級(jí)標(biāo)志為A、B或營(yíng)改增企業(yè),且平臺(tái)啟用標(biāo)志為“啟用”的納稅人,可以登錄增值稅查詢(xún)平臺(tái)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可聯(lián)系內(nèi)部400獲取相關(guān)支持服務(wù)。5.如非上述問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。4
在增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)無(wú)法登錄,錄入密碼也無(wú)法成功,是什么原因?答:1.操作員可通過(guò)“發(fā)送錯(cuò)誤報(bào)告”按鈕,將錯(cuò)誤代碼以郵件的形式發(fā)送至服務(wù)器端,便于運(yùn)維人員進(jìn)行及時(shí)的錯(cuò)誤排查。2.建議操作員關(guān)注微信“長(zhǎng)城軟件納稅服務(wù)”公眾號(hào),并通過(guò)公眾號(hào)將錯(cuò)誤信息發(fā)送至運(yùn)維人員處進(jìn)行處理。5
在登錄增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)的時(shí)候報(bào)錯(cuò)‘打開(kāi)加密設(shè)備時(shí)驗(yàn)證用戶(hù)口令—函數(shù)參數(shù)錯(cuò)誤(0xB),是何原因?答:1.請(qǐng)檢查是否輸入了正確的CA證書(shū)密碼;
2.請(qǐng)確認(rèn)盤(pán)是否被鎖住了。6
平臺(tái)密碼是什么?答:平臺(tái)密碼設(shè)置后,操作員在插盤(pán)后,需同時(shí)輸入CA證書(shū)密碼和平臺(tái)密碼后才可以正常登錄查詢(xún)平臺(tái),獲取平臺(tái)服務(wù)。忘記平臺(tái)密碼后如何處理?答:納稅人首次登錄查詢(xún)平臺(tái)后,可設(shè)置平臺(tái)密碼和密碼找回問(wèn)題,密碼遺忘后,可通過(guò)之前設(shè)置的找回問(wèn)題及答案取消之前設(shè)置的平臺(tái)密碼。登錄后,可進(jìn)行平臺(tái)密碼的重新設(shè)置。三、操作問(wèn)題
1
何時(shí)能夠?qū)Πl(fā)票進(jìn)行勾選處理操作?答:納稅人上月申報(bào)期結(jié)束后第一日到當(dāng)月申報(bào)截止期前2日可進(jìn)行勾選確認(rèn)發(fā)票,歸屬于當(dāng)月申報(bào)期。(例如:上月和本月申報(bào)期均為15日,當(dāng)期勾選、確認(rèn)時(shí)間為當(dāng)月16日到次月13日)。2
確認(rèn)勾選操作每個(gè)月能夠執(zhí)行幾次?是必須執(zhí)行的嗎?答:1.確認(rèn)操作每個(gè)月可以多次執(zhí)行。2.平臺(tái)已取消了原有的月底最后一天自動(dòng)確認(rèn)功能,為保證企業(yè)的正常抵扣,每個(gè)稅款所屬期操作員必須進(jìn)行至少一次手工確認(rèn)。3.如納稅人當(dāng)月未勾選發(fā)票,無(wú)需專(zhuān)門(mén)執(zhí)行勾選或確認(rèn)操作。4.當(dāng)月已勾選未確認(rèn)的發(fā)票,在當(dāng)期結(jié)束后,平臺(tái)將自動(dòng)將已勾選未確認(rèn)的數(shù)據(jù)回退為未勾選狀態(tài),視同當(dāng)月未做勾選,符合抵扣的時(shí)限規(guī)則時(shí)可在下期繼續(xù)進(jìn)行勾選。3
當(dāng)期申報(bào)之后是否可以進(jìn)行當(dāng)期的勾選確認(rèn)操作?答:當(dāng)期申報(bào)完成之后再進(jìn)行勾選確認(rèn)的當(dāng)期發(fā)票,將不能參與當(dāng)期的申報(bào)抵扣,也不能參與下期的申報(bào)抵扣,為避免損失,請(qǐng)納稅人確認(rèn)當(dāng)期所有發(fā)票全部勾選確認(rèn)后,再進(jìn)行本期的納稅申報(bào)。4
發(fā)票勾選結(jié)果是否可以撤銷(xiāo)?答:已勾選但尚未進(jìn)行確認(rèn)操作的發(fā)票,納稅人可以在允許的勾選、確認(rèn)期間內(nèi)撤銷(xiāo)之前的勾選操作結(jié)果。什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷(xiāo)勾選操作?答:1.已超過(guò)當(dāng)期的勾選、確認(rèn)時(shí)間;
2.發(fā)票狀態(tài)為非正常(含作廢、失控、紅沖等)的發(fā)票;
3.已通過(guò)掃描認(rèn)證的發(fā)票(當(dāng)月已認(rèn)證的發(fā)票在增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)的對(duì)應(yīng)稅款所屬期中會(huì)進(jìn)行顯示,默認(rèn)置為已勾選狀態(tài)且狀態(tài)不可變更,說(shuō)明納稅人已通過(guò)掃描認(rèn)證的方式采集了發(fā)票信息)。6
納稅人需要查詢(xún)勾選的發(fā)票較多,如何提高處理效率?答:納稅人需查詢(xún)勾選的發(fā)票較多,尤其超過(guò)1000張時(shí),可能出現(xiàn)翻頁(yè)、勾選較慢,系統(tǒng)效率低的問(wèn)題,建議納稅人設(shè)置查詢(xún)條件時(shí),輸入較短的開(kāi)票日期間隔,分批進(jìn)行查詢(xún)勾選。同時(shí),建議使用批量勾選功能完成勾選。7
批量勾選的文件格式有何要求?答:1.批量勾選上傳的文件格式為excel2003格式(.xls文件);
2.單元格內(nèi)容依次為是否勾選、發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、銷(xiāo)方名稱(chēng)、金額、稅額;3.所有單元格為文本格式,開(kāi)票日期為YYYY-MM-DD格式的數(shù)字,如2023-03-03;勾選狀態(tài)只能為:是、否。上傳文件前,請(qǐng)先核對(duì)需要勾選的發(fā)票其“是否勾選”列數(shù)值是否為“是”,否則無(wú)法實(shí)現(xiàn)批量勾選處理。8
在發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)中,批量勾選,下載的文件中,對(duì)于不想勾選的票的信息需要?jiǎng)h除了再上傳嗎?答:可以不用刪除。不想勾選的票,直接在上傳文件的“是否勾選”欄次選擇‘否’保存后上傳即可。9
收到的紙質(zhì)發(fā)票在增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)的發(fā)票勾選功能中始終無(wú)法檢索到,原因是什么,如何處理?答:1.系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步周期為1天,因此當(dāng)天開(kāi)具的發(fā)票無(wú)法在本平臺(tái)進(jìn)行檢索;2.此份發(fā)票已經(jīng)超過(guò)抵扣時(shí)限;3.此份發(fā)票在當(dāng)期之前已經(jīng)申報(bào)抵扣過(guò)了;
4.開(kāi)票方未及時(shí)聯(lián)網(wǎng)上傳發(fā)票信息至稅務(wù)局端;
5.發(fā)票為假發(fā)票(可通過(guò)全國(guó)發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)確認(rèn)發(fā)票真?zhèn)?。10
在增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)-確認(rèn)勾選中,查詢(xún)出來(lái)的發(fā)票明細(xì)是否包含網(wǎng)上認(rèn)證的發(fā)票?答:確認(rèn)勾選模塊,是實(shí)現(xiàn)操作員對(duì)勾選數(shù)據(jù)進(jìn)行的確認(rèn)操作,所以經(jīng)操作員手工勾選、確認(rèn)的發(fā)票均可以通過(guò)“確認(rèn)歷史明細(xì)”導(dǎo)出發(fā)票明細(xì)信息。只進(jìn)行了掃描認(rèn)證的發(fā)票,不會(huì)包含在“確認(rèn)勾選”導(dǎo)出的發(fā)票明細(xì)中。11
增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)可以打印勾選確認(rèn)清單及匯總表嗎?答:操作員可以通過(guò)“確認(rèn)勾選“模塊,打印當(dāng)期累計(jì)確認(rèn)情況并導(dǎo)出當(dāng)次勾選確認(rèn)的發(fā)票明細(xì)情況;或通過(guò)”抵扣統(tǒng)計(jì)“模塊,下載當(dāng)期累計(jì)勾選確認(rèn)的發(fā)票明細(xì)情況(抵扣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止至前一日)。12
在增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)的工作臺(tái)中,3月份顯示的信息都包括什么?答:3月份的工作臺(tái)顯示的信息包括:默認(rèn)顯示截止至前一天已確認(rèn)的發(fā)票數(shù)量及稅額。13
在哪里查詢(xún)發(fā)票?答:1.在“發(fā)票勾選”功能中,輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期等信息可以查詢(xún)待抵扣的發(fā)票信息;
2.也可以通過(guò)“發(fā)票查詢(xún)”功能,進(jìn)行單票查詢(xún)或未到期發(fā)票查詢(xún)(未到抵扣期限的發(fā)票)。14
增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)推行后,原認(rèn)證系統(tǒng)是否可以繼續(xù)使用?答:為了保證平穩(wěn)過(guò)渡,兩系統(tǒng)將并行一段時(shí)間,優(yōu)先推薦納稅人使用增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)。15
同一張發(fā)票既進(jìn)行了發(fā)票勾選,又使用了掃描儀進(jìn)行掃描認(rèn)證,有什么影響?答:增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)會(huì)匯集所有勾選確認(rèn)和掃描認(rèn)證的發(fā)票,并進(jìn)行去重,不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)抵扣問(wèn)題;但為了避免引起納稅人的混淆,建議納稅信用A級(jí)、B級(jí)及營(yíng)改增納稅人優(yōu)先使用更為方便、高效、快捷的增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)替代原有掃描認(rèn)證的方式。四、業(yè)務(wù)問(wèn)題
1
每個(gè)稅款所屬期的勾選、確認(rèn)時(shí)間范圍如何計(jì)算?答:增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)中,根據(jù)各省稅務(wù)機(jī)關(guān)設(shè)置的每月征期參數(shù)(即,申報(bào)截止期參數(shù)),計(jì)算每個(gè)稅款所屬期的勾選確認(rèn)時(shí)間范圍。(例如:2023年5月征期參數(shù)為16日,2023年6月征期參數(shù)為25日;則2023年5月稅款所屬期的勾選確認(rèn)時(shí)間為2023.5.17至2023.6.23)
2
“發(fā)票勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)有哪些?答:由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開(kāi)具以及2015年3月1日起使用掃描認(rèn)證方式采集的、尚未申報(bào)抵扣(或退稅)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票信息:
1.發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過(guò)抵扣時(shí)限的發(fā)票;
2.正常發(fā)票,作廢、沖紅、失控等異常發(fā)票不在勾選范圍之內(nèi);
3.已掃描認(rèn)證的發(fā)票不能重復(fù)勾選。3
發(fā)票的抵扣期限如何計(jì)算?答:增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)區(qū)分按月申報(bào)納稅人和按季申報(bào)納稅人分別計(jì)算其發(fā)票抵扣期限:1)按月申報(bào)納稅人的發(fā)票抵扣期限為:稅款所屬期1日前180日之內(nèi)開(kāi)具的發(fā)票及稅款所屬期開(kāi)具的發(fā)票;
2)按季申報(bào)納稅人的發(fā)票抵扣期限為:稅款所屬期季度首月1日前180日之內(nèi)開(kāi)具的發(fā)票及當(dāng)季開(kāi)具的發(fā)票。4
在增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)中用于出口退稅的發(fā)票是否也可以勾選?答:可以。按照現(xiàn)行政策,出口退稅的專(zhuān)用發(fā)票本身也要進(jìn)行掃描認(rèn)證。所以,只要能在查詢(xún)平臺(tái)里查到的發(fā)票,都可以進(jìn)行勾選。5
增值稅發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)中一張發(fā)票在勾選且確認(rèn)之后,在申報(bào)系統(tǒng)查詢(xún)不到信息,是什么原因?答:查詢(xún)平臺(tái)和申報(bào)系統(tǒng)本身沒(méi)有任何接口;當(dāng)天進(jìn)行確認(rèn)的發(fā)票數(shù)據(jù)會(huì)在當(dāng)晚與掃描認(rèn)證數(shù)據(jù)一并進(jìn)行匯集,供申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)比對(duì);但是發(fā)票本身不會(huì)推送至申報(bào)系統(tǒng),所以不能在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行查詢(xún)。6
企業(yè)通過(guò)平臺(tái)已經(jīng)勾選了,結(jié)果發(fā)票丟失、損壞或者對(duì)方開(kāi)錯(cuò)作廢了,該怎么處理?如果企業(yè)要是通過(guò)平臺(tái)勾選后,做了確認(rèn)也做過(guò)申報(bào)抵扣
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