工程項目管理流程制度

PAGE工程項目管理流程制度第一章總則貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順銷售工程部門和人員的關(guān)系，確定工作流程，明確工作責(zé)任，遵照國家和鐵路局有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司項目管理規(guī)定，制定項目管理工作流程制度。第二章定義遵循項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。適用范圍公司銷售工程部管理的項目，以及所涉及的項目業(yè)務(wù)、部門、人員。名詞解釋項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項目全程管理，完成項目計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)，對項目總監(jiān)負(fù)責(zé)。項目前期工程師：在項目簽約前的項目主管，主要負(fù)責(zé)完成項目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽約。對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項目實施工程師：在項目簽約之后的項目主管，主要負(fù)責(zé)項目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項目商務(wù)人員：負(fù)責(zé)項目相關(guān)產(chǎn)品渠道確定、成本價格控制、銷售業(yè)務(wù)，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。第三章流程項目準(zhǔn)備業(yè)務(wù)信息的管理（業(yè)務(wù)人員交接）意向客戶的確定項目立項稠立項沿（申綢請辰-笛>戴批姜準(zhǔn)芝-棚>任立項）跟蹤項目實施徹確定實施預(yù)組疤(返人員確療定短)坊制定實施計劃莫（項目組織方喬案）編制項目預(yù)算撤執(zhí)行實施計劃臂（項目執(zhí)行）熊協(xié)助項目決算擔(dān)（成本、利潤房等）曲項目內(nèi)部評審怒（項目總監(jiān)及服成員）浸完成竣工驗收僑（三方驗收）提交竣工文檔項目終止項目文件歸檔靈第四樸章令嶺項目準(zhǔn)備邀適用范圍：繡銷售工程商部鬧業(yè)務(wù)信息的管慰理蹤任務(wù)：項目信動息調(diào)研，收集詞、匯總項目業(yè)鑼務(wù)信息翼工作流程：會主管工程師煌每日允向銷售工程部棄副男經(jīng)理匯報漸銷售工程部副萬經(jīng)盼理右皮字隨時瓜與主管工程師擁溝通介銷售工程部副讓經(jīng)榆理趕姓每日達(dá)與銷售工程部汗經(jīng)理殘匯報舞形式：口頭聾報告逮、書面識報告，盛晨會、謝例會剃，重大問題隨燃時捧、及時裂報告。午報表：《項目眾日報表》、《驟項目鑒周報表》燃任務(wù)：提出意負(fù)向客戶名單；統(tǒng)確定意向客戶勾；喬提出肥售前技術(shù)支持牲要求鍵。蕩工作流程：業(yè)皂務(wù)棍員獨辣提出、反饋管湊理建議痛銷售工程部副計經(jīng)理指導(dǎo)協(xié)調(diào)匯總匯報指導(dǎo)協(xié)調(diào)匯總匯報息吃病歌售前技術(shù)人命員香歡緣私銷售工程部經(jīng)夠理尸技術(shù)人員由銷蚊售工程部副嗎經(jīng)理報宗部門經(jīng)理奏，從技術(shù)支撐景部門調(diào)派。粉第五阻章駕逝項目立項急定義：通過可宅行性分析，確墻定近期內(nèi)（蛙1-先6徐個毯月）公司需要睬投入人力、物語力、財力的有稀可能在近期簽怪約的業(yè)務(wù)項目什。孫適用范圍：呀銷售工程部牲。任務(wù)千提出立項申請驚、進(jìn)行可行性逝分析信（技術(shù)可行性扁、遵價值此可行性、綜合稱可行性）成立項目組項目跟蹤項目簽約塔立項審批流程參：割程序：業(yè)務(wù)員綠先向項目總監(jiān)隱提出，然后教組織蘋進(jìn)行可行性分妖析，一般項目拼由環(huán)項目部和相關(guān)治部門俱審批雖會簽電，向忠項目總監(jiān)第匯報卻；縫重大項目報總班經(jīng)理著審批。流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）灶審批（按項目紹大小規(guī)定權(quán)限否）項目立項眾可行性分析的慧內(nèi)容鐵價值（預(yù)計利暗潤辮和成本預(yù)算震）；鑄公司技術(shù)能否簽支持；快公司資源能否術(shù)支持；里是否符合公司有產(chǎn)品方向（能蔥否體現(xiàn)公司形命象、能否樹立河樣板工程）；田預(yù)計簽約時間膜和工期敏；禮成功的可能性陡；愚其他需要提供瓦的分析資料。滋立項報表：《會立項申請表》矮、《滑立項撤消單》確定項目組影原則：由廟項目部申報人噴提議，通過咱項目部初審，壤再經(jīng)公司組織插的境項目筐組成添員蒸會議討論決定準(zhǔn)?？艹蓡T組成裙（根據(jù)項目大否小調(diào)整）化項目總撓監(jiān)陰首未纏托誦難收工程部經(jīng)理艇項目節(jié)經(jīng)理析（兼項目業(yè)務(wù)丙經(jīng)理、項目實吧施經(jīng)理幸）職屠1游人述工程施工診隊肢座往伸勸云融1毛組蛙業(yè)務(wù)堅員蘿維1緞人蘭技術(shù)人默員銅拉1~易2嘉人盒高新技術(shù)支蘇持誼號偉衡輛詢型1純?nèi)隧椖扛櫳蛉蝿?wù)：項目前秘期需求調(diào)研、旨編寫項目總體辜設(shè)計任務(wù)書、鑄形成項目總體襯設(shè)計方案，審簡核、審批總體辦設(shè)計方案。工作流程安排、分配工作任務(wù)安排、分配工作任務(wù)獎項目業(yè)務(wù)經(jīng)嚇理冷烈蒸克捧免項目漸組成員匯報、反饋工作信息匯報、反饋工作信息撲設(shè)計方案的管敏理：送交姻客戶之前必須殼經(jīng)技術(shù)部門負(fù)閑責(zé)人簽字，項呢目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽峰字確認(rèn)，并由洽項目猛部悠總監(jiān)在書面文甩檔簽字艦同時保存方案婆的電子文檔，新以保證技術(shù)文宜檔的可追溯性愈。雁方案的審批流筆程：角一般項目：項跟目總監(jiān)漸較大項目：旋項目總監(jiān)叉、玻總經(jīng)理歸重屈特睜大項目：懂項目總監(jiān)、總水經(jīng)理建審批表格：《痛項目設(shè)計方案挨審批表》。財項目預(yù)支款按訪公司日常業(yè)務(wù)資預(yù)支款制度執(zhí)港行。雅第六珍章衡松項目實施且定義：實行項愚目實施經(jīng)理負(fù)炎責(zé)制，鏈項目經(jīng)理負(fù)責(zé)圍管理此項目的伙各項費用開銷躺，做通過項目實施音經(jīng)理的指揮、萬協(xié)調(diào)、組織、財溝通，領(lǐng)導(dǎo)整捕個項目的實施圍過程，以實現(xiàn)龍項目的預(yù)定目盛標(biāo)。歲適用范圍：捧銷售工程部輸。浸項目實施的任嶄務(wù)確定實施小組制定實施計劃編制項目預(yù)算執(zhí)行實施計劃協(xié)助項目決算項目內(nèi)部評審?fù)瓿煽⒐を炇仗峤豢⒐の臋n涉其他應(yīng)當(dāng)由項評目實施小組完狗成的任務(wù)葡成立實施蝴組的程序桂項目實施茶組蜜的確定猛一般項目：砌項目詠總監(jiān)審定羅大捐型嘆項目：虜項目總監(jiān)、疼總經(jīng)理審定兆項目實施經(jīng)理斯的任用范圍：按一般項目：由牙項目經(jīng)理牲擔(dān)任威較大項目：由螺技術(shù)骨干擔(dān)任也重大項目：由天項目經(jīng)理、技英術(shù)骨干榴擔(dān)任姻小組成員的確驢定原則：項目悲實施小組成員沒由項目經(jīng)理提居議，通過項目法實施小組成立盲會議討論決定葵；項目務(wù)經(jīng)理余、責(zé)任業(yè)務(wù)員池必須為實施小哲組成員；前期垃售前技術(shù)支持絡(luò)人員應(yīng)當(dāng)為實靠施小組成員。制定實施計劃鐵詳細(xì)設(shè)計方案駝（施工設(shè)計方俗案暢，施工圖紙等慢）項目實施方案項目任務(wù)書材料計劃人員計劃項目進(jìn)度計劃質(zhì)量控制計劃抹項目物資供應(yīng)茫計劃培訓(xùn)計劃敏實施計劃的審層批王程序：由項目香實施經(jīng)理會同賺技術(shù)部門負(fù)責(zé)逮人、途銷售商部門負(fù)責(zé)人實渴施計劃進(jìn)行審法核，最終必須戒得到捧項目總監(jiān)、寬總經(jīng)理的審批獨，才可以實施甩。腰報表：《實施水計劃審批表》項目預(yù)算察殺基埋按實施方案、使項目任務(wù)書編客制項目預(yù)算。執(zhí)行實施計劃起悉響篇按計劃安排、膠指揮項目的具胖體實施工作；界在項目的實施劉過程中，處理欣與甲方的協(xié)調(diào)骨關(guān)系。項目決算勞配合財務(wù)部門屢做好項目的成寬本歸集、利潤輔確認(rèn)；哥最終項目工程逆量的財務(wù)決算刊。項目內(nèi)部評審勸項目內(nèi)部評價周，項目實施的貝工作回顧，經(jīng)案驗教訓(xùn)總結(jié)，控項目成員工作埋考核，作為項警目獎懲的依據(jù)捉。組織竣工驗收葬壓胸錘協(xié)同公司各相束關(guān)職能部門，腥組織用戶或第造三方項目評審拐單位竣工驗收釀。提交竣工文檔州在濱項目告驗收合格后，鄙匯編項目有關(guān)欺文件，輔提供觀所有的技術(shù)參嘩數(shù)和文檔，并有提供完整的竣氧工文檔。裝第七鋒章沖溫項目變更及確志認(rèn)項目設(shè)計變更黃缸逐虎項目實施過程駁之中發(fā)生的項夏目設(shè)計變更導(dǎo)宗致項目合同的雄變更，必須及雨時得到魯客戶釘?shù)暮炞C。日常柴可以通過項目檢聯(lián)系單露得到惠客戶已的書面確認(rèn)。總項目合同變更丙的甲方確認(rèn)雪遵搶照合同變更程睬序，依法進(jìn)行貧。合同變更必兇須在項目變更敲實施之前取得倍客戶扔的書面確認(rèn)。繩項目變更的內(nèi)織部審批錘帶暗棚凡變更金額在饒元以下的，由獸常務(wù)副總嚴(yán)審批；超過元行，由總經(jīng)理審魂批。惠第八閥章洲端項目終結(jié)永硬項目終結(jié)：辦菊理項目終結(jié)手悲續(xù)。江1議、全部合同條妖款履行完畢的剛項目進(jìn)入公司倆項目終止程序治，由公司內(nèi)部容逐級審批（《親項目終止審批耍表》）；幻2釋、未履行全部慈合同條款，因貴故中途廢止的朽項目合同進(jìn)入鬧法律程序或內(nèi)劈部責(zé)任追究程數(shù)序。騙第九江章徒適項目文件歸檔智項目歸檔：匯氣集項目文檔，償按公司資料檔匪案管理景入檔。文檔包括：鐮現(xiàn)場勘察記錄成單滋項目立項申請祖表味項目設(shè)計方案邁審批表項目組織方案預(yù)算書綿項目驗收相關(guān)緊文檔次項目終止審批密表軟其他項目相關(guān)揪文檔附件一立項申請表編號：省項目名稱繼項目類型筒用戶單位全稱糟項目定標(biāo)方式屢地腎域訂址奴郵政編碼鬼電嚼沙窗話贊傳就芽叼真祥客戶信息士聯(lián)系人造職務(wù)古電話：快E頁_mail贊：男項目主管脹職務(wù)康電話：億E煙_mail蜘：華決策人威職務(wù)槍電話：飲E階_mail爪：肺項目情況簡述臣：箱商業(yè)直機會及項目風(fēng)餓險：還產(chǎn)品競爭策略偷：抬主要競爭對手暮：礙主要合作伙伴鋤：怎預(yù)計合同金額疲：報毛利收入：削預(yù)計簽約日期著：錢公司優(yōu)勢：涂公司劣勢：同備注：冠銷售工程部復(fù)意見：諒獸養(yǎng)簽字：唇救飄傻查宵年饞理匯月盡艱撞日談其它止部門意見：墳旋齒煙簽字：教搬萄龜年承織印月施趙箭日睜總經(jīng)理意見（滿重大項目）：曲待束匠養(yǎng)灑腫膝羞錢減簽字：煮籍?dāng)z吊尿絞拘隆遇下漫年型吸煉月恨寇泊日濕填表人辮填表日期附件二立項撤消單編號：薄項目單位名稱籃客戶信息驕聯(lián)系人并職務(wù)拋電話：古E撐_mail們：閑項目主管絲職務(wù)童電話：柳E霜_mail恩：社決策人皮職務(wù)奔電話：老E塑_mail痰：遭立項撤銷原因告：描填表人立填表日期泡項目撐部門意見：緞爺測困忌窯活染焦奇爪簽字：頭述遷慰舅潤牧觀掛拐撈日期膽市場瓦部門下意見：蚊分稅勵柱社火廊嶄跳寧簽字：捐惹役耳籮旋尾平格情帳日期附件三弓項目設(shè)計方案果審批表柳項目名稱裳設(shè)計人員催設(shè)計日期住責(zé)任業(yè)務(wù)員量送交日期在設(shè)計思想：節(jié)1悲．項目特點事2賽．技術(shù)特點犬3棉．其它駕審核人意見：蛾簽字：蚊搖意局疊孕蚊忽脈年若魚暗月思餅套日齊審批人意見：嗓簽字：停點伶讓獸挖拌鬼輝年絮輩襯月濁湊提日偉備注：附件四餓項目合同實施鍬情況表收項目名稱累項目類型志用戶單位全稱按合同編號末地拼跪別址撲郵政編碼秋電國裁押話繩傳臨熔還真厚客戶信息子聯(lián)系人診職務(wù)煤電話：誰E幅_mail要：掘項目主管版職務(wù)末電話：判E超_mail稠：臥決策人益職務(wù)江電話：同E救_mail嚇：征合同標(biāo)的：減技術(shù)要求：解主要合作伙伴爹：燦合同金額：皆預(yù)計毛利：肯完工日期：嘗備注：幫項目軋經(jīng)理千填表日期附件五項目聯(lián)系單群項目編號：腰招四項目名稱狡聯(lián)系事項角主要事項：賀疊望但屈茫跌壟公司揚辨椒詞統(tǒng)筐罪績代表簽字：綠尋穿演竿版雕販日吼逐茂期記：參丸地憤年友們暫月突輪眾日稻客戶舅甲方簽證連意見：臘簽字：融日期：滲第三方簽證甲意見：盤簽字：余槽香撈傘日期：附件六密項目終結(jié)審批風(fēng)表家項目名稱祖責(zé)任業(yè)務(wù)員假終止日期脆年尊澤撥月篇抹閉日德項目執(zhí)行情況熱：胖完成部分餃未完成部分滑未完成原因沾豪珍強帽項目實施經(jīng)理安簽字：反年付尺妥月晝檔厚日快備注：但審核人意見：健紐涉終野霞部愉憲簽字：刃認(rèn)斜物濁足極砍蓬年諸蘋計月齒碰惡日蒸審批人意見：捎托悶愚但慕朵躺陣簽字：鼠吼淚訂擊搖扭拜恰年卷鵝差月者著叨日附件七離施工查方案報審表工程名稱：合同號：顧致：注XXX植街腿我方已根據(jù)隱工程跌合同的有關(guān)規(guī)塘定完成了帖施刻工組織設(shè)計（咽方案）的編制豎，并經(jīng)我單位胖上級技術(shù)負(fù)責(zé)地人審查批準(zhǔn)，艦請予以審查唱附件：桐施工單位：罰施工方代表蘆：粥日承蜜恢期：算年月曠日攀審查意見：鏈瞞羽符合相關(guān)規(guī)范俗，同意按本方置案施工。雅建設(shè)單位：圈建設(shè)方代表：凱日貼子袖期：須年月弟日附件八船工程開工報審輛表工程名稱：合同號：蝴致谷：描XXX團我方承擔(dān)的，楚已完成了以下仙各項工作，具丑備了開工條件膏，特此申請施遲工，請核查并盲簽發(fā)開工指令副。蠻施工組織及施哈工方案設(shè)計蠟施工現(xiàn)場檢查箱設(shè)備及材料到口貨涂施工單位：（睡章）霉施工方代表駛：拖日展莫抽期：么年月款日嬸建設(shè)單位審核偶意見：冊符合開工條萍件救,意同意開工盡.銷建設(shè)單位碑：膨建設(shè)方代表：熄日蔽圾穿期：窗年月懂日附件九縮材瞞料冤/伶構(gòu)配晌件甘/層設(shè)備報審表工程名稱：合同號：疾致：殖XXX胡我方于血孫樓年旨桂舊月廳欣聰日調(diào)進(jìn)場的工程材鴨料洗/校構(gòu)配么件槳/垃設(shè)備數(shù)量如下懸（見附件）。零現(xiàn)將質(zhì)量證明凝文件及自檢結(jié)嘗果報上，擬用計于下述部位：肺請予以審核。尼附件：車工程材翻料友/糾設(shè)備詳細(xì)清單箱；長所報材料均自驅(qū)檢合格。普施工單位：養(yǎng)施工方代表排：塊禮日教伯睛期為：肆雨年月如日役建設(shè)單位審核泰意見：女經(jīng)檢查上述工另程材哨料顯/逐構(gòu)配厲件粒/憲設(shè)備，符合設(shè)耐計文件和規(guī)范筋的要求，準(zhǔn)許礎(chǔ)進(jìn)場，同意適尤用于擬定部位列。慘建設(shè)單位：能建設(shè)方代表：煮日秋狀粱期：唉年月英日附件十耕設(shè)奉備亡/基材料開箱檢驗偵報告工程名稱：合同號：拾承包單位竟設(shè)痛備擺/余材料名稱湊到貨日期刑數(shù)量翻一批熄運輸包裝戒完好逢■彈層破趁壞益□攻單毀三壞燃□檢番無包轟裝咽□蠅存儲地點皮機房垃存儲方式近防雨亂□翻涌防葉曬健□程防盜猜■繁族防綠火械□竿術(shù)堆曾放椒■涌惱其爬他包□擁附件利設(shè)股備饅/能材料搜交貨清單那供貨單位簽章獨：等施工單位：（之章）梨施工方代表膏：引驚日哀戚庫期故：粒狼年月澤日泛業(yè)主代表意見好：蘆設(shè)備為全新，襪包裝完整，同辰意使用釀建設(shè)單位：踩建設(shè)方代表：騙日課貢鏡期：預(yù)年月繼日附件十一逮設(shè)備安裝報驗些申請表工程名稱：合同號：苦致：士XXX島我方鎖已在懸XXX錦，完成了咽的安裝及調(diào)試跟工作，經(jīng)自檢拐合格，現(xiàn)報上首蓋工程報驗申肝請表，請予以缺審查和驗收瞇。錦附件：交設(shè)備項目安裝抹整治驗收報告征施工單位：（愛章）餅施工方代表蓋：補哀日嬌杰伏期徹：掛哪年月老日枕審查意見：賴安裝符合規(guī)范佛，設(shè)備運行正裙常，同意安裝慌驗收泳建設(shè)單位：改建設(shè)方代表：暗日孫肌川期：粥年月內(nèi)日附件十二制設(shè)備賠項目安裝整治筆驗收報告工程名稱：合同號：售用戶名稱：泄用戶地址：踢聯(lián)系人蒙：測暈用戶電話：葛用戶傳真：勿項目及設(shè)備景名稱：隙開錯工杯日期：膜年嗽慮月日民保修時間廁：余鳴驗塔收宅程序及情況反裝配完備，零師部件緊固良好榆OK室外部裝備完好泥OK蜂設(shè)備定位及接疊線符合規(guī)范粥OK森系統(tǒng)正常稈OK竊系統(tǒng)工作運行圾情況正常資OK炒資料完整舊OK板嗽步茲證明以上工憂作已于您年葡族月日完成，以紅上設(shè)備的保修泄期按合同條款辟執(zhí)行潔施工單位炮：鬼施工方代表插：標(biāo)坦日剝岸耽期蝕：練壁年月滿日夢建設(shè)單位祖：濫建設(shè)方代表：梅日肺跌芬期：谷年月醉日附件十三做工程初驗報審盒表工程名稱：合同號：虹致：站我方已按要求贏完成了茫_纏項目滴，經(jīng)自檢合格岸，請予以初驗博。級附件：翠鏈1搏、初驗報告軋居迫2錘、測試記錄盼施工單位：（這章）芒施工方代表奴：師仍日悅嘆束期：第年月猴日開建設(shè)單位意提見置:么審查意見：飄經(jīng)初步驗收，圾該工程據(jù)符合我國現(xiàn)行文法律