2020年度預(yù)算績效情況說明

2020年度預(yù)算績效情況說明1、預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金20.58萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項比較規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制合理。組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位圍繞縣委縣政府的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進各項工作，強化服務(wù)職責，項目工作按計劃完成，年度績效目標達到，總體完成情況良好。建始縣電影管理站2020年度部門整體績效評價報告（摘要版）、自評表2020年度建始縣電影管理站部門整體支出績效自評報告（摘要版）一、自評結(jié)論（一）部門整體績效自評得分根據(jù)績效完成情況分析，2020年建始縣電影管理站部門績效自評綜合評分為95分。（二）部門整體績效目標完成情況電影管理站共有三大業(yè)務(wù)：1、農(nóng)村公益電影2、城市廣場電影3、原公社老放映員生活補助。1、農(nóng)村公益電影情況：農(nóng)村公益電影又稱“2131工程”，自工程實施以來，我們單位負責全縣369個行政村，15個放映隊，每年共計完成4428場農(nóng)村公益電影的放映任務(wù)。2、城市廣場電影情況城市廣場電影是從2017年7月1日開始實施的。每年7月1日開始，10月10日結(jié)束，共計100天時間（故又稱為“百日百場”）。每次的廣場電影，我們都是按照要求在人員較多的廣場上放映愛國主義教育影片，受到了廣大市民的喜愛。老放映員每年生活補助情況：根據(jù)鄂新廣發(fā)[2015]80號文件，《關(guān)于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題的實施意見》。2020年文化和旅游局將此事移交到電影管理站，開始實施。按照文件要求，2015年以前，建始縣所有原公社老放映員已經(jīng)進行了全面統(tǒng)計、核實、公示、確認等，共計142人。2020年核實發(fā)放生活補貼65人（年滿60周歲的開始發(fā)放），共計210900元。工作開展情況1、農(nóng)村公益電影放映情況：每年年初，電影管理站制定出詳細的工作計劃、合理的劃分放映任務(wù)、制定出考核標準，保質(zhì)保量的按時完成了放映任務(wù)。年底，按照考核標準，每人每場電影按140元的標準兌現(xiàn)了勞務(wù)費，2020年全年支出勞務(wù)費440472.50元。2、城市廣場電影每年的廣場電影，全州都是統(tǒng)一在7月1日開始放映的。2020年我們按照州委宣傳部的要求，以“精準扶貧、文化惠民百日百場”公益電影放映活動為主題，將放映陣地選擇在人員密集的江嶼華庭廣場上，放映愛國主義教育影片并協(xié)助各單位播放廉政警示短片、公益廣告等有益的活動，受到了廣大市民的歡迎和喜愛。2020年完成放映任務(wù)100場，兌現(xiàn)勞務(wù)費19980元。3、原公社老放映員生活補助發(fā)放情況①根據(jù)文旅局提供的已審核確認的原始老放映員花名冊，電影管理站成立專班認真核對、核實發(fā)放標準，凡年滿60周歲,按照放映年限,每滿一年每月補助25元的標準(不滿一年按一年計算給子生活補助）。老放映員生活補助自2015年開始計發(fā),當未滿60周歲的,待其達到上述年齡后按上述標準享受養(yǎng)老生活補助、已超過60周歲的,以前年度不子補發(fā)。②從2015年開始,老放映員生活補助經(jīng)費按年度發(fā)放。凡當年去世的老放映員,當年補助經(jīng)費照常發(fā)放,從去世第二年起停止發(fā)放生活補助。③2020年6月，電影管理站成立專班，開始聯(lián)系年滿60周歲，統(tǒng)計在冊的老放映員。每一位老放映員自己來單位簽字、按手印、提供銀行卡號、核對補助金額，再上交到主管部門審核、簽字。2020年共計發(fā)放65人，總金額210900元?？冃繕送瓿汕闆r分析農(nóng)村公益電影、城市廣場電影和老放映員生活補助三個項目，都是財政撥款的項目資金。每年下半年按照考核標準、上級部門審核后核實發(fā)放。四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況1、農(nóng)村公益電影和城市廣場電影，每年能夠按照上級部門制定的放映任務(wù)標準，保質(zhì)保量的完成任務(wù)。但在工作中還缺乏創(chuàng)新思路，管理經(jīng)驗有待提高。2、因老社辦放映員人數(shù)多、年齡較大且人員分布廣，還有的行動不便等諸多因數(shù)導(dǎo)致統(tǒng)計、核對難度大。2020年，我們梳理出特殊人員（行動不便、交通不便、老齡人員等）特殊情況，很難自己來單位簽字、核對的，我們利用下鄉(xiāng)的機會，抽出時間聯(lián)系本人，上門或就近處理。爭取每年早日完成統(tǒng)計任務(wù)，為他們早日發(fā)放生活補助。

（三）存在的問題及原因1．部分績效指標體系不完善。申報績效時績效指標和目標值的設(shè)置有待進一步完善，個別績效指標名稱不夠準確，產(chǎn)出、效益的一級、二級、三級效益指標的分類不夠合理。2.產(chǎn)出指標中質(zhì)量指標、時效指標設(shè)置的很少。（四）下一步擬改進措施進一步優(yōu)化和完善指標體系。緊跟年度工作計劃和工作要點，制定科學合理的績效目標和年度指標。增加產(chǎn)出指標中的質(zhì)量指標和時效指標設(shè)置，盡可能全面反映出部門整體績效目標完成情況。2020年度電影管理站整體支出績效自評表填報日期：2021.3.29總分：95單位名稱建始縣電影管理站基本支出總額1592650.8項目支出總額210900預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分部門整體支出總額18118120年度績效目標10申報目標實際完成情況保質(zhì)、保量的完成農(nóng)村公益電影放映場次，在規(guī)定時間內(nèi)完成廣場電影的放映場次，按時發(fā)放老放映員的的生活補貼。在宣傳部的領(lǐng)導(dǎo)下2020年農(nóng)村公益電影超額完成放映場次，廣場電影在規(guī)定時間內(nèi)放完100場，老放映員的生活補貼按時發(fā)放到位。一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標數(shù)量指標廣場電影放映場次100場100場10農(nóng)村公益電影放映場次4428場4480場10質(zhì)量指標加大電影的宣傳力度提搞電影的宣傳力度提搞電影的宣傳力度5成本指標年度基本支出年度基本支出≤159萬元年度基本支出≤159萬元10時效指標年度內(nèi)按時完成1年1年10…社會效益指標豐富群眾文化生活有所提高以群眾需求為根本出發(fā)8可持續(xù)影響指標群眾素質(zhì)有提升有提升6滿意度指標群眾滿意度群眾滿意度90%群眾滿意度90%6年度績效目標2申報目標實際完成情況一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標…效益指標……偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值差額達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后部門整體支出總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位整體支出資金的實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。2、部門決算中項目績效自評結(jié)果（1）老公社老放映員生活補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為23萬元，執(zhí)行數(shù)為21萬元，完成預(yù)算97%。主要產(chǎn)出和效益：一、2020年老放映員人數(shù)65人，凡年滿60周歲,按照放映年限,每滿一年每月補助25元的標準(不滿一年按一年計算，給子生活補助）；二、電影管理站專班，開始聯(lián)系年滿60周歲，統(tǒng)計在冊的老放映員，每一位老放映員自己來單位簽字、按手印、提供銀行卡號、核對補助金額，再上交到主管部門審核、簽字；三、是老放映員滿意度達100%以上。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：申報績效時績效指標和目標值的設(shè)置有待進一步完善，個別績效指標名稱不夠準確，產(chǎn)出、效益的一級、二級、三級效益指標的分類不夠合理。下一步改進措施：一是對績效指標名稱進一步完善，根據(jù)實際情況合理設(shè)置績效目標；二是合理分類各項產(chǎn)出、效益指標；三是加強項目實施的管理和監(jiān)督，積極推行項目進度。2020年度老公社老放映員生活補助項目績效自評報告及自評表建始縣電影管理站2020年度老公社老放映員生活補助項目績效報告（摘要版）一、自評結(jié)論（一）自評得分根據(jù)績效完成情況分析，2020年建始縣農(nóng)村老放映員評綜合評分為97分，其中預(yù)算執(zhí)行情況滿分20分，實得18分；績效指標滿分80分，實得79分。（二）部門整體績效目標完成情況1.執(zhí)行率情況。根據(jù)提供的已審核確認的原始老放映員花名冊，電影管理站成立專班認真核對、核實發(fā)放標準，凡年滿60周歲,按照放映年限,每滿一年每月補助25元的標準(不滿一年按一年計算，給子生活補助）。2020年6月，電影管理站專班，開始聯(lián)系年滿60周歲，統(tǒng)計在冊的老放映員。每一位老放映員自己來單位簽字、按手印、提供銀行卡號、核對補助金額，再上交到主管部門審核、簽字。2020年新增1人，共計發(fā)放65人，總金額210900.00元，年底全部發(fā)放到位。因老社辦放映員人數(shù)多、年齡較大且人員分布廣，還有的行動不便等諸多因數(shù)導(dǎo)致核對、簽字難度大。2021年，我們梳理出特殊人員（行動不便、交通不便、老齡人員等）特殊情況，很難自己來單位簽字、核對的，我們利用下鄉(xiāng)的機會，抽出時間聯(lián)系本人，上門或就近處理。爭取每年早日完成統(tǒng)計任務(wù)，為他們早日發(fā)放生活補助。

（三）存在的問題及原因申報績效時績效指標和目標值的設(shè)置有待進一步完善，個別績效指標名稱不夠準確，產(chǎn)出、效益的一級、二級、三級效益指標的分類不夠合理。

（四）下一步擬改進措施一是對績效指標名稱進一步完善，根據(jù)實際情況合理設(shè)置績效目標；二是合理分類各項產(chǎn)出、效益指標；三是加強項目實施的管理和監(jiān)督，積極推行項目進度。2020年度電影管理站項目績效自評表填報日期：2021.3.29總分：97項目名稱老公社老放映員生活補助主管部門縣委宣傳部項目實施單位建始縣電影管理站項目類別1、部門預(yù)算項目□√2、上級專項□3、省對下補助資金項目□項目屬性1、持續(xù)性項目□√2、新增性項目□項目類型1、常年性項目□√2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項目預(yù)算資金總額232191%18項目目標項目申報目標全年實際完成情況2020年按標準核實、發(fā)放了65位老放映員的生活補助，共計210900元。2020年年底，已按照要求和標準全部發(fā)放到位，無錯發(fā)和漏發(fā)的現(xiàn)象一級指標二級指標三級指標項目申報的目標值（A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標（40分）數(shù)量指標65人65人100%10質(zhì)量指標全部發(fā)放100%100%10時效指標按時完成完成100%10成本指標按時完成300元/年100%10效益指標（40分）經(jīng)濟效益指標社會效益指標老放映員的生活補助按時發(fā)放到位提高提高20滿意度指標老放映員生活補助65人全部發(fā)放到位95%95%19偏差大或目標未完成原因分析（與項目申報的目標值偏差達30%以上需填寫）改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項目資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況（1）已應(yīng)用情況：一是加強項目規(guī)劃管理。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立建始縣電影管理站預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組