生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管理辦法-

生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管理辦法一、目的明確生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批流程，同時為確保檢驗標(biāo)準(zhǔn)的有效落實，通過加大對各生產(chǎn)工序及質(zhì)量問題的考核頻次，做到責(zé)任到人、考核有據(jù)，促使員工真正做到“三按”、“三不”，切實提升產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于所有與生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)的單位及個人。三、職責(zé)3.1質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)牽頭做好入庫質(zhì)量門檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定、檢驗、考核工作，以及各分廠過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)工作； 為外購入廠質(zhì)量門及完檢入庫質(zhì)量門的歸口管理部門；3.2各分廠：負(fù)責(zé)過程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定、檢驗、考核工作及現(xiàn)場質(zhì)量問題的整改工作；分廠質(zhì)量控制科為過程檢驗及焊裝、涂裝、總裝（底盤）質(zhì)量門（本制度中統(tǒng)稱為過程質(zhì)量門）的的歸口管理部門；分廠生產(chǎn)管理科：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量考核分解及本分廠內(nèi)部質(zhì)量考核的兌現(xiàn)工作；3.3xx機械制造有限公司、揚州分公司：負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及制度的制定、檢驗、考核、批準(zhǔn)工作；3.4技術(shù)中心：負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量部門做好質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定工作；3.5人力資源部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量考核的兌現(xiàn)工作；3.6財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量門質(zhì)量檢驗中外包單位質(zhì)量考核的兌現(xiàn)工作；3.7公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量門質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)， 及重大質(zhì)量問題考核工作的批準(zhǔn)。四、主要內(nèi)容4.1生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批4.1.1生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、各焊接構(gòu)件（如前后圍、底架等焊接構(gòu)件總成、管板材下料加工件等）檢驗標(biāo)準(zhǔn)由各分廠質(zhì)量控制科牽頭會同工藝技術(shù)科編制，分廠副廠長審核，技術(shù)中心部門負(fù)責(zé)人會簽，經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準(zhǔn)后實施；4.1.2xx機械制造有限公司質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)由 xx質(zhì)量管理部會同 xx技術(shù)工藝部編制，xx質(zhì)量部部長審核，技術(shù)中心部門負(fù)責(zé)人會簽，經(jīng) xx質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

編號版本第2版版次第0次修改頁 碼 第1 頁共17 頁4.1.3過程、入庫質(zhì)量門質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理部牽頭會同技術(shù)中心編制，質(zhì)量管理部部長審核，各分廠廠長會簽，經(jīng)公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.2生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗4.2.1各分廠按《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)（記錄卡） 》及《過程質(zhì)量門檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行自檢、互檢、關(guān)特工序及質(zhì)量控制點等的檢驗、記錄及整改確認(rèn)；4.2.2為保證后道工序及入庫質(zhì)量門檢驗員對整車生產(chǎn)過程詳細(xì)質(zhì)量控制情況準(zhǔn)確了解，隨車《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)（記錄卡）》封面需詳細(xì)填寫車輛合同號，客戶名稱，車輛型號，車輛內(nèi)部編號，VIN碼，CCC標(biāo)識號，車間上下線時間等信息；內(nèi)部需包含粘貼生產(chǎn)反饋單，合同、技術(shù)更改通知單及車間質(zhì)量門讓步放行單粘貼頁，隨車缺件單，底盤裝配通用螺栓扭矩要求，主要總成件號記錄，各車間過程記錄，各車間完工檢驗問題及排除情況記錄（依據(jù)《過程質(zhì)量門檢驗標(biāo)準(zhǔn)》），淋雨檢驗記錄卡及檢測線、四輪定位檢測單等信息；其中燃?xì)廛囕v及新能源車輛需包含相應(yīng)的專項過程及檢驗記錄。同時相關(guān)記錄需填寫完整，符合要求。4.2.3生產(chǎn)過程檢驗記錄卡的流轉(zhuǎn)、定期傳遞及歸檔《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》隨車輛一起流轉(zhuǎn)，便于后道工序及入庫質(zhì)量門檢驗員查閱，在車輛入庫時由分廠質(zhì)量控制科安排專人收集并歸檔。4.2.4各分廠完檢車間完工后，由報檢人員攜完工車輛《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》報檢至檢驗站站長處，檢驗站站長安排入庫質(zhì)量門檢驗員按入庫《質(zhì)量門檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對報檢車輛進行檢驗，并填寫入庫《質(zhì)量門檢驗記錄卡》 ，同時對報檢車輛進行打分；車間對不合格項逐項整改，整改完成簽字確認(rèn)，交入庫質(zhì)量門檢驗員進行復(fù)檢，復(fù)檢合格后檢驗員貼相應(yīng)“合格證”；所有檢驗完成，合格證張貼齊全后，相應(yīng)車輛方可交車入庫。4.2.5入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡定期傳遞及歸檔各質(zhì)檢站站長每日將前一天入庫車輛質(zhì)量門檢驗記錄卡交至質(zhì)量管理部，由質(zhì)管部歸檔。4.2.6xx公司及揚州分公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)本公司外購件入廠、生產(chǎn)過程檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量檢驗記錄的歸檔工作。4.3質(zhì)量考核4.3.1分廠生產(chǎn)過程及過程質(zhì)量門質(zhì)量考核各分廠過程檢驗及過程質(zhì)量門檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題， 由質(zhì)量控制科檢驗員根據(jù)檢驗情況開具《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》進行考核，每次所開具的《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》第二聯(lián)遞交給各車間，由車間管理人員簽收。由各分廠質(zhì)量控制科每月匯總《質(zhì)量責(zé)任考標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

編號版本第2版版次第0次修改頁 碼 第2 頁共17 頁核通知單》及質(zhì)量考核通報并編制《 xx×廠××××年××月質(zhì)量考核表》，每月3日前將上月《xx×廠××××年××月質(zhì)量考核表》報生產(chǎn)管理科實施，同時各發(fā)送 1份電子及質(zhì)紙檔至質(zhì)量管理部備案。各分廠質(zhì)量控制科焊裝檢驗人員對 xx公司來料進行檢查，針對xx公司零部件質(zhì)量問題的考核，由分廠質(zhì)量控制科檢驗員開具《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》進行考核，每次所開具的《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》需經(jīng)質(zhì)量管理部主管及以上人員會簽后第二聯(lián)遞交給 xx公司，由xx公司簽收，最后第一聯(lián)交質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部匯總至《 xx汽車股份有限公司××××年××月質(zhì)量考核表》。4.3.2質(zhì)管部入庫質(zhì)量門質(zhì)量考核質(zhì)管部入庫質(zhì)量門檢驗員根據(jù)質(zhì)量門檢驗情況開具《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》 ；每次所開具的《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》第二聯(lián)遞交給報檢人員。入庫質(zhì)量門檢驗員同時于次日遞交《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》第一聯(lián)給各檢驗站站長，次日下班前，由檢驗站站長將本站所有開具的《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》遞交質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部對《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》及質(zhì)量考核通報進行匯總并編制《 xx汽車股份有限公司××××年××月質(zhì)量考核表》，于每月3日前將上月《xx汽車股份有限公司××××年××月質(zhì)量考核表》報至人力資源和財務(wù)部門，人力資源和財務(wù)部門根據(jù)考核表項目，當(dāng)月進行兌現(xiàn)。4.3.3質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)限4.3.3.1質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)見附件一《生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗考核標(biāo)準(zhǔn)》4.3.3.2質(zhì)量問題正激勵權(quán)限正激勵批準(zhǔn)權(quán)限表（單位：元）正激勵批準(zhǔn)人員單次正激勵額月額度年額度備注檢驗員5-20500--考核單質(zhì)檢站站長21-100800--考核單質(zhì)管部主管101-500/20000/分廠考核單質(zhì)管部部長501-5000/50000/分廠質(zhì)量考核通報質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)//100000/分廠質(zhì)量考核通報總經(jīng)理不限不限不限質(zhì)量考核通報負(fù)激勵批準(zhǔn)權(quán)限表（單位：元）編 號標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

版 本 第2版版 次 第0 次修改頁 碼 第3 頁共17 頁負(fù)激勵批準(zhǔn)人員單處/次處負(fù)激勵月額度年額度備注檢驗員5或10/處不限不限考核單質(zhì)檢站站長≤200/次不限不限考核單質(zhì)管部主管100-3000/次不限不限考核單質(zhì)管部部長3001-10000/次不限不限質(zhì)量考核通報質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)10000/次以上不限不限質(zhì)量考核通報總經(jīng)理不限不限不限質(zhì)量考核通報備注：《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》的填寫見附件二。4.3.4對質(zhì)管部入庫質(zhì)量門檢驗員的考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部安排專人對入庫質(zhì)量門已檢車輛每月復(fù)查不少于 3臺，按《入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡》進行檢驗，檢驗結(jié)果與質(zhì)量門檢驗員檢驗結(jié)果進行比對，根據(jù)比對結(jié)果按以下標(biāo)準(zhǔn)進行考核：對入庫質(zhì)量門檢驗員明顯漏檢項每項給予20元負(fù)激勵；按規(guī)定必須對責(zé)任單位實施負(fù)激勵的質(zhì)量問題而未實施考核，每項給予責(zé)任檢驗員20元負(fù)激勵；連續(xù)兩個月復(fù)查車輛不合格的，給予該質(zhì)量門檢驗員月度績效考核為待改進。4.3.5對檢驗員的考核標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，經(jīng)判定屬于檢驗員漏檢或不作為的情況，對責(zé)任檢驗員每項給予20元負(fù)激勵；市場反饋的質(zhì)量問題，經(jīng)判定屬于檢驗人員漏檢的情況，視問題情況對責(zé)任檢驗員實施20-100元/項負(fù)激勵；對于較大、重大及特大質(zhì)量責(zé)任，按 513《質(zhì)量責(zé)任及追溯管理辦法》實施考核。4.4讓步放行管理4.4.1讓步放行權(quán)限序號讓步放行項目類別申請人員承諾人員批準(zhǔn)人員1車間質(zhì)量門焊/涂/總/底生產(chǎn)管理科科長分廠副廠長待料/制造問題讓步放行車間主任或廠長2車間質(zhì)量門技術(shù)中心設(shè)生產(chǎn)管理科科長分廠副廠長或廠長技術(shù)問題讓步放行計開發(fā)相關(guān)技術(shù)部門設(shè)計開技術(shù)中心設(shè)計開發(fā)編號標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

版 本 第2版版 次 第0 次修改頁 碼 第4 頁共17 頁人員 發(fā)相關(guān)主管 相關(guān)部長或主任入庫質(zhì)量門讓步放行生產(chǎn)管理科3（不滿足4.4.3.5條款的分廠廠長相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)科長相關(guān)質(zhì)量問題）4入庫質(zhì)量門缺料/異常加完檢車間分廠副廠長質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)班報檢申請單主任或廠長備注：上表涉及兩人以上人員要求同時簽名。4.4.2車間質(zhì)量門讓步放行單的流轉(zhuǎn)及讓步放行產(chǎn)品的控制4.4.2.1《車間質(zhì)量門讓步放行單》一式兩聯(lián)，申請單位填報批準(zhǔn)后，第一聯(lián)由申請單位備案，第二聯(lián)交車間過程質(zhì)量門檢驗員，隨《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》一并保存，對于待料讓步放行，還需在《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》 “隨車缺件單”中予以注明；4.4.2.2車間過程質(zhì)量門檢驗員接《車間質(zhì)量門讓步放行單》后，在讓步放行車輛上張貼《放行證》，車輛方可轉(zhuǎn)序；待整改后由生產(chǎn)管理科通知車間過程質(zhì)量門檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，車間質(zhì)量門檢驗員在第二聯(lián)《車間質(zhì)量門讓步放行單》上簽字記錄，對于待料讓步放行還需在《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》“隨車缺件單”中確認(rèn)封閉，同時將《放行證》更換為該過程質(zhì)量門《合格證》，確認(rèn)后第二聯(lián)《車間質(zhì)量門讓步放行單》隨《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》隨車流轉(zhuǎn)、歸檔。4.4.2.3車輛到入庫質(zhì)量門報檢時，不得有未經(jīng)車間過程質(zhì)量門檢驗員簽字確認(rèn)的 《車間質(zhì)量門讓步放行單》以及在《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》 “隨車缺件單”中不得有未補裝封閉的項目。否則，不予完工檢驗。車輛完工檢驗合格入庫后，所有《車間質(zhì)量門讓步放行單》隨《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》一并由分廠質(zhì)量控制科歸檔保存。4.4.3入庫質(zhì)量門讓步放行單的流轉(zhuǎn)及讓步放行產(chǎn)品的控制4.4.3.1《入庫質(zhì)量門讓步放行單》一式兩聯(lián)，申請單位填報批準(zhǔn)后，第一聯(lián)由申請單位備案，第二聯(lián)交入庫質(zhì)量門檢驗員，隨《入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡》一并保存；4.4.3.2入庫質(zhì)量門檢驗員接《入庫質(zhì)量門讓步放行單》后，車輛方可入庫；4.4.3.3《入庫質(zhì)量門讓步放行單》的定期傳遞及歸檔《入庫質(zhì)量門讓步放行單》第二聯(lián)隨《入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡》一起歸檔。4.4.3.4各分廠質(zhì)量控制科對《車間質(zhì)量門讓步放行單》進行統(tǒng)計并整理歸檔，質(zhì)量管理部對《入庫質(zhì)量門讓步放行單》進行統(tǒng)計并整理歸檔，便于后期質(zhì)量追溯。標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

編號版本第2版版次第0次修改頁 碼 第5 頁共17 頁4.4.3.5對于生產(chǎn)過程及入庫質(zhì)量門檢驗發(fā)現(xiàn)的非功能項問題或通過返工難以解決的非關(guān)鍵項質(zhì)量問題且與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定偏差不超過 3倍（如面縫間隙的偏差量）的情況下，允許分廠車間主任及以上級別人員在相應(yīng)質(zhì)量門檢驗員或以上質(zhì)量管理人員同意的情況下簽字放行；4.4.4入庫質(zhì)量門缺料/異常加班報檢申請單的流轉(zhuǎn)及讓步放行產(chǎn)品的控制4.4.4.1為保證產(chǎn)品質(zhì)量，車輛到入庫質(zhì)量門報檢時，不得有未經(jīng)車間過程質(zhì)量門檢驗員簽字確認(rèn)的《車間質(zhì)量門讓步放行單》以及在《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》 “隨車缺件單”中不得有未補裝封閉的項目；同時生產(chǎn)單位在工作日應(yīng)做到均衡交車，原則上每天檢驗交車時間不得遲于晚 21：00，以杜絕疲勞、摸黑檢驗，影響產(chǎn)品質(zhì)量。特殊情況下，生產(chǎn)單位根據(jù)情況填寫《入庫質(zhì)量門缺料 /異常加班報檢申請單》；4.4.4.2《入庫質(zhì)量門缺料/異常加班報檢申請單》一式兩聯(lián)，申請單位填報批準(zhǔn)后，第一聯(lián)由申請單位備案，第二聯(lián)交入庫質(zhì)量門檢驗員，隨《入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡》一并保存；4.4.4.3入庫質(zhì)量門檢驗員接《入庫質(zhì)量門缺料 /異常加班報檢申請單》后，對于加班申請，檢驗人員按要求加班驗車；對于缺料報檢，檢驗站站長安排對缺件車輛進行動靜態(tài)檢驗，待缺件補裝完成后，由完檢車間進行報檢，入庫質(zhì)量門檢驗員對補裝部分進行檢查確認(rèn)合格后，張貼“終檢”合格證，車輛方可入庫；4.4.4.4《入庫質(zhì)量門缺料/異常加班報檢申請單》的定期傳遞及歸檔《入庫質(zhì)量門缺料/異常加班報檢申請單》第二聯(lián)隨《入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡》一起歸檔。五、其他5.1本辦法解釋權(quán)為公司質(zhì)量管理部；5.2本辦法自下發(fā)之日起實施，原 AK-GL-501-2015《生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管理辦法》同時廢止。六、附件及記錄表單1、附件附件一：《生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗考核標(biāo)準(zhǔn)》附件二：《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》的填寫說明附件三：相關(guān)質(zhì)量記錄保存年限說明2、記錄表單編 號標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

版 本 第2版版 次 第0 次修改頁 碼 第6 頁共17 頁表單一：《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》表單二：《xx汽車股份有限公司××××年××月質(zhì)量考核表》表單三：《xx×廠××××年××月質(zhì)量考核表》表單四：《車間質(zhì)量門讓步放行單》表單五：《入庫質(zhì)量門讓步放行單》表單六：《入庫質(zhì)量門缺料/異常加班報檢申請單》表單七：《質(zhì)量門檢驗項目延期實施申請表》標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

編號版本第2版版次第0次修改頁 碼 第7 頁共17 頁附件一：生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗考核標(biāo)準(zhǔn)：一、正激勵對于在生產(chǎn)過程及質(zhì)量門檢驗中產(chǎn)品質(zhì)量較高、質(zhì)量提升較好、產(chǎn)品交付按制度實施、處理質(zhì)量問題積極以及最終AUDIT評審、市場評價表現(xiàn)較優(yōu)的單位或個人，按照《正激勵批準(zhǔn)權(quán)限表》中額度范圍，由各級人員酌情實施正激勵，詳見下表：序正激勵項目實施人員正激勵單位正激勵金額號或人員1質(zhì)量門交驗問題處理及時，復(fù)檢效果質(zhì)量門檢驗員各車間5-20元/車較好或責(zé)任人2質(zhì)量門檢驗時經(jīng)常出現(xiàn)的頑固問題得質(zhì)量門檢驗員質(zhì)各車間5-100元/項到解決，或質(zhì)量明顯提升檢站站長或責(zé)任人3反饋前道問題的同時，積極處理前道質(zhì)量門檢驗員質(zhì)各車間5-100元/次工序問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量檢站站長或責(zé)任人對于質(zhì)管部、質(zhì)量門強調(diào)的注意事項，質(zhì)量門檢驗員各車間4質(zhì)檢站站長20-500元/次認(rèn)真對待，完成標(biāo)準(zhǔn)較高或責(zé)任人質(zhì)管部主管當(dāng)月、季度、年度出現(xiàn)質(zhì)量問題較少；市場百臺故障項次問題較低；AUDIT5評審得分較好，整改項完成較好；一質(zhì)管部主管各分廠200-5000元/次交驗合格率較高、過程記錄填寫保質(zhì)量部部長次管規(guī)范的單位依據(jù)相關(guān)質(zhì)量制度實施獎勵6排產(chǎn)合理，缺料較少，入庫質(zhì)量門缺質(zhì)量部部長各分廠5000元/季度料報檢申請臺數(shù)最少的分廠7排產(chǎn)合理，異常加班較少，入庫質(zhì)量質(zhì)量部部長各分廠5000元/季度門異常加班報檢申請最少的分廠各職能部門、各分廠主動作為，采用質(zhì)管部主管各職能部門各200-2000元/8新制度、新方法、新工具根本性解決質(zhì)量部部長分廠次存在的質(zhì)量問題，取得良好效果各職能部門、各分廠主動作為，積極質(zhì)量部部長各職能部門各500-50000元9解決重大、頑固質(zhì)量問題或?qū)Ξa(chǎn)品進質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)分廠/次行系列化、系統(tǒng)化質(zhì)量提升10其它未盡質(zhì)量事項根據(jù)《正激勵權(quán)各相關(guān)單位根據(jù)《正激勵限表》實施權(quán)限表》實施二、負(fù)激勵按《生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)》及《質(zhì)量門檢驗標(biāo)準(zhǔn)》檢查出的能力范圍內(nèi)的不符合項目：1.1一次交檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按每處5元進行負(fù)激勵；編號標(biāo)生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管版本第2版題理辦法版次第0次修改頁 碼 第8 頁共17 頁1.2復(fù)檢時仍未整改完成的質(zhì)量問題，按每處10元進行負(fù)激勵；2由于設(shè)計、工藝裝備、外購件調(diào)整周期等原因，《質(zhì)量門檢驗標(biāo)準(zhǔn)》中暫無法實施項目由各分廠提出申請，填寫《質(zhì)量門檢驗項目延期實施申請表》，報質(zhì)管部及質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可酌情免于一次交驗考核或減少考核額度。3其它：序負(fù)激勵項目實施人員被考核單位負(fù)激勵金額號或人員1質(zhì)量門檢驗卡丟失或污損質(zhì)檢站站長質(zhì)量門檢驗員100元/車2過程檢驗卡丟失或污損；記錄填寫不完質(zhì)檢站站長各車間100元/車整、不規(guī)范等情況質(zhì)量科科長3拒絕簽收《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》質(zhì)檢站站長各車間200元/單質(zhì)量科科長或責(zé)任人4檢驗卡填寫不真實，弄虛作假質(zhì)管部主管責(zé)任人200元/次質(zhì)量科科長車輛不按規(guī)定進行跨質(zhì)量門作業(yè)，或經(jīng)質(zhì)檢站站長5質(zhì)量門首檢后，檢出質(zhì)量問題未報檢驗各車間500元/車質(zhì)管部主管人員復(fù)檢確認(rèn)質(zhì)量門、過程檢驗多次強調(diào)問題整改不質(zhì)量門、過程檢20-100元/6到位或檢查發(fā)現(xiàn)重要關(guān)鍵項不符合質(zhì)驗員各車間項量工藝要求質(zhì)檢站站長7車輛報檢后入庫質(zhì)量門檢驗出仍有部質(zhì)量門檢驗員各車間100-200元/件缺少、漏裝質(zhì)檢站站長件8因質(zhì)量控制不嚴(yán)，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量、質(zhì)管部主管各車間500元/車共性質(zhì)量問題（4-6臺）質(zhì)量科科長或責(zé)任人因質(zhì)量控制不嚴(yán)，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)批量、分廠副廠長9質(zhì)管部部長各責(zé)任單位500元/車共性質(zhì)量問題（7-10臺）分廠廠長由于錯裝、漏裝或未按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求操作造成的嚴(yán)重質(zhì)量問題（如：后根據(jù)《負(fù)激勵權(quán)3000/臺及10橋、變速箱或發(fā)動機等潤滑油漏加造成各責(zé)任單位限表》實施以上的部件損壞、車輛拋錨或公司聲譽損失等）重要安全項未按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求操作造成的重大質(zhì)量問題（如：方向機、根據(jù)《負(fù)激勵權(quán)5000/臺及11輪胎、發(fā)動機等安裝螺母擰緊力矩不足各責(zé)任單位限表》實施以上等造成的部件損壞、車輛安全事故或公司聲譽損失等情況）根據(jù)《負(fù)激勵權(quán)根據(jù)《負(fù)激12其它未盡質(zhì)量事項各責(zé)任單位勵權(quán)限表》限表》實施實施備注：以上兩表實施人員如涉及兩人以上，任一即可。編號標(biāo)生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管版本第2版題理辦法版次第0次修改頁碼第9頁共17頁附件二：《質(zhì)量責(zé)任考核通知單 》編號填寫說明1如入庫質(zhì)量門檢驗員01WJA-2013121901序號：當(dāng)日流水號01號日期：12月9日年份：2013年檢驗員區(qū)別號：A號檢驗員車間代號：完檢車間分廠代號：客車一廠分廠代號：01---一廠；02---二廠；03---三廠車間代號：完檢入庫質(zhì)量門---WJ；外檢入廠質(zhì)量門---RC。檢驗員區(qū)別號：A、B、C、D依次類推。2 過程檢驗員：01ZLKA—2013121901客車一廠質(zhì)量科 A檢驗員于 2013年12月19日所開的 01號考核單質(zhì)量科科長01ZLK—2013121901客車一廠質(zhì)量科科長于 2013年12月19日所開的 01號考核單4質(zhì)管部主管ZGB02—2013121901質(zhì)量管理部主管（ 02號）于2013年12月19日所開的 01號考核單附件三：相關(guān)質(zhì)量記錄保存年限規(guī)定序號記錄名稱責(zé)任單位保存?zhèn)渥⑵谙?《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》分廠質(zhì)量科1年質(zhì)量管理部2《xx汽車股份有限公司××××年××月質(zhì)量管理部2年同時電子存檔質(zhì)量考核表》3《xx×廠××××年××月質(zhì)量考核表》分廠質(zhì)量科2年同時電子存檔4《生產(chǎn)過程檢驗記錄卡》分廠質(zhì)量科10年軍品15年5《入庫質(zhì)量門檢驗記錄卡》質(zhì)量管理部10年軍品15年6《車間質(zhì)量門讓步放行單》第二聯(lián)分廠質(zhì)量科10年軍品15年7《入庫質(zhì)量門讓步放行單》第二聯(lián)質(zhì)量管理部10年軍品15年8《入庫質(zhì)量門缺料/異常加班報檢申請單》質(zhì)量管理部10年軍品15年第二聯(lián)9《質(zhì)量門檢驗項目延期實施申請表》質(zhì)量管理部1年編 號標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

版 本 第2版版 次 第0 次修改頁 碼 第10 頁共17 頁記錄表單：表單一：《質(zhì)量責(zé)任考核通知單》質(zhì)量責(zé)任考核通知單分廠名稱 責(zé)任單位 責(zé)任人 編號質(zhì)量責(zé)任或改善分析描述考核金額 正激勵： 負(fù)激勵：責(zé)任單位/責(zé)任人實施人簽名簽名表單二：《xx汽車股份有限公司××××年××月質(zhì)量考核表》編 號標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

版 本 第2版版 次 第0 次修改頁 碼 第11 頁共17 頁xx汽車股份有限公司××××年××月質(zhì)量考核表依據(jù)相關(guān)質(zhì)量考核制度進行考核。責(zé)任責(zé)任單位對應(yīng)單據(jù)正激勵負(fù)激勵分廠考核項目號或質(zhì)量金額金額備注部門或負(fù)責(zé)人考核通報(元)(元)1、以下項目由人力資源部負(fù)責(zé)考核焊裝車間小計客車涂裝車間一廠小計總裝車間小計焊裝車間客車小計涂裝車間二廠小計總裝車間小計焊裝車間客車小計涂裝車間三廠小計總裝車間小計質(zhì)量管理部小計技術(shù)中心小計總計匯總編制：審核：批準(zhǔn)：紙質(zhì)發(fā)：人力資源部、財務(wù)部OA發(fā)：各分廠廠長、客車一廠生產(chǎn)管理科、客車二廠生產(chǎn)管理科、客車三廠生產(chǎn)管理科、人力資源部、企業(yè)管理與信息技術(shù)部、采購及供應(yīng)鏈管理部、生產(chǎn)保障部、環(huán)保安全部、財務(wù)部OA抄報：公司領(lǐng)導(dǎo) OA網(wǎng)公示；表單三《xx×廠××××年××月質(zhì)量考核表》標(biāo) 生產(chǎn)過程及質(zhì)量門質(zhì)量檢驗相關(guān)管題 理辦法

編號版本第2版版次第0次修改頁 碼 第12 頁共17 頁×廠××××年××月質(zhì)量考核表依據(jù)相關(guān)質(zhì)量考核制度進行考核。責(zé)任單位對應(yīng)單據(jù)號正激勵負(fù)激勵備責(zé)任部門考核項目或質(zhì)量考核金額金額或責(zé)任人注通報(元)(元)1、以下項目由人力資源部負(fù)責(zé)考核焊裝車間小計涂裝車間小計總裝車間小計完檢車間小計質(zhì)量控制科小計生產(chǎn)管理科小計物料配送科小計技術(shù)工藝科小計總計匯總編制：