內(nèi)部用戶注冊(cè)管理流程

..信息系統(tǒng)維護(hù)治理方法一、目的隨著煉化集團(tuán)信息化建設(shè)的推動(dòng)，各類信息系統(tǒng)已經(jīng)在集團(tuán)各公司部門推廣應(yīng)用，為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，現(xiàn)對(duì)煉化集團(tuán)信息系統(tǒng)維護(hù)治理職責(zé)及用戶帳號(hào)和用戶權(quán)限的治理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn),特制定本治理規(guī)定。二、治理職責(zé)1、企業(yè)治理部：負(fù)責(zé)電商系統(tǒng)、生產(chǎn)指揮平臺(tái)系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)站、郵件系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)的維護(hù)與治理；負(fù)責(zé)對(duì)煉化集團(tuán)各分公司及部門信息化系統(tǒng)的技改、使用、治理狀況的監(jiān)視檢查；負(fù)責(zé)對(duì)各公司大宗物料系統(tǒng)及NC戶賬號(hào)及權(quán)限的治理安排工作；2、NC3、各分公司及業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)大宗系統(tǒng)除用戶賬號(hào)及權(quán)限治理外的全部維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各公司部門自建信息化系統(tǒng)的維護(hù)治理工作；三、治理內(nèi)容〔一、效勞器治理：〔二、用戶及權(quán)限治理:〔三、系統(tǒng)使用配置治理：〔四、相關(guān)業(yè)務(wù)流程變更治理：〔五、特別處理：四、用戶治理〔一〕用戶分類系統(tǒng)治理員：系統(tǒng)治理員主要負(fù)責(zé)電商系統(tǒng)中的系統(tǒng)參數(shù)配置，內(nèi)部用戶帳戶開(kāi)通與維護(hù)治理、設(shè)定組織與職責(zé)關(guān)系，維護(hù)電商各類快碼代碼等根底資料。一般用戶：指由系統(tǒng)治理員在電商系統(tǒng)中創(chuàng)立并授權(quán)的非系統(tǒng)治理員類用戶，擁有在被授權(quán)范圍內(nèi)登陸和使用電商系統(tǒng)的權(quán)限?！捕秤脩艚M織與職責(zé)關(guān)系電商系統(tǒng)中對(duì)用戶操作權(quán)限的掌握是通過(guò)建立一套組織與職責(zé)對(duì)應(yīng)關(guān)系，對(duì)用戶帳戶授予某個(gè)公司或多個(gè)公司的組合來(lái)實(shí)現(xiàn)的，一個(gè)賬戶對(duì)應(yīng)肯定的權(quán)限〔即電商系統(tǒng)中允許操作某功能點(diǎn)或功能點(diǎn)集合的權(quán)力獲得多種操作權(quán)限。由于不同的崗位在具體的功能和搭配使用上各不一樣，因此對(duì)職責(zé)的設(shè)置以及同樣的崗位在不同組織中所匹配的具體職責(zé)范圍可能存在差異，所以電商系統(tǒng)都需要在遵循《電商系統(tǒng)組織與職責(zé)設(shè)置對(duì)應(yīng)表》根底上，制定每個(gè)用戶賬號(hào)的組織與職責(zé)。五、用戶帳號(hào)實(shí)名制注冊(cè)治理(一)為保證公司電商系統(tǒng)的運(yùn)行安全，電商系統(tǒng)用戶帳號(hào)的申請(qǐng)注冊(cè)實(shí)行“實(shí)名制〔煉化集團(tuán)企管部〕用戶真實(shí)姓名、隸屬單位與部門、聯(lián)系方式等信息。(二)公司電商系統(tǒng)的賬戶命名方式，默認(rèn)以申請(qǐng)人的公司或部門加中文姓名拼音全拼〔或第一個(gè)字母〕為賬戶名，假設(shè)姓名拼音重復(fù)，賬戶后面加上兩位數(shù)字識(shí)別。六、用戶帳號(hào)申請(qǐng)、審批、開(kāi)通(一)任何一個(gè)用戶帳號(hào)的申請(qǐng)與開(kāi)通均必需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審批治理流程，并由本部作為最終審批節(jié)點(diǎn)，且一個(gè)用戶在電商系統(tǒng)中只能注冊(cè)和被授予一個(gè)用戶帳號(hào)。(二)電商系統(tǒng)的用戶帳號(hào)及角色權(quán)限的申請(qǐng)開(kāi)通、注銷、密碼初始化等帳號(hào)治理工〔辦理。(三)《電商系統(tǒng)用戶帳號(hào)、組織、職責(zé)申請(qǐng)表》包括三局部填寫內(nèi)容：1、申請(qǐng)人資料；2、帳號(hào)申請(qǐng)內(nèi)容；31局部申請(qǐng)人資料和23受理狀況由本部跟辦人填寫表說(shuō)明。(四)用戶權(quán)限的申請(qǐng)應(yīng)嚴(yán)格參照各應(yīng)用信息系統(tǒng)制定的《電商系統(tǒng)組織與職責(zé)設(shè)置也不能自定義角色名稱。(五)帳號(hào)申請(qǐng)有效期默認(rèn)沒(méi)有期限，有特別要求的需填寫具體有效日期。(六)用戶帳號(hào)申請(qǐng)可通過(guò)信息公布平臺(tái)下載表格填寫，并通過(guò)電子郵件或當(dāng)面提交方式給本部執(zhí)行；有關(guān)書(shū)面申請(qǐng)表作為帳號(hào)審批開(kāi)通和備案治理的依據(jù)。(七)電商系統(tǒng)的帳號(hào)申請(qǐng)由該系統(tǒng)的業(yè)務(wù)〔工程〕負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批，審批同意后提交該系統(tǒng)的系統(tǒng)治理員負(fù)責(zé)開(kāi)通帳號(hào)。(八)原則上本部系統(tǒng)治理員應(yīng)在收到《玉皇煉化集團(tuán)電商系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)表》后才能進(jìn)展帳號(hào)開(kāi)通。特別狀況下，可實(shí)行事后審查的方式，先開(kāi)通帳號(hào)，但自帳號(hào)開(kāi)通日15用措施。七、安全治理〔一〕帳號(hào)安全凡需要使用電商系統(tǒng)的用戶，每人均須依據(jù)“實(shí)名制”方式申請(qǐng)一個(gè)僅限本人使用的用戶帳號(hào)。不同用戶的用戶帳號(hào)彼此之間不得隨便借用，因某用戶帳號(hào)的操作而造成電商系統(tǒng)中數(shù)據(jù)信息或任何系統(tǒng)功能等方面的轉(zhuǎn)變或后果，均由擁有該用戶帳假設(shè)某用戶因工作調(diào)動(dòng)或其它緣由而不允許連續(xù)使用電商系統(tǒng)時(shí),其隸屬的原工作部門應(yīng)催促和確保該用戶離職前準(zhǔn)時(shí)申請(qǐng)注銷用戶帳號(hào)；不管原用戶是否知曉或同意，均制止將其原帳號(hào)轉(zhuǎn)交其他人員連續(xù)使用?！捕趁艽a安全設(shè)置用戶密碼是用戶登陸電商系統(tǒng)時(shí)身份合法性認(rèn)證的重要手段，用戶密碼的設(shè)6碼。密碼遺忘時(shí)可向系統(tǒng)治理員申請(qǐng)密碼初始化修復(fù)。假設(shè)覺(jué)察帳號(hào)密碼泄露,用戶須馬上報(bào)告系統(tǒng)治理員準(zhǔn)時(shí)實(shí)行停用帳號(hào)措施，并在24八、檔案治理〔至少一次并與各業(yè)務(wù)部門進(jìn)展在職人員用戶確認(rèn)，并將相關(guān)確認(rèn)檢查信息記錄在《煉化集團(tuán)電商系統(tǒng)用戶帳號(hào)治理年度檢查表〔表樣見(jiàn)附表(二)電商系統(tǒng)用戶帳號(hào)和組織、職責(zé)治理工作應(yīng)建立完善的檔案治理制度，以加強(qiáng)用戶帳號(hào)的申請(qǐng)注冊(cè)、審批以及密碼和權(quán)限維護(hù)等日常工作治理。檔案治理工作由信息主管部門系統(tǒng)賬戶治理員具體負(fù)責(zé)，應(yīng)備案治理的主要檔案資料包括電商系統(tǒng)組織與職責(zé)設(shè)置對(duì)應(yīng)表電商系統(tǒng)用戶帳號(hào)、組織、職責(zé)申請(qǐng)表電商系統(tǒng)用戶帳號(hào)、組織、職責(zé)申請(qǐng)表填表說(shuō)明〔反面〕申請(qǐng)人狀況姓名：按申請(qǐng)人員工身份證上的姓名填寫。碼的主要方式，務(wù)必填寫正確和清楚。申請(qǐng)內(nèi)容〔NC〕申請(qǐng)狀態(tài)：賬戶和權(quán)限的狀態(tài)增、變更、注銷。申請(qǐng)角色：填寫擬申請(qǐng)或變更的角色名稱，須參照所申請(qǐng)電商系統(tǒng)給出的《電商系不得越級(jí)或超范圍申請(qǐng)，也不能自定義角色名稱。申請(qǐng)公司：針對(duì)用友NCERP申請(qǐng)緣由：用戶申請(qǐng)的用途和緣由等。審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：由所申請(qǐng)人隸屬的部門〔工程〕負(fù)責(zé)人審批簽字。責(zé)人或流程與信息治理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4同時(shí)該人員須對(duì)有關(guān)審批意見(jiàn)作有關(guān)的校驗(yàn)。賬戶狀況：系統(tǒng)治理員對(duì)有關(guān)賬戶、權(quán)限、