IATF16949質(zhì)量手冊(含過程風(fēng)險識別)

5《質(zhì)量手冊》編號版次B/0《質(zhì)量手冊》編號版次B/0BTYAUTOMOTIVE ELECTRONICS CO.LTD依據(jù)IATF16949:2023《質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)修理零件組織應(yīng)用ISO9001：2023文件編號： 版次: B/0編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：修訂、發(fā)行記錄序號 修訂日期 頁碼版本 修訂內(nèi)容摘要 編制 審核 批準(zhǔn)1頁碼 5 0.16 0.27 0.38 0.410 0.511 111 1.111 1.211 1.312 212 315 415 4.115 4.215 4.315 4.455.1205.25.366.1216.26.377.1227.1.17.1.223 7.1.324 7.1.424 7.1.525 7.1.67.2257.327 7.427 7.527 7.5.17.5.2287.5.38298.1

標(biāo)題手冊公布令顧客代表授權(quán)書公司介紹范圍PDCA簡述引用標(biāo)準(zhǔn)理解組織及環(huán)境確定治理體系的范圍領(lǐng)導(dǎo)作用質(zhì)量方針籌劃風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施變更的籌劃根底設(shè)施過程運行環(huán)境組織的學(xué)問總則編制與更運行運行籌劃和掌握

過程名稱 備注M1領(lǐng)導(dǎo)作用M2籌劃S1根底設(shè)施治理S2監(jiān)視和測量設(shè)備治理S3人力資源治理S4文件和記錄治理3838394041429.19.1.19.1.29.1.39.29.31010.1監(jiān)視、測量、分析和評價總則顧客滿足內(nèi)部審核治理評審改進(jìn)總則S9顧客滿足度測量M3分析與評價M4內(nèi)部審核M5治理評審43M6改進(jìn)298.2產(chǎn)品和效勞要求C1顧客需求確實定308.3產(chǎn)品和效勞的設(shè)計和開發(fā)C2產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)318.4的掌握S5選購掌握8.5生產(chǎn)和效勞供給328.5.1生產(chǎn)和效勞供給的掌握C3產(chǎn)品生產(chǎn)8.5.6更改的掌握338.5.2標(biāo)識和可追溯性338.5.3屬于顧客或外部供方的財產(chǎn)348.5.4防護(hù)S6物料管控358.5.5交付后活動C4售后效勞管控368.6產(chǎn)品和效勞的放行S7產(chǎn)品放行378.7不合格產(chǎn)品和效勞S8不合格品掌握389績效評價10.2不符合與訂正措施10.3持續(xù)改進(jìn)44A組織機(jī)構(gòu)圖45B過程和程序文件清單47C顧客特定要求清單公布令I(lǐng)ATF16949：2023《質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)修理零件組織應(yīng)用ISO9001：2023的特別要求》，〔以下簡稱“IATF”〕結(jié)合企業(yè)實際狀況，由公司組織編制了本《質(zhì)量治理手冊》〔以下簡稱《手冊》〕。本手冊說明白本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述了企業(yè)質(zhì)量治理體系的組織構(gòu)造和各類人員的職責(zé)，質(zhì)量治理體系建立和運行的過程要求,是公司內(nèi)部質(zhì)量治理的“法規(guī)”,是公司貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策，為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)必需遵循的，具有嚴(yán)峻性和權(quán)威性的綱領(lǐng)性文件，公司各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必需嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本手冊于2023年11月6日公布，在全公司范圍內(nèi)實施?？偨?jīng)理：2023年11月6日治理者代表授權(quán)書授權(quán) 為治理者代表，代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，其職責(zé)和權(quán)限是：——確保依據(jù)IATF16949:2023相關(guān)方的要求具體建立實施并持續(xù)改進(jìn)治理體系；——向總經(jīng)理報告治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；——確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；——就治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司全部員工聽從協(xié)調(diào)，共同履行治理職責(zé)，以確保質(zhì)量治理體系有效運行?？偨?jīng)理：2023年11月6日顧客代表授權(quán)書授權(quán) 為本公司的顧客代表，以確保顧客的要求在公司質(zhì)量目標(biāo)確實定產(chǎn)品/過程設(shè)計開發(fā)實施訂正和預(yù)防措施等過程中得到充分表達(dá)和滿足，其職責(zé)和權(quán)限是：————參與產(chǎn)品和過程設(shè)計開發(fā)、參與特別特性的選擇、工程節(jié)點的治理；——參與生產(chǎn)件和工程認(rèn)可、放行；——負(fù)責(zé)就產(chǎn)品相關(guān)事宜與顧客進(jìn)展溝通；——負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部傳遞顧客的呼聲。望公司全部員工聽從協(xié)調(diào)，共同履行治理職責(zé)，以確保質(zhì)量治理體系有效運行?？偨?jīng)理：2023年11月6日質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：準(zhǔn)確傳遞、盡職盡責(zé)、專業(yè)求精、持續(xù)改進(jìn)公司級質(zhì)量目標(biāo)：顧客退貨PPM:≤100顧客滿足率：≥95%一次性交驗合格率≥98%范圍用過程方法及各過程的輸入、輸出、治理職責(zé)、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質(zhì)量治理體系全過程的治理，遵守法律法規(guī)和其它相關(guān)要求，以證明本公司具有不斷提高顧客滿足度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的力量。質(zhì)量治理原則質(zhì)量治理原則包括：--以顧客為關(guān)注焦點；--基于事實的決策方法；--關(guān)系治理。并在質(zhì)量治理體系中提倡：以過程方法為中心，以顧客滿足為導(dǎo)向的治理思想。過程方法簡述一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動，單一過程要素圖。如圖1所示：1：單一過程要素9PDCA簡述?Plan---籌劃：依據(jù)顧客和組織方針，以及建立體系目標(biāo)及其過程為結(jié)果，供給所需

Do---實施：實施所籌劃的；?Check---檢查：依據(jù)方針、目標(biāo)和要求對過程以及產(chǎn)品和效勞進(jìn)展監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果；---處置：必要時，實行措施，以改進(jìn)過程績效；籌劃-實施-檢查-改進(jìn)為一個循環(huán)，PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于全部過程以及作為整體的質(zhì)量治理2所示：2：體系標(biāo)準(zhǔn)中的PDCA循環(huán)需要強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)層在體系有效運行中的作用。1011引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000-2023ISO9001-2023質(zhì)量治理體系要求IATF16949∶2023質(zhì)量治理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組織應(yīng)用ISO9001：2023的特別要求。16術(shù)語和定義ISO9001：2023的特別要求》中的術(shù)語和定義，主要術(shù)語如下：〔或之后〕，與車輛或動力總成以機(jī)械或電子方式相連的顧客指定的附加部件〔如：定制地墊、車廂襯、輪罩、音響系統(tǒng)加強(qiáng)件、天窗、尾翼、增壓器等等〕。品質(zhì)量籌劃過程；APQP對開發(fā)過程具有指導(dǎo)意義，并且是組織與其顧客之間共享結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)方式；APQP涵蓋的工程包括設(shè)計穩(wěn)健性，設(shè)計試驗和標(biāo)準(zhǔn)符合性，生產(chǎn)過程設(shè)計，質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，過程力量，生產(chǎn)力量，產(chǎn)品包裝，產(chǎn)品試驗和操作員培訓(xùn)打算。OEM為效勞件應(yīng)用而選購或放行的替換零件，可能依據(jù)或未依據(jù)原始設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展生產(chǎn)?！残橙说某晌脑S可，規(guī)定了其在組織內(nèi)部授予或拒絕權(quán)限或制裁有關(guān)的權(quán)利和責(zé)任?！苍妗餐ㄟ^或不通過〕用于確認(rèn)防錯設(shè)備或檢具〔如通止規(guī)〕的功能性?！睞〕?！踩纾杭夹g(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過程相關(guān)要求；一般條款與條件；顧客特定要求等等〕。顧客特定要求〔CSR〕：對本汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)特定條款的解釋或與該條款有關(guān)的補(bǔ)充要求?！怖?，假設(shè)產(chǎn)品含有較少零件，產(chǎn)品的裝配時間則較短，從而削減裝配本錢?！钞a(chǎn)品設(shè)計和過程籌劃的整合，用于設(shè)計出可簡潔經(jīng)濟(jì)地制造的產(chǎn)品?！睤FMA〕：〔DFM〕-為更易生產(chǎn)，更高產(chǎn)量及改進(jìn)質(zhì)量的設(shè)計優(yōu)化，裝配的設(shè)計〔DFA〕-為削減出錯風(fēng)險、降低本錢并更易裝配的設(shè)計優(yōu)化?！睤FSS〕：產(chǎn)的產(chǎn)品或過程的設(shè)計。注：該職責(zé)包括在顧客制定的應(yīng)用范圍內(nèi)，試驗并驗證設(shè)計性能。14〕防錯：為防止制造不合格產(chǎn)品而進(jìn)展的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計及開發(fā)。作出響應(yīng)并監(jiān)控其解決。故障樹分析法〔FTA〕：分析系統(tǒng)非抱負(fù)狀態(tài)的演繹故障樹分析法；通過創(chuàng)立整個系統(tǒng)的規(guī)律框圖，故障樹分析法顯示出各故障、子系統(tǒng)及冗余設(shè)計要素之間的關(guān)系。電性能或牢靠性試驗。準(zhǔn)；用來進(jìn)展上述活動的設(shè)備的清單；以及用來進(jìn)展上述活動的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單。涂漆、電鍍或其他外表處理效勞?！踩邕m用〕；在估量本錢范圍內(nèi)；打算是可用的。制造效勞：試驗、制造、分銷部件和組件并為其供給修理效勞的公司。組織輸入和顧客輸入。表示針對效勞期間被替換的零件，經(jīng)車輛或零件制造商分析，滿足“良品件”的全部要求〔亦成為“未覺察錯誤”或“故障未覺察”〕。外包過程：由外部組織履行的一局部組織職能〔或過程〕。主動停頓使用某一設(shè)備或設(shè)備子系統(tǒng)，然后對其進(jìn)展拆卸、修理、更換零件、重裝配并恢復(fù)使用。推測性維護(hù)：通過對設(shè)備狀況實施周期性或持續(xù)監(jiān)視來評價在役設(shè)備狀況的一種方法或一套技術(shù)，以便推測應(yīng)當(dāng)進(jìn)展維護(hù)的具體時間。超額運費：合同交付之外發(fā)生的超出本錢或費用。注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按打算或延遲交付等緣由引起的?！不跁r間的周期性檢驗和檢修〕，它是制造過程涉及的一項輸出。產(chǎn)品：適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。產(chǎn)品安全：與產(chǎn)品設(shè)計和制造有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品不會對顧客造成損害或危害。生產(chǎn)停工：制造過程空閑的狀況；時間跨度可從幾個小時到幾個月不等。反響打算：檢測到特別或不合格大事時，掌握打算中規(guī)定的行動或一系列步驟。外部場所：支持現(xiàn)場并且為非生產(chǎn)過程發(fā)生的場所。OEM為效勞件應(yīng)用而選購或放行的替換件，包括再制造件?，F(xiàn)場：發(fā)生增值制造過程的場所。品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。一項或多項顧客要求的組織?！不蚨鄠€〕制造現(xiàn)場供給支持的〔在現(xiàn)場或外部場所進(jìn)展的〕非生產(chǎn)活動。及質(zhì)量體系完整性的系統(tǒng)。權(quán)衡曲線：用于理解產(chǎn)品各設(shè)計特性的關(guān)系并使其相互溝通的一種工具；產(chǎn)品一個YX軸，然后可繪制出一條曲線，顯示產(chǎn)品相對于這兩個特性的性能。設(shè)計替代方案之間的顧客、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)關(guān)系。組織的環(huán)境理解組織及環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望年的的治理評審會議上會對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)展評審并做相關(guān)的改進(jìn)。具體執(zhí)行《相關(guān)方需求和期望治理規(guī)定》。確定質(zhì)量治理體系的范圍IATF16949:2023《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組織的質(zhì)量治理體系要求》，并結(jié)合本公司的實際編制而成，包括：a〕本公司質(zhì)量治理體系范圍的定義；b〕證明本公司有力量穩(wěn)定地供給滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；體系框架表述；d)本手冊適用于公司連接線束的生產(chǎn)和相關(guān)治理活動。*科技供給支持，此外我公司無外部支持場所。4.3.3本公司質(zhì)量治理體系考慮了IATF16949的要求和顧客的特別要求，顧客的特別要求詳見顧客相關(guān)的技術(shù)協(xié)議和質(zhì)量協(xié)議等。適用范圍公司產(chǎn)品：連接線束的生產(chǎn)和相關(guān)治理活動。公司質(zhì)量治理體系滿足IATF16949:2023標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，沒有刪減。詳見顧客相關(guān)的技術(shù)協(xié)議和質(zhì)量協(xié)議等。質(zhì)量治理體系及其過程本公司依據(jù)“IATF有效性。確定質(zhì)量治理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，按標(biāo)準(zhǔn)要求：確定公司質(zhì)量治理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用〔見下表1、2、3、4〕。b〕確定為確保這些過程的有效運行和掌握所需的準(zhǔn)則和方法。c〕確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。d〕監(jiān)視、測量和分析這些過程。些過程的持續(xù)改進(jìn)。f〕公司按《手冊》要求治理這些過程。識別，公司暫無外包過程，后續(xù)如有將依據(jù)選購過程要求對識別出的外包過程實施掌握。h〕公司把質(zhì)量治理體系運行過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程〔COP〕、支持過程〔SP〕〔MP〕——與過程有關(guān)的名詞解釋：過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客〔內(nèi)部的或外部的〕供給產(chǎn)品或效勞的一系列活動，過程開頭于輸入，以輸出為完畢。顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：供給主要資源或力量，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實現(xiàn)估量目標(biāo)的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。治理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，公司籌劃將顧客顧客導(dǎo)向過程支持過程治理過程過程編過程名稱顧客導(dǎo)向過程支持過程治理過程過程編過程名稱過程過程名稱過程過程名稱號編號編號C1顧客需求確實定S1根底設(shè)施治理M1領(lǐng)導(dǎo)作用C2產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)S2監(jiān)視和測量設(shè)備治理M2籌劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)S3人力資源治理M3分析與評價C4售后效勞管控S4S5文件和記錄治理選購掌握M4M5內(nèi)部審核治理評審S6S7S8S9物料管控產(chǎn)品放行不合格掌握顧客滿足度測量M6改進(jìn)2：過程與過程之間的相互關(guān)系：顧客需求確實定產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)售后效勞管控S1S2S3根底設(shè)施治理監(jiān)視和測量設(shè)備治理人力資源治理★★★★★★★★★S4S5S6文件和記錄治理選購掌握物料管控★★★★★★★★★S7產(chǎn)品放行★★★★S8不合格掌握★★★★S9顧客滿足度測量★★★★C1C2C3C4C1C2C3C4工程治理過程M1領(lǐng)導(dǎo)作用、M2籌劃、M3分析與評價、M4內(nèi)部審核、M5治理評審、M6改進(jìn)PROCESSESNAMEM1:領(lǐng)導(dǎo)作用M2:籌劃M3:分析和評價M4:內(nèi)部審核M5:治理評審M6:改進(jìn)C1:顧客要求確實定

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3x x x x x x xx x xxXxX x x xxC2:產(chǎn)品的設(shè)計 X和開發(fā)

x X XC3:產(chǎn)品生產(chǎn)C4:售后效勞管控S1:根底設(shè)施治理S2:監(jiān)視和測量設(shè)備治理S3:人力資源治理S4:文件和記錄治理S5:選購掌握S6:物料管控S7:產(chǎn)品放行S8:不合格掌握S9：顧客滿足度測量

X X X XX xX x xx xX x x x xx x xX xxxxx4：過程關(guān)系圖M1M1：領(lǐng)導(dǎo)作用LeadingroleM2:劃Plan策M(jìn)3: 分M4: 內(nèi)M5: 管M6:進(jìn)Improvement改價Analysisandn部審核InternalAudits理評審ManagementReviewAllprocessC1:顧客需求確實定DeterminationofC1:顧客需求確實定DeterminationofcustomerrequirementsC2:產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)Product DesignandDevelopmentC3:ProductproductionC4:售后效勞管控After-saleservicecontrolS7: 放行productreleaseS1:根底設(shè)施治理InfrastructureS7: 放行productreleaseS1:根底設(shè)施治理InfrastructuremanagementS5:選購掌握procurementcontrolS6: 管控materialcontrolS8: 格掌握NonconformingproductcontrolS9:顧客滿足度測量CustomersatisfactionmeasurementAllprocessMonitoringandmeasurementequipmentAllprocessS3:人力資S3:人力資源治理HumanresourcemanagementS4:文件和記錄治理Documentand recordmanagement產(chǎn)品和過程全都性律法規(guī)要求。產(chǎn)品安全APQPFMEA、掌握打算、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗、生產(chǎn)、選購、倉儲等相關(guān)文件來掌握產(chǎn)品安全性，具體執(zhí)行《產(chǎn)品安全性掌握程序》。領(lǐng)導(dǎo)作用名稱與編號

M1領(lǐng)導(dǎo)作用治理層

03過程擁有者總經(jīng)理01在系統(tǒng)中的功能作用〔Function〕運行；通過質(zhì)量治理體系的建立與實施，制定質(zhì)量方針及相關(guān)治理過程并組織實施；同時，始終最終證明其質(zhì)量治理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。輸入源對手信息輸入客戶要求、公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念、公司經(jīng)營打算、國家法律領(lǐng)導(dǎo)要求、競爭對手分析、標(biāo)桿分析、公司的經(jīng)營狀況和資源狀況、績效表現(xiàn)等11文件化信息經(jīng)營打算完成狀況報告

02相關(guān)的過程度測量06活動〔組〕——建立——供給資源——組織實施體系——對體系有效性負(fù)責(zé)——增加顧客滿足10支持條件〔資源等〕

08輸出接收方各部門07輸出量治理體系籌劃結(jié)果、顧客滿源09監(jiān)測掌握點業(yè)務(wù)打算掌握程序12風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

告欄對職責(zé)和權(quán)限安排不合理、規(guī)定不清楚：參照行業(yè)通用治理構(gòu)造，結(jié)合公司實際進(jìn)展職責(zé)和權(quán)限的安排，確定后組織交底、宣貫；對顧客需求和期望不重視：實行顧客滿足度調(diào)查，定期訪問客戶；分析市場需求趨勢等6籌劃

M2

M2治理者代表綜合管理部

03過程擁有者治理者代表01在系統(tǒng)中的功能作用04輸入源02相關(guān)的過程08輸出接收方公司內(nèi)外部因素、客戶、國家/04輸入源02相關(guān)的過程08輸出接收方公司內(nèi)外部因素、客戶、國家/行業(yè)要求、同行業(yè)資源競爭05輸入06活動〔組〕07輸出最高治理者的期望公司、進(jìn)展戰(zhàn)略 各部門〔包括變更要要求11文件化信息業(yè)務(wù)打算掌握程序

風(fēng)險/機(jī)遇識別——預(yù)防措施實行——驗證10支持條件〔資源等〕

質(zhì)量治理體系籌劃結(jié)果應(yīng)急打算質(zhì)量目標(biāo)09監(jiān)測掌握點訂正預(yù)防措施掌握程序 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印持續(xù)改進(jìn)掌握程序 應(yīng)急打算 會議室、公告欄過程目標(biāo)統(tǒng)計清單風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表12風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

1.過程績效：風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施有效率對風(fēng)險未知，失去機(jī)遇：組織相關(guān)區(qū)域閱歷豐富人員進(jìn)展評審，以識別風(fēng)險和機(jī)遇。支持資源總則公司應(yīng)確定、供給為建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系所需的資源。公司應(yīng)考慮：現(xiàn)有的資源、力量、局限外包的產(chǎn)品和效勞，公司現(xiàn)在無外包過程。人員：公司治理層為治理體系運行、實施和掌握的人員。根底設(shè)施名稱與編號01在系統(tǒng)中的功能作用

S1根底設(shè)施治理生產(chǎn)運營部

03過程擁有者環(huán)境治理要求，包括：a)b)過程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置設(shè)施；c)由多方論證小組/工程小的過程和活動輸入源 02相關(guān)的過程08輸出接收方工程技術(shù)部、質(zhì)量治理部、客戶設(shè)計驗證過程、生產(chǎn)過程、檢要求的治理過程 驗過程、倉儲過程

工程技術(shù)部輸入性11文件化信息工裝治理程序

活動〔組〕工程打算——產(chǎn)品符合性要求——資源配置表——生產(chǎn)過程要求——設(shè)備選購、更〔應(yīng)急打算供給滿足要求的根底設(shè)施10支持條件〔資源等〕

輸出、設(shè)備日點檢記錄表、設(shè)備/境檢查記錄、設(shè)備操作指導(dǎo)書09監(jiān)測掌握點設(shè)備臺賬、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)打算、資金、設(shè)備、備件、維護(hù)、維備平均故障間隔時間〔MTBF)、設(shè)備點檢表、設(shè)備備品備件清單修工具、檢測工具報告12風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

設(shè)備平均修理時間〔MTTR)機(jī)率；保持日常點檢，預(yù)防性保養(yǎng)維護(hù)。過程運行環(huán)境公司治理層供給了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會因素、物理因素、心理因素。7.1.4.1運行環(huán)境的補(bǔ)充公司應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程相協(xié)調(diào)的有序、清潔和整理的狀態(tài)。監(jiān)視和測量設(shè)備名稱與編號S2

S2監(jiān)視和測量設(shè)備治理過程負(fù)責(zé)部門質(zhì)量治理部

03過程擁有者01在系統(tǒng)中的功能作用試驗室手冊、外委計量的治理要求，以確保結(jié)果有效和牢靠。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品放行過程、不合質(zhì)量治理部、工程技術(shù)部等部門技術(shù)部、質(zhì)量治理部等格品掌握過程、改進(jìn)過程輸入 06活動〔組〕 07輸出監(jiān)視和測量裝置需求打算校準(zhǔn)——配置監(jiān)視——分析校準(zhǔn)——MSA打算、顧客要求、監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)、修理信息

合格的監(jiān)視和測量設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識、監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)打算、校準(zhǔn)記錄、MSA分析報告、試驗室手冊、監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)打算、更打算文件化信息監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄MSA分析報告風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

10支持條件〔資源等〕 09監(jiān)測掌握點計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、監(jiān)視和測量設(shè)備、計量室、適宜的過程績效：檢定打算完成率使用和貯存環(huán)境評估組織學(xué)問參與外部研討會，溝通會，外送相關(guān)人員學(xué)習(xí)來滿足產(chǎn)品和過程的需要。對特定的學(xué)問，公具體執(zhí)行《人力資源掌握程序》。力量；7.3意識S3人力資源治理名稱與編號

綜合治理部

03過程擁有者01在系統(tǒng)中的功能作用對崗位需求確定、崗位力量確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評價、行為治理、員工鼓勵與權(quán)做出了治理要求，以實現(xiàn)全員力量是勝任的、對質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知是充分的輸入源需求、意識管控要求輸入要求文件化信息崗位說明書員工花名冊年度人力資源需求打算員工鼓勵實施記錄風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

02相關(guān)的過程求過程、產(chǎn)品放行過程等06活動〔組〕——培訓(xùn)效——鼓勵授權(quán)——考評10支持條件〔〕訓(xùn)教材

08輸出接收方各部門07輸出年度培訓(xùn)打算、培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)效果評價表、個人培位任職要求09監(jiān)測掌握點打算完成率、人員培訓(xùn)合格率力量差和意識差的員工，制造出差的產(chǎn)品：通過培訓(xùn)、技能考試等，提升人員力量；梳理關(guān)鍵崗以提升員工質(zhì)量意識。溝通、當(dāng)面溝通等。并對內(nèi)外部溝通的對應(yīng)部門進(jìn)展了規(guī)定。具體如下：總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系相關(guān)信息的治理；營銷部負(fù)責(zé)顧客埋怨、效勞信息的收集和傳遞；質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；綜合治理部〔選購〕負(fù)責(zé)關(guān)于選購信息與供方的溝通。形成文件的信息總則本公司的質(zhì)量治理體系文件包括〔如以下圖所示〕：經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件；本公司為確保過程的有效籌劃、運行和掌握所需的文件；〔如作業(yè)指導(dǎo)書〕；等。公司質(zhì)量治理體系文件構(gòu)造：一級文件的文件二級文件描述公司過程的工作方法的全部程序，誰做？做什么？如何做？三級文件描述作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)方法的文件，如何做？其它文件為完成的活動或到達(dá)的結(jié)果供給客觀證據(jù)的文件質(zhì)量手冊本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：質(zhì)量治理體系的范圍；滿足IATF16949:2023的途徑和職責(zé)；引用質(zhì)量治理體系程序；質(zhì)量治理體系過程的挨次及其相互關(guān)系的描述；刪減的細(xì)節(jié)與合理性等7.5.2、7.5.3

名稱與編號

S4文件和記錄治理質(zhì)量治理部

03過程擁有者01在系統(tǒng)中的功能作用a)標(biāo)識和說明〔例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等)；b)格式〔)和媒介〔))；c)評審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性。a)需要文件的場所能獲得適用的文件；b)文件得到充分保護(hù)，如防止泄密、誤用、缺損。c)分發(fā)、訪問、回d)e)更改的掌握〔如：版本掌握)f)保存和處置。公司對所確定的籌劃和運行質(zhì)量治理體系所需的外來文件應(yīng)確保得到識別和掌握。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方顧客需求確實定過程、外部顧客信息、產(chǎn)品開發(fā)信息、質(zhì)量治理產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過各部門體系要求程、產(chǎn)品生產(chǎn)過程等輸入 06活動〔組〕 07輸出質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求的文件信息；質(zhì)量治理體系運行所需要的文件信息；文件編制和更〔公司提出的工程變更〔包括供方要求〕；外/更改需求；質(zhì)量表單的標(biāo)識，填寫要求；文件分發(fā)、訪持清楚；文件保存、處置。11文件化信息

經(jīng)審批、標(biāo)識、發(fā)放并妥更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；信息收集——體系培訓(xùn)部門受控文件清單；有效——流程梳理——按文文件清單；顧客工程標(biāo)準(zhǔn)件實施——記錄保存 效掌握10〔資源等〕09監(jiān)測掌握點質(zhì)量手冊 過程績效：文件有效性文件掌握程序質(zhì)量記錄掌握程序 及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)、受控文件清單、文件發(fā)放回收記錄表 復(fù)印機(jī)、會議室、公示外來文件清單 欄、檔案柜記錄清單12風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施全員參與文化，實施績效治理〔KPI〕，實施治理評審，持續(xù)改善，增加公司體系符合性。運行運行籌劃和掌握4.4，并按此進(jìn)展了實施掌握，外包的過程按8.4要求進(jìn)展實施并，對更改進(jìn)展掌握。產(chǎn)品和效勞的要求名稱與編號C101在系統(tǒng)中的功能作用

C1顧客需求確實定營銷部

營銷部負(fù)責(zé)人對與顧客溝通的內(nèi)容作出規(guī)定，包括溝通使用的語言和格式數(shù)據(jù)等。明確公司確定向顧客供給產(chǎn)品和效勞的要求時，所包含的內(nèi)容，具體有：a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b)要求；c)適用于產(chǎn)品和效勞的法律法規(guī)要求，包括全部適用的與材料的獲得、存儲、搬運、回收、銷毀或廢棄有關(guān)的政府安全和環(huán)境法規(guī)；d)公司認(rèn)為必要的任何附加要求。產(chǎn)品和效勞。假設(shè)產(chǎn)品和效勞要求發(fā)生更改時，公司應(yīng)確保相關(guān)的文件和/或記錄得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。輸入源客戶、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)輸入顧客提出的要求〔含顧客指定的特別

02相關(guān)的過程 08輸出接收方、工程技術(shù)部、質(zhì)量管的設(shè)計和開發(fā)過程產(chǎn)品生 理部、生產(chǎn)運營部產(chǎn)過程等06活動〔組〕 07輸出顧客反響信息、顧客要求確認(rèn)特性〕、顧客沒有明示的要求、公司要求確定——要求評審提出的要求、招標(biāo)文件、法律法規(guī)要——可制造性分析——合求、顧客指定的特別特性、制造可行同簽訂付力量、質(zhì)量風(fēng)險分析

標(biāo)文件/報價單、合同更改單11文件化信息 10支持條件〔資源等〕 09監(jiān)測掌握點與顧客有關(guān)過程掌握程序序合同評審表

1過程績效：合同評審率制造可行性分析報告 話；網(wǎng)絡(luò)溝通工具投標(biāo)文件/報價單合同更改單12風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施訂單不能準(zhǔn)時完成：開發(fā)備用供給商保證原材料供給，制作緊急預(yù)案快速響應(yīng)制造特別，產(chǎn)能提升規(guī)劃實現(xiàn)；顧客要求得不到滿足：開展質(zhì)量先期籌劃，組織評審明確客戶需求，評價產(chǎn)品可制造性；保證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息和說明資料在公司組織內(nèi)得到溝通和溝通。產(chǎn)品和效勞的設(shè)計和開發(fā)名稱與編號01在系統(tǒng)中的功能作用

C2產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程負(fù)責(zé)部門工程技術(shù)部

03過程擁有者公司建立、實施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計和開發(fā)過程，以指導(dǎo)產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計和開發(fā)，并且著重于錯誤預(yù)防，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和效勞的供給?！?、設(shè)計和開發(fā)輸入〔包含產(chǎn)品設(shè)計輸入、制造過程設(shè)計輸入及特別特性識別和確定〕、設(shè)計和開發(fā)掌握〔包含設(shè)計和開發(fā)活動的監(jiān)視、設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)、原型原件方案、產(chǎn)品批準(zhǔn)過程〕、設(shè)計和開發(fā)輸出〔產(chǎn)品設(shè)計輸出、制造過程設(shè)計輸出〕及設(shè)計和開發(fā)的更改等。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方顧客需求確實定過程、產(chǎn)

工程技術(shù)部、質(zhì)量治理部、生產(chǎn)運營要求、工藝要求 部、綜合治理部〔選購〕等過程、改進(jìn)過程等輸入 06活動〔組〕 07輸出市場爭論以前的類似閱歷法律法規(guī)要求、業(yè)務(wù)打算/營銷戰(zhàn) 工程任務(wù)書、產(chǎn)品開發(fā)打算進(jìn)度和品略、產(chǎn)品/過程標(biāo)桿數(shù)據(jù)、產(chǎn)品/ 質(zhì)規(guī)劃表、品試驗進(jìn)度和掌握表、過程設(shè)想產(chǎn)品可行性爭論顧立項——產(chǎn)品設(shè)計——設(shè)特別特性清單、DFMEA、BOM表、客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品標(biāo)計評審——樣件確認(rèn)—— 材料標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、過程流程圖、樣件準(zhǔn)要求生產(chǎn)〔如標(biāo)準(zhǔn)工時、過程設(shè)計——過程評審掌握打算、過程力量爭論打算、MSA過程力量〔如PPK、CPK值〕、——小批試產(chǎn)——顧客批打算、PFMEA、掌握打算、作業(yè)指導(dǎo)產(chǎn)品制造本錢目標(biāo)過程設(shè)計開準(zhǔn)——產(chǎn)品批產(chǎn)——反響書、過程力量分析報告、MSA報告、發(fā)任務(wù)書、顧客/對供方PPAP 訂正預(yù)防 材料試驗報告、性能試驗報告、外觀提交要求、產(chǎn)品/過程特別特性 準(zhǔn)報告全尺寸報告設(shè)備清單、清單帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品開 報告等發(fā)方案、原型樣件方案文件化信息 10支持條件〔資源等〕09監(jiān)測掌握點產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃掌握程序工程任務(wù)書、產(chǎn)品開發(fā)打算進(jìn)度、特別特性清單、DFMEA、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；BOM1.過程績效：樣件一次遞交通過率劃〔含樣件、試產(chǎn)和生產(chǎn)〕、過；網(wǎng)絡(luò)溝通工具；產(chǎn)程力量爭論打算、MSA打算、品生產(chǎn)設(shè)備PFMEA、作業(yè)指導(dǎo)書、SPC報告、MSA報告、PPAP資料等風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施工程中斷：工程可行性跨部門評審及本錢分析以降低工程中的風(fēng)險；原材料及工夾具無法準(zhǔn)時到貨：先期籌劃，工程節(jié)點準(zhǔn)時反響供給商提交工程打算分解；〔客戶圖紙等技術(shù)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等〕合理治理，變更申請與客戶準(zhǔn)時確認(rèn)。外部供給的產(chǎn)品和效勞的掌握名稱與編號

S5選購掌握過程負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)運營部〔選購〕

03過程擁有者01在系統(tǒng)中的功能作用〔產(chǎn)品、效勞或過程〕，以原供給商質(zhì)量治理體系開發(fā)、供給商監(jiān)視、其次方審核、供給商開發(fā)、外部供方信息溝通等。04輸入源

02相關(guān)的過程 08輸出接收方產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程、產(chǎn)品生產(chǎn)運營部〔選購〕、供給商、供方治理過程

料管控過程等

質(zhì)量治理部輸入

活動〔組〕 07輸出合格供方名單；年度供方審核選購〔標(biāo)準(zhǔn)要求選購打算〔規(guī)選購標(biāo)準(zhǔn)——選購打算—— 商質(zhì)量體系審核表、格、數(shù)量、交期、指定供方等〕合格供方名單——合同訂單 供方供貨業(yè)績記錄、供給商年要求、嵌入式軟件產(chǎn)品的要求、——財務(wù)支付——運輸交付 度考評記錄；選購打算、選購庫存狀況〔安全庫存、實際庫存——進(jìn)貨檢驗——入庫供方合同；選購的物質(zhì)、效勞實物等信息〕、財務(wù)預(yù)算〔資金的時選擇——供方評價——產(chǎn)生 或載體〔原料、輔料、技術(shù)圖間、金額、支付方式等〕、合格合格供方——監(jiān)視——再評 紙〕隨貨檢驗報告、合格證、外部供方 價 說明書；貨物收據(jù)或聯(lián)絡(luò)單；到貨信息通知文件化信息序供給商評價和選擇程序合格供方名單錄選購打算、選購合同風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

10支持條件〔資源等〕 09監(jiān)測掌握點、、檢測工具、打印過程績效：供方準(zhǔn)時供貨率、機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉庫、交通選購材料批次合格率運輸工具關(guān)鍵物品供給商的突然停產(chǎn)不能準(zhǔn)時選購到位，影響到貨時間的風(fēng)險：通過增加多家合格供方、通派駐技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)的方式實現(xiàn)。產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞供給名稱與編號01在系統(tǒng)中的功能作用

C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)運營部

03過程擁有者公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)展產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞供給。適用時，受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品適宜的設(shè)備〔包含全面生產(chǎn)維護(hù)，生產(chǎn)工裝及制造、檢試驗和設(shè)備的治理〕；d)人員的力量或資格；e)當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗證時，對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞供給過的放行、交付和交付后活動的實施。本公司需確認(rèn)過程為：焊接過程、注液過程。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方顧客需求確實定、產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、選購掌握、部工程技術(shù)部綜合治理營銷部、生產(chǎn)運營部等 根底設(shè)施治理、監(jiān)視和測 部〔選購〕、生產(chǎn)運營部等量設(shè)備治理、產(chǎn)品放行、物料管控等輸入 06活動〔組〕 07輸誕生產(chǎn)任務(wù)通知單、日排產(chǎn)任務(wù)定、獲得表述產(chǎn)品特性的信息PFMEA等〕、使用適宜的設(shè)備/模具/工

生產(chǎn)打算——選購打算——首件確認(rèn)——生產(chǎn)

產(chǎn)品交付記錄、車間生產(chǎn)狀態(tài)一覽裝、獲得和使用監(jiān)測和測量設(shè) 表過程確認(rèn)記錄生產(chǎn)更改通知單、付要求

估——反響

替代過程掌握工作指導(dǎo)書文件化信息 10支持條件〔資源等〕 09監(jiān)測掌握點生產(chǎn)和效勞供給掌握程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量資源掌握程序工裝治理程序根底設(shè)施治理程序生產(chǎn)更改通知單風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

生產(chǎn)設(shè)備、零件、配件、材料、檢驗和試驗設(shè)備、工位器具等。

1.過程績效：產(chǎn)品一次交驗合格率)或因不行部,由其負(fù)責(zé)與客戶溝通，依據(jù)溝通結(jié)果調(diào)整生產(chǎn)打算。標(biāo)識和可追溯性公司應(yīng)承受適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別過程生產(chǎn)的產(chǎn)品，以確保產(chǎn)品合格。公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別過程輸出的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)掌握產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并保持形成文件的信息。公司應(yīng)對全部汽車產(chǎn)品的內(nèi)部、顧客及法規(guī)可追溯性要求進(jìn)展分析，包括依據(jù)風(fēng)險等級或失效相關(guān)要求進(jìn)展掌握。屬于顧客和外部供方財產(chǎn)公司應(yīng)疼惜在公司掌握下或公司使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)。防護(hù)在處理過程中和交付到預(yù)定地點期間，組織應(yīng)確保對產(chǎn)品和效勞〔包括任何過程的輸出)供給防護(hù)，以保持符合要求。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成局部、效勞供給所需的任何有形的過程輸出。防護(hù)可包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。S6物料管控名稱與編號S6

過程負(fù)責(zé)部門綜合治理部

過程擁有者綜合治理部負(fù)責(zé)人公司應(yīng)對來自外部和/或內(nèi)部供方的材料和部件，在從收貨處處理期間供給防護(hù)，以確保符合要求。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方質(zhì)量治理部、工程技術(shù)部、綜合管供方、工程技術(shù)部 制產(chǎn)品放行過程過程產(chǎn)品生產(chǎn)過程

理部〔選購〕等輸入 06活動〔組〕 07輸出合格的材料、零件、成品、 材料、零件、成品、庫存臺入庫單檢驗合格的證明或防護(hù)實施——防護(hù)監(jiān)視——產(chǎn)帳、定期盤點記錄、先進(jìn)先出的出記錄生產(chǎn)打算庫存限額、品交付 水帳、填寫正確的入庫單、發(fā)貨清單。 出庫單文件化信息 10支持條件〔資源等〕09監(jiān)測掌握點物料治理程序 保護(hù)工具消防器材庫房搬庫存臺賬、入庫單、出庫單運工具、溫濕度計風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

過程績效：庫存周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品質(zhì)量不良：完善原材料、半成品、成品的周轉(zhuǎn)、存儲、運輸?shù)鹊陌b標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境要求。8.5.5交付后活動名稱與編號C4售后效勞管控過程負(fù)責(zé)部門03過程擁有者C4營銷部營銷部負(fù)責(zé)人01在系統(tǒng)中的功能作用的品質(zhì)和效勞水平輸入源求、營銷部等輸入

02相關(guān)的過程等06活動〔組〕

08輸出接收方程技術(shù)部、倉庫等07輸出送貨單、顧客反響信息、顧客投產(chǎn)品、客戶特別要求、相交付——顧客信息反響——反響信關(guān)法律法規(guī)要求、客戶訂息處置PPAP資料

8D協(xié)議文件化信息顧客投訴處理記錄8D報告

10支持條件〔〕具

09監(jiān)測掌握點運費產(chǎn)生次數(shù)和處理程序，同時對該方面程序的運行進(jìn)展監(jiān)視監(jiān)視治理。產(chǎn)品和效勞的放行名稱與編號產(chǎn)品放行S7

S7 過程負(fù)責(zé)部門質(zhì)量治理部

過程擁有者質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人公司確定對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施、接收放行、記錄掌握的治理要求，以確保用于驗證產(chǎn)品和效勞要求得以滿足的所籌劃的安排圍繞掌握打算進(jìn)展，具體包括：進(jìn)貨檢驗、生產(chǎn)過程中的檢格經(jīng)授權(quán)的放行的人員等。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方

行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 管控過程輸入 06活動〔組〕 07輸出

部、客戶產(chǎn)品和效勞放行要求、有權(quán)放行客戶及法律法規(guī)要求——產(chǎn)產(chǎn)品以交付給顧客的人員、客戶品檢驗——產(chǎn)品放行——出

11文件化信息

貨10支持條件〔資源等〕

檢驗報告、檢驗員授權(quán)書09監(jiān)測掌握點檢驗指導(dǎo)書出貨報告全尺寸檢驗報告12風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

PPM、產(chǎn)品出廠合格率備格品流出。不合格產(chǎn)品和效勞名稱與編號S14不合格產(chǎn)品和效勞01在系統(tǒng)中的功能作用

S8不合格品掌握質(zhì)量治理部

03過程擁有者客造成不良影響。公司應(yīng)實行與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時進(jìn)展訂正。這也適用于在產(chǎn)b〕按顧客規(guī)定的過程掌握不合格品；c〕可疑產(chǎn)品的掌握；d〕返工產(chǎn)品的掌握；e〕返修產(chǎn)品的掌握；f〕顧客通知；g〕不合格品處置等。在不合格品得到訂正之后應(yīng)對其再次進(jìn)展驗證，以證明符合要求。04輸入源04輸入源02相關(guān)的過程08輸出接收方客戶、供給商、倉庫、工序操作產(chǎn)品放行過程、產(chǎn)品生產(chǎn)過營銷部、質(zhì)量治理部、生產(chǎn)工等程、售后效勞管控過程運營部05輸入06活動〔組〕07輸出出貨檢驗不良品、狀態(tài)未明確標(biāo)不合格物料流入——QA檢驗識的產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品、客戶退貨————評估——品、顧客投訴不良、超過保質(zhì)期處理產(chǎn)品/物料

離文件化信息不合格品記錄返工返修單不合格品臺賬風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

10支持條件〔資源等〕和測量設(shè)備

09監(jiān)測掌握點準(zhǔn)時率一律實行閉環(huán)治理，跟進(jìn)改善效果；按月召開質(zhì)量分析會議，通報不合格狀況。績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總則訂正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。力量的諸因素〔4M1E，即人、機(jī)、料、法、環(huán)〕進(jìn)展監(jiān)視和測量。過程的測量和監(jiān)視的方法：過程參數(shù)的測量；運用SPC對過程符合性進(jìn)展驗證；e)現(xiàn)場巡察；PPK、CPK、PPM等進(jìn)展評價；定期過程審核等；制造過程的監(jiān)視和測量公司對全部的制造過程進(jìn)展進(jìn)程爭論，以驗證過程力量并為過程掌握供給補(bǔ)充輸入；這些文件必需包括過程力量、牢靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則；必需保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的過程力量或性能。必需確保有效實施掌握打算和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：測量技術(shù)；d)當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時的反響打算等。必需記錄重要的過程活動〔可在掌握圖上記錄〕，如更換工具或修理機(jī)器等。當(dāng)掌握打算中的特性不穩(wěn)定或力量缺乏時，必需啟動反響打算，適當(dāng)時，反響打算必需訂正措施打算。要求時，此打算應(yīng)與顧客共同評審和批準(zhǔn)；當(dāng)過程發(fā)生更改時，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。9.1.2顧客滿足S9顧客滿足度測量名稱與編號S9過程負(fù)責(zé)部門營銷部03過程擁有者營銷部負(fù)責(zé)人01在系統(tǒng)中的功能作用公司確定了對顧客滿足度調(diào)查、分析、評價和改進(jìn)的治理要求，以監(jiān)視顧客滿足度。不限于以下的目標(biāo)數(shù)據(jù)：已交付零件的質(zhì)量績效；對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；按打算的交付業(yè)績〔包括發(fā)生的超額運費〕與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知。必需監(jiān)視制造過程的績效，以證明符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方客戶、營銷部

產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品放行過營銷部、質(zhì)量治理部、工程程、售后效勞管控過程等 技術(shù)部、客戶輸入 06活動〔組〕 07輸出已交付產(chǎn)品的質(zhì)量績效、過程績效、交付產(chǎn)品對顧客造成的干擾〔包括： 案、顧客滿足度調(diào)查供貨信譽(yù)和售后市場的退貨〕、交付信息收集——匯總、分析表、顧客滿足分析表、顧客時間安排的績效〔包括發(fā)生的超額運——存在問題訂正信息反響表費〕、與產(chǎn)品質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知〔即：反響速度〕等。文件化信息 10支持條件〔資源等〕 09監(jiān)測掌握點顧客滿足度治理程序客戶檔案 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)1.過程績效：顧客滿足度顧客滿足度調(diào)查表 印機(jī)、會議室、掃描儀、電顧客滿足分析表 溝通工具顧客信息反響表風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施不清楚顧客滿足度，客戶易流失：實行顧客滿足度調(diào)查，定期訪問客戶；分析市場需求趨勢。9.1.3分析和評價名稱與編號01在系統(tǒng)中的功能作用

M3分析與評價質(zhì)量治理部

03過程擁有者公司應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息。公司確定了對顧客滿足、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性、供方及競爭對手的數(shù)據(jù)資依據(jù)。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方各過程全部者、顧客滿足數(shù)據(jù)、顧客要求的數(shù)據(jù)資料、同類產(chǎn)品市場各過程動態(tài)、行業(yè)及競爭對手信息輸入 06活動〔組〕持續(xù)改進(jìn)需求、產(chǎn)品要求、掌握計數(shù)據(jù)收集——分析評價——數(shù)劃要求、公司經(jīng)營打算、過程監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)和信息、過程特性需求據(jù)提報——訂正預(yù)防

各部門、客戶、供給商07輸出數(shù)據(jù)和資料分析報告、數(shù)據(jù)趨勢圖、提交給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報告資料、不符合和訂正/預(yù)防措施狀況、供給商月度積分卡文件化信息質(zhì)量本錢掌握程序供給商統(tǒng)計報告風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

支持條件〔資源等〕絡(luò)溝通工具

09監(jiān)測掌握點性、不良本錢率SPC過程監(jiān)控，做到快速反映。內(nèi)部審核

名稱與編號

M4內(nèi)部審核治理層

03過程擁有者治理者代表01在系統(tǒng)中的功能作用內(nèi)部審核，以供給有關(guān)質(zhì)量治理體系是否符合公司自身的質(zhì)量治理體系要求及IATF16949：2023標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實施和保持，公司的內(nèi)部審核活動包括：在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)展審核，以驗證符合全部規(guī)定的要求，如產(chǎn)品尺寸功能、包裝、標(biāo)簽等〕；制造過程審核〔對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)展審核，以確定其有效性〕；〔包括任何附加的質(zhì)量治理體要求的符合性〕。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、顧客、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)、各過程治理者代表輸入 06活動〔組〕、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表、本公司體系文件及顧客要求、圖紙、流程圖、FMEA、掌握打算、作業(yè)指導(dǎo)書、場所、審核籌劃〔方案〕——審核生產(chǎn)工藝、供給商更改、重大質(zhì)量事故及會議——實施審核——審顧客投訴、本公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量治理體核結(jié)果通報系的重大變化/顧客投訴重大質(zhì)量事故及/以往審核結(jié)果。文件化信息 10支持條件〔資源等〕質(zhì)量體系審核程序產(chǎn)品審核程序

各受審部門07輸出符合項報告09監(jiān)測掌握點過程績效：過程審核總符過程審核程序 算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)合率Ep產(chǎn)品審核總符合內(nèi)部質(zhì)量體系審核打算、內(nèi)審實施打算、印機(jī)、會議室、掃描儀、電內(nèi)審檢查表、產(chǎn)品審核報告、過程審核報話、網(wǎng)絡(luò)溝通工具告、質(zhì)量治理體系審核報告、會議記錄、不符合項報告風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

項整改有效率項整改效果，必要時，增加內(nèi)審次數(shù)；組織內(nèi)審員培訓(xùn)等。治理評審M5治理評審名稱與編號 過程負(fù)責(zé)部門 03過程擁有者治理評審M5 質(zhì)量治理部 質(zhì)量治理部經(jīng)理01在系統(tǒng)中的功能作用性。公司對治理評審的輸入和輸出做了規(guī)定，以標(biāo)準(zhǔn)治理評審活動的組織。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方法律法規(guī)狀況、質(zhì)量治理體系的全部要求實施狀況、客戶要求

各過程 各部門輸入 06活動〔組〕 07輸出內(nèi)部審核結(jié)果、顧客的反響、過程績效統(tǒng)計表、訂正預(yù)防措施狀況、以往治理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量治理體系的變更、 評審報告及評審記錄、對質(zhì)量管質(zhì)量目標(biāo)及不良質(zhì)量本錢的定期實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量/對分析和機(jī)遇所實行措施的有效性、改進(jìn)的建議，過程有效性和過程效率的衡量。

——評審評審輸出打算和措施的實施與驗證

理體系及其過程有效性的改進(jìn)、對產(chǎn)品和效勞的改進(jìn)、過程的改進(jìn)訂正/預(yù)防/持續(xù)改進(jìn)措施狀文件化信息 10支持條件〔資源等〕 09監(jiān)測掌握點治理評審掌握程序訂正和預(yù)防措施 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)治理評審打算 印機(jī)、會議室、掃描儀、電過程績效：輸出措施有效率治理評審報告 通工具治理評審輸出實施狀況檢查表風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施跟蹤驗證評審輸出實施效果，以提高體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。改進(jìn)

M6 改進(jìn)M601在系統(tǒng)中的功能作用

各部門

各部門負(fù)責(zé)人公司應(yīng)確定和選擇改進(jìn)的時機(jī)，并實行必要措施，以滿足顧客要求和增加顧客滿足?！舶▉碜酝对V的不合格措施、建立問題解決過程、防錯過程、保修治理過程等。公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方治理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品生產(chǎn)、客戶、質(zhì)量治理部、生產(chǎn)顧客等相關(guān)方、各過程全部者等產(chǎn)品放行、分析與評價、售后服運營部、財務(wù)部、營銷部05輸入務(wù)管控等過程06活動〔組〕等07輸出治理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量方針/目標(biāo)的評定測量、分析和評價結(jié)果、改進(jìn)工程〔產(chǎn)品、效勞、過程質(zhì)量、本錢、條件、合理化建議、顧客投訴或埋怨

數(shù)據(jù)收集——數(shù)據(jù)分析和評價——實行措施——實行——評審措施實施的有效——后續(xù)完善

持續(xù)改進(jìn)/量滿足顧客要求文件化信息 10支持條件〔資源等〕 09監(jiān)測掌握點訂正預(yù)防措施掌握程序持續(xù)改進(jìn)治理程序 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、1.過程績效持續(xù)改進(jìn)計訂正和預(yù)防措施報告 會議室、掃描儀、、網(wǎng)絡(luò)溝持續(xù)改進(jìn)/推動打算 持續(xù)改進(jìn)成果反響表風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

劃完成率〔提案改善〕，關(guān)注過程績效及其后續(xù)的分析與評價，實施治理評審，突出領(lǐng)導(dǎo)作用，持續(xù)改善，增加公司體系符合性。A公司組織構(gòu)造圖：*科技組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表工程技術(shù)部工程技術(shù)部綜合治理部營銷部生產(chǎn)運營部質(zhì)量治理部人力資源財務(wù)部制造如下：總經(jīng)理及法律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量治理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。效運行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。任命治理者代表；任命顧客代表。負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系，并使之不斷改進(jìn)。準(zhǔn)時表彰在質(zhì)量工作中有突出奉獻(xiàn)的集體和個人，懲罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。l) 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對治理體系的有效性進(jìn)展溝通。綜合治理部負(fù)責(zé)人事勞資的治理工作，包括對事故、工傷的調(diào)查、處理；員工體檢和職業(yè)病體檢的定期實施；負(fù)責(zé)確定公司各類人員的崗位職責(zé)和素養(yǎng)要求并確保相關(guān)人員滿足質(zhì)量治理體系運行要求；負(fù)責(zé)編制與實施員工培訓(xùn)打算，并考核培訓(xùn)有效性；負(fù)責(zé)公司員工績效和鼓勵的組織治理工作，并監(jiān)視檢查改進(jìn)措施的落實狀況；負(fù)責(zé)公司對外的接待業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)公司勞保用品的治理和發(fā)放。負(fù)責(zé)依據(jù)公司業(yè)務(wù)打算和年度目標(biāo)制定和實施本部門的目標(biāo)，并建立相應(yīng)的工作打算；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量相關(guān)的績效治理和不斷提升，并對本部門各類不符合進(jìn)展整改；負(fù)責(zé)公司通訊網(wǎng)絡(luò)的安全和維護(hù)以及硬件的添置和購置；負(fù)責(zé)統(tǒng)計本部門過程掌握質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)本錢的核算與打算的治理工作；l)從財務(wù)角度支持并協(xié)作公司質(zhì)量治理工作；m)負(fù)責(zé)公司級各類財務(wù)報表的編制工作，并對其進(jìn)展績效分析；n)負(fù)責(zé)公司資金和資產(chǎn)的治理；o)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量相關(guān)的績效治理和不斷提升，并對本部門各類不符合進(jìn)展整改；p)負(fù)責(zé)統(tǒng)計本部門過程掌握質(zhì)量目標(biāo)。綜合治理部部-選購負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備等選購工作；負(fù)責(zé)供方選擇和開發(fā)工作；負(fù)責(zé)編制公司的選購打算，確保生產(chǎn)物資的供給；負(fù)責(zé)供方的選擇和開發(fā)，組織并協(xié)調(diào)供方的評定工作；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量相關(guān)的績效治理和不斷提升，并對本部門各類不符合進(jìn)展整改。營銷部維護(hù)現(xiàn)有市場關(guān)系，不斷擴(kuò)大市場份額；依據(jù)公司戰(zhàn)略要求，結(jié)合市場環(huán)境擬定公司年度、月度業(yè)務(wù)目標(biāo)并上報；準(zhǔn)時輸入顧客最訂單、要求，并組織評審、實施直至確保顧客要求得以準(zhǔn)時滿足；加強(qiáng)產(chǎn)品交付相關(guān)數(shù)據(jù)收集匯總工作，準(zhǔn)時、準(zhǔn)確監(jiān)控銷售狀況；收集行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)、信息并擬定分析報告，為公司營銷策略的制定供給參考；充分做好市場調(diào)研及工程的風(fēng)險評估工作，盡可能避開、降低開發(fā)風(fēng)險及本錢；妥當(dāng)保管使用顧客供給的財產(chǎn)；妥當(dāng)處理售后效勞工作，準(zhǔn)時反響市場報怨相關(guān)質(zhì)量問題；做好與顧客相關(guān)賬目的管控工作，準(zhǔn)時回