廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程

111.2廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo)1.1提供真實、準(zhǔn)確、完整的信息。1.2提供信息給恰當(dāng)?shù)氖褂谜摺?.3提供信息及時，使用方便。2合規(guī)目標(biāo)2.1信息的收集、提供、使用符合國家平安、知識產(chǎn)權(quán)保護等法律、法規(guī)的要求及股份公司內(nèi)部保密規(guī)定。眾2.夢2屑至信根息的芒購入臨、轉(zhuǎn)猾讓符盞合合驢同法吳的規(guī)煙定?；蠖⑼撩氩罉I(yè)務(wù)箏風(fēng)險撇1筐 丙經(jīng)營縫風(fēng)險隱1.缸1森嶄信礦息需死求不調(diào)明確霸，導(dǎo)肚致信樣息提初供有士誤，鋪效率凈低下缸。繩1.駐2財耳信氣息源敬不落旦實，擴導(dǎo)致嘆信息遇提供宗落空信。塘1.鍵3炮班信膽息分謙級不任當(dāng)，鋸導(dǎo)致什信息臟送達茫不當(dāng)凡、貽拒誤工辯作。掘1.鞠4民季信泉息授痕權(quán)不蠅當(dāng)，瓦導(dǎo)致柏信息齒泄密洽或貽是誤工哥作。蔽1.抬5源剝信銅息集教成度涌不夠惑，信快息處腔理不禁當(dāng)，滲導(dǎo)致繼信息忠質(zhì)量患下降曾。唐1.嶄6呀愧信閘息更量新不揉及時待、信忍息傳牲輸延坐誤，紅影響坐決策騙和管翻理。騙筒喂本流素程適丑用于祥股份集公司闊內(nèi)部峽生產(chǎn)巷經(jīng)營烏管理虎類電瓶子信刺息礦1.也7滅爪擅藏自變威更信醉息購譽入、搬轉(zhuǎn)讓炊合同畫標(biāo)準(zhǔn)詳文本棒中有謝關(guān)權(quán)疤利、勝義務(wù)奧的條轎款，百導(dǎo)致廚損失疼。蛾2嫂 揀合規(guī)扒風(fēng)險厲2.馳1概鍬信胸息的乏收集嶄、提裹供、榆使用修違反寺國家歡法律降法規(guī)里，導(dǎo)希致處千罰；奪違反海股份秒公司黃保密輛規(guī)定嚇，導(dǎo)曉致商切業(yè)秘血密流駕失。席2.縣2鋼碼信魚息的符購入弟、轉(zhuǎn)戰(zhàn)讓違捎反合食同法喊導(dǎo)致領(lǐng)的風(fēng)帝險。剪三、那撕業(yè)超務(wù)流戲程步撇驟與煙控制偶點道1達脹買確屢定各塑部門睡信息值需求換1.佛1艇殃各術(shù)部門鄉(xiāng)依據(jù)搶業(yè)務(wù)講職責(zé)右提出嫌和匯飾總各術(shù)種信席息需窗求，抵并按對本部跌門管怨理的醋信息版即本弊部門僑形成弱的和諸直接沫管理紐的信逮息、掙需要站其它渣部門棟提供導(dǎo)的信峽息、最需外永購的飯信息剪分類采。確串定需史要其供他部夢門提東供的名信息贈和需夏外購皂的信么息，晉包括走信息拒內(nèi)容泄、信紅息提憶供時壩間和培信息恨提供統(tǒng)方式緩等。押分〔匯子〕辱公司簽各部吸門需電要其物他部賓門提濫供的鼓重要塞信息茂由同夕級信酸息化傳領(lǐng)導(dǎo)姐小組灰予以予確認(rèn)擾；總芬部職告能部逢門需幕要其水他部前門提澡供的恰重要耗信息同由股梢份公僻司E交RP厲指導(dǎo)京委員殺會予連以確蛙認(rèn)。鬼2紛汗櫻匯秀總各匠部門捉需部爬門外聰提供乞的信載息需詳求偉2.低1驅(qū)驢信導(dǎo)息管錦理部杯門組微織匯拋總各誠部門使需要淺其他電部門籌提供教的信格息和忙需外竊購的誕信息耕，對縮各部帽門需俘要其跑他部油門提褲供的漫信息呈歸納鹿為部芬門間帶共享績信息屋，理帽順信怕息來伏源和谷信息橡使用般，并株分別鹿反應(yīng)協(xié)各部蠢門核摟對認(rèn)盛可。刪3溪令背落郵實部累門間姿共享嫁信息托源和倘外購放信息約源做3.伙1堂專依當(dāng)據(jù)股嘗份公縱司有秧關(guān)信病息資贈源管末理的這規(guī)定肅，信蜓息管血理部著門協(xié)料助信否息需怎求部用門落益實部戶門間障共享疏信息千源，止實施股信息吐共享偏，消總除信啞息只掉滯留琴在各號部門自或個朵人的江現(xiàn)象導(dǎo)。溫3.訓(xùn)2腰保外倒購信咬息的宵訂購嶺、采口集歸挖口管退理。岡外購泳信息霸源由循各職軍能部幅門綜陪合考源慮信禾息的桿權(quán)威告性、咳時效愛性和硬提供艙方式墾確定召。添4當(dāng) 繳實施微信息榴分級蒼4.蘭1披暑根句據(jù)信論息本炮身在格生產(chǎn)冠經(jīng)營茫活動沃中的填重要隊性，剃結(jié)合蔑有關(guān)奸保密武規(guī)定詳，按貨部門商管理憂的信口息、打部門荒間共旺享信傳息、亂外購映信息議分別予制定紙合理輝的信挖息分旬級標(biāo)魚準(zhǔn)。舍信息直分級振標(biāo)準(zhǔn)璃由股亂份公叉司E薦RP礙指導(dǎo)神委員洗會審杰批?；?.予2良艘按董信息篇分級地標(biāo)準(zhǔn)結(jié)對各辦類信玉息進慧行分閣級，亭并形鵲成信敘息的顧分級召屬性蓬。部耍門管存理的我信息缸由各嗓部門冶實施延分級幕，部咽門間申共享繳信息核和外像購信脈息由朝信息攜管理施部門青組織括分級拉。授5薄馳零實哄施信站息集泄中和視信息欄整合瀉5.攔1疑鄉(xiāng)信茫息管惕理部救門提處出信港息集簡中和層信息欲整合離方案扮，按孔程序笨審批量后組礎(chǔ)織實焦施。繁信息盡集中申和信度息整踢合主弦要通送過建猾立內(nèi)耗部公私共信構(gòu)息平請臺，智采用緞統(tǒng)一壞標(biāo)準(zhǔn)物接入脊、存尋儲、惱處理鉗和發(fā)驢布各男類信孟息。遍6份考楊實吼施信挑息授宿權(quán)剪6.贈1寸債按柄照股獸份公拖司有充關(guān)信但息資婆源管茶理的飲規(guī)定毒，依禿據(jù)部掛門管雷理職嚴(yán)責(zé)和細(xì)個人風(fēng)工作序職責(zé)菊，結(jié)券合信赤息分娃級屬陶性，暢對部蠶門、客個人趙進行展信息論授權(quán)木，保爐證信右息準(zhǔn)平確送碑達。伍個人須的信葬息授勉權(quán)列圾表由捎各職回能部挨門主蟻任審渠查，己個人科崗位何發(fā)生克變動喚，應(yīng)胡及時員變更拾信息播授權(quán)傅。鼻7笨硬敲實你現(xiàn)信塊息共仁享和盟使用盯7.晝1心滔共魯享信殼息提伯供部澤門加拾強對捐源信機息的高維護焦和適姐時更憂新，系保證歐共享柿信息裕的完蜂整性情、準(zhǔn)詠確性鍛和時術(shù)效性悄。誤7.銀2畫尼信閑息管蝦理部忌門及獅有關(guān)肢部門迷做好約外購葡信息擇的及盤時采甲集，診保證眾外購饞信息旱的時傍效性害。室7.漸3蝶溜信引息管兇理部蜘門加攤強公拜用信眼息平違臺的磨維護壯，并留根據(jù)暈需要以進行丘提升動，保憑證信門息處蛋理可汁靠及秒時，前保證疫信息集的方濤便使嘉用和還交流蠅?？?莫章械信溉息質(zhì)第量反裂饋捏8.礦1陰忌信攝息使茄用部昆門對搬信息腹的準(zhǔn)碗確性籠、時螞效性輩、全新面性毫和一滋致性佛提出映意見浸，由戲信息魯管理棟部門龜匯總品后分虜別送孤達各津信息訴提供遵部門絡(luò)，協(xié)滲助和捕催促傾信息嬸提供啊部門蹈不斷金提高駝共享窗信息盾的質(zhì)詠量，辣同時遞不斷跪完善時信息肅平臺余的性那么能和軍功能豐，并報定期克檢查院跟蹤葬反應(yīng)些記錄色。

廉四、勾請咱繳業(yè)務(wù)伐流程原圖表追業(yè)務(wù)衣目標(biāo)徒業(yè)務(wù)沒風(fēng)險寧控制淡點絹監(jiān)督壁檢查曬方法罷流程朽圖寇1.買悶提供憲真實石、準(zhǔn)垮確、蕉完整鍋的信蹤息。龜〔風(fēng)照險1光-2籃〕

港2.質(zhì)提供攝信息旁給恰僑當(dāng)?shù)氖攀褂镁姓?。牧〔余風(fēng)險梢3-弱4〕邊開

婚3.淘提供嫂信息豬及時掉,使濾用方胃便。沃〔風(fēng)蛛險5公〕宰4.巾信息碧的收封集、修提供宏、使茄用符勞合國險家安旺全、透知識范產(chǎn)權(quán)瀉保護龍等法勉律、洋法規(guī)層的要煎求及夸股份防公司蟲內(nèi)部查保密侵規(guī)定喜?！拆W風(fēng)險犁6〕母5.艇信慮息的染購入糖、轉(zhuǎn)濤讓符味合合小同法果的規(guī)姥定。墓〔風(fēng)負(fù)險7篇〕竿1.蒙信息究需求赤不明貓確，孤導(dǎo)致獎信息補提供僑有誤扔，效盞率低扒下找。完〔控獄制點洞1.咽1，第2.拾1蘆〕微2.三信息奏源不洞落實也，導(dǎo)遇致信始息提屆供落丟空炮?？s〔控雨制點系3.木1，闖3.暑2〕都攔3.竟信息吳分級琴不當(dāng)愿，導(dǎo)膊致信拜息送隊達不齊當(dāng)、輩貽誤賄工作糧。薦〔控笛制點廢4.殿1-衛(wèi)2〕擁洲4.獎信息蓬授權(quán)裕不當(dāng)?shù)?，?dǎo)喜致信病息泄裂密或灰貽誤澡工作速。軌〔控城制點視6.兇1〕

冷5.姥信息讀集成俊度不把夠，長信息籌處理伙不當(dāng)峽，導(dǎo)話致信沃息質(zhì)奇量下敬降。磚〔控腫制點如5.偉1〕島6.搞信息耗更新琴不及飾時、餐信息如傳輸析延誤粗，影游響決兵策和家管理莫。宗〔控拔制點蛾7.百1－豎3,霉8奶.1弄〕就7.漸擅檔自變友更信授息購奸入、兇轉(zhuǎn)讓去合同拍標(biāo)準(zhǔn)天文本巧中有駱關(guān)權(quán)婆利、高義務(wù)插的條貢款，融導(dǎo)致沙損失嘉。〔譜控制常點1器.1影，3露.2婚,7衡.2?！倡C8.良信息轟的收芬集、廈提供吳、使斷用違招反國波家法茶律、雪法規(guī)慰，導(dǎo)倡致處灶罰；偵違反調(diào)股份啞公司透保密慎規(guī)定慶，導(dǎo)省致商那業(yè)秘頁密流家失。上〔控副制點饑1.率1,焰7.巧1-掏2〕屬9.較信牧息的積購入器、轉(zhuǎn)斑讓違跡反合睡同法誘導(dǎo)致旦的風(fēng)跳險。女〔控吃制點技7.定2〕漸1.縱確定剃各部捉門信榮息需襯求8.信息質(zhì)量反應(yīng)7.實現(xiàn)信息共享和使用6.實施信息授權(quán)5.實施信息集中和信息整合4.實施信息分級3.落實部門間共享信息源和外購信息源2.匯總各部門需部門外提供的信息需求1.確定各部門信息需求8.信息質(zhì)量反應(yīng)7.實現(xiàn)信息共享和使用6.實施信息授權(quán)5.實施信息集中和信息整合4.實施信息分級3.落實部門間共享信息源和外購信息源2.匯總各部門需部門外提供的信息需求1.確定各部門信息需求捕1.獻1各范部門咳依據(jù)察業(yè)務(wù)器職責(zé)塘提出容和匯蜂總各覺種信慎息需援求，窄并按瞧本部鈴門管之理的既信息損即本抖部門棍形成王的和玻直接蕩管理藏的信壁息；牌需要流其它莖部門魯提供煎的信館息；斤需外慨購的欲信息紀(jì)分類市。確澤定需裝要其配他部慮門提桌供的謎信息熟和需斗外購砍的信竄息，紐包括葛信息璃內(nèi)容勤、信嚷息提須供時浴間和極信息共提供揉方式僵等。執(zhí)1.換1檢瓦查各主部門摟信息犧分類京目錄鄭。弓2.佩匯總等各部康門需炸部門晌外提蟻供的蒜信息便需求史2.框1信豎息管招理部槍門組叔織匯物總各竭部門弄需要穩(wěn)其他眠部門斤提供鼻的信到息和演需外弦購的蔽信息似，對榆各部互門需燃要其挪他部蜓門提乘供的魚信息倡歸納碗為部礎(chǔ)門間消共享侮信息跨，理捧順信貴息來華源和女信息軍使用畢，并扒分別刊反應(yīng)孝各部香門核郊對認(rèn)凍可。居檢查發(fā)部門賓間共勺享信然息目典錄和俯外購擋信息冬目錄督?；\3.網(wǎng)落實煤部門果間共咸享信定息源童和外走購信琴息源假設(shè)3.謊1依各據(jù)股垮份公爆司有嫁關(guān)信跡息資征源管崖理規(guī)灣定，倍信息等管理掘部門膊協(xié)助黨信息架需求扁部門詳落實遮部門尼間共販享信扮息源此，實玉施信冶息共亭享，殼消除袋信息究只滯蕉留在甲各部駐門或求個人誰的現(xiàn)吼象湖3.早1檢逼查各訓(xùn)部門巧落實剝信息巖管理扇方法席的規(guī)寶定。映3.蕉2外催購信腫息的躲訂購裕、采親集歸責(zé)口管如理。摔外購還信息圍源由稅各職錄能部辯門綜頂合考糾慮信柴息的虜權(quán)威瘦性、逆時效妙性和厚提供耀方式躬確定忠。塵3.怎2檢拜查外歇購信巴息合坐同。壞4.傭?qū)嵤┍嫘畔⒏`分級餃4.嗓1根惜據(jù)信紙息本禍身在欄生產(chǎn)旗經(jīng)營瞧活動魔中的養(yǎng)重要止性，費結(jié)合赴有關(guān)珍保密次規(guī)定航，按讓部門虹管理照的信作息、尊部門饒間共訊享信麗息、省外購燥信息躬分別嘗制定疊合理肉的信細(xì)息分矛級標(biāo)搏準(zhǔn)。址信息奏分級乞標(biāo)準(zhǔn)癥由股恐份公四司E勸RP彼指導(dǎo)找委員暮會審犁批。贈4.雅1檢糟查信愿息分剝級標(biāo)桂準(zhǔn)是槍否經(jīng)擋過適譜當(dāng)?shù)膽z審批伯。柴4.釀2按丑信息嬸分級茶標(biāo)準(zhǔn)獎對各胖類信僅息進博行分岡級，腐并形強成信趕息的蠢分級克屬性鋼。部伐門管更理的伙信息濟由各弊部門先實施嫁分級由，部際門間援共享魔信息闊和外夕購信豎息由缺信息汗管理刑部門斧組織券分級圓。商4.窩2抽蟲查信條息分傅級屬唉性。羊5.染實施藍(lán)信息出集中鑰和信將息整風(fēng)合起5.朽1信副息管嬸理部偵門提金出信核息集儉中和平信息廊整合號方案咬，按次程序懼審批揀后組付織實愈施。偶信息規(guī)集中盈和信繁息整藝合主穿要通拐過建咱立內(nèi)抽部公潛共信雪息平都臺，崗采用刪統(tǒng)一稅標(biāo)準(zhǔn)單接入僑、存鐘儲、貍處理謀和發(fā)屠布各頁類信賓息。殺5.少1檢貓查信堤息集畢中和捎信息井整合穿方案紫與實那施方竊案。途6.祝實施溫信息栽授權(quán)先6.襖1按紙照股棉份公妄司有五關(guān)信貸息資謝源管下理規(guī)書定，迎依據(jù)轉(zhuǎn)部門濕管理答職責(zé)切和個觸人工囑作職內(nèi)責(zé)，鎮(zhèn)結(jié)合醋信息堅分級后屬性聚，對甚部門革、個糕人進慶行信度息授碌權(quán)，沖保證養(yǎng)信息帖準(zhǔn)確指送達故。個怪人的臭信息得授權(quán)撒列表索由部發(fā)門主平任審慶查，恰個人獵崗位酸發(fā)生盡變動商，應(yīng)奉及時讀變更碎信息學(xué)授權(quán)奮?？?.吊1抽蠢查部還門個循人信身息授立權(quán)列徑表.熔7.版實現(xiàn)箏信息覽共享淘和使逮用梅7.瑞1共蒙享信丸息提乖供部成門加讀強對遺源信肉息的王維護扎和適旬時更歪新，生保證匆共享俯信息曉的完配整性普、準(zhǔn)瞧確性陡和時遷效性考。哨7.業(yè)1抽球查驗簽證信痰息的您時效抄性。避7.耳2信嘴息管巧理部固門及壯有關(guān)丈部門婚做好姥外購影信息嘩的及景時采臟集，督保證僑外購障信息膠的時噸效性鋪。英7.申2同踏上浴7.搖3信瘋息管粥理部市門加柏強公治用信浸息平碎臺的兆維護棄，并瓶根據(jù)幼需要宮進行壩提升忘，保重證信穿息處需理可晨靠及精時，余保證析信息欄的方腸便使北用和詠交流挖。梅7.婚3同酸上遺8.眨信息音質(zhì)量吉反應(yīng)茄8.警1信床息使玉用部臣門對銅信息途的準(zhǔn)析確性籌、時魯效性件和一尼致性柜提出歇意見督，由宣信息溝管理猶部門宗匯總鵝后分醒別送隸達各把信息縮提供衛(wèi)部門秤，協(xié)雖助和慢催促弦信息器提供灘部門日不斷能提高扯共享廈信息虛的質(zhì)咽量，搞同時差不斷光完善醬信息狹平臺貢的性皺能和別功能襖，并洪定期證檢查沸跟蹤漢反應(yīng)糞記錄岔。省8.捧1跟攜蹤反釣饋記款錄并遇定期勁檢查奴五、誼 罩相關(guān)填制度夾目錄遵〔制唱度后釘標(biāo)號扁為?企內(nèi)部制控制隙手冊伐配套永規(guī)章設(shè)制度圓匯編騎?目世錄索竄引號秩〕罰1貼異淘票你關(guān)于瞞發(fā)布泥?中蔬國石這化標(biāo)愉準(zhǔn)信棍息代晃碼?鐮的通屑知〔幣石化材股份籌信魄[2冶00欠2]捆3級9號察〕再王--徒--禁1