大型游樂設(shè)施質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單表格

大型游樂設(shè)施質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（制造（含安裝、修理、改造））序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1設(shè)計設(shè)計的依據(jù)不符合要求設(shè)計任務(wù)書中明確設(shè)計的依據(jù)，檢查設(shè)計文件的依據(jù)是否符合要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)2設(shè)計文件未經(jīng)鑒定，也未經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)即用于生產(chǎn)設(shè)計文件經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定并按規(guī)定經(jīng)責(zé)任人員審查確認(rèn)通過后方能用于生產(chǎn)，周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3未按規(guī)定對外來設(shè)計文件進行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對外來設(shè)計文件進行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定辦理設(shè)計修改手續(xù)當(dāng)設(shè)計發(fā)生修改時，按設(shè)計控制程序進行處理周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5材料與零部件未按規(guī)定對受委托方實施質(zhì)量控制建立合格受委托方名錄，按照程序文件進行采購質(zhì)量控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)6未按規(guī)定進行材料驗收（復(fù)驗）以及存放與保管按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進行驗收（復(fù)驗）、存放與保管周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7未按規(guī)定進行領(lǐng)用、使用控制以及材料標(biāo)識按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進行料領(lǐng)用和使用以及材料標(biāo)識日管控質(zhì)量安全員8未按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)日管控質(zhì)量安全員9作業(yè)（工藝）未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術(shù)交底按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件月調(diào)度主要負責(zé)人10未對設(shè)計圖紙的工藝性進行審查對設(shè)計圖紙進行工藝審查，并做好記錄日管控質(zhì)量安全員11未按規(guī)定對生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進行檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查日管控質(zhì)量安全員12焊接未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制，并做好記錄日管控質(zhì)量安全員13未按規(guī)定對焊接試板控制明確焊接試板的相關(guān)要求，按規(guī)定進行加工、檢驗與試驗、處理和保存周排查質(zhì)量安全總監(jiān)14焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程不符合要求按規(guī)定進行焊接工藝評定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行周排查質(zhì)量安全總監(jiān)16熱處理熱處理工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17熱處理設(shè)備不符合要求熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定月調(diào)度主要負責(zé)人18熱處理過程以及記錄、報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，進行過程控制，準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19未按規(guī)定對熱處理外委進行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位熱處理質(zhì)量進行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20無損檢測未按規(guī)定制訂無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募凑辗ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)21無損檢測人員及管理不符合要求按規(guī)定配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位，并對無損檢測人員進行培訓(xùn)、考核，明確其職責(zé)、權(quán)限等要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)22未按規(guī)定對無損檢測的狀態(tài)和時機以及過程進行控制無損檢測的狀態(tài)和時機以及方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例、評定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足工藝要求日管控質(zhì)量安全員23無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準(zhǔn)月調(diào)度主要負責(zé)人24無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的無損檢測記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)25未按規(guī)定對無損檢測外委進行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位無損檢測質(zhì)量進行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)26理化檢驗理化檢驗人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗人員按要求培訓(xùn)上崗月調(diào)度主要負責(zé)人27理化檢驗方法和操作過程不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制理化檢驗工藝文件，明確理化檢驗方法和操作過程的具體要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)28理化試樣及試樣檢測以及記錄和報告不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗和保存以及記錄和報告的出具應(yīng)符合相關(guān)要求周排查質(zhì)量安全總監(jiān)29未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對受委托單位的理化檢驗質(zhì)量進行控制周排查質(zhì)量安全總監(jiān)30檢驗與試驗檢驗與試驗工藝文件不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)31未按規(guī)定對檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態(tài)進行控制按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進行控制并做好狀態(tài)標(biāo)識以及相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)32檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告周排查質(zhì)量安全總監(jiān)33型式試驗不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍月調(diào)度主要負責(zé)人34生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的相關(guān)環(huán)節(jié)進行控制并做好相關(guān)記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)35檔案管理不符合要求按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的檔案進行管理周排查質(zhì)量安全總監(jiān)36生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識，檢驗與試驗裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定要求檢驗的生產(chǎn)設(shè)備的檢驗報告等不符合要求按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的相關(guān)標(biāo)識、檢驗報告進行管理日管控質(zhì)量安全員37人員管理未對人員培訓(xùn)的范圍、要求、內(nèi)容、計劃和實施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負責(zé)人38特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負責(zé)人39特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負責(zé)人40執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負責(zé)人41未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗月調(diào)度主要負責(zé)人42發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進行許可證管理月調(diào)度主要負責(zé)人43政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改月調(diào)度主要負責(zé)人44投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改