小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書

小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書QMS/YNJX云南巨星安全技術(shù)有限公司發(fā)布簽。書簽。簽。簽。簽。。簽。簽。簽。書簽。簽。小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書適用于本公司在與企業(yè)簽訂小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評(píng)審技術(shù)服務(wù)合同后，公司安標(biāo)技術(shù)部技術(shù)人員對(duì)小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目進(jìn)行2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。《質(zhì)量管理體系要求》(GB/T19001)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB16423)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化小型露天采石場(chǎng)實(shí)施指南》()《小型露天采石場(chǎng)安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定》(國家安監(jiān)總局令第39《爆破安全規(guī)程》(GB6722)《礦山電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50070)《安全標(biāo)志》(GB2894)《礦山安全標(biāo)志》(GB14161)《金屬非金屬礦山排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》，(AQ2005)3術(shù)語安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是指通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的小型露天采石場(chǎng)排土場(chǎng)集中排放礦山剝離和掘進(jìn)過程中產(chǎn)生的腐植表土、風(fēng)化巖土、堅(jiān)硬巖石危險(xiǎn)源(或危險(xiǎn)、有害因素)可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺重大事故隱患不符合任何能直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背4工作程序外部評(píng)審工作程序主要有評(píng)審準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、評(píng)審不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查、評(píng)審報(bào)告編制、現(xiàn)場(chǎng)影像資料收集、資料歸檔等。其工作流程如圖1圖圖1采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化外部評(píng)審流程圖制制定評(píng)審計(jì)劃、召開評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議不合格不予評(píng)審評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議不合格出具不符合項(xiàng)報(bào)告合格編制評(píng)審報(bào)告、評(píng)審工作總結(jié)、評(píng)審備案表評(píng)審報(bào)告審核、打印情況通報(bào)會(huì)議評(píng)審首次會(huì)議申請(qǐng)單位整改評(píng)審組復(fù)查評(píng)審總結(jié)會(huì)接受派工現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審資料審核資料歸檔合格評(píng)審準(zhǔn)備1.1接受派工接受公司派工后，核實(shí)公司與申請(qǐng)單位簽訂小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評(píng)審技術(shù)服務(wù)合同中的時(shí)間、明確評(píng)審對(duì)象、范圍，以及雙方的權(quán)利、書證復(fù)印件件管理制度清單全管理人員名錄審計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審4.3.1首次會(huì)議簽到。會(huì)議由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組領(lǐng)隊(duì)(評(píng)審單位的評(píng)審員)主持。會(huì)議程序如下：3.2現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。首次會(huì)議后，評(píng)審部分工按計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。采用的評(píng)審方法主要有： (1)查看現(xiàn)場(chǎng) (2)查看記錄及相關(guān)檔案、文件、圖紙資料等 (3)問詢 (4)用軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和匯總己的評(píng)審任務(wù)，當(dāng)評(píng)審條款出現(xiàn)交叉時(shí)，由評(píng)審組長確認(rèn)具方便評(píng)審小組的工作，建議將記錄盡量放到會(huì)議室集中符合項(xiàng)(未得分或未得滿分項(xiàng))，均應(yīng)提出整改(改進(jìn))建議。4.3.3評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議組長對(duì)照相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及有給出總體評(píng)審結(jié)論和等級(jí)結(jié)論推薦意見。個(gè)方面： 4.3.4情況通報(bào)會(huì)議議的不符合項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步闡述和有失誤的，評(píng)審組對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)達(dá)成一致，評(píng)審組組長在評(píng)審報(bào)告中進(jìn).3.5末次會(huì)議人員都應(yīng)參加并簽到。會(huì)議議程如下：評(píng)審不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查評(píng)審報(bào)告編制、審核審報(bào)告，并按公司評(píng)審報(bào)告、評(píng)審工作總結(jié)、評(píng)審結(jié)論做好現(xiàn)場(chǎng)影像資料收集 (1)首次會(huì)議、末次會(huì)議的照片。 (2)與采石場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人在主要作業(yè)點(diǎn)或重點(diǎn)部位：如采場(chǎng)入口、爆破器材庫等合影； (3)采場(chǎng)應(yīng)有全景照和局部特寫；全景照不僅包括采場(chǎng)全部，還應(yīng)將的，或附近有住戶的，應(yīng)一并照入全景采或高陡邊幫、邊坡有裂縫等異?，F(xiàn)象，采石場(chǎng)安。 (4)所有照片均應(yīng)標(biāo)注日期和時(shí)間。資料歸檔 務(wù)員工作單位話 加會(huì)議人員姓名工作單位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話 人員姓名工作單位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話 附件二：末次會(huì)議簽到表簽到表 員姓姓名評(píng)審組職務(wù)工作單位聯(lián)系電話 受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)參加會(huì)議人員姓名工作單位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話 姓名工作單位職務(wù)/職稱聯(lián)系電話 附件三：安全標(biāo)準(zhǔn)化資料審核記錄南評(píng)審領(lǐng)域評(píng)審領(lǐng)域□小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審審核人(簽字)：。附件四：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作評(píng)價(jià)反饋單現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作評(píng)價(jià)反饋單受評(píng)審方(蓋章)：評(píng)審領(lǐng)域：■金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審□其他：評(píng)審類型：■首次評(píng)審□再評(píng)審□其它：日下午下列內(nèi)容對(duì)評(píng)審過程中評(píng)審人員的工作能力和評(píng)審員好一般差評(píng)審員好一般差□□□□□□□□□ABCDE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ABCDE□□□□ABCDE好□□□□□一般差□□□□□□□□□□質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)：1)評(píng)審過程的計(jì)劃性和條理性2)評(píng)審工作的客觀性和公正性3)與受評(píng)審方良好的合作能力4)對(duì)不合格事實(shí)的描述與判定5)對(duì)體系有效性的判斷6)首末次會(huì)議掌握和協(xié)調(diào)六、意見和建議(可另附紙)：評(píng)審員ABCDE滿意基本滿意好一般差□□□□□□□□□□□□□□□不滿意□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□對(duì)象評(píng)審單位云南巨星安全技術(shù)有限公司評(píng)審組長考評(píng)日期評(píng)審組成員不符合項(xiàng)描述及改進(jìn)建議(按元素)不符合項(xiàng)描述及改進(jìn)建議(按元素): (一)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) (二)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 (三)安全生產(chǎn)組織保障 (四)風(fēng)險(xiǎn)管理 (五)安全教育與培訓(xùn) (六)生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 (七)設(shè)備設(shè)施安全管理 (八)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 (十)檢查、處理與應(yīng)急 (十一)事故、事件報(bào)告與調(diào)查 (十二)績效測(cè)量與評(píng)價(jià)評(píng)審組組長簽名:年月日受評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽名(加蓋公章):年月日附件六：安標(biāo)資料借閱清單采石場(chǎng)安標(biāo)評(píng)審資料借閱清單序號(hào)1234567812345612123營業(yè)執(zhí)照(正本復(fù)印件)采礦許可證(正、副本復(fù)印件)企業(yè)原已取得的安全生產(chǎn)許可證(正本復(fù)印件)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格證(復(fù)印件)特種作業(yè)人員名單及操作證(復(fù)印件)爆破工名單及爆破作業(yè)證(復(fù)印件)，或外委爆破協(xié)議企業(yè)基本情況:包括隸屬關(guān)系、職工人數(shù)、所在地區(qū)、周邊人員分布情況及其交地質(zhì)勘探報(bào)告及附圖(地形地質(zhì)圖、地質(zhì)剖面圖、水文地質(zhì)圖)設(shè)計(jì)報(bào)告(含專篇)企業(yè)主要安全設(shè)施、設(shè)備、裝置明細(xì)企業(yè)主要設(shè)施的防雷、防靜電檢測(cè)報(bào)告序序號(hào)附件七：否決項(xiàng)檢查表小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化否決項(xiàng)檢查表評(píng)審項(xiàng)目(單位蓋章)：1廳管一2場(chǎng)安全生產(chǎn)3在評(píng)審年度(申請(qǐng)之日起前一年)內(nèi)未發(fā)制度等規(guī)章程；生產(chǎn)費(fèi)用；456789理人員取得安全資格書；門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；，并經(jīng)考試合格；，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)；救援器材、設(shè)其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議；規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；托相關(guān)服務(wù)；采用自上而下臺(tái)階式或分層順序開采；爆破破碎大塊；接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)聲明在(填寫申請(qǐng)單位名稱)(填寫行業(yè)企)業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、申請(qǐng)和評(píng)審過程中嚴(yán)格遵守國家關(guān)于(填寫行業(yè))安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)的相關(guān)規(guī)定，保證提供的所有申承諾人： (企業(yè)公章)年月日評(píng)審單位保密承諾現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組人員公正、保密承諾接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)名稱：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組全體成員承諾：堅(jiān)持客觀、公正、負(fù)責(zé)、縝密的工作態(tài)度，嚴(yán)格按照(文件名稱及文號(hào))進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審組組長簽字：評(píng)審組成員簽字：接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)名稱：根據(jù)貴廠申請(qǐng)，(評(píng)審單位名稱)對(duì)貴廠申報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，現(xiàn)鄭