企業(yè)必備采購(gòu)管理制度

企業(yè)必備采購(gòu)管理制度

一、選購(gòu)治理制度目的：

為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部選購(gòu)治理，標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格掌握本錢，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明選購(gòu)紀(jì)律，特制訂本制度，下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司選購(gòu)治理制度范本。

二、選購(gòu)治理制度原則：

1、嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)申購(gòu)”的原則;

2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)選購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則;

3、嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

(一)選購(gòu)三原則：

(1)一種物品選購(gòu)各局部別找三家

(2)一種物品分別報(bào)三家

(3)一種物品最終定一～三家

(二)定購(gòu)三原則：

(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

(2)同類物品價(jià)格最低

(3)同類物品的供給商效勞最好

(三)驗(yàn)收三原則治理制度：

(1)由集團(tuán)選購(gòu)治理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)治理部門等部門共同參加驗(yàn)收

(2)經(jīng)參加驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

(3)發(fā)覺假冒偽劣產(chǎn)品，一票拒絕，堅(jiān)決退換

三、選購(gòu)治理制度范本立項(xiàng)程序及申購(gòu)流程：

1、固定資產(chǎn)(含車輛)：

申購(gòu)部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)治理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)選購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)選購(gòu)?fù)ㄖ曩?gòu)部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

2、低值易耗品：

申購(gòu)部門/單位填寫“低值易耗品購(gòu)置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)選購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)選購(gòu)?fù)ㄖ曩?gòu)部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

3、辦公文具、耗材類：

(1)辦公文具類申購(gòu)流程：集團(tuán)選購(gòu)配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供給商：

①規(guī)劃內(nèi)：申購(gòu)部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購(gòu)表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施選購(gòu)、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

②規(guī)劃外：申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核→集團(tuán)選購(gòu)配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)選購(gòu)?fù)ㄖ曩?gòu)部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

(2)耗材類申購(gòu)流程：

①規(guī)劃內(nèi)：申購(gòu)部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購(gòu)表”部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)選購(gòu)配送中心詢價(jià)、定標(biāo)，并下發(fā)選購(gòu)?fù)ㄖ缮曩?gòu)部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

②規(guī)劃外：申購(gòu)部門/單位填寫“低值易耗品購(gòu)置審批表”→部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)選購(gòu)配送中心詢價(jià)、定標(biāo)，并下發(fā)選購(gòu)?fù)ㄖ缮曩?gòu)部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險(xiǎn)等共享物資：

①集團(tuán)選購(gòu)配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供給商;

②申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告/請(qǐng)示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(根據(jù)權(quán)限)→由申購(gòu)部門/單位實(shí)施選購(gòu)、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)