醫(yī)院保衛(wèi)處內(nèi)控流程圖及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析_第1頁(yè)
醫(yī)院保衛(wèi)處內(nèi)控流程圖及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析_第2頁(yè)
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保衛(wèi)處內(nèi)控流程圖及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析一、停車證的制作與管理關(guān)鍵控制編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別主要防控措施對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1停車證補(bǔ)辦流程不規(guī)范中制定補(bǔ)辦流程，并新增繳納工本費(fèi)，提高職工愛惜停車證的管理意識(shí)。關(guān)于醫(yī)院停車證使用的管理辦法保衛(wèi)處R2停車證防偽標(biāo)識(shí)可能存在管理風(fēng)險(xiǎn)中停車證的防偽標(biāo)識(shí)由科室保管員專門管理，根據(jù)制作的數(shù)量給予配發(fā)，并做好登記。關(guān)于醫(yī)院停車證使用的管理辦法保衛(wèi)處

二、隊(duì)長(zhǎng)競(jìng)聘流程關(guān)鍵控制編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別主要防控措施對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1在隊(duì)員晉升隊(duì)長(zhǎng)過(guò)程中存在不公正中隊(duì)員職務(wù)晉升必須按照流程進(jìn)行，并接受人事部門的指導(dǎo)與紀(jì)委的監(jiān)督。經(jīng)濟(jì)護(hù)衛(wèi)隊(duì)競(jìng)聘隊(duì)長(zhǎng)流程保衛(wèi)處

三、保安隊(duì)員排班、考勤關(guān)鍵控制編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別主要防控措施對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1在上報(bào)人員考勤可能存在多報(bào)加班數(shù)、改請(qǐng)假天數(shù)、少扣考績(jī)獎(jiǎng)情況。中嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，并不定期抽查經(jīng)濟(jì)護(hù)衛(wèi)隊(duì)排班及加班管理制度保衛(wèi)處

四、科室資金管理關(guān)鍵控制編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別主要防控措施對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門R1可能出現(xiàn)資金保管員的管理漏洞。中指定專職人員對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一管理，并實(shí)行分人分級(jí)管理，一人負(fù)責(zé)接收、核對(duì)拾款拾物，另一人負(fù)

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