【8A版】倉庫管理程序文件

【8A版】倉庫管理程序文件PAGE【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標(biāo)題:倉庫控制程序第1頁共6頁1.0．范圍：適用于全公司全體員工。2.0．目的：為了使倉庫管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0．管理流程：3.1入庫：3.1.1采購入庫供應(yīng)商來料，采購填寫采購入庫單交于倉管，倉管憑采購入庫單收貨。倉管必須拿采購入庫單、供應(yīng)商的送貨單與貨物相對照清點(diǎn)是否單物相符。倉管再打印三聯(lián)送檢報告單提交給品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)檢驗(yàn)合格后由品檢、倉庫及采購簽字后可辦理入庫。辦完入庫手續(xù)后倉管將送檢報告、供應(yīng)商送貨單和采購入庫單交由采購，便于采購月底跟供應(yīng)商對賬、財務(wù)請款及成本核算。如圖：供應(yīng)商來料供應(yīng)商來料采購填寫采購入庫單購采購填寫采購入庫單購收貨收貨倉管打印送檢報告單倉管打印送檢報告單驗(yàn)貨驗(yàn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格后品質(zhì)檢驗(yàn)合格后辦理入庫辦理入庫按保管條件存放按保管條件存放更新庫存帳更新庫存帳各相關(guān)人簽字確認(rèn)各相關(guān)人簽字確認(rèn)單據(jù)上交采購單據(jù)上交采購修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第1頁。【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第1頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標(biāo)題:倉庫控制程序第2頁共6頁3.1.2產(chǎn)成品入庫（對于小批量訂單自家組裝）生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由生產(chǎn)管理開具產(chǎn)成品入庫單，交由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后進(jìn)倉，倉管清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由業(yè)務(wù)發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：組裝、包裝完成組裝、包裝完成生產(chǎn)管理填寫產(chǎn)成品入庫單生產(chǎn)管理填寫產(chǎn)成品入庫單品質(zhì)檢驗(yàn)合格品質(zhì)檢驗(yàn)合格辦理入庫辦理入庫倉管清點(diǎn)核對數(shù)量倉管清點(diǎn)核對數(shù)量更新庫存帳更新庫存帳各相關(guān)人簽字確認(rèn)各相關(guān)人簽字確認(rèn)單據(jù)交財務(wù)單據(jù)交財務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第2頁?！?A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第2頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標(biāo)題:倉庫控制程序第3頁共6頁3.2領(lǐng)料：3.2.1生產(chǎn)領(lǐng)料：領(lǐng)料原則“先進(jìn)先出”；生產(chǎn)車間領(lǐng)料按BOM清單開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)領(lǐng)料單上必須注明生產(chǎn)單號。倉管員憑生產(chǎn)領(lǐng)料單，按先進(jìn)先出的原則給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)。領(lǐng)料人復(fù)印2份給倉管，倉管發(fā)完物料后按單更新臺帳并上交一份單據(jù)給財務(wù)。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開具生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)開具生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)主管審核生產(chǎn)主管審核倉管對照生產(chǎn)倉管對照生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料倉管發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)倉管發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)生產(chǎn)復(fù)印2份單據(jù)給倉管生產(chǎn)復(fù)印2份單據(jù)給倉管倉管按單據(jù)更新臺帳倉管按單據(jù)更新臺帳單據(jù)上交一份給財務(wù)單據(jù)上交一份給財務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第3頁?！?A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第3頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標(biāo)題:倉庫控制程序第4頁共6頁3.2.2其他領(lǐng)料：領(lǐng)料原則“先進(jìn)先出”；其他部門領(lǐng)料由倉管按照領(lǐng)料部門的需求開具三聯(lián)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上必須注明用途。銷售發(fā)貨由倉管按照銷售需求開具五聯(lián)銷售送貨單。倉管員憑領(lǐng)料單或銷售送貨單，按先進(jìn)先出的原則給予發(fā)放。物料發(fā)完后雙方必須在單據(jù)上簽字確認(rèn)。倉管發(fā)完物料后按單據(jù)更新臺帳并上交一份單據(jù)給財務(wù)。如圖：其他部門領(lǐng)料其他部門領(lǐng)料倉管按領(lǐng)料部門需求開具倉管按領(lǐng)料部門需求開具領(lǐng)料單或銷售送貨單部門主管審核部門主管審核倉管對照倉管對照單據(jù)發(fā)料倉管發(fā)完料后雙方簽倉管發(fā)完料后雙方簽字確認(rèn)倉管按單據(jù)更新臺帳倉管按單據(jù)更新臺帳單據(jù)上交一份給財務(wù)單據(jù)上交一份給財務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第4頁?！?A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第4頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標(biāo)題:倉庫控制程序第5頁共6頁3.3退料：退料部門開具三聯(lián)退料單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交給品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)判定是作為二次銷售還是作為不良品。然后交給總經(jīng)理審核，最后由倉管依單據(jù)處理，倉管簽字確認(rèn)。退料部門開具退料單退料部門開具退料單部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)檢驗(yàn)總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核倉管入庫倉管入庫更新臺帳倉管簽字倉管簽字倉管保留2份單據(jù)倉管保留2份單據(jù)單據(jù)上交一份給財務(wù)單據(jù)上交一份給財務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期【8A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第5頁?！?A版】倉庫管理程序文件全文共6頁，當(dāng)前為第5頁。倉庫管理程序文件文件編號TS-QR-CK-01版本號A標(biāo)題:倉庫控制程序第6頁共6頁3.4．倉庫管理：3.4.1倉庫現(xiàn)場管理以5S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。對倉庫進(jìn)行定時盤點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。3.4.2異常情況處理發(fā)外加工，屬倉庫對半成品管理，由發(fā)外加工負(fù)責(zé)人（現(xiàn)暫由倉庫負(fù)主要責(zé)任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉。進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)倉。倉管員登入臺帳。自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)。倉管員登入臺帳。物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準(zhǔn)確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負(fù)責(zé)任的原則，對當(dāng)事情況作出處理。經(jīng)查實(shí)是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對所有違反者倉管員有權(quán)拒發(fā)。3.5倉庫對特殊物品的管理3.5.1倉庫對易燃、易爆物品的管理3.5.2倉庫對易碎品的管理3.5.3倉庫對低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。3.5.4倉庫對呆滯物品的管理呆滯物品是庫存的一種。視庫存時間的長短，倉庫對其庫存時間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計(jì)定期做出報表，對于需要報廢的，倉管請報廢申請單，呈上級以及財務(wù)請求作出處理。3.6倉庫的六防工作庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。3.7倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理外購物料最低庫存量的制定方法物料的采購周期（指該物料從下單采購到進(jìn)倉能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時間）；自造配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成品能用于成品組裝領(lǐng)用的時間）；生產(chǎn)平均每天的產(chǎn)能耗料（指生產(chǎn)每天能生產(chǎn)出多少成品，要生產(chǎn)出此成品的用料數(shù)量）；外購物料的最低庫存量=采購周期×平均每天用量自造品的最低庫存量=自造周期×平均每天用量（最低庫存量可由最高領(lǐng)導(dǎo)人制定倉庫