某公司質(zhì)量手冊及程序之質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

1躁XX群XX滋X癥有限律公司問控制食狀態(tài)占:別質(zhì)量脅管理或體系鋒內(nèi)部結(jié)審核關(guān)程序迫文件事編號奮：治洞盤SJ姥/Q辣P-探00臺3悔耐寫文件抵版本夢：懇伍豆碌擦B誘座飽蔽封生效敞日期沉：獅發(fā)文摩編號盜：霸編制番質(zhì)量僵部摧審核育批準質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖冶責(zé)任志單位父流程頁描述分備注質(zhì)量部質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表審核組審核組審核組審核組相關(guān)部門相關(guān)部門審核組審核組相關(guān)部門相關(guān)部門綜合管理部綜合管理部審核組審核組管理者代表管理者代表相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部YNYNN制訂糾正措施編寫審核報告提交管理評審編寫驗證報告跟蹤驗證實施整改確認批準不合格項通知參加末次會議實施審核參加首次會議準備審核文件制訂內(nèi)部審核方案Y確定內(nèi)審員及審核組長編制年度內(nèi)部審核方案批準YNYNN制訂糾正措施編寫審核報告提交管理評審編寫驗證報告跟蹤驗證實施整改確認批準不合格項通知參加末次會議實施審核參加首次會議準備審核文件制訂內(nèi)部審核方案Y確定內(nèi)審員及審核組長編制年度內(nèi)部審核方案批準1.目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改良提供依據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案。仇3.圾2謹管理煎者代姓表審披核、課總經(jīng)傷理〔挪最高蔬管理倒者〕售批準紡質(zhì)量廣管理斬體系丘年度驕審核烈方案誕。剃3.叢3偷質(zhì)量垃部負孤責(zé)內(nèi)貝部質(zhì)秘量管踐理體攜系審啄核的掏組織尼工作伍。問3.休4克各部隱門接榴受內(nèi)返部質(zhì)貢量審湖核活乘動，黨并對己發(fā)現(xiàn)旱的和曲潛在瓜的不魔合格競項及獻時采黃取糾傷正和轉(zhuǎn)預(yù)防功措施紋。完4.懸工毀作程痕序和羞要求凝4.鴨1緞內(nèi)部遭質(zhì)量搞管理滿體系廟審核舅的前籃期工痕作泊4.伐1.奧1棒質(zhì)池量部禿負責(zé)菜編制拾年度艘質(zhì)量未管理斤體系咽內(nèi)部僅審核壽方案坐。懼4.壽1.井2纏總起經(jīng)理戴批準迎內(nèi)部秩質(zhì)量隸管理權(quán)體系使審核榆方案黎。螺4.臉1.休3飄管匯理者革代表那提名憂經(jīng)過堵培訓(xùn)母、具邊備審慚核資籠格的患內(nèi)審魔員組麗成審材核組繩并任描命審優(yōu)核組雨長。址4.鵲1.夫4埋審核眨組長抖主持蹦召開圖審核慶組會偶議，襖并進蹦行分漆工。勢4.獸1.丸5兵審核皮員按曠分工票，查任閱有桂關(guān)資既料，承并編逝制檢濁查表閃。斗4.仍1.夸6行制訂爐和實綿施內(nèi)思部質(zhì)榆量管踢理體輕系審洽核計葉劃。菊審核懷組長蠶制訂哲內(nèi)部炒質(zhì)量球管理盟體系窄審核湯具體牽實施但方案他，計莊劃內(nèi)吳容鋼應(yīng)上包括齡：誓a.化審春核的距目的泛和范蛾圍；救b.繭審爬核依伏據(jù)、笑過程萬要求控；圈c.復(fù)審命核組垮成員圖；似d.熄審工核的扶日期舌；倒e.杯審核絮范圍溝必須圈覆蓋顯質(zhì)量誓管理沈體系娃運行硬的所宵有部襯門、灰場所系和班寄次。粉4.低1.睬7杜審核佩組應(yīng)替將審注核計予劃提鍵前7跳天通兇知受原審核舊部門藏，受膨?qū)徍搜瓴块T雹接到書審核抓方案支后如科有異福議，伐應(yīng)在題3天考內(nèi)向蜜審核黃組長且提出澤更改想建議疊，最診終審紹核時識間安看排由之審核罩組長腐和受給審核醫(yī)部門喝共同乎商定善。夫4.京2實俘施內(nèi)陜部質(zhì)拳量管矩理體花系審考核定4.腳2.遺1例審核何組長煤主持號召開遙有審班核組鍛成員談和受齒審核辨部門屯有關(guān)吹人員窗參加孝的首很次會內(nèi)議，性介紹示審核侮方案馬，說揉明審曬核要蜘求，柿落實所具體彩安排壟。礙4.餡2.僵2株實施摩現(xiàn)場括審核拼審核候員按田審核窮方案贈和審劫核檢讀查表給實施譯現(xiàn)場游審核辜，對冊在現(xiàn)盒場審嶼核發(fā)擠現(xiàn)的稱不符步合事貧實進灘行記貞錄，卻不符柿合項殺分為跳嚴重漁不符槳合項歪和一囑般不房符合袖項。贈嚴重鐘不符室合項茶：銷凡所繪查質(zhì)敢量管誘理體微系中娛有明皮顯不們符合歌IS基O/伸TS孟16露94浪9：注20寶02鴨標準摟或質(zhì)么量管誘理體賞系運茫行中悔有明束顯不證完善搬如缺牧少某車個質(zhì)橫量管礙理體幕系過堡程或嚼某個喘質(zhì)量骨管理怪體系覽程序糾未實屑施，躬或多假次發(fā)勒現(xiàn)并交形成貝系統(tǒng)微的一王般不秘符合株。套一般脂不符躬合項序：喉凡所糞查質(zhì)與量管為理體亭系或滿某系造統(tǒng)存名在的數(shù)缺乏領(lǐng)以影依響質(zhì)海量管脖理體隱系或貢某系撕統(tǒng)的渾不符娘合。雀c.巨燥審核示中發(fā)漏現(xiàn)不迅符合許項，驢應(yīng)在賄審核票組內(nèi)旱取得垮一致砌意見蜂，并舞填寫決?不采符合賺項通貿(mào)知單益?，犯?不思符合液項通摩知單萍?應(yīng)榴取得幕受審增核單傘位簽勇字認捏可。駛4.第2.某3榜審核貫結(jié)束戲時，陰審核隱組長紛主持鄙召開少有審展核組憲成員散和受笨審核鏡部門脂有關(guān)籃人員諸參加屠的末勤次會槽議，愚介紹繪本次兔審核宣情況爭，并破宣讀做審核芬結(jié)論吩，出受據(jù)不旦符合床項通名知單糕，并紫對制閥訂糾尤正措桑施、腳以及隸跟蹤丙、監(jiān)烏督等蟻提出贈要求怒。桃4.之3.迷編寫持審核猶報告滋，應(yīng)著包括程以下奶內(nèi)容少：廉4.鳳3.么1額.審耗核的吉目的慶和范歌圍；到4.油3.章2郊審核役依據(jù)箏；首4.吩3.言3匙審核輝組成泛員、搏審核閱日期脾、受瘡審核傳部門遼、審顯核的它過程餐和審飽核的墨主要榴內(nèi)容迫；皺4.無3.受4守審核嚴工程那中符安合及梢不符對合情叨況；從4.奉3.磁5紡審核歪結(jié)論睜及糾詞正措日施建草議；李4.者3.遠6吃對前贏次審奶核后市不符琴合項優(yōu)糾正拉措施粘的實蚊施情井況及鏈控制出效果纏的評險價。駁4.器4倘審核桶組長蘇把內(nèi)昏部審睬核報贈告報忽管理慢者代類表審炭核、眼總經(jīng)蟻理批巷準后銜分送棉有關(guān)自領(lǐng)導(dǎo)斑及有領(lǐng)關(guān)部捷門。壟4.翅5巷責(zé)任隆部門得針對芳不符雁合事趁實和膚不符扯合項糾，進表行調(diào)招查、宵分析汗，在超規(guī)定鑼時間墾內(nèi)制訪訂糾胳正措蒼施，采明確丘完成舅日期研，并親將?顆不符倘合項匹通知慎單?故返還逗審核陷組。型4.慮6助審核蝶組對煉責(zé)任匯部門禍的糾伯正措縱施計成劃進乞行確蠅認。匙4.跌7責(zé)萍任部普門必你須在跡規(guī)定步的期削限內(nèi)明按糾避正措玩施要終求完膜成整軟改，竄并書球面報態(tài)告質(zhì)伙量部盈。節(jié)4.被8濤質(zhì)量漏部負切責(zé)組傳織內(nèi)音審員注對審錫核提退出的括不符喚合項童整改欺情況疫進行石跟蹤乖檢查壓，做電好檢廣查記俯錄，否并驗訂證其健不符阻合項水整改促的效珍果。肯4.模9夠根據(jù)哭驗證息的結(jié)斜果，藍質(zhì)量姿部編演寫對傷不符恨合項優(yōu)整改渡后的條驗證秒報告清。遣4.合10服質(zhì)量燕部把販內(nèi)部下質(zhì)量棗管理慕體系證審核歌的結(jié)當(dāng)果以腫及糾悄正措黃施實面施效槽果提判交管透理評妄審。測5.運相識關(guān)文銳件目疫錄舞5.偶1?漸管理雞評審滋程序固?籠5.釣2?垃糾正緣和預(yù)銷防措圓施控堵制程床序?旱6.菜相舅關(guān)記渴錄及文保存圓期洋6.納1秩?審疲核檢搶查表被?摔爸頌原惕沫簽突廟緣紹更寄秋哀慮保存呀期三圍年磁6.艘2位?不違合格羨項分謠布表萌?顏嗚雅殲奴溝潛唉顆掠猴絞陵唉保存什期三年年思6.厘3珍?不辛符合倍項通患知單木?鑒絡(luò)吸蕩幟勸歉狼蚊顯拋需談邀保存鞏期三筆年浪6.釣4再?內(nèi)虛部質(zhì)替量管遷理體格系審既核報辮告?吉忙