市始祖山少典祠修繕改造擴建項目暨祠廟修繕文物保護工程項目可行性報告

目錄一、總論 41.1項目概述 41.2編制依據(jù) 61.3項目籌備組概況 7二、項目的提出背景與建設意義 82.1項目背景 82.2項目建設的可行性 10三、旅游市場分析與評價 133.1市旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 133.2客源市場分析和預測 153.3項目市場定位 173.4消費群體在項目發(fā)展中的影響分析 17四、區(qū)域經(jīng)濟與基礎條件分析 184.1項目區(qū)概況 184.2基礎設施配套情況 19五、項目建設方案 215.1平面設計 215.2主要建筑物結構形態(tài) 215.3建設規(guī)模及內容 225.4公用工程 235.5網(wǎng)絡通訊 25六、旅游產品設計方案 266.1旅游時間參考指標 266.2本項目旅游產品定位與目標 266.3產品開發(fā) 27七、項目建設進度計劃 297.1項目進度安排 297.2一期工程分步實施計劃 297.3項目實施步驟 297.4管理與組織 30八、環(huán)境影響評價 318.1執(zhí)行的環(huán)境質量標準及排放標準 318.2環(huán)境影響因素 318.3主要污染源及污染物與防治 32九、消防與勞動安全 359.1消防 359.2勞動安全 35十、項目組織與管理 3710.1組織機構與職能劃分 3710.2人員組織 37十一、投資估算與資金來源 3811.1投資估算依據(jù) 3811.2投資估算 3811.3資金來源 4011.4資金使用和管理 40十二、效益評價 4112.1效益評價指標 4112.2效益評價 42十三、研究結論與建議 4313.1研究結論 4313.2存在的問題 4313.3建議 43附件：平面布置示意圖附表：一、總論1.1項目概述⑴項目名稱：市始祖山少典祠修繕改造擴建項目⑵建設單位：文化傳播中心項目籌備組⑶項目負責人：寒濤⑷建設地點：市始祖山景區(qū)原少典祠舊址，占地面積30畝。⑸建設性質：改造擴建⑹建設期限：3年，自2009年12月至2012年12月。本項目一期工程自2009年12月至2010年12月。⑺主要建設內容：在少典祠舊址基礎上，擴建包括大殿、后殿、財神殿、觀音殿、藥王殿、袁天罡殿、講經(jīng)壇、牌樓、藏經(jīng)閣組成的軒轅宮（道觀）及公用配套附屬設施。工程分二期進行，一期工程修繕少典祠，建設軒轅宮大殿、后殿與講經(jīng)壇，綠化硬化地面和購置網(wǎng)絡信息化等設備，建筑物面積1414m2；二期工程完成其他殿堂修復與建筑，軒轅宮北側空地建設仿原生態(tài)隱居居士村落一處及配套公用服務設施，建筑面積分項詳細規(guī)劃見第五部分。⑻項目投資預算項目總投資2000萬元。其中：一期工程940.0萬元，主要是：建設投資890.0萬元。包括：工程建設費用730.0萬元（含現(xiàn)有建筑物修繕整理費用），設備等購置安裝費86.0萬元，其他費用（前期調研、水電接入、設計、咨詢、監(jiān)理、項目管理等）34.0萬元，不可預見費用40.0萬元。一期工程項目鋪底流動資金50.0萬元。⑼資金來源一期工程全部由企業(yè)自籌及道家知名人士捐助予以解決，二期擬申請國家民委有關民族專項資金等方式解決。⑽效益評價項目建成后，通過定位、理念打造、品牌樹立及活動營銷的推廣，將獲得多贏的豐碩成果：一是所有工程的招商引資將獲得龐大的社會資源；二是黃帝文化將吸引更廣泛的華夏人在這里匯集，追溯中華文明的歷史，獲得精神上的提升；三是促進政府的城市旅游營銷水平大幅度提高，在全國具有廣泛的借鑒意義，實現(xiàn)城市營銷的突破。道教就源于皇帝文化，因此引入道教不破壞原有皇帝故里的地位，而且是對其內涵的極大豐富。全部工程完成后，預計年接待人數(shù)100萬人次以上，旅游綜合效益、旅游收入有較大幅度的提高，國家文物得到有效保護，周邊生態(tài)環(huán)境進一步改善，始祖山旅游景點和人氣指數(shù)將會實現(xiàn)質和量的突破。工程評價指標匯總表序號指標名稱單位數(shù)量備注1本項目總規(guī)劃占地畝30折合20000m2，一期2總建筑面積m23914.02.1軒轅宮建筑面積m21914.0其中大殿800m2、后殿300m2、其他殿宇各100m2.1.1其中一期工程m21414.0大殿、后殿與講經(jīng)壇2.2二期生態(tài)村落建筑面積m21500.0隱居室、客房等2.3二期辦公服務區(qū)建筑面積m2500.0景區(qū)管理、財務、后勤3地面硬化綠化m210000.0綠化6000m23.1其中一期工程硬化m23000.0回廊周邊種植成年松柏30株4建筑容積率%0.195總投資萬元2000.05.1其中一期總投資萬元940.05建設投資萬元890.05鋪底流動資金萬元50.06一期工程投資來源萬元940.06.1中心自籌萬元540.0占總投資的57.5%6.2愛心人士、企業(yè)捐助萬元400.0占總投資的42.5%7二期工程投資萬元1060.07.1一期收益與申請國家專項資金1060.0輔以貸款融資8一期工程效益萬元500.0年綜合收入8.1一期工程收益萬元100.0年利潤1.2編制依據(jù)1．《市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃（2009-2030）》；2．《市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；3．市旅游局《關于進一步加快發(fā)展黃帝文化旅游產業(yè)的意見》；4．《河南省文物保護法實施辦法》5．《河南省旅游業(yè)“十五”計劃和2020年遠景目標規(guī)劃綱要》6．《森林公園總體設計規(guī)范》（LY/T5132-95）7．《中華人民共和國標準旅游區(qū)（點）質量等級的劃分與評定》8．《中國森林公園風景資源質量等級評定》（GB/T18005-1999）9．《中華人民共和國文物保護法》10．《中華人民共和國野生植物保護條例》11．《投資項目可行性研究指南》第三版；12．建設單位提供的有關資料。1.3項目籌備組概況籌備委員會成員如下：馬新燕：鄭州市海闊天空管理咨詢有限公司董事長，鄭州市管城區(qū)政協(xié)委員，本科學歷；在本項目中負責項目前期手續(xù)辦理及投融資管理。馬浩：河南瑪麗安琪服飾有限公司董事長，本科學歷；本項目中招商引資工作。劉嗣傳：現(xiàn)任廣東省道協(xié)副會長，秘書長；在本項目中擔任道家學術顧問。賈慧法：西安金仙觀的主持；在本項目中擔任傳道士。寒濤：終南全真門下，佛學龍門派第二十代嗣法弟子；在本項目中擔任軒轅宮道長。劉嗣傳：湖北天門人，中國人民大學愛國宗教研修班結業(yè)，現(xiàn)居廣東省江門市新會紫云觀，在本項目中負責養(yǎng)生武道傳授。目前項目籌備組已經(jīng)成立，市良好的投資環(huán)境已及獨有的旅游資源吸引了本企業(yè)投資建設，擬舉全力建好本項目，為市旅游業(yè)做出貢獻。二、項目提出的背景與建設意義2.1項目背景2.2.1保護國家文物，發(fā)揮地方特色優(yōu)勢擬建項目所在地有原來的少典祠，里面供的是黃帝的父親--少典。當時由于為了回復原貌，屋頂采用草木結構，現(xiàn)在荒廢7年多，已破敗不堪，到處是漏水事故留下的斑斑銹跡，木質柱子因時間長久，搖搖欲墜。周邊配殿被附近的農戶占用養(yǎng)牛，牛糞臭氣熏天，牌樓原有的面漆脫落殆盡，并隨時有倒塌的危險。石板鋪貼的地面，很多地方已近塌陷了，這些國家級的重要文物亟待得到保護?，F(xiàn)有的這些旅游設施不僅跟不上時代潮流，破舊不堪的景點反而嚴重阻礙了當?shù)芈糜螛I(yè)長足發(fā)展。擬通過修復、并擴建增加新的大殿、后殿、講經(jīng)臺、藏經(jīng)閣等仿古建筑，不僅使該景點得以恢復，而且極大豐富了景觀景點。另一方面，由于沒有正規(guī)的道家宗教場所，缺少正宗的道教人士，現(xiàn)有景點人氣不興旺，道教文化氛圍尚屬空白，旅游人數(shù)日益減少，皇帝故里的資源優(yōu)勢沒有得到充分發(fā)揮。項目的提出有利于發(fā)展壯大市道教文化和旅游資源，有利于合理開發(fā)利用。有利于拓展和提升城市特色文化內涵。2.1.2保護環(huán)境，優(yōu)化周邊生態(tài)環(huán)境。目前始祖山已經(jīng)免費向游人開放，設置了機動車道路和人行山路兩條道路，這樣就大大提高了登山游玩的旅客數(shù)量，隨之而來的人為環(huán)境破壞現(xiàn)象也不斷發(fā)生。把道教文化和旅游開發(fā)完美結合，使宗教，文化，自然風水，人文景觀與人的知覺和心理感悟高度結合，依托于宗教，服務于旅游，又充分借助于自然山水和特定的人文景觀，充分發(fā)揮中國傳統(tǒng)的情景交融的審美特點，通過旅游者的參與，從而達到主客觀的高度統(tǒng)一，使人們在旅游中身心得到滋養(yǎng)，思想得到進化，對環(huán)境的保護意識在潛移默化中得到提升，雖然這些道教建筑并不擁有其周邊的土地，與道觀毗鄰，導致其周邊地區(qū)也被認為是神圣的，從而得到保護。在項目建設中，除了合理保留原有樹木草坪植被外，同時計劃新增種植高大油松與卷柏，豐富當?shù)貥浞N。對于始祖山作為國家級森林公園，無疑對其生態(tài)環(huán)境的促進和改善有積極的意義。2.1.3擴大品牌影響力，提高當?shù)芈糜问袌龈偁幜?。本項目對宣傳，推介黃帝文化，打造黃帝故里品牌，突出始祖山豐厚的人文景觀和秀美的自然風光，增強黃帝故里拜宜大典吸引力，促進旅游事業(yè)的快速發(fā)展，提高旅游市場在全國的地位和作用，進而走出國門具有一定的積極意義。本項目習武修身活動的開展，還可以營造“熱愛家鄉(xiāng)、建設家鄉(xiāng)”和全民健身親善、和諧的社會氛圍。2.1.4促進慈善事業(yè)發(fā)展，構建大旅游框架。通過項目建設，在弘道和傳承古道文明的同時，使廣大道教愛好者積極參與到社會慈善事業(yè)中，更因此帶動了周邊旅游景區(qū)的發(fā)展，也相應帶動了當?shù)芈糜蜗鄳O施、商業(yè)網(wǎng)點、交通運輸業(yè)的發(fā)展，從而為當?shù)芈糜谓?jīng)濟大手筆發(fā)展做出了重大貢獻。因此，項目建設是十分必要的。2.2項目建設的可行性2.2.1前期工作準備充足目前，本項目吸納了國內一些知名的道教學者和道教中人，解決的了項目建設宗教文化中“正宗”這個首要問題，同時在商場的一些成功經(jīng)營人士也熱衷于此項事業(yè)，因此項目一期工程建設投資有一定的保障，資本運作計劃是本建設方案的重點工作。二期工程計劃通過在尋求政府資本扶持的同時，大力吸引社會資金的融入；開發(fā)建設旅游硬件的同時，擴大招商引資的力度；加大政府與民間的合作、公有制與私有制的合作力度，境外資本引入等一切適用的融資模式與方式。按照“性格決定命運”的說法，一個城市的命運是與這個城市的特質息息相關的。本建設項目做規(guī)劃和策劃工作中，從民間力量到政府工作，從發(fā)揮本土智慧到借助外力外腦，大家都上下一致，信心百倍。為項目后續(xù)建設奠定了基礎。2.2.2落實項目建設用地項目用地需要請示政府有關部門，解決土地問題。本項目單位在管委會指導下，具有自主經(jīng)營權和使用權。2.2.3后期保障和發(fā)展能力強本項目的直接參與單位是文化傳播中心，該單位有多年道觀建設開發(fā)經(jīng)驗，與其他國家和地區(qū)的道教協(xié)會有常年互訪合作關系，二期建設的原生態(tài)村落與一期工程形成互補格局，以養(yǎng)生、隱居、回歸自然為主題的活動將成為必要的補充，保證了項目的發(fā)展可持續(xù)性和完整性。2.2.4創(chuàng)新宗教與信息化結合宗教也是在與社會進步而不斷完善和發(fā)展，本項目在建設硬件的同時，將同步建設始祖山道教信息中心網(wǎng)絡系統(tǒng)，通過信息化提升傳統(tǒng)文化傳播能力和水平，通過互聯(lián)網(wǎng)與國內外道教單位之間建立信息鏈接，為道教愛好者提提供一個網(wǎng)絡交流平臺，設立網(wǎng)站主頁，向世界推廣、推介本項目及其宗教產品，為宣傳旅游景點提供服務，使博大精深的黃帝文化和絢爛多彩的古文化在外部旅游消費市場樹立起應有的形象。該信息系統(tǒng)還可以設立

旅游輔助系統(tǒng)，主要是有旅游預定系統(tǒng)與醫(yī)療、警務支持體系。其中預定系統(tǒng)主要應用于住宿和交通方面；而醫(yī)療、警務支持體系則主要用于處理突發(fā)事件。2.2.5突出明顯優(yōu)勢，產品布局規(guī)劃合理黃帝文化是旅游的核心，因此需要通過項目建設挖掘這個品牌的核心價值。而文化中的差異化又是一個城市打造旅游品牌的核心競爭力。本項目建設從游客需要什么來考慮，從目標消費者角度入手，把旅游作為一個產業(yè)來發(fā)展，使相關產業(yè)整合為一個的有機的產業(yè)鏈，運用市場規(guī)律，系統(tǒng)的進行了規(guī)劃和策劃。探索設計了自然稟賦與社會稟賦、文化價值與商業(yè)價值、歷史經(jīng)驗與發(fā)展趨勢、城市與產業(yè)發(fā)展、本土專家與道家大師相結合。確保了本項目整體方案的最終貫徹和實施。2.2.6政府搭臺、企業(yè)唱戲機制得到發(fā)揮作為景點開發(fā)商，對旅游業(yè)的促進作用很大，表現(xiàn)在：第一是對新游客的吸引。新景點的開發(fā)就是新產品的開發(fā)，新產品總是可以吸引新的游客，游客的增加將導致新一輪的新景點的建設。第二是新景點開發(fā)帶來的投資的效益。游客增加時，可以吸引投資商再投資新景點的開發(fā)，社會和政府部門有看得見摸得著的投資總額升高，旅游業(yè)的地位因而得以提高，政府用于始祖山的建設資金力度也會加大，項目的總體吸引力上升。第三是游客平均消費水平的提高。新景點開發(fā)后，游客的人均消費額度提高，旅游收入增加，反過來了促進了項目后續(xù)投資吸引力的增強。因此綜上所述，項目建設具備可行性。三、旅游市場分析與評價3.1市旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.1.1資源的基本類型是河南的旅游資源大市，是河南省歷史文化名城，中國古都學會命名的“中華第一古都”?，F(xiàn)有國家級文物保護單位3處，省級文物單位12處，文物古跡100余處，主要以歷史遺產景觀為主。3.1.2主要旅游景點①黃帝故里，②鄭風苑，③歐陽修陵園等景區(qū)，④黃帝古棗園，⑤鄭國車馬坑，⑥博物館（簡介略）⑦始祖山：始祖山，原名風后頂，為具茨山主峰。1997年經(jīng)河南省民政廳批準，更名始祖山。位于市區(qū)西南約15公里辛店鎮(zhèn)境內。這里是軒轅黃帝創(chuàng)業(yè)基地，舊有軒轅廟、軒轅宮、黃帝祠、嫘祖洞、屯兵洞、訓獸臺、石寨墻、幽勝寺、黑龍?zhí)?、白龍?zhí)兜染包c。1992年，開始修復并陸續(xù)擴建新景點。2001年，中國華僑聯(lián)合會公布為“全國愛國主義教育基地”。景區(qū)由軒轅廟區(qū)和黃帝大宗祠區(qū)、軒轅宮、風后城、幽勝寺及黑、白龍?zhí)兜染皡^(qū)組成。歷代名人和百姓每年三月三登山拜祖，延續(xù)至今。近年來有韓國、印度尼西亞、新加坡等地華人組團登山拜祖。目前，還以黃帝文化為龍頭，推出了炎黃文化旅游節(jié)、棗鄉(xiāng)風情游、荷花風光游、紅櫻桃風光游等節(jié)慶活動，開辟了黃帝文化尋根朝圣游、棗荷文化生態(tài)游、鄭韓文化探古游、歷史名人名勝游等精品旅游線路。3.1.3旅游市場現(xiàn)狀與問題從旅游產品空間布局上看，站在河南省角度，目前的“旅游”基本上屬于“鄭州大旅游圈”其中的“一站”，難以形成獨立的旅游消費動機，有明顯的被動性；站在市本身看，的景區(qū)和景點比較散，就像散落的珍珠，沒有明顯的主線，缺少文化穿針引線來形成品牌價值。從資源現(xiàn)狀看，景區(qū)雖然繁多，但都屬于“古文化游”的類型，特色單一，因此也就導致了目標消費群的單一，偏重在對黃帝文化或古文化游感興趣的這一群體。目前的旅游資源現(xiàn)狀和開發(fā)經(jīng)營模式難以使游客長時間逗留，至多兩天，收入主要依賴部分門票銷售，游客的餐飲、住宿、購物消費相對較低。游覽旺季基本集中在“三月三”拜祖、兩個黃金周和春節(jié)，而淡季非常明顯，平時的游客寥寥無幾。這就造成了旺季游客眾多，對旅游資源的保護負擔加重，同時凸現(xiàn)出旅游接待能力的不足，而淡季的景點維護、經(jīng)營的維持又造成了淡季經(jīng)營成本的相對增加。對“裴李崗文化、黃帝文化、鄭韓文化”資源的深度挖掘遠遠不夠，“根文化”的宣揚僅局限于表面的觀賞，由于缺少系統(tǒng)化、正規(guī)化的道教傳授，難以在游客及潛在消費者心底形成深刻而強烈的“尋根拜祖”的歸宿感和文化價值的認同感。當前的旅游景區(qū)過于單薄，缺乏有震撼性的資源項目；旅游消費比較被動，游客與景區(qū)之間缺乏互動，缺少參與性和娛樂性。對旅游資源推廣的定位個性不鮮明。各式各樣的“尋根游”沖淡了旅游的特色，“拜祖、祭祖”又無法與陜西的“黃帝陵公祭”相比，陜西的黃帝陵公祭自唐朝以來就被列為“國家祭奠”，直至今日，假如一味地單純從“祭祖”定位出發(fā)，日后也難以超越。3.2客源市場分析和預測客源市場可以劃分為國內旅游客源市場和海外客源市場，其中海外客源市場劃分為港澳臺游客、華僑和外國人客源市場，國內市場劃分為本地與外地客源市場。3.2.1海外客源市場雖然海外的游客占總游客的比例不太凸現(xiàn)，但海外游客對旅游業(yè)的影響卻是不可替代的，影響主要表現(xiàn)為旅游目的地的形象、外匯收入和潛在的客源市場。因此，本項目客源市場的分析和預測分為海外和國內兩部分分析。港澳臺是較大的海外市場，總體趨勢保持持續(xù)增長，市場仍然有較大潛力；的臺灣游客數(shù)量仍然有較大潛力，也說明在爭取臺灣客源這一方面的措施已初見成效。港澳臺市場目前主要是觀光旅游，但有發(fā)展為度假旅游的巨大潛力。東南亞是重要的客源市場，產品開發(fā)時建議注重這部分客源的偏好，爭取在短期內能有較大突破，達到游客量的長期穩(wěn)定增長；東南亞也是我國其他城市重要的客源地，這個地區(qū)的公眾由于歷史的原因，對中國的了解程度大大超過其它市場，加之距離近，再訪率較高。在亞洲地區(qū)的客源市場仍有相當大的潛力可挖，因此在旅游產品開發(fā)時應該注重考慮這部分市場的需求，針對游客的偏好，爭取在短期內能有較大突破，達到客源的長期穩(wěn)定增長。歐洲市場。世界10大出境旅游市場中，歐洲就占了7個（德國、英國、法國、意大利、荷蘭、瑞士、俄羅斯）?？梢?，歐洲市場對于一國或者一個地區(qū)的國際旅游有著舉足輕重的影響。我國對于歐洲市場的前景總體看好。俄羅斯是個特殊的市場，購物是出游的主要動機。因此，到的俄羅斯游客則非常少，俄游客的特點也開始有所轉變，逐漸轉為以購物和觀光度假雙重目的。必然能迎合這一新興市場的需求而能得到較大的發(fā)展。3.2.2國內市場山西和山東兩省緊鄰河南省，山西省由于煤炭業(yè)的運作，人均收入節(jié)節(jié)攀升，山東省的現(xiàn)代化腳步在不斷的推進，因此，山西和山東應該將成為國內旅游的最大目標市場，特別是山西市場，隨著煤炭資源整合，煤老板資金充裕閑置，發(fā)展部分有道教愛好的煤老板，應該具有較好的潛力；周邊近距離西南省份以及北京、長江三角洲、東北等地區(qū)是的主要國內客源市場；國內其它地區(qū)目前來旅游的游客量雖然不大，但巨大的人口潛力不可忽視，應該將成為機會市場予以重視。按消費水平劃分。中等消費的游客來源地主要分布在省內及周邊省份等近距離地區(qū)，以及北京、長江三角洲等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)；低檔消費的游客來源地主要集中在省內和周邊地區(qū)等近距離客源市場。隨著社會的高速發(fā)展，城市化生活和現(xiàn)代節(jié)奏對人的壓力越來越大，使得人們對大自然的追求欲望越來越強，對旅游環(huán)境質量的要求也越來越高。近年國內生態(tài)旅游的興起及發(fā)展，從一個側面表達了人們對生態(tài)環(huán)境、生態(tài)產品的需求。因此本項目定位市場前景十分廣闊。3.3項目市場定位綜上分析評價，我們認為本項目在體現(xiàn)厚重歷史的基礎上，通過利用現(xiàn)有幽靜的環(huán)境，新增具有傳統(tǒng)正宗道教景觀，讓人們體驗返璞歸真的游覽、隱居活動。開發(fā)形成道教文化傳播、休閑、旅游、觀光、健身于一體，具備多種旅游產品的項目，這樣的定位較為合理。目標客戶定位有：普通散客、香客、信仰道教文化的人士、追求個性化消費的群體，對城市喧鬧生活有擺脫和厭倦、有意隱居的人士，以及當?shù)刂苓呏欣夏晖诵?、體弱多病，有意通過養(yǎng)生太極、劍術養(yǎng)生的人群。3.4消費群體在項目發(fā)展中的影響分析3.4游客受口碑的影響大，因此游客本身就形成一種正的反饋機制。當項目產品的口碑好時，到達的游客增多，口碑的宣傳作用也擴大，潛在游客增多，帶動到這里旅游的游客進一步增多。但是，口碑的宣傳作用有時間上的滯后。在我們管理能力跟不上的情況下，游客的增多也給環(huán)境帶來壓力，降低游客的總體體驗，口碑變差。3.4當項目產品的口碑好時，外地旅行社會盡可能地利用這些成熟的旅游地，促銷項目產品，穩(wěn)定或增加的游客，對旅游起推動作用；當項目產品的口碑下降時，外地旅行社會在一段時間內繼續(xù)使用、促銷這條路線；但如果口碑繼續(xù)下降，促銷的相對成本會愈來愈高，旅行社會逐漸冷淡這條路線，加速本項目開發(fā)旅游景點的衰落。四、區(qū)域經(jīng)濟與基礎條件分析4.1項目區(qū)概況4.1.1地理位置市位于河南省中部，北緯34°16′--34°39′，東經(jīng)113°30′--113°54′。隸屬省會鄭州，區(qū)位交通優(yōu)越，位居省會鄭州、古都開封、洛陽等中原城市群的腹地，位于豫西山區(qū)向東過渡地帶，地勢西高東低，中部高，南北低。山、丘、崗和平原兼有。西部、西南部為侵蝕低山區(qū)，峽谷或谷峰相間。4.1.2氣象條件市屬暖溫帶大陸性季風氣候，冬半年受冬季風控制，多刮北風，夏半年受夏季風控制，多刮南風，全年平均風速為2.1米/秒。冷暖適中，四季分明。春暖、夏熱、秋爽、冬寒。年平均氣溫14.4℃，極端最高氣溫為42.5℃，極端最低氣溫為-17.9℃。年均日照時數(shù)為2114.2小時。1971~2000年中平均降水量為4.1.3社會經(jīng)濟發(fā)展下轄3個街道、9個鎮(zhèn)、3個鄉(xiāng)?？偯娣e873平方千米，其中市區(qū)建成區(qū)面積20平方千米。人口65萬人。2008年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產總值305.5億元，同比增長15%；財政總收入35.4億元，其中地方財政收入13.4億元，同比增長27.6%。躋身全國縣域經(jīng)濟綜合實力百強縣（市）和全國縣域經(jīng)濟基本競爭力百強縣（市）。4.2基礎設施配套情況4.2.1公共基礎設施供電：由始祖山附近變電所供電，現(xiàn)有變壓器容量足夠；供水：城市供水網(wǎng)絡，目前已經(jīng)鋪設到本項目區(qū)；排水：其中雨水通過場區(qū)內管網(wǎng)自然排入山溝，生活污水排入化糞池；通訊：項目內通訊設施先進，程控電話，移動電話和互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)普及，現(xiàn)有場區(qū)內有充足的電信網(wǎng)絡接口。垃圾轉運站：周圍有垃圾轉運站一座，可滿足項目固體廢棄物集中處理的需要。4.2.3交通條件目前本項目區(qū)與各個景點景區(qū)之間的公路、溝通與主要客源地的鐵路和航空交通為主體，已形成水上、陸地、天上“三位一體”格局。A、自駕交通可走107國道，途中有加油站三處，有加油站及汽車修理廠各一處，路況良好，大約幾十分鐘車程。B、市內交通客運京廣站、客運總站均有直達的班車。從鄭州火車站坐車到火車站后，乘多條線路公交車均可到達。C、景區(qū)交通乘觀光游覽車或步行。D、其他有旅游團包車、摩的、的士、半路上下短途客車等方式。4.2.4根據(jù)國家標準《建筑抗震設計》（GB50011-2001）的規(guī)定，本場地的抗震基本烈度為七度，地震動峰值加速度0.15g，設計地震分組為第一組。從場地土的性質判定，粉土、粉質粘土、細砂、中砂中軟土、圓礫為中硬土，場地類別為Ⅱ類，屬建筑抗震有利地段。各土層的地基承載能力8—50噸／平方米。根據(jù)國家地震裂度區(qū)劃，該地區(qū)地震基本裂度為7度，按照《建筑抗震設計規(guī)范》GBJll—89進行設防。4.2.3場址綜合評價人工開采該場地未發(fā)現(xiàn)不良地質現(xiàn)象，場地和地基穩(wěn)定，適宜工程建設，并有如下優(yōu)點：⑴交通便利、城市公用設施比較完備、擬建的場址相對較為平坦開闊，具有較大發(fā)展余地；⑵無有害氣體和煙塵污染；⑶場地平整、排水通暢、通風良好；⑷該用地能滿足新擴建項目規(guī)模的需求；⑸能滿足城市規(guī)劃部門對綠化率、建筑密度、容積率、建筑限高、停車數(shù)量和消防等方面提出的要求，項目選址與森林公園的整體規(guī)劃無大的沖突。五、項目建設方案5.1平面設計5.1.1占地規(guī)劃本項目擬占地30畝，其中軒轅宮建設占地20畝，原生態(tài)村落建設占地10畝。5.1.2基本原則是：功能區(qū)劃分明確，按照便于管理、安全、便捷、暢通的原則，人流道路分隔，劃分為道場區(qū)、參觀區(qū)、隱居區(qū)、服務區(qū)。道場區(qū)設計要求消防、防蟲、防鼠、防霉、防潮、避光。其他按正常設計標準執(zhí)行。5.1.3軒轅宮南北走向，大殿與后殿面南背北，東部自南向北設置藥王殿和袁天罡殿，西側自南向北設置財神殿和觀音殿，大殿與后殿之間設圓形法臺；后殿北側設置原生態(tài)村落與公用辦公服務用房。最南部為牌樓。道觀與叢林設置多條蜿蜒曲回的石階小徑，中間設回廊，使整體建筑與周邊地貌互相交融，形成建筑與環(huán)境的無縫隙對接。5.2主要建筑物結構形態(tài)5.2.1軒轅宮建筑為了節(jié)約林木資源，提高建筑物質量和使用年限，倡導道家文化。建筑物采用歇山式建筑，內部框架結構，外部裝修仿古木，大殿為三層，其他一層，頂部灰青瓦裝飾，正脊兩端和戧脊下端均以獸首作結，內有壁畫，門窗采用木質雕刻窗。設有上香、臨時休息、許愿還愿、求簽解簽小廳等。牌樓混凝土砌筑，外用防水油彩描繪。整體建筑講究“天人合一、宛如仙境”，具體細節(jié)按道家要求進行設計。5.2.2村落與公用辦公服務建筑物這部分建筑為普通磚混結構，均為一層，采用加氣混凝土空心磚，設聚苯板保溫層，頂部彩鋼瓦，彩繪茅草圖案。5.3建設規(guī)模及內容5.3.1建設規(guī)模根據(jù)平面布置測算，本項目建筑布局規(guī)模設計如下：⑴項目區(qū)總占地面積30畝（折合20000m2），總建筑面積⑵本項目一期工程建筑面積1414m2，其中：三層大殿1棟800m2、一層后殿1棟，建筑面積300m2⑶采用修舊如舊的原則，保持原貌，修繕現(xiàn)有少典祠等。⑷道路硬化3000m⑸信息網(wǎng)絡系統(tǒng)（含軟件）設備購置與安裝。5.3.2一期土建工程與配套投資估算表序號項目規(guī)格工程描述投資估算（萬元）1少典祠土木主體50.02大殿跨度26×長30.7×高度19框架、輕體砌塊，外部仿石條，頂部琉璃瓦480.03后殿跨度10×長30×高度4.5m鋼骨架磚混砌筑，內外仿古裝修。120.04講經(jīng)壇314直徑20m圓臺磚混結構罩面5.05硬化3沙礫墊層10cm混凝土15cm仿青磚15.06綠化樹木30棵成年常綠喬木10.07神像設計制作安裝包括供臺、香爐、蒲團等設施購置其中像高3m50.08小計1414不含道路面積730.05.3.3信息系統(tǒng)設備表序號設備名稱單位數(shù)量投資（萬元）1數(shù)據(jù)庫服務器臺110.02交換機臺23.53計算機臺51.54C3KS--UPS臺10.25布線附屬配件等套11.06照片彩色打印機臺21.77博實管理軟件套23.08GISCO路由器臺33.49A3掃描儀臺11.310基帶MODEM臺32.011防火墻硬件臺220.012消防設施、空調及其他2.0小計2249.65.3.4輔助設備一覽表序號設備名稱單位數(shù)量1辦公服務設備套52變配電設備（高低壓配電柜）套23輔助設備套14節(jié)能電熱水鍋爐座15小計9金額（萬元）30.0設備（含運費）合計：79.6萬元。5.4公用工程項目的公用工程包括：給水、排水、供電、通迅、網(wǎng)絡等。給排水管網(wǎng)采用始祖山給排水管網(wǎng)，供電、通迅、網(wǎng)絡均可滿足項目建設的要求。設計依據(jù)：《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057-94；《建筑電氣設計規(guī)范》JGJ/T16-1992；《建筑節(jié)能設計標準（采暖建筑部分）》JGJ26-95；《墻體節(jié)能設計標準》GJBT942；《電氣照明節(jié)能設計》06DX008-1；《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005；《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》。5.4.1配電項目的供電設施應安全可靠，由主線路10KV經(jīng)變電室采用雙回路供電，保證不間斷供電，電源電壓為380/220V，電源進線做重復接地，進出建筑物金屬保護管做等電位連接。5.4.2熱水節(jié)能電熱水鍋爐一座。5.4.3按內部裝修的要求，部分神殿安裝排風機、換氣扇。5.4..4給水⑴給水水源為始祖山集中供水管網(wǎng)，目前給水主管徑，流量、水壓，均可滿足項目需要。⑵消防用水：室內消火栓用水量20L/s；室外消火栓用水量15L/s。設DN65室內消火栓，并設一定數(shù)量的手提式干粉滅火器以備初期火災時使用，設消防蓄水池一座。5.4.5排水排水主要有生活污水、雨水。排水采用分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理，經(jīng)化糞池處理后，懸浮物可降低到140-150ppm，BOD可降低60-90%，COD可下降60%左右，反復分解浮渣和污泥逐步液化，最終容積值只有原固化物的1%左右，可以滿足排放標準。雨水經(jīng)雨水井匯集，排入山溝內泄洪道。5.5網(wǎng)絡通訊網(wǎng)絡通訊系統(tǒng)由電信網(wǎng)絡線路引入，支持各種電話及各種計算機數(shù)據(jù)系統(tǒng)。所有建筑均采用綜合有線系統(tǒng)，綜合布線采用模塊化結構，星型布線并且有開放系統(tǒng)，信息線路選用五類8芯雙絞線。六、旅游產品設計方案6.1旅游時間參考指標屬于典型的大陸性季風濕潤氣候，四季分明，氣候溫和。年平均氣溫14.3℃，降雨大部分集中在七、八、九三個月。春秋兩季天高氣爽，百花齊放，為旅游最佳季節(jié)。6.2本項目旅游產品定位與目標道教文化旅游是宗教，文化，自然風水，人文景觀與人的知覺和心理感悟的高度結合，因此本項目依托于宗教，服務于旅游，又充分借助于自然山水和特定的人文景觀，并且充分利用中國傳統(tǒng)的情景交融的審美特點，通過旅游者的參與從而達到主客觀的高度統(tǒng)一，使人們在旅游中身心得到滋養(yǎng)，思想得到進化。游客參與道教旅游，即可觀賞到生動逼真巧奪天工的道教宮觀建筑藝術，游客聆聽到各種富有神秘色彩的民間傳說和人物典故，特別是道教的基本常識和禮儀知識，這些都是游客倍感興趣的文化資源。游客與旅游中體驗到生活沒，自然美，藝術美的芬芳，使人趣合于天趣，集知識性、歷史性、民族性、審美性于一體，使游客加深了對中華民族優(yōu)秀古老文明的認識和理解。眾多道教宮觀近幾年因為開展道教文化旅游活動，在弘道和傳承古道文明的同時，并且積極參與到社會慈善事業(yè)中，更因此帶動了周邊旅游景區(qū)的發(fā)展，也相應帶動了當?shù)芈糜蜗鄳O施、商業(yè)網(wǎng)點、交通運輸業(yè)的發(fā)展，從而為當?shù)匕l(fā)展做出了重大貢獻。6.3產品開發(fā)6.3.1常態(tài)化產品1、布道講經(jīng)這是本項目的重點產品之一，也是本項目傳播道弘揚道教文化的初衷，通過專業(yè)道家人士，采用定期傳頌經(jīng)法，布道講經(jīng)方式，吸引在周末臨近的消費者與外地散客在此集中，規(guī)劃安排在禮拜六、日上午。設置道學班、道教經(jīng)學班。2、素食部和茶點等飲食產品其中素食部為保證質量采取自營方式，飲食推出道家拳頭養(yǎng)生素食產品，最大限度發(fā)揮道教特色。茶點可自營或對外租賃承包。紀念品銷售點可對外租賃承包。3、香客朝拜，有償提供香火，提供道教開光配飾。6.3.2特色產品推介1、道觀與農家合作的農家樂在道觀的北面建設的按奇門遁甲格局五行分布村落，一個是原生態(tài)搭建，單體經(jīng)典式樣，功能是對外出租給來旅游的人，滿足他們過隱居的生活，對當?shù)厣颇行排梢宰苑N自收，來這里渡過周末，放松心情，使道觀和村落有機結合。2、養(yǎng)生會所產品一是舉辦道家拳道、劍術研習活動，針對中老年、體弱多病人群，有意識通過氣功鍛煉體能的人群，這部分采用傳統(tǒng)道教武學進行初級班免費培訓，高級班收費培訓方式，設定在每個禮拜的一、三、五早上進行。彌補非節(jié)假日人氣不足問題。二是打坐修行活動，靜養(yǎng)真氣。6.3.3時間型間斷產品充分利用3月（農歷）--黃帝祭奠大典；7-8月份鄭韓荷花園；8-9月份黃帝古棗園客流量集中優(yōu)勢。把自有產品與這些節(jié)日慶典緊密鏈接，舉辦大型法事，吸引游客參加。6.3.4與旅游公司合作產品本項目安排市的旅游線路主要以一日游為主，與旅行社合作，在一日游中加上本項目產品，并保證其合理利益。6.3.5文化娛樂產品本項目藏經(jīng)閣的另一項功能是圖書室，可以外賣道教書籍，普及宣揚道法。由于本項目信息化水平較高，可以便捷地為游客現(xiàn)場制作來本道觀旅游光盤留作紀念。并可提供復印、傳真、電子郵件等現(xiàn)代業(yè)務，方便游客。同時徹底杜絕目前假道士與游人拍照合影現(xiàn)象，取而代之真正道士與之拍照留念，增加可信度和吸引力。聯(lián)系國內外知名企業(yè)，策劃包裝以道觀及始祖山為題材和電影電視劇合作一部電影或一部電視劇，作為宣傳的一種手段。七、項目建設進度計劃7.1項目進度安排本工程建設項目實施進度主要依據(jù)流通行業(yè)的特點及資金到位情況來確定，工程包括前期準備、設計、土建施工、設備采購、網(wǎng)絡安裝及調試，裝飾裝修等工程環(huán)節(jié)，建設總工期3年，本一期工程為1年。7.2一期工程分步實施計劃2009年12月末完成項目前期手續(xù)；2010年1-2月完成初步設計、施工圖設計；2010年2-3月底完成場地平整、水電接入工程2010年3-8月完成修繕與主殿、后殿主體建設，綠化工程；2010年8-10月完成場區(qū)地面硬化；2010年7-11月內外裝修工程，完成設備購置與安裝，工作人員崗前培訓；2010年9-11月完成網(wǎng)絡鏈接與軟件測試；2010年12月在建工程掃尾施工；2010年12月組織驗收；2010年12月底前正式交付使用。7.3項目實施步驟項目實施進度甘特圖：項目實施進度表時間項目規(guī)劃建設周期1212344567889101112項目前期設計、施工圖紙場地平整水電接入修繕與主殿、后殿主體建設，綠化工程場區(qū)地面硬化內外裝修工程，設備購置與安裝，工作人員崗前培訓網(wǎng)絡鏈接與軟件測試工程掃尾施工組織驗收、交付使用7.4管理與組織組建項目建設期管理機構，成立建設領導小組。具體負責項目建設過程中的組織、協(xié)調各種手續(xù)的辦理和處理相關問題。項目領導小組組長由企業(yè)主要負責人擔任。嚴格項目管理，整個項目建設要嚴格執(zhí)行項目法人責任制，招投標中做好施工單位的資格審查工作，質量監(jiān)督監(jiān)理和工程合同制。牢固樹立“百年大計、質量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質量關。加強項目建設的監(jiān)督檢查和竣工驗收工作。領導小組對項目建設各環(huán)節(jié)、各階段層層把關，各執(zhí)法執(zhí)紀和質量監(jiān)督部門要監(jiān)守職責，圓滿完成建設任務。八、環(huán)境影響評價隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，環(huán)境污染問題日益加重，國家高度重視環(huán)境保護，把環(huán)境保護擺上更加重要的位置，堅持環(huán)境保護基本國策，有利于促進經(jīng)濟更快更好的發(fā)展，有利于保障人民群眾身體健康，提高生活質量和和諧社會的建設，本項目的環(huán)境保護更需要重點考慮。項目需提請省級環(huán)保部門進行環(huán)境評價。8.1執(zhí)行的環(huán)境質量標準及排放標準1989年公布的《中華人民共和國環(huán)境保護法》；國家計委、環(huán)委(87)國環(huán)字002號文，關于頒發(fā)《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》的通知；國務院(1998)第253號令《建設項目環(huán)境保護管理條例》；《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095-1996)，二級標準；《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)，三類標準；《區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)，二類標準；《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297-1996)，二級標準；《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)。8.2環(huán)境影響因素8.2.1建設項目對環(huán)境的影響主要分為兩個部分，即：施工階段對環(huán)境影響及運行階段環(huán)境的影響。A、施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響，施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的挖掘機、云石機、運輸車輛等運轉機械產生的噪聲。施工中環(huán)境影響：項目在土地整理、施工過程中產生塵土，尤其在氣候干燥，風力較大時，特別是土方和裝修整理過程，塵土易飛揚，污染空氣，影響環(huán)境質量。B、使用階段環(huán)境影響分析項目建成后，流動人口固體垃圾、廢水，對環(huán)境有一定影響。8.3主要污染源及污染物與防治8.3.1本項目污染源、污染物主要排放點有生活廢水、建筑粉塵、廢渣和噪音等。8.3.2項目主要廢渣排放特征序號工序名稱污染源名稱主要污染物排放量備注名稱濃度1土建工程修繕整理粉塵、廢土、建筑廢渣間隙排放10.0t/a按城管要求專車指定地點排放2機加工、建筑設備維修等廢渣廢渣間隙排放0.2t/a廢舊回收3施工期生活垃圾垃圾間隙排放15.0t/a環(huán)衛(wèi)統(tǒng)一回收4運營后旅游生活場區(qū)生活垃圾間隙排放100t/a環(huán)衛(wèi)統(tǒng)一回收入城市垃圾場填埋。合計125.2項目施工期主要噪音排放特征序號工序名稱污染源名稱主要污染物排放量(分貝dB)備注1物料提升建筑機械噪音45-522機修電焊機械噪音40-50合計項目主要廢水排放特征序號工序名稱污染源名稱主要污染物排放量(t/a備注1施工期新增生活廢水衛(wèi)生間廢水50經(jīng)化糞池排入管網(wǎng)。施工隊伍按150人暫計2運營期廢水新增衛(wèi)生間廢水500經(jīng)化糞池排入市政管網(wǎng)，常駐與流動人口合計550施工期產生生活廢水約50t左右及建筑及生活垃圾25.2t左右。項目運營后，生活垃圾年產生量100t，生活廢水500t。8.3.3在電機、機械傳動部分大的噪聲源處，安裝消聲器，可滿足《建筑企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ86－85的要求。施工過程中應合理安排施工時間，并且盡量控制使用大噪聲的機械設備。按國家關于施工場界噪聲要求進行施工，盡量分散噪聲源，較少對周圍環(huán)境區(qū)域聲環(huán)境的影響。因工藝需要確需在夜間施工的項目，因對施工機械采取降噪措施，在周邊影響地段設立臨時聲障，聲障材料單位面積質量至少為7kg/m2。同時到環(huán)保部門辦理手續(xù)。8.3.4施工期間注意揚塵，灑水、建屏蔽網(wǎng)。施工噪音預計在60-80Db(A)之間，要控制施工時間，并與周圍景點達成諒解，和諧共處。在施工中采用遮蓋措施避免揚塵，必要時采用濕式作業(yè)。及時清理建筑垃圾，較少堆放時間，合理安排物流工時，對承載量、車型進行管理。使用商品混凝土，及時運走棄土，并在運輸中采取有效遮蓋。8.3.項目建成后，人群相對集中，設若干垃圾箱及垃圾轉運站，及時清理，定期統(tǒng)一運至環(huán)衛(wèi)部門指定場所，加大環(huán)境清潔管理力度。生活污水經(jīng)化糞池處理，臨時堆場對于顆粒粉狀貨物要及時罩蓋防風雨布，避免吹散流失。堅持以預防為主，防治結合，認真做好“三同時”，使防治污染工程與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。總之，本場址距市區(qū)較遠建成后無廢氣廢渣排放，地勢較高，周圍沒有居民，本體環(huán)境質量較好，且有一定的環(huán)境容量。九、消防與勞動安全9.1消防9.1.1編制依據(jù)與原則本項目周邊無重大火災危險源。項目的建設要嚴格按照國家有關消防規(guī)范進行，必須認真貫徹“預防為主，防消結合”的消防方針。消防設計主要依據(jù)為《建筑設計防火規(guī)范》的相關規(guī)定。9.1.2消防措施1、建筑設計本建筑耐火等級為二級以上，在建筑造形及結構布置上充分考慮消防因素，樓門寬度應充分考慮人員疏散的需要。2、滅火系統(tǒng)每間屋子設消火栓2組，消火栓設置應保證可同時到達該建筑物各室內任意位置。在信息化工作部位、藏經(jīng)閣、大殿內部等部位設干粉滅火器。3、消防教育與管理要經(jīng)常加強對游客的消費安全教育宣傳，提高自我保護意識。對消防設施的維護管理責任落實到人，確保消防設施系統(tǒng)的正常運行。9.2勞動安全本項目在建設中和建成運行，要嚴格按照國家有關勞動安全的規(guī)定進行操作。努力改善道教的工作條件和生活環(huán)境，加強勞動保護，以保障道士、游客、居士的身體健康。1、施工中嚴格按照安全操作規(guī)程設立安全網(wǎng)，電力及傳動設備應設防護罩，并派專人對現(xiàn)場施工進行安全防范。2、項目建成后，對各項設施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時利用警示牌提醒游客注意，以確保安全。由于本項目能耗較低，初步估算電力負荷后，年綜合能源消耗＜100tce/年，而且，在各建筑設計中，已經(jīng)采用了足夠的保溫材料和節(jié)能產品，故未將《節(jié)能評價》單獨列出。需要指出的是本項目在實際運作中，電力計量盡可能加入二級計量，并按規(guī)定到當?shù)貥藴视嬃烤謱τ嬃吭O備進行年檢。十、項目組織與管理10.1組織機構與職能劃分10.1.1建設階段1、組建項目建設期管理機構，成立建設領導小組。具體負責項目建設過程中的組織、協(xié)調各種手續(xù)的辦理和處理相關問題。2、在項目管理中，引進科學的管理辦法，項目實施進度中應用目視管理、風險對策表、質量動態(tài)跟蹤、進度評估報告等管理體制的創(chuàng)新，系統(tǒng)有效的完成該項目。3、搞好項目建設的監(jiān)督檢查和竣工驗收。領導小組要對項目建設各環(huán)節(jié)、各階段層層把關，監(jiān)守職責，圓滿完成建設任務。10.2人員組織本項目配備技術人員主要有計算機管理、企業(yè)管理人員等，經(jīng)考核認定完全能達到上崗能力，持證上崗。補充的服務人員來源采取在社會上公開招聘的辦法解決。十一、投資估算與資金來源11.1投資估算依據(jù)1．建筑工程費采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和《河南省建筑工程消耗量定額及基礎價格（2004）》以及類似工程造價進行編制。2．設備購置費參照類似工程價格及詢價估算。3．項目建設單位提供的有關資料。4．基本預備費率按5%計取。5．本可行性研究所述建設規(guī)模及內容。6、森林公園管理部門要求。11.2投資估算11項目總投資940.0萬元。其中建設投資890.0萬元，鋪底流動資金50.0萬元。1、建設投資Ⅰ、工程建筑：工程建筑單位工程造價依據(jù)該地區(qū)建筑市場和建材市場現(xiàn)行價格計算。本項目建筑工程費總額估算為730.0萬元，占總投資的78.2%。Ⅱ、設備及工器具購置安裝費：主要生產裝置參考類似工程的價格并結合現(xiàn)行市場價格進行調整。其他定型設備和非標設備均采用近期的詢(報)價。不足部分參考近期有關工程經(jīng)濟信息價格資料估算(調整到目前價格水平)。標定設備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標設備按現(xiàn)場制造價格及設備運費計算。安裝費按購置費的8%計算。本項目設備、工器具購置及安裝費為86.0萬元，占總投資9.2%。Ⅲ、工程建設其他費用：本項目工程建設其他費用估算為34.0萬元，占總投資3.7%。測算情況如下：工程建設其他費用估算表序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準形成資產類別總價（萬元）固定無形遞延土地費30畝暫按無償提供0.00.01前期工程費（含水電接入等）10.010.02建設單位管理費建筑工程費0.5%3.653.653設計費建筑面積（含硬化面積）按引資優(yōu)惠30-35元/平方米測算13.213.24工程建設監(jiān)理費建筑面積按5元/平方米2.22.25勞保與消防5.05.0合計2.213.218.6534.0Ⅳ、基本預備費：建筑工程費、設備工器具購置及安裝工程費、工程建設其他費用合計850.0萬元，基本預備費率根據(jù)工程量與工期等因素8%調整為4.7%計算，基本預備費為40.0萬元，占總投資的4.2%。經(jīng)以上估算，項目基本建設投資合計890.0萬元，占總投資98%。包括形成固定資產858.2萬元，無形資產13.2萬元，遞延資產18.6萬元。2、流動資金流動資金采用擴大指標估算法，其中鋪底流動資金需50.0萬元，鋪底流動資金占總投資的5.3%。11.3資金來源經(jīng)估算，一期建設工程項目投入總資金940.0萬元。11本項目自籌資金940.0萬元，用于項目建設及鋪底流動資金的投入，主要采取本中心自籌及企業(yè)贊助予以解決，占投資總額100%。項目資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設期比例1%1總投資940.0940.0100.001.1靜態(tài)建設投資890.0890.01.2建設期利息0.00.01.3鋪底流動資金50.050.02資金籌措940.0940.0100.02.1自有資金940.0940.02.2借款0.00.011.4資金使用和管理嚴格按照財務管理等有關規(guī)定進行資金的使用和管理，單獨設賬進行核算，專款專用，采用報帳制度，加強財務管理，嚴格審批制度，管好用好資金，使有限的資金充分發(fā)揮其作用。項目運行期間按季度上報主管部門項目進度及資金運行情況，項目竣工后，申請當?shù)赜嘘P部門予以驗收。十二、效益評價12.1效益評價指標12.1.1項目建成，年接待游客按100萬人次估算。12.1.由于本項目不同于工商業(yè)項目，屬于公益事業(yè)項目，經(jīng)濟效益不作為重點，因此對于內部收益率及盈虧平衡和敏感性分析略，也不按常規(guī)可研考慮項目的壽命期。經(jīng)濟測算按靜態(tài)測算，未考慮時間因素和國民經(jīng)濟評價。各項年收入情況預測如下：1、香火用材銷售額按平均每人次1元計算，年收入100萬元。2、膳食、茶點銷售。按每人次2元計算，年收入預計200萬元（含旅游品經(jīng)營外包租賃費）。3、道家經(jīng)書、內丹、香客許愿還愿、隱居租用房屋，按游客的5%預測，每人次按40元計算，年收入約200萬元。4、年費用：包括香火購置、物品折舊、蒲團等低值易耗品損耗、水電消耗，人員工資，宣傳合作費用，共計400萬元。年費用估算表序號項目估算值（萬元/年）1香火購置15.02內丹、膳食、茶點100.03經(jīng)書10.04折舊及修理費100.05管理費10.06低值易耗品25.07廣告及其他（含合作費用）140.08合計400.012.2效益評價項目正常運行后，年實現(xiàn)各類收入500萬元，年各項費用支出400萬元，本項目無稅金（旅游品稅金暫按外包方繳納），故年利潤為100萬元。可以保證項目正常運轉。項目投資利潤率為：10.6%。項目靜態(tài)投資回收期：9.4年。項目經(jīng)濟效益雖然不高，這也符合本中心重點是為了推廣道教傳統(tǒng)文化的初衷。但是，項目建成后，可以使得始祖山基本形成較為完善的旅游產業(yè)體系，旅游經(jīng)濟效益實現(xiàn)全面較高增長。旅游城市功能得到充分發(fā)揮，為成為國際的一流旅游城市奠定好基礎，社會效益相當顯著。十三、研究結論與建議13.1研究結論本可行性研究在調查研究的基礎上，進行了總體規(guī)劃，對項目市場前景、建設方案、組織機構策劃、產品方案、環(huán)境影響、勞動保護與消防、項目實施進度等進行了全面規(guī)劃設計。經(jīng)可行性分析，項目的方案規(guī)劃合理，建設內容全面，運營模式先進，客源渠道針對性強、目標客戶群相對穩(wěn)定，具有較強的市場競爭能力。經(jīng)財務分析可看出該項目經(jīng)濟效益較好。本項目的實施，可以有效地促進地方旅游產業(yè)的發(fā)展，繁榮地區(qū)經(jīng)濟，改善當?shù)刂苓叚h(huán)境狀況，具有相當顯著的社會效益。本項目符合國家宗教發(fā)展政策，財務分析表明，該項目具有較為突出的社會效益，而且還具有一定的經(jīng)濟效益，項目可行。13.2存在的問題本項目管理人員對宗教事務工作熟悉和熱心，但對工程建設期管理方面較生疏，項目融資還需進一步落實。13.3建議1、加強監(jiān)理工作，嚴格執(zhí)行工程招投標程序。2、運營中要注重宗教品味和檔次的不斷提高，請進來、走進來，與名山名僧加強交往，提高本道觀在宗教界地位，保持長久的生命力。3、本項目社會效益相當顯著，建議有關部門給予大力支持。

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