生物新型農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)改造建設(shè)項目資金申請報告

中管網(wǎng)通用業(yè)頻道《2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話68698693手機Q:961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道《2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全》內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話68698693手機Q:961531377376977591616843241②能源、資源消耗計量管理：由設(shè)備中心設(shè)備能源管理員定期抄表計量消耗量，并填報《重點能耗設(shè)備清單》、重點能耗設(shè)備耗電量月報表》、《重點能耗設(shè)備耗能分析表》。⑶制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，對產(chǎn)品性能指標(biāo)進行監(jiān)測，保證產(chǎn)品性能達到節(jié)能產(chǎn)品指標(biāo)。能源計量器具管理方面，公司建立了計量管理體系，完善了公司計量管理制度和相關(guān)規(guī)定。按照公司現(xiàn)有生產(chǎn)組織管理模式，實行動力處、生產(chǎn)單位、車間部門三級計量管理。明確各級計量管理歸口管理部門和人員，確定各級管理部門和人員的權(quán)限與職責(zé)。繪制計量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖，形成公司計量管理網(wǎng)絡(luò)體系。通過完善計量管理制度，規(guī)定計量管理的項目、內(nèi)容、方式和要求。公司制定了《測量設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》等支持性技術(shù)文件，建立了各種校檢記錄，對能源管理中的計量數(shù)據(jù)、檢測結(jié)果、分析報告等記錄，能夠按規(guī)定保存，作為分析、檢查和評價的依據(jù)。10、按部門設(shè)置能源計量裝置，定期考核，避免浪費。11、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)流程選用合理的配置工藝。在實際實施過程中加強技術(shù)和生產(chǎn)管理，防止無荷載運轉(zhuǎn)，提高生產(chǎn)效率和設(shè)備利用率。對設(shè)備進行定期檢查和維護保養(yǎng)，保障設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。12、合理地選用節(jié)能設(shè)備、采用高效保溫材料作圍護結(jié)構(gòu)的保溫，對電功率采取集中自動補償，補償后的功率因數(shù)達到0.9以上，對原材料、水、電、汽系統(tǒng)的計量均按國家對計量器具的配套要求，配以計量儀表和稱量裝置。13、在總平面布置及各主要建筑物的設(shè)計上，考慮到應(yīng)有良好的采光和保溫，同時有理想的通風(fēng)效果，從而利于節(jié)能。綜上所述，項目的實施能夠為降低地方的萬元增加值能耗水平做出貢獻，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，節(jié)能效果顯著。第十章勞動安全、衛(wèi)生與消防第十章勞動安全、衛(wèi)生與消防第十章勞動安全、衛(wèi)生與消防10.1勞動安全10.1.1編制依據(jù)1、勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫時規(guī)定》2、建設(shè)部、國家發(fā)改委文件《新建工程抗震設(shè)防暫行規(guī)定》3、《中華人民共和國勞動法》中華人民共和國主席令第28號4、《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令第4號5、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第60號6、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令第70號7、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-20028、《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》HG20571-959、《危險化學(xué)品名錄》（2002版）10、《常用危險化學(xué)品的分類及標(biāo)志》GB13690-199211、《常用危險化學(xué)品貯存通則》GB15603-199512、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-9313、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）14、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-94（2000年版）15、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-200516、《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-9217、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87-8518、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058-9219、《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計規(guī)程》HG/T20675-9020、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》GBZ2-200221、《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801-9122、《危險化學(xué)品安全管理條例》國務(wù)院第344號令23、《毒害性商品儲藏養(yǎng)護技術(shù)條件》GB17916-199910.1.2設(shè)計原則認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全，勞動衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實做到勞動安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛(wèi)生條件，做到有針對性、經(jīng)濟性和實用性，保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康，并達到國家或地方規(guī)定的勞動衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。10.1.3職業(yè)安全危害分析1、概述廠區(qū)地勢平坦，不會受到洪水，泥石流，滑坡等自然災(zāi)害影響，歷史上無重大地震災(zāi)害發(fā)生。廠址周圍無易燃，易爆，劇毒生產(chǎn)企業(yè)和倉庫。2、不安全因素及職業(yè)危害分析根據(jù)工程所處自然環(huán)境及生產(chǎn)工藝特點，其主要不安全因素及職業(yè)危害如下:自然危害因素:暴雨、洪水、雷電、地震、暑熱寒凍等造成的危害。生產(chǎn)過程中的不安全因素:生產(chǎn)過程中的不安全因素有:電氣事故、機械傷害、操作事故、火災(zāi)、危險化學(xué)品等。3、職業(yè)危害:生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有:⑴本項目使用的物質(zhì)有些屬于危險化學(xué)品、有毒且可燃。⑵廠房內(nèi)設(shè)有吊裝孔、操作平臺等，有可能對操作人員造成跌傷、摔傷等傷害。⑶本項目生產(chǎn)中涉及危險化學(xué)品，在生產(chǎn)過程中應(yīng)加強管理，認真執(zhí)行各種安全操作規(guī)程和工藝紀(jì)律，否則有可能發(fā)生中毒、著火、機械傷害和觸電等職業(yè)安全危害。⑷鼓風(fēng)機、引風(fēng)機等設(shè)備噪音較大，操作人員長期處于高噪音環(huán)境下，會造成雙耳失聰、失眠、健忘等疾病。10.2職業(yè)安全衛(wèi)生措施1、預(yù)防自然災(zāi)害措施⑴防洪排澇:廠區(qū)設(shè)計標(biāo)高高于周圍地坪；建筑物室內(nèi)地坪高于室外地坪；廠區(qū)雨水排水管網(wǎng)，按當(dāng)?shù)乇┯旯皆O(shè)計，以防止暴雨積水侵入室內(nèi)。⑵防雷擊和接地保護:在庫房屋頂設(shè)置避雷針結(jié)合避雷帶進行防雷處理，接地電阻不大于1.0Ω。⑶防地震:地震基本烈度為7度，各建(構(gòu))筑物按此設(shè)防。⑷建筑物：各建筑物之間的安全距離均滿足規(guī)范要求，做好自然采光與自然通風(fēng)設(shè)計，對于西曬嚴(yán)重的建筑物采取必要的遮陽措施。⑸防暑、防凍措施:在人員固定或密集的作業(yè)點，采用崗位送風(fēng)方式或在立柱上設(shè)壁式風(fēng)扇進行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動條件。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置集中采暖，以保證生產(chǎn)、生活的需要。2、生產(chǎn)過程中安全措施⑴總圖布置總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。充分考慮安全因素，人物流通道寬度、道路轉(zhuǎn)彎半徑等滿足安全使用要求，物流工序銜接緊密，物料運輸迅速，操作維修方便等。⑵交通運輸為確保運輸安全，廠區(qū)道路網(wǎng)按二級設(shè)置，主干道與次干道路面寬度符合交通安全的規(guī)定。道路充分考慮物流、人流分開，并設(shè)有必要的安全標(biāo)志。廠區(qū)道路設(shè)置交通標(biāo)志，其位置、形式、尺寸、顏色等均應(yīng)符合國家安全標(biāo)志和公安部、交通部頒發(fā)的現(xiàn)行規(guī)定，道路轉(zhuǎn)彎處應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，留有足夠?qū)拸V的視野。⑶電氣安全所有建構(gòu)筑物均符合防火、防爆、防雷擊等安全措施；高低壓電氣設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護；倉庫配電及照明共用變壓器，分別按不同危險場所配置電壓等級。各配電系統(tǒng)，照明系統(tǒng)均設(shè)置必要的接地保護。高低壓電氣設(shè)備在正常條件下帶電部分，絕緣的外露金屬部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進行保護接地。變壓器中性點直接和倉庫聯(lián)合接地，接地電阻不大于10Ω。倉庫內(nèi)移動的用電設(shè)備和生活間的插座采用TN-C-S制，危險及潮濕場所的電氣線路設(shè)置漏電保護開關(guān)。高低壓電氣設(shè)備和生產(chǎn)用電設(shè)備外殼設(shè)置了保護接地，電氣插座回路及移動式用電設(shè)備設(shè)漏電保護。電纜線路的零線在引入建筑物處應(yīng)按規(guī)范作重復(fù)接地。防火防爆：倉庫內(nèi)設(shè)置的電氣設(shè)備，如開關(guān)，照明燈具，線路敷設(shè)方式等，均按國家有關(guān)爆炸危險場所電氣安全的規(guī)定設(shè)計，實現(xiàn)電氣整體防爆。照明：根據(jù)倉庫條件合理選擇燈具，照明照度執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》和《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》⑷防機械及運輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。盡可能采用機械自動操作，盡量減少工人手工作業(yè)。起重運輸設(shè)備必須采用生產(chǎn)許可、國家定點生產(chǎn)廠的產(chǎn)品，起重設(shè)備及其工作場地設(shè)置必要的安全標(biāo)志。如禁止通行，注意安全等。⑸防高處落物卸貨臺設(shè)計充分考慮人員腳踏和站立的安全，所有走板、梯子、平臺均具有良好的防滑性能，梯子應(yīng)配有扶手。在吊裝孔和高于2m的操作平臺上加設(shè)安全欄桿，在吊裝孔附近設(shè)置明顯的警示牌。在電機靠背輪等傳動部件加防護罩。3、職業(yè)安全衛(wèi)生⑴按照國家有關(guān)部門的規(guī)定，發(fā)放勞動保護用品；定期為接觸毒害物的生產(chǎn)人員檢查身體。⑵生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配備出現(xiàn)意外事故時所需用的器材，如防毒面具、急救藥箱等。⑶在項目的建設(shè)中應(yīng)嚴(yán)格按照建筑、化工、機械等國標(biāo)、部標(biāo)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，力求做到本質(zhì)安全化。⑷在生產(chǎn)裝置區(qū)、崗位要根據(jù)其危險特性設(shè)置醒目、規(guī)范的安全標(biāo)志、安全警句、安全警示設(shè)施，時時提醒職工安全操作。⑸設(shè)置安全管理機構(gòu)應(yīng)按照國家現(xiàn)行安全法規(guī)建立建全安全管理機構(gòu)。成立廠級安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，各生產(chǎn)車間和職能部門設(shè)立專、兼職安全員形成管理網(wǎng)絡(luò)。本項目建成投產(chǎn)后，設(shè)立的安全管理人員也匯入到全廠的安全管理網(wǎng)絡(luò)中。⑹建立健全管理制度應(yīng)根據(jù)原化工部化勞字第247號《化工安全管理制度》的精神完善健全各項規(guī)章制度，明確各級人員的職責(zé)、各職能部門的職責(zé)、編制工藝操作規(guī)程、安全教育制度、安全議事制度、事故調(diào)查制度、安全檢修（動火）制度、設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全制度、高處作業(yè)安全制度、建立健全各類設(shè)備檔案和事故檔案、做好預(yù)防中毒等基礎(chǔ)工作，提高企業(yè)管理水平。⑺生產(chǎn)操作時，工作人員應(yīng)佩帶防護用品；在工作場所，禁止吸煙、喝水和飲食。⑻根據(jù)規(guī)范要求，主廠房各層均加換氣扇換氣，換氣次數(shù)為8次/小時。換氣扇采用軸流風(fēng)機、電機均為防爆型。⑼中央化驗室附近設(shè)置男、女更衣室各一個，以滿足本裝置操作人員的更衣需求。10.3消防10.3.1依據(jù)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》2、《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》3、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》4、《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》10.3.2消防設(shè)計原則設(shè)計中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測管理機構(gòu)的設(shè)置等多方面入手，做到消防設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運，為項目建成后的經(jīng)營管理設(shè)置過硬的消防環(huán)境。10.3.3消防措施該項目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。并根據(jù)該項目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，以確保火情發(fā)生時能及時滅火，確保人員生命安全，盡量降低損失。在廠區(qū)總圖設(shè)計中設(shè)有防火通道。車間周圍設(shè)環(huán)形通道，建筑物按防火間距的要求設(shè)計，并設(shè)有安全出口。1、消防用水量該項目根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為25L／S，室內(nèi)消火栓用水量為5L／S?；馂?zāi)延續(xù)時間：室內(nèi)外消火栓用水為2h。2、室外消防給水系統(tǒng)室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不大于120米，保護半徑150米。室外消防為低壓制，著火時由消防車從室外消火栓抽水進行撲救。第十一章組織結(jié)構(gòu)與項目進度第十一章組織結(jié)構(gòu)與項目進度第十一章組織結(jié)構(gòu)與項目進度11.1組織機構(gòu)11.1.1組織管理該項目實行總經(jīng)理負責(zé)制。公司設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)、供銷、安全、環(huán)保、勞動人事等職能部門。本項目根據(jù)生產(chǎn)工藝，設(shè)立生產(chǎn)操作崗位，配備分析崗位對原料、產(chǎn)品進行分析化驗，配備維修崗位對生產(chǎn)裝置進行維護保養(yǎng)，配備管理崗位組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)。11.1.2工作制度根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，為四班制，每班工作8小時。年生產(chǎn)天數(shù)300天。維修人員按常白班配備，管理人員按常白班配備。11.1.3勞動定員項目擴建后正常年計劃勞動定員180人，新增勞動定員55人。四、人員培訓(xùn)單位實行全員培訓(xùn)制，全體員工都必須參加上崗培訓(xùn)，接受現(xiàn)代化的企業(yè)文化、管理制度和職業(yè)道德培訓(xùn)，根據(jù)崗位和職務(wù)要求，所有員工必須定期參加崗位專業(yè)培訓(xùn)、服務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)；對重要崗位職工上崗前應(yīng)集中進行設(shè)備操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，要具備獨立操作能力和上崗前的理論、操作的嚴(yán)格考核，不合格者不準(zhǔn)上崗。11.2項目進度與招標(biāo)11.2.1項目進度按照國家和省、市的有關(guān)政策和規(guī)劃要求，結(jié)合項目條件和資金籌措情況，在統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一要求的基礎(chǔ)上，經(jīng)周密安排，各項準(zhǔn)備、施工工作可交替進行，以確保高效率地開展工程建設(shè)的全面工作和按時竣工投產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。該項目建設(shè)期計劃為1年。項目計劃于2009年4月開工建設(shè)，期間完成項目土建工程、裝飾工程、設(shè)備安裝調(diào)試等項工程，預(yù)計2010年3月工程全部竣工。項目進度安排表時間項目名稱2009年2010年456789101112123項目立項施工準(zhǔn)備施工圖設(shè)計工程施工竣工驗收11.2.2項目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及湖南省發(fā)展改革委制定的《湖南工程建設(shè)項目可行性報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，本項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動均以招標(biāo)形式進行。招標(biāo)方式擬采用公開招標(biāo)。鑒于建設(shè)單位的實際情況，對照湖南省發(fā)展改革委印發(fā)的《湖南省工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》中關(guān)于自行招標(biāo)的規(guī)定，本項目宜采用委托招標(biāo)的組織形式，詳見附表《招標(biāo)基本情況表》。招標(biāo)基本情況表序號項目招標(biāo)范圍(全部招標(biāo)或部分招標(biāo))招標(biāo)方式(公開招標(biāo)或邀請招標(biāo))招標(biāo)組織形式(自行招標(biāo)或委托招標(biāo))不采用招標(biāo)形式備注1勘察√2設(shè)計全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)3施工全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)4監(jiān)理全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)5設(shè)備全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)6重要材料√7其他√第十二章投資估算與資金籌措第十二章投資估算與資金籌措第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算依據(jù)1、國家計委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》(第三版)；2、項目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算；3、項目建設(shè)工程費按湖南省現(xiàn)行建筑造價指標(biāo)進行估算；4、項目安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計算，費率為設(shè)備購置費的5%計算；5、基本預(yù)備費按5%計?。q價預(yù)備費按現(xiàn)行政策暫停征收）。6、本項目為擴建項目，固定資產(chǎn)為新增投資。12.2投資估算12.2.1總投資該項目新增總投資為1208.36萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資806.10萬元，新增鋪底流動資金402.26萬元。建設(shè)投資該項目新增固定資產(chǎn)投資為806.10萬元。見附表固定資產(chǎn)表其中：建筑工程費：211.20萬元設(shè)備購置費：477.40萬元安裝工程費：23.87萬元其它費用：55.24萬元預(yù)備費：38.39萬元流動資金流動資金按分項詳細估算法進行估算，由此估算出項目新增流動資金為1340.87萬元，其中鋪底流動資金為402.26萬元。見附表-流動資金表12.3資金來源新增總投資1208.36萬元全部由建設(shè)單位自籌解決。見附表-資金籌措與使用計劃表第十三章財務(wù)評價第十三章財務(wù)評價第十三章財務(wù)評價13.1財務(wù)評價依據(jù)13.1.1評價依據(jù)1、根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2、各種原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計定額按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格進行計算；3、本項目是技術(shù)改造項目，經(jīng)濟評價采用“有無”對比法分析。13.1.2評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、計算期的確定項目建設(shè)期為1年，經(jīng)營期為11年，計算期為12年。2、固定資產(chǎn)采用平均年限分類進行折舊，房屋建筑物按20年折舊，凈殘值按5%計取。設(shè)備按10年折舊，凈殘值5%計取。正常年項目新增折舊總額為41.78萬元；3、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10年進行攤銷，每年新增攤銷費為9.36萬元；4、項目新增勞動定員55人，每人每年工資福利費2.00萬元；5、銷售費用按增量銷售收入的5%計算；6、管理費用按工資福利費的30%計提；7、貼現(xiàn)率12%。13.2增量營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算13.2.1增量營業(yè)收入項目建設(shè)期為1年，第2年達到設(shè)計能力的80%，建成后正常年年產(chǎn)草甘膦原藥1000噸，10%草甘膦水劑9500噸，12%烯草酮乳油100噸，0.5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽50噸?！坝许椖俊闭Ｄ觏椖康匿N售收入為8100萬元，“無項目”時正常年銷售收入5120萬元，技術(shù)改造后項目年新增收入2980萬元。13.2.2增量營業(yè)稅金及附加按照國家財稅有關(guān)規(guī)定，項目應(yīng)繳納的銷售稅金包括：營業(yè)稅、增值稅、教育費附加、城市建設(shè)稅和所得稅。該項目正常年新增增值稅194.70萬元，新增營業(yè)稅為59.60萬元，城市建設(shè)維護稅為12.72萬元，教育費附加為7.63萬元，年新增所得稅126.03萬元。詳見收入表13.3增量總成本及經(jīng)營成本估算13.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算“無項目”時正常年份的主要原材料輔助材料的成本為1792.63萬元，燃動力的成本為483.86萬元?！坝许椖俊睍r正常年份的主要原材料輔助材料的成本為3585.27萬元，燃動力的成本為538.86萬元。技術(shù)改造后，項目年均增量原材料輔助材料的成本為1792.64萬元，燃動力的成本為55.00萬元。13.3.2項目總成本估算正常年份的項目新增總成本費用為2201.22萬元，其中新增固定成本353.59萬元，可變成本1847.63萬元，經(jīng)營成本為2150.08萬元。見附表-成本表13.4財務(wù)效益分析通過財務(wù)現(xiàn)金流量計算，經(jīng)營期各年稅后新增凈現(xiàn)金流量累計為3805.91萬元，按此計算的各項評價指標(biāo)如表13-1：表13-1財務(wù)盈利評價指標(biāo)序號指標(biāo)單位所得稅前所得稅后備注1財務(wù)內(nèi)部收益率%24.1918.52含建設(shè)期2靜態(tài)投資回收期年6.737.843財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬元1204.25631.20詳見附表-現(xiàn)金流量表13.5不確定性分析13.5.1盈虧平衡分析BEP1(生產(chǎn)能力利用率)=增量固定成本÷（增量年銷售收入—增量年可變成本—增量年銷售稅金）×100%=41.22%BEP2（產(chǎn)值）=1228.47萬元總成本總成本銷售收入1228.47353.59盈利區(qū)銷售收入虧損區(qū)生產(chǎn)成本利用率固定成本41.22% 13.5.2敏感性分析對影響項目經(jīng)濟效益的產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等主要因素變化進行敏感性分析。見表13-2。表13-2敏感性分析表序號變動因素變動幅度指標(biāo)內(nèi)部回收率(%)凈現(xiàn)值（i=12%）敏感性系數(shù)1基本方案018.52631.202營業(yè)收入5%22.651035.084.47-5%14.36227.31-4.493經(jīng)營成本-5%24.301177.466.255%12.8784.93-6.104固定資產(chǎn)投資5%18.03595.21-0.52-5%19.02667.180.5413.6財務(wù)評價結(jié)論通過對項目從籌建到投產(chǎn)經(jīng)營全過程各項評價指標(biāo)的測算，項目雖然投資較大，但投產(chǎn)后效益較好，項目建成投產(chǎn)后，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為18.52%，高于設(shè)定的12%基準(zhǔn)收益，投資回收期為7.84年（含建設(shè)期）。從敏感性分析看，項目有一定的抗風(fēng)險能力，從項目的資產(chǎn)負債情況看，項目的財務(wù)負債正常，不存在財務(wù)風(fēng)險，項目在財務(wù)上是可行。第十四章結(jié)論和建議第十四章結(jié)論和建議第十四章結(jié)論和建議生物農(nóng)藥的發(fā)展面臨著巨大的市場需求和企業(yè)、公司、政府巨資投入的機遇，但是市場上需要的是價格不高、效果也不遜色于化學(xué)農(nóng)藥的生物農(nóng)藥，而目前的生物農(nóng)藥大多達不到市場的要求，生物農(nóng)藥的發(fā)展同時面臨著巨大的增效、增譜的挑戰(zhàn)。相信在現(xiàn)代生物技術(shù)和其他先進科學(xué)技術(shù)的支持下，在政府和企業(yè)的重視下，人類將能發(fā)現(xiàn)更多更好的生物農(nóng)藥資源和實現(xiàn)高效生物農(nóng)藥資源的改造和殺菌活性物質(zhì)的重組及仿生，能更安全地應(yīng)用轉(zhuǎn)基因作物和復(fù)合工程菌株，為生物農(nóng)藥趕超甚至取代化學(xué)農(nóng)藥劃上歷史性的一筆，為自然環(huán)境的保護和人類自身的健康作出貢獻。14.1結(jié)論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，符合市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，符合公司的發(fā)展需要，符合經(jīng)濟、社會、環(huán)保生態(tài)效益三統(tǒng)一的方針，具有較好的基礎(chǔ)條件，并且?guī)悠渌嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。經(jīng)估算，整個工程建設(shè)新增總投資為1208.36萬元，項目建成后可新增經(jīng)營收入2980萬元，新增利潤總額504.13萬元，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為18.52%，經(jīng)敏感性分析，項目有一定的抗風(fēng)險能力，故項目在財務(wù)上是可行的。該項目的開發(fā)建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和岳陽市發(fā)展規(guī)劃，同時可帶動某某縣經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。因此，該項目的開發(fā)建設(shè)是必要的、可行的。14.2建議1、通過宣傳，促進農(nóng)民對生物農(nóng)藥的認識，使農(nóng)民充分認識到化學(xué)農(nóng)藥的危害，增強農(nóng)民可持續(xù)發(fā)展意識，增強環(huán)保責(zé)任感，在健康的輿論和環(huán)保的氛圍中，使盡量使用生物農(nóng)藥成為農(nóng)民的自覺行為。2、地方部門要將生物農(nóng)藥作為優(yōu)先扶持和發(fā)展的項目，加大對生物農(nóng)藥科研的投入，集中力量進行科技攻關(guān)，解決生物農(nóng)藥品種少、作用對象單一、效果不穩(wěn)定等難題。同時降低生物農(nóng)藥成本，降低市場價格，對使用生物農(nóng)藥的農(nóng)戶實行政府補貼，鼓勵、引導(dǎo)農(nóng)民積極使用生物農(nóng)藥。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1項目概述 11.2可行性研究報告編寫的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 11.3項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 21.4結(jié)論及建議 4第二章項目提出背景及建設(shè)必要性 52.1項目提出背景 52.2項目建設(shè)的必要性 10第三章項目需求預(yù)測 12第四章項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 184.1建設(shè)規(guī)模 184.2建設(shè)內(nèi)容 18第五章項目選址及建設(shè)條件 195.1項目選址 195.2項目區(qū)自然條件 195.3項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件 20第六章項目建設(shè)方案 226.1規(guī)劃設(shè)計依據(jù) 226.2項目規(guī)劃原則 226.3總體規(guī)劃方案 236.4主要設(shè)備 246.5建筑方案 256.6結(jié)構(gòu)方案 25第七章公用工程 287.1設(shè)計依據(jù)與范圍 287.2電氣工程 287.3供水工程 307.4排水工程 317.5采暖通風(fēng) 317.6弱電系統(tǒng) 31第八章環(huán)境影響評價 328.1項目所處環(huán)境現(xiàn)狀 328.2建設(shè)期環(huán)境影響及治理措施 328.3項目運營期污染及治理措施 338.4綠化 348.5環(huán)境評價結(jié)論 34第九章節(jié)能與水資源利用 359.1節(jié)能必要性 359.2節(jié)能措施 369.3水資源利用 369.4節(jié)水措施 37第十章項目招投標(biāo)方案 3810.1招標(biāo)原則 3810.2標(biāo)書制定原則及招標(biāo)范圍 3810.3招標(biāo)程序 39第十一章職業(yè)安全、衛(wèi)生及消防 4211.1概述 4211.2生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害因素分析 4311.3設(shè)計中采用的安全衛(wèi)生防范措施 4311.4公共衛(wèi)生 4411.5消防 44第十二章項目組織管理與建設(shè)進度 4512.1項目組織管理 4512.2項目建設(shè)進度建議 45第十三章機構(gòu)設(shè)置和勞動定員 4613.1機構(gòu)設(shè)置 4613.2人員編制 46第十四章投資估算和資金籌措 4714.1投資估算編制依據(jù) 4714.2估算編制范圍 4814.3工程投資概況 4814.4投資估算 4814.5資金籌措 49第十五章財務(wù)評價 5015.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 5015.2運營收入估算 5015.3成本費用支出預(yù)測 5115.4財務(wù)評價指標(biāo) 5115.5不確定性分析 5215.6財務(wù)評價結(jié)論 53第十六章效益分析 54目錄TOC\o"1-2"\h\z1.總論 11.1項目基本情況 11.2可行性研究依據(jù) 11.3項目的意義和必要性 21.4技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 52.項目承擔(dān)單位的基本情況 82.1項目承擔(dān)單位 82.2項目負責(zé)人 93.市場預(yù)測 103.1保健品國內(nèi)外市場分析 103.2蟲草制品市場分析 143.3市場競爭力分析 164.建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品簡介 184.1建設(shè)地點 184.2產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 184.3產(chǎn)品簡介 185.項目的技術(shù)水平和主要特點 195.1產(chǎn)品的技術(shù)特點 195.2產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝 196.原輔料消耗及外部配套條件落實情況 276.1主要原輔料、包裝材料用量 276.2外部配套條件 287.項目建設(shè)方案 307.1總圖布置 30HYPERLINK\l"_Toc21185009