年產(chǎn)300萬m2復(fù)合制鞋面料項(xiàng)目可行性策劃書

PAGE1-XX縣XX村新超復(fù)合廠年產(chǎn)300萬M2復(fù)合制鞋面料建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目申請報(bào)告二〇〇九年五月目錄第一章總說明11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位11.2項(xiàng)目承辦單位概況11.3項(xiàng)目提出的背景11.4項(xiàng)目申請報(bào)告編制依據(jù)和工作范圍21.5項(xiàng)目申請報(bào)告編制的主要經(jīng)過31.6項(xiàng)目申請報(bào)告內(nèi)容概要及結(jié)論3第二章市場預(yù)測及生產(chǎn)規(guī)模的確定72.1市場需求預(yù)測72.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模的確定11第三章主要原材料燃料供應(yīng)12第四章建設(shè)場地的選擇134.1建設(shè)場地區(qū)位134.2場地自然條件134.3建設(shè)條件14第五章工藝技術(shù)與設(shè)備165.1工藝技術(shù)方案確定的原則165.2工藝流程165.3主要設(shè)備選型及年時(shí)基數(shù)35第六章總圖布置與公用工程386.1總圖布置386.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容386.3建筑物設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)依據(jù)396.4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)依據(jù)396.5土建工程406.6給排水406.7采暖、通風(fēng)416.8供電416.9運(yùn)輸42第七章節(jié)約及合理利用能源437.1能耗指標(biāo)與分析437.2設(shè)計(jì)采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)437.3節(jié)能措施43第八章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防458.1環(huán)境保護(hù)458.2勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防46第九章組織機(jī)構(gòu)及定員489.1組織機(jī)構(gòu)489.2勞動(dòng)定員48第十章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃49第十一章投資估算和資金籌措5011.1建設(shè)投資估算5011.2流動(dòng)資金估算5111.3資金來源及使用計(jì)劃5111.4項(xiàng)目總投資51第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)5212.1概述5212.2基本數(shù)據(jù)5212.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)5312.4經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論55第一章總說明1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)300萬平方米復(fù)合制鞋面料建設(shè)項(xiàng)目承辦單位：XX縣XX村新超復(fù)合廠1.2項(xiàng)目承辦單位概況XX縣XX村新超復(fù)合廠多年來以過硬的技術(shù)力量，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，贏得了廣大消費(fèi)者的信賴。主營鞋材、鞋料、鞋業(yè)相關(guān)加工、來料加工復(fù)合；以各種鞋面網(wǎng)布、汽車坐墊、皮革復(fù)合為主業(yè)，是一家生產(chǎn)、加工、銷售各種復(fù)合制鞋面料的家庭經(jīng)營企業(yè)，企業(yè)經(jīng)營者馮順起已有多年技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐基礎(chǔ)，因此本項(xiàng)目以科技為先導(dǎo)，以市場為目標(biāo)，開拓進(jìn)取，抓住機(jī)遇，建設(shè)適銷對路的復(fù)合制鞋面料生產(chǎn)基地，滿足我縣制鞋市場需求，推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目建成后可招收職工總數(shù)30人，各類鞋制品復(fù)合制鞋面料品種10多個(gè)，年產(chǎn)值達(dá)3000萬元，產(chǎn)品廣泛用于休閑鞋制造原材料，主要銷往本地各制鞋企業(yè)。1.3項(xiàng)目提出的背景XX縣制鞋業(yè)已有近30年的發(fā)展歷史，是我國北方著名的鞋業(yè)基地。目前，僅XX縣XX鎮(zhèn)和就有大小鞋廠1100余家，相關(guān)從業(yè)人員5萬余人，再加上XXX等村鞋廠，全縣鞋廠規(guī)模已經(jīng)超過1200家，相關(guān)從業(yè)人員6萬余人，各類鞋制品品種20多個(gè)，年產(chǎn)值近10億元，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)及俄羅斯、南非等20多個(gè)國家，制鞋業(yè)已成為XX縣傳統(tǒng)的特色支柱產(chǎn)業(yè)之一。業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：即從一種或幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次不斷向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移直至到達(dá)消費(fèi)者的路徑，它包含四層含義：一是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)層次的表達(dá)。二是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性越強(qiáng)，鏈條越緊密，資源的配置效率也越高。三是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)琴Y源加工深度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)鏈越長，表明加工可以達(dá)到的深度越深。四是產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菨M足需求程度的表達(dá)。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)加谧匀毁Y源、止于消費(fèi)市場，但起點(diǎn)和終點(diǎn)并非固定不變。休閑鞋行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析：上游原材料供應(yīng)商，中游休閑鞋行業(yè)生產(chǎn)商，下游渠道上和終端客戶，此外還有貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的物流配送廠家等。制鞋行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)商原材料供應(yīng)商下游消費(fèi)廠商生產(chǎn)商原材料供應(yīng)商下游消費(fèi)廠商物流配送渠道商、終端皮、紡織、膠等休閑鞋主要是以其輕便，耐穿，價(jià)格低廉而廣受人們的歡迎。如今市場上也出現(xiàn)了很多有個(gè)性化設(shè)計(jì)的手繪休閑鞋。休閑鞋則日益成為追求時(shí)尚、休閑生活方式的年輕人所鐘愛的產(chǎn)品。XX縣制鞋業(yè)起步雖然早，可發(fā)展緩慢，與我國其它四大制鞋基地“三州一都”（溫州、廣州、泉州、成都）相比，無論在制造工藝水平，還是在產(chǎn)品質(zhì)量和檔次上，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。以溫州為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，溫州制鞋全行業(yè)年產(chǎn)值已達(dá)283億元，利稅10多億元，從業(yè)人員40萬人。而我們與之相比，從思想觀念上、設(shè)備、技術(shù)管理上都明顯落后，致使鞋業(yè)生產(chǎn)長期徘徊不前。隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷深入發(fā)展，我們目前存在的問題日益凸顯，思想解放，設(shè)備更新，提高技術(shù)，加強(qiáng)管理，學(xué)習(xí)先進(jìn)制鞋業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)刻不容緩?！叭胧馈币詠?，安新制鞋業(yè)近幾年迎來了較好的發(fā)展時(shí)機(jī)。無論是從硬件，還是軟件上都有了更好的發(fā)展空間。津保高速公路的開通，為安新制鞋產(chǎn)業(yè)的提升創(chuàng)造了良好的交通和物流環(huán)境。按照縣委、縣政府提出的“項(xiàng)目強(qiáng)縣”發(fā)展戰(zhàn)略，要實(shí)現(xiàn)制鞋業(yè)的較快發(fā)展，就必須以規(guī)模化、現(xiàn)代化、高品質(zhì)、高科技為目標(biāo)，上新項(xiàng)目、大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的科學(xué)規(guī)范化管理，開發(fā)建設(shè)一流的現(xiàn)代化制鞋企業(yè)。XX縣XX村新超復(fù)合廠經(jīng)過對國內(nèi)鞋業(yè)市場的詳細(xì)調(diào)查，最終決定實(shí)施年產(chǎn)300萬平方米復(fù)合制鞋面料建設(shè)項(xiàng)目，以全面提升企業(yè)的整體工藝水平、管理技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。1.4項(xiàng)目申請報(bào)告編制依據(jù)和工作范圍1.4.1申請報(bào)告編制依據(jù)①XX縣XX村新超復(fù)合廠發(fā)展規(guī)劃；②XX縣XX村新超復(fù)合廠提供的原始資料和有關(guān)數(shù)據(jù)；③國家計(jì)委計(jì)辦投資[2002]15號(hào)文件“一般性工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱”；④河北省1998年建筑安裝工程概（預(yù)）算結(jié)算表；⑤國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》。1.4.2申請報(bào)告工作范圍本項(xiàng)目申請報(bào)告的范圍包括市場需求預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件研究及上述各環(huán)節(jié)的總體規(guī)劃、工藝布置、土建結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、節(jié)能分析、環(huán)保、勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員、投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。1.5項(xiàng)目申請報(bào)告編制的主要經(jīng)過本報(bào)告基礎(chǔ)資料由XX縣XX村新超復(fù)合廠提供。XX縣XX村新超復(fù)合廠組織專門人員對項(xiàng)目的需求、建設(shè)規(guī)模、投資估算及資金來源等進(jìn)行了細(xì)致的調(diào)查研究，并與規(guī)劃、土地、電力等部門落實(shí)廠址、水、電等配套條件，并就具體實(shí)施方案同有關(guān)人員進(jìn)行了探討、比選、優(yōu)化，對項(xiàng)目投資進(jìn)行了合理估算和社會(huì)效益分析，形成了一致意見，在此基礎(chǔ)上，完成了項(xiàng)目申請報(bào)告的編制工作。1.6項(xiàng)目申請報(bào)告內(nèi)容概要及結(jié)論1.6.1項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)300萬平方米復(fù)合制鞋面料的能力，年實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元，利潤總額150萬元，銷售稅金及附加45萬元。1.6.2本項(xiàng)目項(xiàng)目財(cái)務(wù)三率分別為：所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.8%、投資利潤率23.9%、投資利稅率36.9%，均高于行業(yè)平均水平。1.6.3本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，盈虧平衡點(diǎn)較低。經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益都較顯著。1.6.4本項(xiàng)目充分依靠XX縣制鞋產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，原材料直接采購，不會(huì)對周圍環(huán)境造成任何工業(yè)污染。本項(xiàng)目的實(shí)施可以解決當(dāng)?shù)芈毠ぞ蜆I(yè)，大大緩解社會(huì)壓力，極大地促進(jìn)XX縣的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。

項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附表1—1序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力復(fù)合制鞋面料M23000000二人員總數(shù)人301生產(chǎn)工人人232輔助生產(chǎn)工人人23技術(shù)及管理人員人44后勤輔助人員人1三占地面積畝3.19四建筑面積㎡34601生產(chǎn)面積㎡17202輔助生產(chǎn)面積㎡8403辦公及生活面積㎡900五主要生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)臺(tái)套10六主要原材料消耗布、皮、革、EVA片M23000000七燃料及動(dòng)力消耗電萬度10

項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)續(xù)附表1—1序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注八凈產(chǎn)值及勞動(dòng)生產(chǎn)率1凈產(chǎn)值萬元1502生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人年33全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人年2.8九總投資萬元20011建設(shè)投資萬元5012流動(dòng)資金萬元15003項(xiàng)目報(bào)批總投資萬元1001十年總成本萬元28501年經(jīng)營成本萬元4492可變成本萬元21003固定成本萬元301十一年銷售收入萬元3000十二年實(shí)現(xiàn)利稅萬元1501實(shí)現(xiàn)利潤總額萬元124.52銷售稅金及附加萬元25.5十三財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%27.8所得稅前2投資利潤率%24.853投資利稅率%29.944盈虧平衡點(diǎn)%34.415投資回收期年4.02所得稅前

第二章市場預(yù)測及生產(chǎn)規(guī)模的確定2.1市場需求預(yù)測我國是世界運(yùn)動(dòng)休閑鞋業(yè)的生產(chǎn)大國，僅晉江就有運(yùn)動(dòng)休閑鞋生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)3000多家，年產(chǎn)量7億多雙，占全國運(yùn)動(dòng)休閑鞋產(chǎn)量的1/4，世界的1/8強(qiáng)。20多年來，我國運(yùn)動(dòng)休閑鞋業(yè)從幾把錘子、幾把剪刀、幾臺(tái)縫紉機(jī)“規(guī)模”的家庭小作坊起步，由小到大，由弱到強(qiáng)，逐步發(fā)展并形成較為完善的生產(chǎn)、銷售和市場體系。福建省(晉江)運(yùn)動(dòng)休閑鞋質(zhì)量檢測中心《運(yùn)動(dòng)休閑鞋行業(yè)20年質(zhì)量狀況分析》報(bào)告指出，20多年來我國運(yùn)動(dòng)休閑鞋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了六大變化：一是從企業(yè)家庭作坊向機(jī)械工業(yè)化的轉(zhuǎn)變。我國規(guī)模以上制鞋企業(yè)近1000家，產(chǎn)值500多億元，基本形成了廠房標(biāo)準(zhǔn)化、管理現(xiàn)代化、生產(chǎn)系列化、效益規(guī)?；?、產(chǎn)品科技化的發(fā)展格局。二是從產(chǎn)品單一化向產(chǎn)品多元化轉(zhuǎn)變。由單純生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)休閑鞋向生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋、練習(xí)鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋、休閑鞋等多類品種發(fā)展。三是從產(chǎn)品質(zhì)量低檔化向產(chǎn)品質(zhì)量中、高檔化轉(zhuǎn)變。多數(shù)規(guī)模企業(yè)均擁有了國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)流水線，產(chǎn)品從鞋樣設(shè)計(jì)、鞋材選擇、工藝改造、產(chǎn)品開發(fā)等方面向高層次發(fā)展，質(zhì)量接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。四是從單一生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)向多種成型工藝并舉、科技含量較高的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。如素有“中國鞋都”之稱的晉江，隨著運(yùn)動(dòng)休閑鞋業(yè)壯大發(fā)展，帶動(dòng)了一批運(yùn)動(dòng)休閑鞋的配件、鞋楦、鞋底、鞋跟、鞋襯、皮革、輕泡、炬膠、吹塑、紙盒、紙箱等規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)，促進(jìn)運(yùn)動(dòng)休閑鞋產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)配套市場的發(fā)展，形成了社會(huì)分工協(xié)作專業(yè)體系。五是以內(nèi)銷為主向以外銷為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。1996年以來，各運(yùn)動(dòng)休閑鞋生產(chǎn)企業(yè)積極應(yīng)對國外市場的激烈競爭，大力開拓國際市場。如運(yùn)動(dòng)休閑鞋生產(chǎn)集聚區(qū)域的東莞，其生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)休閑鞋產(chǎn)品90%以上銷往國外；晉江一批知名運(yùn)動(dòng)休閑鞋生產(chǎn)企業(yè)已在德國、美國、匈牙利等國家舉辦國際鞋展，在匈牙利的布達(dá)佩斯市創(chuàng)建了“晉江廣場”、“中國鞋都晉江街”，在菲律賓、美國、俄羅斯等20多個(gè)國家設(shè)立50多個(gè)商務(wù)機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東歐、中東、南美、北非、北美、西歐等國際市場。六是從品牌知名度的競爭向品牌價(jià)值觀和文化思想高層次競爭轉(zhuǎn)變。大多數(shù)運(yùn)動(dòng)休閑鞋企業(yè)品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)，大力實(shí)施名牌戰(zhàn)略，加大形象策劃和廣告宣傳力度，爭創(chuàng)品牌。20多年來的艱辛創(chuàng)業(yè)，我國已成為世界運(yùn)動(dòng)休閑鞋業(yè)的主要生產(chǎn)基地。世界上大多數(shù)大牌運(yùn)動(dòng)休閑鞋和制鞋龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)我國資源、加工、市場和勞動(dòng)力等優(yōu)勢，紛紛向我國轉(zhuǎn)移，尋找合作伙伴，投資建立企業(yè)，我國已經(jīng)成為世界上最大的運(yùn)動(dòng)休閑鞋科技、信息、加工和銷售等中心，這為我國運(yùn)動(dòng)休閑鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來千載難逢的機(jī)會(huì)。雖然我國運(yùn)動(dòng)休閑鞋業(yè)迅速發(fā)展壯大，但與國際先進(jìn)水平相比，在研發(fā)能力、材料應(yīng)用、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等方面還存在著一定的差距。2001—2007年我國休閑鞋產(chǎn)量比較圖數(shù)據(jù)來源：市場抽樣調(diào)查由上圖表可以看出：2001—2007年我國休閑鞋產(chǎn)量及增長率變化情況，2007年我國休閑鞋產(chǎn)量達(dá)到了33.01億雙，較上年同期增長6.8%，年均增長速度在6%左右。我國運(yùn)動(dòng)休閑鞋行業(yè)缺少支撐鞋業(yè)發(fā)展的技術(shù)研發(fā)中心和技術(shù)中介機(jī)構(gòu)，鞋類設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)性研究仍非常薄弱，運(yùn)動(dòng)學(xué)、生物學(xué)、新材料等相關(guān)綜合性技術(shù)在鞋類設(shè)計(jì)中的應(yīng)用研究近乎空白。多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)停留在簡單的模仿、抄襲上，缺乏研制高檔次產(chǎn)品能力，產(chǎn)品在低檔次徘徊，參與國際市場的競爭能力差。材料應(yīng)用落后，功能技術(shù)創(chuàng)新不足。如對提高運(yùn)動(dòng)休閑鞋舒適感，滿足消費(fèi)者穿用時(shí)具有抗熱、避震、防砸和減輕疲勞等生理需要及運(yùn)動(dòng)力學(xué)功能的外底材料，對能減少環(huán)境污染，保證安全生產(chǎn)的不含苯的膠粘劑和表面處理劑，在提高耐折、耐磨、透氣防水的皮革代用品和橡塑材料等方面的研制應(yīng)用仍比較滯后。目前，我國雖制定了相關(guān)的鞋類安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如鞋材皮革禁用偶氮的檢測、六價(jià)鉻的檢測，但現(xiàn)有的鞋類標(biāo)準(zhǔn)及其檢驗(yàn)規(guī)程對鞋類產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定尚不全面，尤其是那些日益受到關(guān)注的涉及安全、衛(wèi)生、健康、環(huán)保的生態(tài)項(xiàng)目，這將不能適應(yīng)消費(fèi)發(fā)展的要求。福建省(晉江)運(yùn)動(dòng)休閑鞋質(zhì)量檢測中心有關(guān)人士認(rèn)為，要在宏觀和微觀上積極采取措施，推動(dòng)我國運(yùn)動(dòng)休閑鞋行業(yè)體制、技術(shù)、管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。要進(jìn)一步完善產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和立法工作，改變我國運(yùn)動(dòng)休閑鞋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滯后現(xiàn)象，突出完善涉及安全、衛(wèi)生、健康、環(huán)保生態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，形成與國際接軌的系列環(huán)保健康鞋類產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，為鞋類產(chǎn)品行業(yè)提供技術(shù)支持。要加快運(yùn)動(dòng)休閑鞋企業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，規(guī)范運(yùn)動(dòng)休閑鞋企業(yè)執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC17025行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和競爭能力。據(jù)2006年相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，中國各類鞋年產(chǎn)量已達(dá)64億雙，占全球年產(chǎn)量的51.7%，已是世界是最大的產(chǎn)鞋國，同時(shí)，我國也是世界上第二大鞋類消費(fèi)市場，僅次于美國，占全球消費(fèi)問題的22%，這些數(shù)據(jù)充分表明了中國已成為當(dāng)之無愧的鞋業(yè)大國。復(fù)合制鞋面料生產(chǎn)及消費(fèi)狀況：自古以來，皮革制品就是人類不可缺少的生產(chǎn)生活資料，隨著社會(huì)的進(jìn)步和人們物質(zhì)生活水平的提高，野生動(dòng)物受到保護(hù)，而人工飼養(yǎng)動(dòng)物的皮革遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要，因此，世界對人工合成革的需求是客觀存在，自從上個(gè)世紀(jì)30年代人工合成革出現(xiàn)后，發(fā)展十分迅速，使人類逐步擺脫了對野生和人工飼養(yǎng)動(dòng)物的依賴，可以說合成革的發(fā)展也是人類物質(zhì)文明的見證。人工合成革的發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：二十世紀(jì)50～80年代：PVC人造革，主要用于箱包、低檔家具，由于使用的原材料含有一定的毒性，不環(huán)保，產(chǎn)品性能上不透氣、不吸水，衛(wèi)生性能差，不耐低溫（-5℃80～90年代：PU人造革，主要用于箱包、家具、服裝、鞋面料等，耐-20℃95～2000年：PU濕法合成革，主要用于鞋面料等，耐-20℃2000年后：PU高級(jí)運(yùn)動(dòng)鞋面革：高剝離強(qiáng)度，高撕裂強(qiáng)度，耐水解，耐低溫（-40℃2002年后：超細(xì)纖維合成革：內(nèi)在結(jié)構(gòu)酷似天然真皮，柔軟，優(yōu)良的透氣及吸水性，耐水解，耐低溫，超強(qiáng)度物性，是人工合成革當(dāng)前的最新技術(shù)領(lǐng)域，將代替天然皮革及大部分中低檔合成革，超細(xì)纖維合成革已成為人工合成革發(fā)展的方向。我國是人口大國，也是合成革、人造革產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國，習(xí)慣上，把PVC涂層的產(chǎn)品稱為人造革，把PU涂層的產(chǎn)品稱為合成革，由于本行業(yè)小企業(yè)多，統(tǒng)計(jì)較難，估計(jì)有幾百家，形成規(guī)?；a(chǎn)的省份有廣東、山東、浙江、江蘇、福建、湖北等，溫州被稱為合成革之都，據(jù)2004年統(tǒng)計(jì)，PVC人造革：年產(chǎn)6.8億m2約43萬噸，PU合成革1.7億m2約8.9萬噸，以中低檔產(chǎn)品居多。國內(nèi)主要復(fù)合制鞋面料生產(chǎn)企業(yè)一覽表廠名生產(chǎn)能力（噸）北京市塑料三廠8500紹興江豐塑料制品公司23000上海國成石化公司6800煙臺(tái)萬華合成革集團(tuán)PU樹脂8400，PU革1200蘇州富藝塑料制品公司8000湖南安塑公司9000佛山市塑料二廠9200浙江科一合成革公司從復(fù)合制鞋面料行業(yè)發(fā)展看，目前全國共有PU復(fù)合制鞋面料生產(chǎn)線約250條，大多數(shù)生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品，約10%能夠生產(chǎn)高檔鞋面用革，總產(chǎn)能約1億平方米（以每條年產(chǎn)能400萬平方米計(jì)），另外超細(xì)纖維復(fù)合制鞋面料生產(chǎn)線約20條（包括在建工程），由于技術(shù)難度大，當(dāng)前只有4家公司約10條線正常生產(chǎn)，目前年生產(chǎn)量約1500萬平方米。即使全部達(dá)產(chǎn)，國內(nèi)總產(chǎn)能在2500萬平方米左右。市場發(fā)展超勢及價(jià)格分析：由于高檔產(chǎn)品供不應(yīng)求，我國每年還需進(jìn)口，如2003年進(jìn)口額達(dá)2億元人民幣，大部分來自臺(tái)灣。根據(jù)輕工業(yè)商會(huì)預(yù)測，到2010年全國各類高級(jí)復(fù)合制鞋面料消費(fèi)需求總量約為2億m2，分布門類見下表超細(xì)纖維合成革（萬m2）高級(jí)PU合成革（萬m2）服裝用沙發(fā)用其他鞋面用鞋面用3000～40001500500200012000僅超纖復(fù)合制鞋面料按目前總生產(chǎn)能力2500萬m2計(jì)，缺口達(dá)4500萬m2，如果把出口產(chǎn)品每年約1000萬m2計(jì)入，則缺口更大。XX縣XX鎮(zhèn)和是華北地區(qū)最大的以運(yùn)動(dòng)鞋、雪地鞋為主的膠粘鞋生產(chǎn)基地，但因技術(shù)、設(shè)備等多方面原因，產(chǎn)品一直以低檔為主。目前，中高檔運(yùn)動(dòng)休閑鞋、運(yùn)動(dòng)鞋是國際鞋業(yè)市場的主力軍，約占鞋類問題的40%。近幾年來，世界同類產(chǎn)品僅有100億雙，而國際市場對該類產(chǎn)品的需求最達(dá)200—250億雙，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家人均需求量在5雙以上。目前，國內(nèi)全年總產(chǎn)量不足3億雙，而市場總?cè)萘考s5億雙左右，且需求量逐年增長。隨著我國人民生活水平的不斷提高，消費(fèi)觀念的不斷更新，中高檔運(yùn)動(dòng)休閑鞋、運(yùn)動(dòng)鞋市場正從城市向廣大鄉(xiāng)村輻射。面對龐大的消費(fèi)市場，發(fā)展中高檔運(yùn)動(dòng)休閑鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、皮靴，市場廣闊，前景看好。XX鎮(zhèn)和制鞋業(yè)已有30多年歷史，作為XX縣制鞋業(yè)基礎(chǔ)最好，企業(yè)最集中的區(qū)域，經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成了包括制鞋、鞋材、鞋機(jī)、物流在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系，其中2001年建成的XX鞋材市場，更使其成為XX縣境內(nèi)最具影響力的鞋業(yè)集散中心，這為項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營創(chuàng)造了良好的條件。制鞋與廉價(jià)豐富勞動(dòng)力資源相適應(yīng)的勞動(dòng)密集型技術(shù)，河北是一個(gè)擁有7000多萬人口的大省，農(nóng)村勞力資源豐富。因此，加速發(fā)展安新制鞋業(yè)，將會(huì)有利于安新乃至保定的工業(yè)化進(jìn)程，大力發(fā)展安新制鞋業(yè)，并延伸畜牧飼養(yǎng)、鞋材加工等產(chǎn)業(yè)鏈，制鞋和服裝是我縣主導(dǎo)傳統(tǒng)行業(yè)，制鞋企業(yè)達(dá)300多家，全省制鞋能力達(dá)1億雙/年，到2010年，全省需要鞋需用PU革約2000萬m2，超纖復(fù)合制鞋面料1000萬m2，因此本項(xiàng)目的市場前景樂觀，工程將建立規(guī)?；?、集約化的鞋類、服裝、球類、皮具箱包、高仿真皮革、超細(xì)合成革原材料的生產(chǎn)制造基地，填補(bǔ)我縣制鞋復(fù)合皮革面料項(xiàng)目的空白，有較強(qiáng)的市場競爭力，完善我省革制品產(chǎn)業(yè)鏈，有利于勞動(dòng)力就業(yè)，增加務(wù)工農(nóng)民的收入，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。綜上所述，本公司的項(xiàng)目建設(shè)前景樂觀。2.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模的確定2.2.1產(chǎn)品方案根據(jù)周邊市場需求，經(jīng)過對市場需求容量、設(shè)備的先進(jìn)性、穩(wěn)定性、靈活性及可利用資源，經(jīng)濟(jì)實(shí)力等多種因素綜合考慮分析確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如下：復(fù)合制鞋面料。2.2.2生產(chǎn)規(guī)模高級(jí)復(fù)合制鞋面料300×104年工作日300天，每天三班制。

第三章主要原材料燃料供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)用主要原材料、輔助材料為布、皮、革、EVA片和天然水質(zhì)復(fù)合膠等。本項(xiàng)目所需原、輔材料均可在本省、市、縣解決。供應(yīng)情況見下表：主要原材料、輔料及燃料供應(yīng)情況序號(hào)材料名稱單位年需用量產(chǎn)地供應(yīng)可靠性1布、皮、革、EVA片㎡3000000本地可靠2天然水質(zhì)膠Kg60000本地可靠

第四章建設(shè)場地的選擇4.1建設(shè)場地區(qū)位本項(xiàng)目建設(shè)場地選址位于XX縣XX鎮(zhèn)XX村，規(guī)劃占地3.19畝，項(xiàng)目用地為工業(yè)建設(shè)用地。場地東側(cè)緊臨津保高速公路引線，距XX縣城6公里，距107國道45公里，距保定市42公里，塊地理位置優(yōu)越，交通十分便捷。項(xiàng)目擬建場地及周圍無污染物排放，地勢平坦開闊，環(huán)境條件良好。4.2場地自然條件4.2.1地理位置XX縣位于河北省中部，保定市東部。北接容城、雄縣，西接徐水、清苑，南臨高陽、東連任丘，全縣總面積733.8平方公里，其中：陸地面積422平方公里，占縣域總面積的57.5%，水域面積311.8平方公里，占白洋淀水域的85%。南距石家莊189公時(shí)，北距北京162公里，東距天津155公里，西距保定市48公里，是京津冀三角腹地。4.2.2氣象條件XX縣屬于大陸性季風(fēng)氣候，為半干旱地區(qū)，四季分明，溫度適中。春季干燥多風(fēng)，夏季受海洋氣團(tuán)控制，常為北太平洋副熱帶高壓和印度洋低壓影響，天氣炎熱多雨，秋季天高氣爽，氣候宜人，冬季受歐亞北方冷空氣影響，常為蒙古冷高壓控制，盛行由大陸吹向海洋冬季風(fēng)，天氣寒冷干燥少雪，年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)，平均風(fēng)速1.9米／秒。歷年極端最低氣溫-26.7度歷年極端最高氣漫40.7度年平均氣溫12.1度年最小降水量263.3毫米年最大降水量865.5毫米年平均降水量524.9毫米年平均日照時(shí)數(shù)2638.3小時(shí)年最小濕度62%年最大濕度75%年平均相對濕度66%年最大風(fēng)速250米／秒年最大積雪深度18厘米年最大凍土深度55厘米年平均雷暴天數(shù)31.2天年平均大霧天數(shù)28天4.2.3地形地貌XX縣地處冀中平原北部，永定河沖積扇與沱河沖積扇地區(qū)，地型開闊，地勢平坦，海拔高度76-96米，全斜坡狀，由西北向東南平緩下降，自然坡度為千分之一左右。白洋淀是安新的特殊地貌，是華北平原上現(xiàn)有的常年積水較大的湖泊，由143年大小淀泊和3700多條溝渠組成，其中85%的面積在XX縣境內(nèi)。根據(jù)保定市人民政府抗震防災(zāi)辦公室規(guī)定，凡規(guī)劃區(qū)的建筑，地震烈度值一律按7烈度執(zhí)行。4.3建設(shè)條件4.3.1交通運(yùn)輸XX縣位于保定東部，北距北京162公里，東距天津155公里，南距石家莊189公里，西距保定48公里。西距京深高速40公里，距京廣鐵路50公里，鐵路、公路四通八達(dá)，高速公路北可直達(dá)北京，東可直達(dá)天津，南可直達(dá)廣州、深圳。津保鐵路正在興建，一旦接通，將與京廣、京九、京滬相連，貫通三個(gè)南北大動(dòng)脈，交通條件將更加便利。4.3.2郵電通訊XX縣具有現(xiàn)代化的通訊設(shè)施，可提供電話、傳真、計(jì)算機(jī)分組交換。中國移動(dòng)，中國聯(lián)通基站覆蓋全城，有國際特快專遞等服務(wù)，郵電通訊事業(yè)十分發(fā)達(dá)。4.3.3水、電供應(yīng)XX縣地下水資源儲(chǔ)存豐富，新增自備井可滿足用水需要，項(xiàng)目所需電力，由供電公司供應(yīng)，本項(xiàng)目只需新建變配電設(shè)施即可。

第五章工藝技術(shù)與設(shè)備5.1工藝技術(shù)方案確定的原則本項(xiàng)目工藝技術(shù)確定的原則主要遵循以下幾個(gè)方面：①以先進(jìn)的全自動(dòng)復(fù)合生產(chǎn)技術(shù)和工藝，代替落后的低產(chǎn)能生產(chǎn)技術(shù)和工藝，技術(shù)裝備水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平;②以社會(huì)化和專業(yè)化生產(chǎn)方式，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的“大而全”或“小而全”封閉生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)多品種、系列化生產(chǎn)；③提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，使企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。工藝流程5.2.1復(fù)合機(jī)粘合工藝參數(shù)的設(shè)計(jì)①溫度溫度是影響粘合工藝參數(shù)的最重要因素。習(xí)慣上人們把粘合機(jī)的表盤上設(shè)置的溫度稱為粘合溫度，用Tp來表示。但它并不反應(yīng)粘合時(shí)熱熔膠實(shí)際受到溫度的大小，Tf表示熔壓面溫度，即熱熔膠受熱溫度，因此二者存在一個(gè)溫度差△T＝Tp－Tf;

△T取決于面料及粘合襯底部的導(dǎo)熱性以及粘合機(jī)工作原理，這個(gè)差額是制鞋企業(yè)經(jīng)常忽視的因素，也是造成粘合質(zhì)量不佳的主要原因。

一般在一批生產(chǎn)任務(wù)正式投產(chǎn)之間，應(yīng)借用溫度試紙進(jìn)行小樣實(shí)驗(yàn)，以掌握△T值。通?！鱐＝5~30℃范圍不等。它與材料及粘合設(shè)備有直接關(guān)系，另一溫度指標(biāo)是膠粘溫度，用Ta表示，它的定義是，熱熔膠達(dá)到最佳粘合效果的溫度范圍，這是粘合襯熱熔膠自身的物理性能指標(biāo)，通常一定的熱熔膠有其一定的膠粘溫度范圍。一般膠粘溫度等于其熔點(diǎn)溫度再加上20~40℃。

粘合工藝參數(shù)溫度選定原則：據(jù)膠粘溫度定義可知，若想達(dá)到最佳粘合效果，則Tf=Ta，故Tp=Ta+△T。②壓力粘合壓力對粘合襯粘合效果主要起三個(gè)方面的作用：使要復(fù)合的面料緊貼，被擠壓而排出內(nèi)部靜止空氣，便于熱量傳導(dǎo)，提高加熱效率；加壓使熱熔膠以應(yīng)力，使其粘度降低，便于熱熔膠向面料反面及粘合襯底布滲透；減小了熱熔膠與襯底布及面料纖維分子之間的間隙，使熱熔膠與底布和面料纖維的分子化學(xué)鍵易結(jié)合，且便于分子鏈段之間的嵌合。

粘合壓力大小的選定主要取決于熱熔膠熱流動(dòng)性，壓力太小不利于粘合，壓力太大不但會(huì)造成滲料，且影響手感，外觀亦受影響。一般情況下，制鞋用面料（水質(zhì)膠）壓力為30kpa-100kpa(0.3kgf/cm2-1kgf/cm2)。

③粘合時(shí)間

粘合時(shí)間在粘合過程中分三個(gè)階段，即升溫時(shí)間t1、滲透時(shí)間t2及冷卻固著時(shí)間t3。由于t3時(shí)間已不屬于粘合加工，復(fù)合廠又大多采用自然冷卻方式，故實(shí)際上粘合時(shí)間是前兩部分之和，即粘合時(shí)間t=t1+t2。

升溫時(shí)間t1取決于面料及粘合襯底布材料的導(dǎo)熱性，粘合機(jī)加熱方式，滲透時(shí)間t2取決于熱熔膠的浸潤時(shí)間和擴(kuò)散性能。通常粘合工藝參數(shù)時(shí)間選擇為：鞋料用粘合粘合(PA與EVA、EVAL膠)時(shí)間為10S-15S。復(fù)合制鞋面料企業(yè)所用粘合機(jī)，溫度與壓力調(diào)試可通過控制面板直接調(diào)試，而粘合時(shí)間則是以傳送帶（連續(xù)式粘合機(jī)）傳送速度來控制的。由于加熱區(qū)長度一定，傳送速度與粘合時(shí)間存在反比關(guān)系,可間接地進(jìn)行粘合時(shí)間調(diào)試。5.2.2生產(chǎn)工藝流程復(fù)合生產(chǎn)工藝流程：│裁剪│→│縫接│→│復(fù)合│→│整燙│→│檢驗(yàn)│→│包裝│

（（皮革、布、EVA片）輔料攪拌（天然水質(zhì)膠）涂布烘干涂布烘干粘合半成品剝離（離型紙）成品│驗(yàn)布│→5.2.3工藝裝備粘合機(jī)是制鞋行業(yè)中粘合襯與面料必不可少的理想的設(shè)備。經(jīng)本機(jī)粘合后的面料具有平整牢固、不起皺耐洗滌等特點(diǎn)，也可對各類布料縮水、烘干、燙平定型之用。

粘合機(jī)特點(diǎn)：

1、溫度均勻，加溫后粘合機(jī)各個(gè)部位溫差不大于±5℃。

2、膠輥壓力穩(wěn)定，在膠帶寬度范圍內(nèi)壓力均勻。

3、粘合機(jī)機(jī)械傳動(dòng)平穩(wěn)，噪聲極低。

4、具有自控停機(jī)功能。

5、粘合機(jī)溫度、壓力、速度可根據(jù)需要在規(guī)定范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)。

6、操作方便，機(jī)械，電器維修簡單。粘合機(jī)設(shè)備，是整個(gè)復(fù)合制鞋面料生產(chǎn)裝備的主體和核心，不同類型的設(shè)備都有對加工對象具備特定的、固定不變的加工功能和運(yùn)動(dòng)程序，不因加工對象的變化而改變。復(fù)合工藝裝備，是貫徹工藝規(guī)程、保證加工對象的質(zhì)量和生產(chǎn)效率的重要工藝手段，只要加工對象的形狀和尺寸有所改變，工藝裝備的相關(guān)部分必須隨之有所變化或調(diào)整，使之符合加工對象的工藝條件。具體而言，只要復(fù)合面料類型、產(chǎn)品尺寸有所改變（這種改變是經(jīng)常的，是隨市場變化的和必然的），工藝裝備的相關(guān)工作表面必須隨之改變。否則，即使復(fù)合設(shè)備的加工功能如何齊全和運(yùn)動(dòng)程序如何準(zhǔn)確可靠，也無法生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。只有高效的生產(chǎn)設(shè)備同先進(jìn)的工藝裝備相配合，才能充分發(fā)揮設(shè)備的作用。工藝裝備不斷變化和經(jīng)常裝卸的特點(diǎn)，決定了它必然具備良好的互換性能?；Q性能，是指同類工藝裝備在同類和同型號(hào)設(shè)備上不但裝卸快捷方便，而且能確保裝配精度的性能。不同類型的設(shè)備有不同類型的工裝，相同類型和相同型號(hào)設(shè)備上的工裝必須具有互換性。相同類型工裝的互換性，不僅能在相同類型和型號(hào)設(shè)備中互相通用，以提高工裝的利用率，而且在更換工裝時(shí)能做到快速裝卸和調(diào)試到位，以確保新的產(chǎn)品的正常投產(chǎn)。5.4主要設(shè)備選型及年時(shí)基數(shù)5.4.1主要設(shè)備選型項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備為復(fù)合設(shè)備即粘合機(jī)4臺(tái)；輔助生產(chǎn)設(shè)備為裁剪設(shè)備、驗(yàn)布機(jī)、拉布機(jī)、分線機(jī)、變配電及發(fā)電機(jī)組等設(shè)備，新增主要設(shè)備臺(tái)數(shù)為6臺(tái)（套）；設(shè)備總投資額為155萬元。具體內(nèi)容詳細(xì)見附表5—1《主要設(shè)備明細(xì)表》。附表5—1單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量購置費(fèi)（萬元）備注單價(jià)小計(jì)一復(fù)合工藝設(shè)備1粘合機(jī)生產(chǎn)線套430120二輔助及辦公設(shè)備1裁剪設(shè)備臺(tái)1222縫接設(shè)備臺(tái)3133變壓器套11515200KVA4發(fā)電機(jī)組套11010三辦公及生活設(shè)備套5合計(jì)臺(tái)（套）101555.4.2工作制度及年時(shí)基數(shù)生產(chǎn)車間采用雙班工作制，全年有效工作天數(shù)：300天；年時(shí)基數(shù)：工人2400小時(shí)，設(shè)備4800小時(shí)。

第六章總圖布置與公用工程6.1總圖布置6.1.1總圖布置原則①充分考慮長遠(yuǎn)規(guī)劃，建筑物盡量滿足布局合理、利用率高的要求。②滿足城市規(guī)劃、消防、交通、安保等有關(guān)規(guī)定。③建筑物滿足采光、通風(fēng)、采暖、給排水及管網(wǎng)布置要求。④滿足遠(yuǎn)近結(jié)合，功能區(qū)別明確，布置合理的要求。6.1.2總圖各建筑物主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目選擇在XX縣XX鎮(zhèn)XX村，各建筑物數(shù)據(jù)見表6-1《總圖各建筑物主要數(shù)據(jù)表》。總圖各建筑物主要數(shù)據(jù)表表6-1序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)備注1廠區(qū)占地面積畝3.19不新征土地2建筑物占地面積㎡10803建筑面積㎡34604容積率%162.65建筑系數(shù)﹪50.786道路及廣場面積㎡1806.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括：生產(chǎn)辦公工程：新建建筑面積1080㎡的三層混磚結(jié)構(gòu)下料和復(fù)合車間、原材料及成品庫、辦公宿舍樓各一棟；輔助配套工程：主要包括配電發(fā)電室、無塔供水設(shè)施，以及大門、圍墻及道路等設(shè)施。6.3建筑物設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)依據(jù)6.3.1設(shè)計(jì)原則①相關(guān)城市規(guī)劃、環(huán)保、消防、人防、抗震等要求；②民用建筑設(shè)計(jì)通則JGJ37—87；③屋面工程設(shè)計(jì)規(guī)范GBS02079—94；④建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范；⑤建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范。6.3.2設(shè)計(jì)依據(jù)①平面設(shè)計(jì)依照各自功能不同而遵循不同的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，保證功能齊全，布局合理。②突出體現(xiàn)形式與功能的有機(jī)結(jié)合，盡量簡練、明快。③門窗設(shè)計(jì)以安全為準(zhǔn)則，并滿足節(jié)能建筑的需要。④內(nèi)飾以簡練、素潔為主，墻面風(fēng)格莊重典雅。6.4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)依據(jù)①建筑物結(jié)構(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GBJ68—84；②建筑物結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范GBJ9—87；③建筑物地基處理技術(shù)規(guī)范JBJ79—91；④建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ11—89；⑤建筑抗震分類標(biāo)準(zhǔn)GB50223—95。6.5土建工程6.5.1設(shè)計(jì)原則①《中華人民共和國建筑法》；②《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》；③建筑工藝要求進(jìn)行設(shè)計(jì)；④其它附屬建筑按工藝要求配套設(shè)計(jì)。6.5.2投資內(nèi)容本項(xiàng)目總建筑面積3460㎡，建筑工程投資金額為338萬元。詳細(xì)內(nèi)容見附表5—1《建筑工程一覽表》。6.5.3結(jié)構(gòu)方案①抗震設(shè)施：按國家有關(guān)要求，按7度抗震烈度設(shè)施。②結(jié)構(gòu)型式：采用框架結(jié)構(gòu)。③基礎(chǔ)型式：采用樁基礎(chǔ)。6.6給排水6.6.1設(shè)計(jì)依據(jù)①《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)劃》GBJ140—90；②《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16—87（修訂本）；③《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ15—88。6.6.2設(shè)計(jì)范圍本項(xiàng)目建設(shè)場地選址擬在XX縣XX鎮(zhèn)XX村，廠區(qū)已達(dá)到“五通一平”條件，各種配套設(shè)施齊全。村自來水管道并輔助配套無塔供水設(shè)施供水。采用雨水、污水分流制排水系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入瀉洪溝。消防包括水消防、滅火器消防。設(shè)地上消火欄2座，在主體建筑內(nèi)配置干粉滅火器。建筑嚴(yán)格按照消防設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)6米消防通道，保障消防通道暢通。6.7采暖、通風(fēng)6.7.1設(shè)計(jì)規(guī)范①《采暖通風(fēng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ19—87；②《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16—87（修訂本）。6.7.2設(shè)計(jì)方案冬季采暖由空調(diào)供應(yīng)，可滿足冬季采暖的要求。6.8供電6.8.1設(shè)計(jì)范圍生產(chǎn)車間、輔助設(shè)施及辦公生活用電、空調(diào)配電、防雷和接地設(shè)計(jì)。6.8.2設(shè)計(jì)依據(jù)①《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50059—95；②《低壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052—95；③《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16—87（修訂本）。6.8.3負(fù)荷等級(jí)、電源及燈具生產(chǎn)和生活用電負(fù)荷等級(jí)屬于二級(jí)。電源來源從就近變電所引入。將10KV線路引入基地，基地內(nèi)建變配電室。本項(xiàng)目總用電負(fù)荷約為186KW，計(jì)算有功負(fù)荷62Kw，計(jì)算無功負(fù)荷130.2KVar，計(jì)算視在功率144.2KvA，變配電設(shè)備選用S10-200KVA變壓器1臺(tái)，變壓器負(fù)荷率為72.1%。采用三相四線配電，電力設(shè)施的配電與照明燈具的配電分開。各區(qū)采用嵌入式動(dòng)力，照明配置配電箱。6.9運(yùn)輸廠外運(yùn)輸主要依靠社會(huì)運(yùn)輸力量解決，本項(xiàng)目不需要新增運(yùn)輸車輛，廠內(nèi)運(yùn)輸依靠手推車運(yùn)輸。

建筑工程一覽表附表5—1單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積（㎡）估算指標(biāo)（元/㎡）投資金額（萬元）備注1下料復(fù)合車間10801000108三層磚混結(jié)構(gòu)2輔助生產(chǎn)車間原材料及成品庫10801000108三層磚混結(jié)構(gòu)3綜合辦公樓10801000108三層磚混結(jié)構(gòu)4配電、發(fā)電室405002磚混5停車場地面硬化（180）10026圍墻道路10合計(jì)3460338

第七章節(jié)約及合理利用能源7.1能耗指標(biāo)與分析7.1.1項(xiàng)目綜合能耗指標(biāo)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年用電量估算為10萬Kwh，折合標(biāo)煤40.4噸。項(xiàng)目總產(chǎn)值3000萬元，凈產(chǎn)值250萬元。萬元產(chǎn)值綜合能耗指標(biāo)：0.013467噸標(biāo)煤萬元凈產(chǎn)值綜合能耗指標(biāo)：0.161600噸標(biāo)煤綜合能耗指標(biāo)序號(hào)主要能源名稱計(jì)量單位年需要量實(shí)物標(biāo)煤實(shí)物折算系數(shù)折標(biāo)煤1年用電量MWht100.40440.4合計(jì)t40.47.2設(shè)計(jì)采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)①《設(shè)備熱效率計(jì)算通則》GB2588-87；②《綜合能耗計(jì)算通則》GB2589-87；③《企業(yè)能量平衡通則》GB3484-83；④《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱導(dǎo)則》GB3486-83；⑤《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB3484-83；⑥《能量平衡技術(shù)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB3794-83。7.3節(jié)能措施①總圖布置充分考慮到物流暢通，運(yùn)輸路線短捷。設(shè)計(jì)中，設(shè)備選擇立足于國內(nèi)先進(jìn)、節(jié)能型設(shè)備，并充分考慮合理利用能源，提高能源的利用效率和復(fù)用率。②在供水系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)上均設(shè)水表計(jì)量，以便分級(jí)核算成本，達(dá)到節(jié)水目的。③根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級(jí)配電線路，遵循變壓器運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理、能耗低的原則確定變壓器型號(hào)。將用電設(shè)備負(fù)荷均勻接在三相網(wǎng)絡(luò)上，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度小于5%。④照明燈具以太陽能燈為主，以節(jié)約能源消耗。⑤供電設(shè)備采用節(jié)能、安全器件，線路采用銅芯電線、電纜供電。

第八章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防8.1環(huán)境保護(hù)8.1.1采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-88《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-88《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-918.1.2環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目地址位于XX縣，項(xiàng)目用地為工業(yè)建設(shè)性質(zhì)用地，場地周圍無工業(yè)污染。8.1.3設(shè)計(jì)原則工程建設(shè)中的污染治理措施必須與主體建筑同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用。在設(shè)計(jì)中積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料，盡可能在建設(shè)過程中把污染物減少在最低度。環(huán)保工程設(shè)計(jì)，要體現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)性、合理性，充分考慮綜合利用的可能性，治理后污染物排放，必須達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。8.1.4主要污染源、污染物的防治措施：項(xiàng)目污染源主要有固體廢棄物、包裝遺棄材料及生活垃圾、生活污水等。該地段內(nèi)無工業(yè)污染和化學(xué)污染。廢水：本項(xiàng)目工藝生產(chǎn)過程中無生產(chǎn)廢水排放，廠區(qū)內(nèi)派水主要為生活廢水，排放量5m3/h，符合排放標(biāo)準(zhǔn)，可直接排放外用于農(nóng)田灌溉。粉塵：本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生粉塵污染。噪聲：對產(chǎn)生噪聲較大的風(fēng)機(jī)等設(shè)備安裝在室內(nèi)以減少對周圍環(huán)境的影響。綠化：生產(chǎn)區(qū)可利用道路兩側(cè)進(jìn)行綠化，選擇適合當(dāng)?shù)貧夂虻臉浞N、灌木、花草等觀賞性植物。土建施工過程的污染：本項(xiàng)目在施工過程中，設(shè)備噪音及施工中粉塵對周圍人群和環(huán)境會(huì)造成污染。因此施工中對產(chǎn)生噪音較大的機(jī)械設(shè)備需加隔音裝置，對粉塵擬采用噴水降塵。另外，應(yīng)避免深夜施工，加強(qiáng)施工防護(hù)，確保施工安全。8.2勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防8.2.1編制依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-79《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801-91《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-908.2.2主要防范措施①防火：生產(chǎn)車間為甲級(jí)重點(diǎn)單位，生產(chǎn)廠區(qū)與辦公生活區(qū)嚴(yán)格隔離，生產(chǎn)區(qū)職工嚴(yán)禁吸煙，絕對禁止將火柴、打火機(jī)等易燃、易爆物品帶入生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)區(qū)門口必須設(shè)立安全消防員，負(fù)責(zé)每天上班職工的防患檢查。②建、構(gòu)筑物之間大于8米，通道寬度大于6米。設(shè)計(jì)專用消防水泵，沿廠區(qū)道路鋪設(shè)環(huán)狀式消防通道。③電氣設(shè)備安全和防雷電措施：對電器設(shè)備采取安全接地，聯(lián)鎖保護(hù)，防雷設(shè)施。④建筑設(shè)計(jì)安全：所有建構(gòu)筑物均按要求規(guī)范設(shè)計(jì)，設(shè)立安全操作平臺(tái)及護(hù)欄。⑤本項(xiàng)目考慮生產(chǎn)中必要的勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施，建立健全責(zé)任制，按照消防的要求進(jìn)行物流擺放和生產(chǎn)管理。⑥除水消防系統(tǒng)外，各建筑物均配備化學(xué)滅火器材，一般廠房配備干粉滅火器，配電室配備二氧化碳滅火器。

第九章組織機(jī)構(gòu)及定員9.1組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目組織形式采用廠長負(fù)責(zé)制，設(shè)總辦公室、生產(chǎn)部、供應(yīng)采購部、市場開發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部等部門。9.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員36人，管理、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)人員由原公司人員擔(dān)任，新增人員從社會(huì)招聘，擇優(yōu)錄取。勞動(dòng)定員表序號(hào)部門名稱生產(chǎn)工人輔助生產(chǎn)工人管理人員其他人員合計(jì)1公司管理人員2242下料及復(fù)合車間2031243原材料及成品庫3144變配電所225后勤生活服務(wù)22合計(jì)2084436

第十章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期一年，實(shí)施進(jìn)度包括：項(xiàng)目調(diào)研、立項(xiàng)及可行性研究、土建施工（地質(zhì)勘察、招投標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)等）、設(shè)備供應(yīng)與安裝、竣工驗(yàn)收。具體時(shí)間安排見下表。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表序號(hào)進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期一年1234567891011121項(xiàng)目調(diào)研2可行性研究3土建施工4設(shè)備安裝5竣工驗(yàn)收

第十一章投資估算和資金籌措11.1建設(shè)投資估算11.1.1投資構(gòu)成本項(xiàng)目建設(shè)投資為501萬元，其中：①工程費(fèi)用：包括土建工程費(fèi)用338萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)155萬元，合計(jì)為493萬元。②其他費(fèi)用：包括建設(shè)單位管理費(fèi)1萬元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2萬元，合計(jì)為3萬元。③預(yù)備費(fèi)用：為工程費(fèi)用與其他費(fèi)用總和的1%，估算為5萬元。11.1.2估算依據(jù)和說明①估算依據(jù)XX縣現(xiàn)行工程施工與材料設(shè)備人工定額資料；主要設(shè)備采用設(shè)備制造廠家報(bào)價(jià)，其他設(shè)備參照《全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格目錄》、《電氣設(shè)備價(jià)格目錄》、《自控設(shè)備價(jià)格目錄》，并按規(guī)定的漲價(jià)系數(shù)調(diào)整差價(jià)。企業(yè)提供的其他有關(guān)資料。②估算說明建筑工程費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平及綜合指標(biāo)確定，辦公設(shè)施、生產(chǎn)車間和倉儲(chǔ)樓為1000元/㎡（包括土地征用費(fèi)）。設(shè)備原價(jià)根據(jù)向生產(chǎn)廠家詢價(jià)獲得，設(shè)備購置費(fèi)含設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)。安裝工程費(fèi)按照設(shè)備購置費(fèi)的2%估算。其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，基本預(yù)備費(fèi)按不包括本身投資的1%估算。本項(xiàng)目無固定資產(chǎn)長期借款，不發(fā)生改造建設(shè)期利息。11.2流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份流動(dòng)資金需用額按詳細(xì)估算法計(jì)算，年需用額為1500萬元。11.3資金來源及使用計(jì)劃11.3.1資金來源本項(xiàng)目建設(shè)投資總額501萬元，全部為企業(yè)自有資金。正常生產(chǎn)年份流動(dòng)資金需用額1500萬元，其中：鋪底流動(dòng)資金占流動(dòng)資金的33%，概算為500萬元，11.3.2投資使用計(jì)劃建設(shè)投資在一年建設(shè)期內(nèi)投入，流動(dòng)資金在第2、3年度按生產(chǎn)負(fù)荷投入。11.4項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為2001萬元，其中：建設(shè)投資501萬元，流動(dòng)資金1500萬元。項(xiàng)目報(bào)批投資1001萬元。項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+流動(dòng)資金=501+1500=2001萬元項(xiàng)目報(bào)批投資=建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金=501+500=1001萬元

第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)12.1概述本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版，采用新建項(xiàng)目新增投入和費(fèi)用，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的新增效益和指標(biāo)。12.2基本數(shù)據(jù)12.2.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)測算生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案為：年生產(chǎn)銷售復(fù)合制鞋面料300萬M2。12.2.2項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期為1年，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%，第3年達(dá)到100%。項(xiàng)目計(jì)算期為11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。12.2.3基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率鞋帽服裝行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13%,項(xiàng)目無固定資產(chǎn)長期借款,因此本項(xiàng)目基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率確定為13%。12.2.4總成本費(fèi)用預(yù)測燃料動(dòng)力按實(shí)際消耗量和價(jià)格估算為8萬元。工資及福利費(fèi)按人員總數(shù)乘以年費(fèi)用估算，年人均工資及福利為10000元/人，年費(fèi)用為36萬元。固定資產(chǎn)折舊根據(jù)國家規(guī)定分類，采用直線折舊法估算。其中：建筑物年折舊率為3.17%，殘值取5%；機(jī)器設(shè)備年折舊率為9.5%，殘值取5%。固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)為15萬元。遞延資產(chǎn)攤銷按5年攤銷，年攤銷費(fèi)為2萬元。修理費(fèi)按照折舊費(fèi)的20%估算，年修理費(fèi)為3萬元?？偝杀举M(fèi)用為：64萬元。12.2.5銷售收入和銷售稅金及附加項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)：10元/M2；年可實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元。銷售稅金為增值稅及附加，其中：增值稅率17%，城建維護(hù)稅稅率5%，教育費(fèi)附加費(fèi)率3%。年銷售稅金及附加25.5萬元。項(xiàng)目利潤：平均估算0.5元/M2,年可實(shí)現(xiàn)利潤150萬元（稅前）。12.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)12.3.1財(cái)務(wù)盈利能力分析①損益分析項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)利潤總額150萬元，年所得稅額為25.5萬元，稅后利潤為124.5萬元。計(jì)算的靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=124.5/501×100%=24.85%投資利稅率=年利稅總額/總投資×100%=150/501×100%=29.94%②投資回收期投資回收期，所得稅后：4.02年，所得稅前：3.34年。12.3.2清償能力分析①借款償還分析：本項(xiàng)目不發(fā)生建設(shè)期利息，故不做分析。②資金來源與運(yùn)用分析：由資金來源與運(yùn)用預(yù)測可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年均能收支平衡并有盈余。③資產(chǎn)負(fù)債情況分析：從資產(chǎn)負(fù)債表的計(jì)算結(jié)果可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率各年均小于0.5，流動(dòng)比率各年均大于1.5，速動(dòng)比率各年均大于1。表明項(xiàng)目的凈資產(chǎn)可以抵補(bǔ)負(fù)債。12.3.3不確定性分析①盈虧平衡分析本項(xiàng)目建成后的生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)如下：BEP=固定成本/（銷售收入-銷售稅金-可變成本）×100%=301/(3000-25.5-2100)×100%=34.41%計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的34.41%，即產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到103萬M2時(shí)，項(xiàng)目可以保本。②敏感性分析本項(xiàng)目敏感性分析方法為：產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三個(gè)基本因素各向不利方面變化10%時(shí)，考察對所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響降低的程度。詳見下表：敏感程度影響表項(xiàng)目基本方案銷售收入經(jīng)營成本投資-10%+10%+10%FIRR27.8%16.4%21.8%24.7%計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入的變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響最大，最為敏感；固定資產(chǎn)投資的變化影響最小，最不敏感。三項(xiàng)因素各向不利方向變化10%后，各項(xiàng)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，說明本項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。12.4經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論12.4.1項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)制鞋復(fù)合面料300萬M2的能力，年實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元，利潤總額124.5萬元，銷售稅金及附加25.5萬元。12.4.2從本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，項(xiàng)目財(cái)務(wù)三率分別為：所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.8%、投資利潤率24.85%、投資利稅率29.94%，均高于行業(yè)平均水平。12.4.3本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，盈虧平衡點(diǎn)較低。經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益都較顯著。12.4.4本項(xiàng)目充分依靠XX縣制鞋產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，原材料直接采購，不會(huì)對周圍環(huán)境造成任何工業(yè)污染。它的實(shí)施可以大量解決當(dāng)?shù)芈毠ぞ蜆I(yè)，大大緩解社會(huì)壓力，極大地促進(jìn)XX縣的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從經(jīng)濟(jì)角度看，項(xiàng)目將給企業(yè)帶來較大的效益，從預(yù)測值分析均高于或等同于全國同行業(yè)的平均水平，同時(shí)，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從經(jīng)濟(jì)角度看項(xiàng)目是可行的。PAGEPAGE1目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目背景 1第二節(jié)項(xiàng)目概況 2第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及研究范圍 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章外部和內(nèi)部環(huán)境分析 8第一節(jié)外部環(huán)境分析 8第二節(jié)xx鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 11第三節(jié)xx鎮(zhèn)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析 14第四節(jié)xx鎮(zhèn)發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢分析 16第五節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 18第四章建設(shè)條件 20第一節(jié)項(xiàng)目選址 20第二節(jié)場址條件 20