河南畜禽有限公司生產基地可行性研究報告

可行性研究報告項目所得稅后項目投資財務內部收益率64.58%，項目資本金財務內部收益率73.25%，高于10%的財務基準收益率，項目具有較好的盈利能力。建設借款償還期5.5年（含建設期），較短，項目償債能力較強，易于取得貸款機構的貸款支持。項目計算期內各年的凈現金流量均為正值，企業(yè)生存能力較強。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為59.27%(還清建設借款年份)，項目具有較強的抗風險能力。1.3本項目屬于畜牧業(yè)飼料加工建設項目，符合國家農業(yè)產業(yè)結構調整的有關政策，符合河南省產業(yè)發(fā)展方向，能夠得到國家有關政策的扶持。飼料加工對提高農產品綜合生產附加值，促進農業(yè)持續(xù)發(fā)展能起到良好的作用；飼料加工基地的建立具有很好的經濟效益和社會效益。本項目的產品是畜禽飼料。隨著社會經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內市場對本項目產品的需求量日益增加，銷售市場廣闊。本項目采用目前國內最先進的生產工藝技術，生產設備采用國際知名國內先進的江蘇牧羊集團生產的飼料加工整套設備。這不僅保證了生產技術指標而且大大提高了產品質量穩(wěn)定性。本項目建設地點既是原料產區(qū)，又是產品主銷區(qū)，這樣可以有效地節(jié)省運輸費用，降低生產和物流成本。此外，本項目建設地的勞動力資源充足且便宜，對降低生產及運營成本非常有利。本項目的建設和投產對促進當地畜牧養(yǎng)殖業(yè)，提高農民收入都將起到積極的作用。綜上所述，本項目產品市場廣闊，所選生產工藝技術先進成熟，經濟效益和社會效益都較為顯著。因此，本項目是可行的。建議有關部門及銀行對本項目予以充分重視，并給予積極支持，使之早日建成，早日投產，早日為國家的經濟建設出一份力。

第二章項目建設背景和必要性2.1項目提出的背景和必要性飼料工業(yè)是我國畜牧業(yè)的重要組成部分，與人民的生活息息相關，在我國國民經濟建設中具有十分重要的地位和作用。利用河南省“糧食大省”的資源優(yōu)勢大力開展畜禽飼料加工業(yè)，對于促進河南省畜牧養(yǎng)殖業(yè)和肉食品加工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，提高人民生活水平，以及促進河南省經濟發(fā)展都有重要現實意義。河南省的飼養(yǎng)業(yè)發(fā)達，是全國較大的飼料加工省份之一，全年飼料總產量約1200萬噸，而鄭州又是河南的中心，是河南最大的飼料加工養(yǎng)殖中心。河南XX畜禽有限公司在豫中地區(qū)所屬的河南XX鄭州生產基地、鄭州XX生物科技有限公司、鄭州福來飼料有限公司三家飼料加工企業(yè)因市政規(guī)劃拆遷及場地受限等原因，極大的影響了河南XX提高企業(yè)綜合競爭力、打造河南飼料業(yè)航母的五年制計劃，急需一個大型飼料加工基地滿足公司高速發(fā)展的要求，擬建XX生產基地是在此基礎上公司提出的將以上三個生產營銷公司整體搬遷（生產、技術人員、市場客戶、組織管理）、整合資源集中運營的重要決定，河南XXXX生產基地建成后將成為河南省最大的飼料加工基地之一，而河南XX也將成為以畜禽全價配合飼料、預混料、豬用濃縮飼料的生產、銷售為主，集生物飼料研發(fā)、飼料生產原材料貿易為一體的大型綜合性公司，在河南的畜牧業(yè)也必將具有一流的影響力和競爭力。2.2.1符合國家、省、市該項目立項符合《河南省政府關于加快發(fā)展現在畜牧業(yè)的意見》及各級政府關于畜牧產業(yè)政策的要求，河南是畜牧飼料加工大省，鄭州市飼料加工企業(yè)集中在桑園飼料市場周圍，但受場地限制普遍規(guī)模較小，綜合競爭力及科技創(chuàng)新能力有限，建設大型飼料研發(fā)、生產、營銷基地勢在必行，XX市緊靠鄭州市市區(qū)，地區(qū)產業(yè)以農貿產品加工、供應為主，在XX地區(qū)建設畜牧型企業(yè)符合當地發(fā)展規(guī)劃。該項目選址于XX市XX鎮(zhèn)，是飼料原材料主產區(qū)，也是畜牧養(yǎng)殖業(yè)較發(fā)達地區(qū)，企業(yè)投產后所需原材料的90﹪可實現地方采購，企業(yè)的專業(yè)化服務與先進養(yǎng)殖技術推廣將帶動當地養(yǎng)殖業(yè)技術進步3-5年；項目投產運行后將加劇該地區(qū)的飼料行業(yè)競爭，給養(yǎng)殖戶帶來更大的實惠。該項目預計年產量25萬噸，年銷售額4-8億元，帶動終端用戶500-1000戶（年出欄生豬18萬頭），每年為鄭州市畜牧業(yè)增加2000萬左右的稅利；企業(yè)用工解決勞動就業(yè)300人，可帶動養(yǎng)殖環(huán)節(jié)從業(yè)人員5000人。公司生產的飼料產品目前處于行業(yè)技術領先地位，可給當地養(yǎng)豬戶每頭豬提高經濟效益50-80元。第三章市場預測3.1河南省飼料市場現狀及發(fā)展預測河南省飼料市場容量巨大，據相關部門不完全統(tǒng)計，河南省目前市場商品飼料容量為1200萬噸，為國內第三大市場，河南省是國內養(yǎng)豬數量名列前三位的省份，每年生豬出欄量7000-8000萬頭，如果全部使用全價飼料每年飼料容量為1920萬噸，而現在河南豬商品料市場容量僅在600萬噸左右，由此可見，河南豬全價料市場潛力巨大（1300多萬噸）。河南商品豬料分三個種類，即豬全價顆粒配合飼料，目前市場容量有450萬噸；主要集中在六和、正大、XX（本公司）三家領頭企業(yè)手中，三家企業(yè)市場占有率在30%左右；豬濃縮飼料目前市場容量有150萬噸：主要集中在鄭州和省外幾家老牌公司如正宏、愛普、牧鶴、希望等公司手中；豬預混合飼料目前市場容量有50萬噸：銷量主要集中在深圳正大康地、北京康地、天津正大、河南雄風等；總之河南飼料市場現狀可以總結為幾個方面：1、市場發(fā)展還不成熟，市場占有率第一的公司市場容量也就是10%左右。2、競爭激烈、市場上廠家較多，技術和管理水平差異較大，很多小公司市場操作的不規(guī)范，以及對養(yǎng)殖戶的欺詐行為，不但危害了省內整體養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，同時也使養(yǎng)殖戶對飼料產業(yè)的不信任感加重。3、潛力巨大（1300多萬噸），4、機會很多。綜合以上，我們預測河南飼料市場未來發(fā)展將有這樣幾個趨勢：一、豬全價飼料因具有明顯的價值優(yōu)勢和三大公司的推廣普及，正逐步被廣大養(yǎng)殖戶接受和普及，因此豬全價料逐步取代豬濃縮料和豬預混料是市場發(fā)展的必然趨勢，二、市場容量迅速擴大，隨著養(yǎng)豬存欄量的逐步提高和豬全價料的推廣，豬全價料市場容量每年預計提升100萬噸。第三：市場發(fā)展逐步規(guī)范，隨著競爭的激烈很多中小飼料廠因技術水平落后，資金實力不足和管理能力低下會逐步被市場所淘汰，未來十年或者更短時間內，河南豬料市場將形成三國（正大、六和、XX）演義的局面，并且三家市場占有率要在80%以上。3.2河南省飼料市場競爭力分析河南豬料市場核心競爭力的形成要素，我們認為主要是體現在以下幾個方面：1、把產品做到差異化，力爭在定價或議價權方面有話語權；2、打通與整合原料采購渠道，在成本控制上做到領先（打造企業(yè)生命密碼）；3、公司加農戶形式形成對終端用戶的控制權，提升內務管理水平形成企業(yè)的軟實力而河南XX畜禽有限公司正是依托這三個要素，在定價或議價權方面，依托正邦集團技術部8位博士專家的國際一流尖端技術和公司試驗豬場的研發(fā)平臺，不斷研發(fā)、引進新技術、推廣新成果，目前已有3個產品與同行同類產品形成明顯差異化。在成本控制方面，公司著力于原料資源的整合，現公司已具有小麥原料拍賣資格，玉米拍賣資格也在申報中，同時公司每年還和中儲糧合作，聯合收購玉米10萬噸，這樣，我們在同行業(yè)當中的原料采購上就具有了絕對的競爭優(yōu)勢，當然，在同等質量下我們做到成本最低也就無庸置疑了。在對終端用戶的控制權方面，公司正在整合與聯絡生豬屠宰資源，積極做合同豬操作，以先做試點后普及推廣為法，力爭在三年內能做到年出欄200萬頭豬的合同規(guī)模，以增加公司的控制力從而提升公司的競爭力。而在提升企業(yè)的軟實力方面，公司內部全力推行“8S管理”，以標準化工作程序，同時以“把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司”為核心價值理念，從企業(yè)運營機制上做到位，物質文明和精神文明兩手抓，以物質文明留住人才，以精神文明來培養(yǎng)人才。PAGE2PAGE45第四章場址選擇4.1場址現狀4.1.1地理位置該項目位于XX市XX市建設路XX鎮(zhèn)焦寨村段，西面為河南XX油脂集團有限公司園區(qū)，東面為滎澤大道及農田，北面為建設路及服裝產業(yè)園，南面為隴海鐵路線、XX油脂鐵路專用線以及310國道，西北面為滎錦電廠。4.1.2本項目所選地址沒有拆遷建筑，不屬于兩控區(qū)，本項目雨水及處理過的生活污水排入建設路市政管網，廠址周圍500m范圍內無環(huán)境敏感點，適合新項目建設。4.2建設條件（自然、水文、交通、地質）項目所在地河南XX糧油飼料物流園區(qū)地處XX市XX鎮(zhèn)，是XX市規(guī)劃的河南省最大的畜牧產業(yè)物流經濟園區(qū)，豫中地區(qū)是飼料加工所需原材料玉米、小麥的主產區(qū)，項目建成投產后90﹪的原材料可實現地方采購，有效降低企業(yè)生產運營成本，項目所處地貌單元屬山前沖洪積傾斜平原，地形相對較平坦，該區(qū)域無不良地質情況，水文地質條件可以滿足建設施工要求，適宜建造擬建建筑。項目所選地址位置緊臨連霍高速、310國道、隴海鐵路線和XX油脂鐵路專用線，廠區(qū)主干道與市區(qū)道路相通，交通極為便利，建成后生產所需原料可以直接進入廠區(qū)。項目所在地河南XX糧油飼料物流園區(qū)是XX市規(guī)劃的河南省最大的畜牧產業(yè)物流經濟園區(qū)，廠區(qū)生產所需水、電、汽采用園區(qū)內集中供應、統(tǒng)一管理的方案，極大降低企業(yè)生產成本，有效避免安全事故發(fā)生，給企業(yè)提供了良性的可持續(xù)發(fā)展保障。4.2.1主要原料需求量及來源該項目建成投產后年飼料加工所需主要原材料：滿負荷生產需玉米、小麥15萬噸，當地可自主供豆粕5萬噸（由園區(qū)內XX集團供給）。4.3場址選擇結論項目廠區(qū)道路與市區(qū)道路相通，交通便利。項目所選地址位置緊臨連霍高速、310國道、隴海鐵路線和XX鐵路專用線，交通極為便利，建成后生產所需原料可以直接進入廠區(qū)。本地址具備完善的水、電、汽、通信等公用設施條件，該區(qū)域無不良地質情況，施工條件可以滿足要求。第五章飼料加工工藝（一）全價配合飼料生產線主要有原料接收與儲存、原料（副料）接收與清理、粉碎、配料、混合、制粒、冷卻、分級、成品打包等工序。1）、原料接收與儲存（入原料立筒倉）散（包）裝玉米（豆粕）等大宗原料→取樣檢化驗→計量（汽車衡）→卸料（通過汽車卸糧坑，包糧需要人工拆包）→帶式輸送機→磁選（除鐵器）→初清→提升→原料立筒倉2）、原料接收與儲存（入原料房式倉）其它包裝原料（副料，包括用量不大的豆粕類原料）→取樣檢化驗→計量（汽車衡）→原料房式倉3）、原料的接收（入加工車間）、清理、粉碎飼料廠使用的原料主要有粉料和粒料兩種形式。兩種原料的接收工藝流程如下：粉料的接收粉料（包裝）→拆包→卸糧坑（位于原料庫內）→輸送→提升→清理（圓錐粉料篩）→磁選→分配（或輸送）→配料倉。②、餅粕類原料的接收a、存儲于原料筒倉內的餅粕類原料原料筒倉→輸送→提升→清理（圓錐粉料篩）→磁選→待粉碎倉→粉碎（碎粉機）→分配（或輸送）→配料倉。b、存儲于原料房式倉內的餅粕類原料餅粕類原料（包裝）→拆包→卸糧坑（位于原料庫內）→輸送→提升→清理（圓錐粉料篩）→磁選→待粉碎倉→粉碎（碎粉機）→分配（或輸送）→配料倉。③、玉米類原料的接收原料筒倉→輸送→提升→清理（圓筒初清篩）→磁選→待粉碎倉→粉碎→分配（或輸送）→配料倉。為防止麻繩、大雜在輸送過程中對輸送設備造成影響，設計上在每個卸料坑處均設計有格柵。格柵可以做為第一道除雜設備。粉碎機的給料裝置采用無級變速，以滿足不同物料的粉碎要求，實現滿負荷工作，提高粉碎效率，降低耗電，提高粉碎機的工作穩(wěn)定性。4）、配料、混合配料倉原料→配料秤→混合→輸送→提升→除鐵→分配（或輸送）→待制粒倉/成品粉料倉。對于鐵、鋅等微量元素，可以采用人工計量投料方式直接添加進大料混合機進行混合。對于磷、鈣等常量無素，可經提升后進入小料配料倉，經計量、混合后風運至大料混機進行混合。對于需要超微粉碎的微量元素，可通過超微粉碎機粉碎后通過人工計量投料方式直接添加進混合機進行混合。配料過程選用一大一小兩臺配料稱,以保證配料的準確性和縮短配料時間?；旌蠙C采用雙軸漿葉式高效混合機，大開門出料口，減少物料的殘留量。該機配有添加劑，可根據需要控制添加劑的添加量，以提高產品質量。該工段由計算機自動程序控制完成，保證了配料精度和混合均勻度，為保證產品質量打下了基礎。5）制粒、冷卻、分級待制粒料倉→制?！鋮s→碎粒→提升→分級→顆粒成品倉。對于分級后不合格的產品，可以返回制粒倉重新制粒。6）成品發(fā)放及成品打包合格產品（粒料/粉料）經成品打包秤打包稱重、縫包后運送至成品庫。（二）濃縮料生產線濃縮料生產線主要有原料接收、清理、粉碎、配料、混合、成品打包等工序。1）原料接收、清理與粉碎粕料（豆粕、菜籽粕）和礦物原料各設一條進料線，均在副料庫內人工拆包后投入卸糧坑，經刮板機、提升機進入飼料加工車間內進行清理和除鐵后進入待粉碎倉。卸糧坑處設有柵篩可用作第一道除雜設備，以除去麻袋、大雜等雜質。本方案配置了三臺錘片式粉碎機，可根據生產的需要同時粉碎粕料和礦物原料，粉碎料經風運管路負壓輸送進入配料倉。粉碎機的給料裝置采用無級變速。2）配料、混合預混料和粉狀蛋白質原料各設一條進料線，均在副料庫內人工拆包后投入下料斗，經刮板機、提升機送入配料倉。本設計選用一大一小配料秤各一臺，蛋白質原料和礦物原料入大秤計量，預混料入小秤計量，同時對添加劑預配料采用人工計量投料方式直接添加進混合機進行混合。混合機采用雙軸漿葉式高效混合機，大開門出料口，減少物料的殘留量。3）成品發(fā)放及成品打包成品經提升機提升、螺旋絞龍后輸送入成品打包倉，然后通過緩沖斗進入成品打包秤稱重縫包后送至成品庫。（三）預混合料生產線預混合料生產流程分為原料清理、配料混合、成品打包三個工段。1）原料清理我國預混合飼料廠所需的原料如維生素、抗生素、微量元素、載體等都是由專業(yè)從事原料加工的企業(yè)提供，不需要配備原料預處理工序，如粉碎、干燥等,只需對原料進行接收與清理。各種原料購入后放在原料庫暫存，由投料口投料后經提升設備送入車間加工生產，其中載體通過大料投料口，經水平輸送設備埋刮板輸送機，垂直提升設備斗式提升機送入配料倉，添加劑經電葫蘆送入車間暫存庫。為了保證預混料的產品質量,必須清除原料中的大而長的塊狀物質和磁性物質,因此在載體投料口處應安裝柵篩,配料倉之前安裝永磁筒,對于采用電動葫蘆提升的小配比物料,在每個混合機小料投料口也安裝柵篩。2）配料混合由于預混料產品是由少則10余種，多則幾十種不同品種、不同比重、不同細度的粉狀原料配合、混合而成，所需原料品種多，用量差異大，性質各異，為了保證配料精度，降低交叉感染，各種添加劑由人工稱量后直接添加到混合機中，而載體一般品種單一，用量大，需進入配料倉自動配料。本設計采用了一大一小兩套配料混合系統(tǒng)。配料時載體經倉底振動卸料器出倉，由圓管喂料絞龍送入配料秤稱量后進入混合機，添加劑由人工稱量后進入混合機?；旌蠙C采用大開門出料口，減少物料的殘留量。設計有液體添加系統(tǒng)可進行液體添加混合，另外在加工車間內還配備有一臺混合機，對那些不適于直接添加的微量組分進行稀釋后再進入配料混合流程。3）成品打包產品混合后進入混合機下的緩沖斗，經自流后進入打包機，減少了機械提升，不存在輸送設備的積料現象,大大減少變換品種時的交叉污染,同時將混合好的預混料再分級的可能性降低到最小。第六章廠區(qū)供電、供水、供汽廠區(qū)供電采用380伏電源，廠區(qū)內安裝1000千瓦箱式變壓器一臺，低壓輸電線路全部采用套管地埋措施，有效防止電力隱患，生產用蒸汽量3噸，正常蒸壓8mpa，由物流園區(qū)集中供應，該項目生產工藝不產生工業(yè)廢水，廠區(qū)內用水均為職工生活用水，水源由園區(qū)提供，所產生生活污水全部排入自建沉淀池簡單處理后排入園區(qū)污水處理池。第七章環(huán)境保護7.1建設地環(huán)境現狀該項目選址位于XX市建設路XX鎮(zhèn)焦寨村段。XX市境內地表水分屬于黃、淮兩大水系，其中黃河流域面積約占該市總面積的56%，淮河流域面積約占44%?；春铀抵饕兴骱?、須水河及賈峪河，三者均為賈魯河支流。黃河水系主要為汜河、枯河，汜河發(fā)源于新密市五指嶺，流域面積約380km2；枯河發(fā)源于XX市王村鄉(xiāng)肖洼村，是一平原河道，全長30km，流域面積235km2。本項目廢水經過污水處理站處理后排入索河，索河是賈魯河的主要支流，淮河的三級支流，全長48.8km，流域面積299.24km2，是我市城區(qū)和南部地區(qū)的泄洪河道之一。索河上有丁店、楚樓、河王等中小型水庫7座，河道現狀過水能力2160m37.2主要環(huán)境影響因素及防治措施（1）、建設期施工機械的作業(yè)噪聲、揚塵、粉塵排放等將對周圍環(huán)境產生影響。（2）、項目運營過程中：項目運營過程中可能產生的環(huán)境影響因素包括：①、原料搬倒、裝卸及輸送過程中產生的粉塵和噪聲；②、飼料加工過程中產生的粉塵和噪聲；③、職工正常生活產生的廢水。④、職工正常的生活產生的固體廢棄物。雖然存在以上環(huán)境污染的因素，但是，在項目的設計和建設實施過程中，如果分別采取相應的防治措施，將能達到良好的防治效果，達到國家各項標準和規(guī)范的要求。同時，項目建成后，在生產過程中應注意正常地使用和保養(yǎng)環(huán)保設施，控制粉塵排放，減少噪聲污染，除認真執(zhí)行國家相關的法規(guī)外，還必須制定企業(yè)的各種規(guī)章制度，加強管理，操作人員上崗前必須進行培訓。（2）、運營期主要污染及防治由于本工程生產過程中采用集中供汽、集中供暖的形式，因此，沒有廢渣產生。飼料生產及相關工程項目作業(yè)過程中不產生有毒、有害氣體、液體和固體，只產生部分有機粉塵和噪聲。因此，運營期的主要污染應該是粉塵、噪聲和生活廢水、生活固體廢棄物。①、廢水污染及防治污水水量、水質及排放標準a.污水量：本期工程生活污水10.0m3/d。b.水質：本期本工程生活污水水質如下：表7-2生活污水的水質(參考)項目指標COD/mg/L760BOD/mg/L400SS/mg/L350氨氮/mg/L25PH值6--8水溫/℃10--20c.排放標準：根據環(huán)保要求，處理后的污水執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）中規(guī)定的一級排放標準。本工程設地埋式污水處理設備一套，生活污水收集后，進地埋式污水處理設備處理達標后排放。②、粉塵污染及防治A、主要塵源、粉塵濃度及危害主要塵源為：原料裝卸作業(yè)過程中以及生產加工過種中，一部分粉塵會泄漏出來，產生地點主要是：裝卸糧、輸送、加工、發(fā)放等系統(tǒng)，一小部分粉塵存在污染問題。糧食輸送設備的轉接處局部的粉塵濃度會超過120mg/m3。B、粉塵防治措施為了保持環(huán)境清潔，改善工人工作條件，同時考慮到治理的經濟性，設計上堅持以密閉為主，吸風除塵為輔的原則。凡屬無須操作的部位均采用密閉的方法，防止粉塵外揚。在需要操作和易激起粉塵的部位，根據同質性原則，分別設備等集中風網的形式加以控制。所有除塵設備均采用高效脈沖袋式除塵器。a、除塵風網的設計風網設計根據加工、輸送能力的不同，配置適宜的吸風量、風速和高效過濾除塵設備，由壓縮空氣清理布筒，在卸料、打包、粉碎等易引起揚塵的部位均設置有高效脈沖袋式除塵器以加強吸風除塵，經凈化后的空氣排入大氣。b.設備及相關輸送管道的密封設備及管道的嚴格密封是防止粉塵外逸的最經濟有效的辦法，設計中，選用國內密封性較好的設備，同時，在倉斗、管道等連接處均采用密封墊加以密封，防止粉塵外溢。c、部分設備和料倉等處設回風管或平衡管，以防上卸料時產生粉塵的泄漏，達到設計預定的除塵效果。d、對沉降下來的粉塵雜質加強管理，避免在運送過程中再次飛揚，影響環(huán)境。e、防止粉塵污染的設施不得擅自拆除或閑置，確有必要拆除或閑置，必須征得所在地區(qū)的環(huán)保行政主管部門同意。f、加強技術管理，操作人員上崗前必須經過培訓，掌握正常的設備操作和管理技能，建立嚴格的崗位責任制。g、生產管理部門應制訂車間的衛(wèi)生制度，經常清掃，定期檢查，以保持車間清潔衛(wèi)生。C、粉塵防治預期效果:通過以上措施，排放的空氣中粉塵含量小于120mg/m3，作業(yè)場所空氣中粉塵含量小于10mg/m3，符合國家相關環(huán)保標準、規(guī)范的要求。③、噪聲污染的綜合防治A、噪聲污染的防治措施a、首先從聲源方面進行控制，選用低噪聲的設備。對個別噪聲較高的設備如高、低壓風機、空壓機等機座設減震墊，進、出口風管采用軟聯接，同時在風機表面噴涂吸音材料等措施以減少震動，降低噪聲，對噪聲大、難以隔離的設備如粉碎機等應盡量集中布置，并加以隔離，或布置在底層，使其遠離主操作面。b、在風機管道上加設消音器等以降低風機氣流噪聲，在高噪聲場所局部設置吸音吊頂降噪。通過采取上述措施有效降低噪聲，使操作現場的噪音控制在80分貝以下。同時，對在高噪聲環(huán)境工作的人員配備降噪耳塞。為了控制廠界噪聲，高噪聲設備應布置在廠房內隔噪。c、溜管內設置耐磨襯板，減少糧食對溜管的直接沖擊，降低噪聲。d、對斗式提升機安裝一定要符合設計要求，防止輸送帶跑偏與機殼碰撞而產生尖叫聲。e、控制糧食自由下落的高度，降低物料高速下落過程中與管壁磨擦、碰撞產生的噪聲，以降低物料在溜管中流動時產生的噪聲。B、噪聲污染防治效果庫區(qū)噪聲不超過50分貝(A),符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》的要求。作業(yè)場所的噪聲不超過85分貝(A)。④、生活固體廢棄物園區(qū)生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門集中清運進行衛(wèi)生填埋。因此，本項目所有生活固體廢棄物得到合理處置后，對周圍環(huán)境影響較小。7.3環(huán)境綠化廠區(qū)綠化可改善廠區(qū)小氣候，美化環(huán)境，陶冶情操，還可以減輕工作疲勞感和增加企業(yè)的凝聚力，從而有力地保證了生產的高效益。7.4預期效果分析通過采取上述措施，可以有效使得粉塵、噪聲、廢水、固定廢棄物等的排放完全控制在國家相關標準、規(guī)范規(guī)定的范圍之內，滿足環(huán)保的要求。

第八章勞動安全主要防范措施和設施本項目在生產過程中，會涉及到粉塵、噪聲等污染，給工廠勞動保護和安全生產提出嚴格的要求，必須引起重視并采取有效的預防措施。為了在經營過程中確保產品的安全衛(wèi)生和人員的健康安全，設計上采取了如下安全措施：（1）、對于帶式輸送機，初清篩等設備的旋轉的傳動部分以及接近地面的聯軸節(jié)、傳動軸、皮帶輪等運轉部件均裝設有防護裝置。原料和成品妥善存放，堆垛高度不防礙操作人員通過，吊物洞和操作平臺設防護蓋板和圍欄，確保安全。作業(yè)設備的操作部位高于兩米時，設置操作平臺，保證操作安全。（2）、所有設備均有良好的接零保護系統(tǒng)，動力和照明供電系統(tǒng)均裝設有觸電保護器，以防觸電，在發(fā)生緊急情況時均可使用設備附近設置的安全開關，使設備停止運轉。（3）、電氣設備按電氣防爆規(guī)范(GB50058-92)選型，進行防雷按地，防靜電保護設計，設置溫升控制警報裝置。（4）、機械設備布置合理，方便使用和維修，布置在爆炸危險區(qū)域內的機械設備均具有可靠的泄爆裝置和密封性，運行狀況能適時監(jiān)控。（5）、廠區(qū)內所有的用電設備都裝設短路、過負荷保護，電氣設備及線路均在粉塵爆炸性較小的環(huán)境或非爆炸危險區(qū)設置和敷設。（6）、廠區(qū)內的防雷系統(tǒng)符合相關規(guī)范的規(guī)定，防止雷電引發(fā)火災或爆炸。（7）、廠區(qū)內的空壓機安裝在通風良好的獨立的空壓機房內，壓縮空氣儲氣罐有可靠的安全裝置，定期進行檢測檢驗。（8）、飼料加工車間采用風網集中除塵的方式并保持良好的通風，以防止粉塵燃燒和爆炸。（9）、在所有可能外逸粉塵的部位進行封閉，以縮小塵源，防止粉塵外揚，并設置有效的吸風除塵裝置進行通風除塵。（10）、對噪聲過大的設備加裝消聲器、減震墊以及外涂吸音材料等方式以降低噪聲。（11）、對噪聲過大的設備，采取集中放置、單獨隔離的方式以降低噪聲。（12）、對車間內的高溫設備和管道均進行隔熱處理，防止燙傷。（13）、廠區(qū)內車間、倉庫均設有消防器材，全園區(qū)嚴禁吸煙，防火防爆，做到安全第一。（14）、在勞動環(huán)境中危險性較大的作業(yè)區(qū)域，遵循國家標準《安全標志使用導則》（GB1679-1996）的規(guī)定設置醒目的安全標志。（15）、制定粉塵爆炸危險區(qū)域作業(yè)防火規(guī)定和動火審批制度。（16）、各種儲罐根據所儲存物料的不同性質和使用要求，設置相應的可靠的安全防護裝置，如壓力表、安全閥、液位報警儀、溫控儀等等。（17）、室內、室外消防系統(tǒng)以及手提式滅火器等消防設施均按規(guī)范要求設置。（18）、各建筑均為聯合接地系統(tǒng)，設總等電位聯結。配電線路設置接地故障保護，配電線路或僅供給固定式電氣設備的末端線路，其切斷故障回路時間不大于5S；供電給手握式電氣設備的末端線路或插座回路，其切斷故障回路時間不大于0.4S。同時采用漏電電流動作保護，動作電流不大于30mA。（19）、各車間完善工作制度，改善工作條件，健全勞保用品的發(fā)放和使用制度，保護工人身體健康。（20）、對崗位操作人員進行技術培訓和定期考核，提高操作技術和自我防護能力，操作時嚴格遵守操作規(guī)程和勞動紀律。（21）、加強管理，建立明確的崗位的責任制，定期檢查、維修、保養(yǎng)設備及構件，確保各種工藝設備的正常運行，以及消防系統(tǒng)的可靠性。在生產中建立必要的監(jiān)測制度，充分發(fā)揮各種監(jiān)測和控制的作用。嚴格防護，提高安全意識，做到消除污染，清潔衛(wèi)生，嚴防事故發(fā)生。在有危險的作業(yè)場所張貼和懸掛警示標志。第九章企業(yè)組織和人員培訓9.1企業(yè)組織機構設置的基本原則：管理層次簡化，部門之間任務職責明確，充分發(fā)揮職工的勞動積極性、主動性和創(chuàng)造性。據此，該項目實行河南XX畜禽有限公司領導下的總經理負責制。機構設置圖：河南廣聯河南廣聯總經理理原料部銷售部品管部財務部綜合辦生產部經營委員會9.2工作制度本項目計劃全年生產250天，由于生產連續(xù)性強，故生產車間為三班制24小時連續(xù)生產，其它車間及科室按崗位特征分為三班和日常班制工作。每周工作五天，在勞動定員中調休。9.3職工來源及人員培訓該項目為現代化的飼料加工項目，項目具有國內先進水平，主要生產車間機械化程度高、技術性強、整個生產過程具有連續(xù)性強、協(xié)調關系緊密等特點。所以要求企業(yè)員工必須具備較高的業(yè)務水平和管理經驗：生產工人具有嫻熟的技術和一定的理論知識；管理人員要一職多能，應該懂生產，能科學組織和指揮生產技術人員；技術人員應有一定的理論水平和實踐經驗，能隨時解決生產中出現的技術問題，并不斷應用新工藝、新技術提高生產效率。行政管理人員和技術人員一般應具有大學本科文化程度或相當學歷，操作工人具有技校以上文化程度，上崗前經過嚴格的技術、安全等方面的學習培訓。經考核合格后上崗。運輸及搬運可請臨時工。9.3.1管理人員培訓管理人員應聘用有相應資質和學歷的人員，或通過業(yè)務講座，短期培訓，外出培訓等方法，使管理人員熟悉業(yè)務知識，提高效率，成為企業(yè)運行的重要支柱。9.3.2技術人員培訓工廠采用的生產工藝和設備具有國內先進水平，需要一批具有飼料加工工藝、倉儲、設備、自動控制等專業(yè)技術人員。應通過招聘，選拔或專業(yè)培訓達到相應要求來適應相應的工作崗位，保證生產安全優(yōu)質高產低耗。9.3.3工人培訓招收的新工人應集中一段時間進行相關生產知識和操作技能方面的專門培訓，必須采取考核上崗制度，保證生產作業(yè)的正常和安全。9.4經營管理模式本項目實行總經理負責制，由總經理向總公司經營委員會負責，重大問題的決定需通過公司經營委員會研究決定。企業(yè)的日常經營管理模式要緊緊圍繞企業(yè)的產品質量進行。產品質量是企業(yè)的生命，一個企業(yè)要想在市場競爭中取得勝利，站穩(wěn)腳跟，就必須使其提供的產品能滿足用戶的要求和期望，符合國家有關的標準和規(guī)范，遵守國家有關的法律和法規(guī)。在產品成本、產品價格上才能有一定的競爭力，才能獲得良好的經濟效益。第十章項目實施進度本項目實行一次性投資建設，建設周期8個月，計劃2011年10月份開工建設，2012年5月份正式投產生產。為盡量縮短建設周期，項目建設實行交叉流水作業(yè)，根據施工計劃編制項目實施進度表：項目實施進度表序號期間（月）工程內容2011201289101112123451可行性報告編制審批2初步設計及審批3施工圖設計4土建工程施工5設備到貨6設備安裝7設備調試及試生產8技術和工人培訓9正式投產第十一章投資估算與融資方案11.1投資估算項目總投資6320萬元，其中固定資產投資3539萬元（建設投資3500萬元，建設期利息39萬元），流動資金2781萬元。固定資產投資內容包括：工程費用、工程建設其他費用、預備費用、獨立工程費用、建設期利息等。111.編制依據及說明①本工程設計方案的圖紙和說明。②財政部關于印發(fā)《基本建設財務管理規(guī)定》(財建(2002)394號)。③國家計委《關于建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》(計價格[1999]1283號)。④國家計委、國家環(huán)?？偩帧蛾P于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》（計價格[2002]125號）。⑤建設部《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)。⑥國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格[2007]670號）。⑦國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》[計價格［2002］1980號]。⑧其他有關國家、地方的文件和規(guī)定。⑨基本預備費按工程費用和其他費用之和的7%計算，根據國家計委計投資[1999]1340號文件規(guī)定，漲價預備費按零計算。2.建設投資估算詳見附表1。11流動資金采用分項詳細估算法進行估算，主要用于外購燃料及動力費、工資及福利費、維修費、其他制造費用、其他企業(yè)管理費、其他營業(yè)費用等。達到設計生產能力經營年份，年流動資金需要額為2781萬元，流動資金估算詳見附表2。11.2投資計劃該項目采用一次性投資3500萬元完成全部廠區(qū)建、構筑物的施工建設，2781萬元流動資金。11.3融資方案項目總投資6320萬元，其中建設投資3500萬元，建設期利息39萬元，流動資金2781萬元。擬利用項目資本金5320萬元，其中用于建設投資2539萬元（2011年投資352萬元，2012年投資2187萬元），用于流動資金2781萬元（2012年投資557萬元，2013年投資1113萬元，2014年投資556萬元，2015年投資556萬元）。擬申請銀行借款1000萬元，其中用于建設投資1000萬元（2011年投資1000萬元）。項目總投資使用計劃與資金籌措表詳見附表3。第十二章財務評價12.1概述121.《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)2.《建設項目評估手冊》《新稅法問答》3.《建設項目經濟評價方法與參數參考資料》4.《投資項目經濟咨詢評估指南》121.計算期：5年，其中建設期1年，生產經營期15年(2012年既是建設期又是生產經營期）。2.生產計劃：一期工程達產計劃2012年達產率100%，3.人員編制：生產員工100人、銷售員工80人、后勤員工30人合計210人。4.工資福利：人均月工資，生產員工按2000元，銷售員工按3500元，飼料加后勤員工按2000元，福利為工資的14%。5.正常年運營天數為300天。6.評價參數：財務基準收益率10%。7.本企業(yè)增值稅免稅，所得稅按照利潤總額的25%計取。8.流動資金借款年底歸還利息，計算期結束歸還本金，利率為6.65%。12.2財務費用與效益估算12該項目的主要原材料包括豆粕、小麥、玉米、米糠粕、玉米胚芽餅、石粉、麥胚、磷酸氫鈣、食鹽、核心料、微量元素等；包裝材料有塑料袋、內膜、紙袋。根據項目的工藝要求，對主要原料、輔助材料、能源的年消耗量進行預測，為了與產品銷售價格相對應，所有原料、輔料、燃料及動力的價格均以近期市場已實現的價格為基礎，預測到生產初期的價格。通過計算，達到設計生產能力年份，計算期第5年，年總成本費用為78025萬元（其中利息支出為266萬元），年經營成本為77759萬元。各年總成本費用估算詳見附表4。年外購原材料費用為73500萬元，估算詳見附表4a；年外購燃料及動力費用為1150萬元，估算詳見附表4b。年工資及福利費合計為739萬元。固定資產投資折舊辦法采用年限平均法，房屋建筑物折舊年限按20年，機器設備折舊年限按10年，不留殘值，年折舊費用為230萬元，計算期末回收固定資產余值，折舊估算詳見附表4c。無形資產按10年平均攤銷，其他資產按5年平均攤銷，計入攤銷費用。該項目不存在無形資產及其他攤銷項目。修理費：按年固定資產折舊費的20%計算，年修理費用為46萬元。其他制造費用指由制造費用中扣除生產單位管理人員工資及福利、折舊費、修理費后的其余部分，年費用為885萬元。其他管理費用包括公司經費、工會經費、職工教育經費、勞動保險費、待業(yè)保險費、董事會費、業(yè)務招待費、研究與開發(fā)費、車船使用稅、土地使用稅等，年費用為78萬元。其他營業(yè)費用指企業(yè)在銷售產品過程中發(fā)生的各項費用以及專設銷售機構的各項費用，包括由企業(yè)負擔的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費，以及專設銷售機構人員工資及福利費等，年費用合計為1064萬元。12產品銷售價格是根據財務評價的定價原則，根據產品的質量及近期市場實現的價格為依據，預測到生產期初的市場價格。通過計算，達到設計生產能力年份，計算期第5年，年營業(yè)收入為83500萬元，其中銷售收入為83500萬元。各年營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算詳見附表5。該項目免征增值稅。12各年利潤總額及分配估算詳見附表6，達到設計生產能力年份，計算期第5年，年利潤總額為5544萬元，經營期年均利潤總額為4640萬元。所得稅按利潤總額的25%計取，計算期第5年，年上繳所得稅額1386萬元，稅后利潤為4158萬元。企業(yè)法定盈余公積金按稅后利潤的10%計算。12.3財務分析12①融資前分析融資前盈利能力分析指標詳見附表7。計算項目投資現金流量時，應剔除所有利息因素的影響，投產第5年，剔除利息因素后的調整所得稅為1453萬元。1）項目投資財務內部收益率財務內部收益率是指項目在整個壽命期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率，這個內部收益率反映了項目總投資支出的實際盈利率，將此內部收益率與預定的標準投資收益率比較，視其差額大小，做出對項目投資效果優(yōu)劣的判斷。所得稅后項目投資財務內部收益率為64.58%，大于設定的財務基準收益率10%，可行。2）項目投資財務凈現值凈現值就是項目壽命期內，每年發(fā)生的凈現金流量按預定的標準投資收益率折現到項目開始進行的時間點上而得的價值，視其總凈現值的正負和大小決定方案的優(yōu)劣,NPV>0(正值)表示投資不僅能得到符合預定的標準投資收益率的利益，而且還能得到正值差額的現值利益，則該項目是可取的。NPV<0(負值)，說明該項目不可取，NPV=O，該項目也是可行的。項目投資財務凈現值18878.32萬元，大于零，可行。3）項目投資回收期項目投資投資回收期就是把償還期以前的各年凈資金流量貼現成現值，然后加以累計，以便與以現值計算的總投資支出比較，以確定項目回收投資的年限。項目投資投資回收期5.5年，含建設期，較短。上述三個評價指標結果表明，本項目的財務盈利能力可滿足要求。②融資后分析融資后盈利能力分析指標詳見附表8。項目資本金財務內部收益率為73.25%，大于設定的財務基準收益率10%。因此，從項目資本金投入可獲得的收益水平來看，可以滿足投資者的要求。12項目建設投資無銀行借款。流動資金為銀行借款解決，流動資金借款額4000萬元，年利率6.56%，年流動資金借款利息2104.83萬元。項目經營期內，利息備付率在3.82~21.05之間，并隨著盈利能力提高而逐年上升，項目利息保證程度較高。借款還本付息計劃詳見附表9。計算期內資產負債率最高為60.05%，并隨著經營期累計盈余的增加而逐年下降，計算期末年份資產負債率達到12.39%。各年資產負債率情況詳見附表10。12由財務計劃現金流量表(附表11)可以看出，項目計算期內各年的現金流入始終大于現金流出，各年的凈現金流量及累計盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現金流量維持項目的正常運營，可以保證項目財務的可持續(xù)性，企業(yè)具有較強的財務生存能力。12.4不確定性分析12盈虧平衡分析，因產品多樣且價格不同，以生產能力利用率表示盈虧平衡點。本項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(投產第5年)（BEP）為：固定總成本BEP=───────────────────────×100%年銷售收入-可變總成本-年銷售稅金1235BEP=───────────────×100%83500-76790=18.40%計算表明，投產第5年，本項目生產能力只要達到設計能力的18.40%，企業(yè)就可以做到保本不致發(fā)生虧損。各年的盈虧平衡點見總成本費用估算表（附表4）。12.5評價結論本項目所得稅后項目投資財務內部收益率64.58%，項目資本金財務內部收益率73.25%，高于10%的財務基準收益率，項目具有較好的盈利能力。償債分析指標較好，項目償債能力較強，易于取得貸款機構的貸款支持。項目計算期內各年的凈現金流量均為正值，企業(yè)生存能力較強。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為18.4%(還清建設借款年份)，項目具有較強的抗風險能力。綜上所述，建設新項目風險小,效益大。可見本項目從財務角度考察是可行的。主要經濟效益指標詳見附表12。

第十三章結論與建議13.1結論隨著我國經濟持續(xù)快速發(fā)展和國民生活水平的不斷提高，對飼料的需求量大幅度增長，規(guī)?；a，擴大產品種類，提高產品的市場競爭已經成為飼料加工企業(yè)的發(fā)展方向，經過上述12個方面的分析，根據市場發(fā)展的情況和XX市經濟發(fā)展的需求，以及該項目建設的目標：以畜禽全價配合飼料、預混料、豬用濃縮飼料的生產、銷售為主，集生物飼料研發(fā)、飼料生產、原材料貿易為一體的大型綜合性公司，依托正邦集團先進的產品技術、雄厚的經濟實力、河南XX糧油物流園區(qū)便利的原材料供應以及XX當地畜牧產業(yè)發(fā)達等優(yōu)勢，再加上有保證的原料供應，穩(wěn)定的產品市場等，河南XX畜禽有限公司必將在河南畜牧業(yè)具有相當的影響力和競爭力。該項目投產后，公司的經濟和社會效益都很顯著。該項目投產后，將實現年銷售量25萬噸，銷售額4-8億元；實現稅利2000萬元以上；增加就業(yè)人員300余名，可帶動養(yǎng)殖環(huán)節(jié)從業(yè)人員5000余人。企業(yè)的專業(yè)化服務與先進養(yǎng)殖技術推廣將帶動當地養(yǎng)殖業(yè)技術進步3-5年；此項目的完成將對現有的飼料行業(yè)帶來巨大沖擊，加劇行業(yè)競爭，給養(yǎng)殖戶帶來更多的實惠13.2建議本報告按照計劃用地35畝編制，如若用地面積偏小，將影響該基地的實際產能，給企業(yè)的發(fā)展帶來不利因素，建議當地政府及有關主管部門出于對地方經濟發(fā)展和打造區(qū)域名牌企業(yè)的考慮，酌情解決企業(yè)用地問題。目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規(guī)模131、項目性質132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現狀392、項目建設和生產對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據492、建設投資估算49目錄第一章總論 1第一節(jié)項目概述 1第二節(jié)可行性研究的依據 3第三節(jié)可行性研究的范圍和內容 3第五節(jié)技術經濟指標 4第二章項目背景和建設的必要性 5第一節(jié)項目提出的背景 5第二節(jié)項目建設的必要性 7第三章 需求分析及服務規(guī)模與標準 9第一節(jié) 需求分析 9第二節(jié) 服務規(guī)模與標準 10第四章 項目選址及建設條件 13第一節(jié)項目選址 13第二節(jié) 項目區(qū)自然條件 13第三節(jié) 項目區(qū)社會經濟條件 18第四節(jié) 項目區(qū)基礎設施狀況 20第五章 規(guī)劃設計和建設方案 23