絨山羊高效培育示范基地建設項目謀劃建議書

朔州市平魯區(qū)陶興養(yǎng)殖專業(yè)合作社絨山羊高效培育示范基地建設項目可行性研究報告項目單位：朔州市平魯區(qū)陶興養(yǎng)殖專業(yè)合作社項目建設地點：平魯區(qū)榆嶺鄉(xiāng)馬營村可研報告編制時間：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目摘要 11.1項目名稱 11.2建設性質(zhì) 11.3主管單位 11.4承擔單位 11.5建設地點 11.6建設年限 11.7建設內(nèi)容和規(guī)模 11.8產(chǎn)品方案 21.9投資估算 21.10資金籌措 31.11效益分析 31.12可行性研究的依據(jù) 5第二章項目建設的必要性及可行性 62.1項目背景 62.2必要性 92.3可行性 11第三章市場供求分析及預測 143.1牛奶市場分析 143.2生物有機肥市場分析 16第四章建設單位的基本情況 214.1單位概況 214.2單位現(xiàn)狀 214.3專業(yè)技術水平和管理體制 22第五章項目地點選擇分析 245.1場址地點與地理位置 245.2地點選擇 245.3場址建設條件 25第六章生產(chǎn)工藝技術方案 276.1技術來源 276.2奶牛飼養(yǎng)管理技術 276.3沼氣生產(chǎn)工藝技術 366.4生物有機肥生產(chǎn)工藝技術方案 39第七章項目建設目標 44第八章項目建設內(nèi)容 458.1規(guī)劃布局 458.2建設內(nèi)容與規(guī)模 468.3土建工程 48第九章投資估算和資金籌措 509.1項目建設投資估算 509.2資金籌措方案 53第十章建設期限及實施進度安排 5610.1項目建設期限 5610.2計劃進度 56第十一章土地規(guī)劃和環(huán)保 5711.1土地和規(guī)劃 5711.2環(huán)保評價 5711.3環(huán)境保護及綜合利用措施 57第十二章組織管理與運行 6012.1項目實施組織管理 6012.2項目建成后的運行管理 61第十三章效益分析與風險評價 6413.1財務價格 6413.2財務估算原則 6613.3銷售收入與成本估算 6713.4財務分析 6713.5社會效益 6913.6生態(tài)效益 7013.7風險評價 70第十四章工程招標方案 7214.1招標范圍 7214.2項目招標的組織形式 7214.3項目采用的招標方式 73第十五章結論和建議 7414.1結論 7414.2建議 75一、概述1簡述立項的意義和必要性、國內(nèi)外現(xiàn)狀平魯?shù)慕q山羊養(yǎng)殖已有幾百年的歷史，但過去絨山羊品質(zhì)低，產(chǎn)絨少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。特別是實行禁牧后，山羊和綿羊的存欄率數(shù)急劇下降。只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展搞笑農(nóng)業(yè)的需要。通過本項目建設，引進優(yōu)良的遼寧絨山羊品種，通過雜交繁育，實現(xiàn)規(guī)模化養(yǎng)殖，從源頭上確保絨山羊飼養(yǎng)天然，羊絨品質(zhì)優(yōu)良，有利于平魯區(qū)絨山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使平魯區(qū)絨山羊養(yǎng)殖朝規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2實施該項目的基本條件（包括項目申報單位的優(yōu)勢）、產(chǎn)品（技術）的特色和優(yōu)勢、實施方案、技術路線及產(chǎn)業(yè)化前景。（1）交通運輸：平魯區(qū)交通十分發(fā)達，公路有109國道、大運高速通道交匯。距朔州火車站34公里，方便的運輸條件為絨山羊生產(chǎn)、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。水電路等基礎設施：項目建設地點選擇在馬營村，這里水、電、路等基礎設施較完善，為項目實施奠定了基礎。（2）資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是平魯?shù)膫鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全區(qū)擁有草坪面積280萬畝，其實中天然草原總面積138萬畝，是山西省文明的天然優(yōu)良草牧場。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草1.5億公斤。因此，實施該項目飼草供應有保證。（3）市場優(yōu)勢中國絨山羊占世界首位，平魯區(qū)絨山羊飼養(yǎng)量為30余萬只，占全市首位。較大的絨山羊飼養(yǎng)量和低產(chǎn)絨量的現(xiàn)狀表明市場需要大量的絨山羊種羊。據(jù)調(diào)查，目前山西省市場每年需要絨山羊種公羊26000多只。絨山羊種母羊市場更加看好，市場供不應求。內(nèi)蒙古東部地區(qū)乃至東三省絨山羊主要品種是蓋縣絨山羊和罕山絨山羊。本項目實施地點平魯區(qū)，位于內(nèi)蒙古東南部地區(qū)和東三省的西南部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。全國其他具有一定規(guī)模和資質(zhì)的罕山種羊場與項目區(qū)相距幾百公里，飼草料來源充足、價格低，飼養(yǎng)成本相對其他種畜場較低，而且其售價也地獄同行業(yè)種羊的銷售價位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項目產(chǎn)品罕山絨山羊種羊市場競爭力強。平魯區(qū)絨山羊養(yǎng)殖自2004年其作為該地區(qū)絨山羊養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化的橋梁和紐帶，與興安盟關店絨毛市場的絨毛流通企業(yè)建立了長期供應合同，產(chǎn)品遠銷山東、江蘇、河北、浙江、上海、黑龍江、鄂爾多斯等地，市場前景十分廣闊。（4）實施方案：加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查項目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項目，需要積極爭取農(nóng)業(yè)扶持及科技引導支持。（5）技術路線及產(chǎn)業(yè)化前景在項目區(qū)有一批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他們的參與和指導下，能夠保證本項目始終處于國內(nèi)領先水平。通過吸收和借鑒國內(nèi)外先進養(yǎng)羊技術和科技信息，通過專家的參與，廣大基層工作者的努力，對于項目的規(guī)模經(jīng)營，現(xiàn)代化管理，科學養(yǎng)殖，疫病防治，飼料供應配比，開拓市場都將發(fā)揮重大作用。良好的羊絨市場前景，勢必引導眾多的農(nóng)牧民發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖。我國絨山羊只產(chǎn)絨量平均在310g左右，改良工作做的好的可達500g以上。項目區(qū)現(xiàn)狀絨山羊只產(chǎn)絨量平均在400g左右?？梢?，提高絨山羊只產(chǎn)絨量的空間很大。目前市場需要大量的優(yōu)良種山羊用于改良，市場需求強勁，需求量大，因此，羊絨行業(yè)需加大絨山羊良種選育、畜群改良力度，普及推廣成功的舍飼圈養(yǎng)模式，提高絨山羊的養(yǎng)殖效益。二、技術可行性分析1項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和效果論述。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項目的實施立足于當?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。本項目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地，羊糞可以實行堆肥出售，其余糞尿采用糞尿沼氣糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，化解羊糞水為主的污染源，使污水治理后達到GB8976—1996規(guī)定的二級標準，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關環(huán)保要求。本項目的承建單位是平魯區(qū)陶興專業(yè)合作社，該合作社在平魯區(qū)絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)張過程中作用明顯，技術力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設施和外部環(huán)境均具備建設條件。因此，項目的實施是可行的。本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為基本運作模式，建立絨山羊養(yǎng)殖—絨山羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供44個就業(yè)崗位外，其相關的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。通過本項目的示范運作，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料53.1萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在1000畝左右。（1）、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。（2）、本項目建設地點選擇完全達到絨山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。（3）、本項目的實施立足于遼寧絨山羊良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民支付的農(nóng)村絨山羊產(chǎn)業(yè)化基礎。（4）、本項目實施后，平魯區(qū)絨山羊?qū)⒅鸩酱蛟斐蔀槠紧斈酥了分萦袕V泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。（5）、本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。（6）、建議核準實施2、產(chǎn)品技術性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較每年全球出產(chǎn)羊絨在1.6萬噸左右，其中1.2萬噸產(chǎn)自中國。中國羊絨產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的75%以上。中國羊絨品質(zhì)在世界上也是最為優(yōu)秀的。由于特殊的地域資源和長期的人工選擇，中國羊絨纖維細長，光澤潔白，手感柔軟，品質(zhì)明顯優(yōu)于國外羊絨。中國的北方地區(qū)，包括新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、遼寧及山西北方等地區(qū)，主要生產(chǎn)長度34~~42毫米以上的白無毛絨，是針織服裝的主要原料：中部的陜西、內(nèi)蒙、山東、河北、及山西北方等地，產(chǎn)22~~32毫米的無毛絨，適合制作粗紡梭織產(chǎn)品。西藏的紫絨，以細度14.8微米，長度34毫米的手感好，顏色純正，風格獨特，受到市場的歡迎。羊絨是中國傳統(tǒng)外貿(mào)出口產(chǎn)品。中國羊絨出口歷史已逾拜年，但真正建立自己的羊絨工業(yè)卻始于上世紀70年代。經(jīng)歷了三十多年的發(fā)展，逐步形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系。中國羊絨出口已具有相當?shù)囊?guī)模，產(chǎn)業(yè)不斷得到升級。羊絨制品出口快速整張，是中過在國際羊絨制品市場占有份迅速增大，目前世界羊絨消費市場有3/4以上的商品是產(chǎn)自中國的，中國羊絨產(chǎn)業(yè)國際格局中占有極其重要的地位。3、項目的技術研發(fā)所處的階段（1）產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。我區(qū)生產(chǎn)山羊絨具有悠久歷史，依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的絨山羊品種和先進的養(yǎng)殖技術聲場出的山羊絨毛是全國同品質(zhì)中價格較高的。平路當?shù)匮蛎⒀蚪q收購價同黑吉遼同品質(zhì)綿羊毛收購價相當，山羊絨每公斤高出外地20元左右。絨屬于已有的特種動物纖維，是一種正規(guī)的紡織原料，國外稱其為“纖維的鉆石”，“軟黃金”，以其華貴的質(zhì)感、如絲般的光澤，為羊毛制品之精品，所以人人喜愛。（2）可行技術的只是產(chǎn)權情況。對引進技術的消化、吸收、創(chuàng)新和后續(xù)開發(fā)能力。主要技術及來源的可靠性、可得性：為了不段提高公司技術人員的水平，壯大技術隊伍，項目單位先后與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學院和本社建立了穩(wěn)定的技術合作關系。通過引入遼寧絨山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工受精技術，對地方品種進行技術改良，提高絨山羊的質(zhì)量和產(chǎn)絨量地區(qū)，包括新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、遼寧等地區(qū)，主要生產(chǎn)長度34~~42毫米以上的白無毛絨，是針織服裝的主要原料;中部的陜西、內(nèi)蒙、山東、河北及山西北方等地，產(chǎn)22~~32毫米的無毛絨，適合制作粗紡梭織產(chǎn)品。西藏的紫絨，以其細度14.8微米，長度34毫米的手感好，顏色純正，風格獨特，受到市場的歡迎。三、市場需求情況和風險分析1、國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在過內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和市場占有率。隨著羊絨工業(yè)的發(fā)展，尤其是中國羊絨工業(yè)的發(fā)展，羊絨產(chǎn)品的消費邁向平民化，消費量逐年增加。尤其是美國和日本，成為世界羊絨制品消費的大國。近年，世界原絨總產(chǎn)量大約在15000~~16000噸之間，其中包括山西產(chǎn)600噸左右，伊朗、阿富汗等中西亞國家產(chǎn)1500多噸，中國原絨產(chǎn)量近年達到12000噸，站全世界近75%2、國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢。在國際市場的競爭能力、產(chǎn)品替代進口或出口的可能性。山羊絨亦稱開司米（CASHMERE）,其纖維細、柔軟、滑糯、輕盈、保暖，光澤柔和，富有彈性，被成為“纖維鉆石”、“軟黃金”。羊絨是天然纖維中產(chǎn)量較少的產(chǎn)品。從近年中國的棉、麻、絲、毛、絨五種天然纖維的人均占有量比較來看，棉為3.5千克，麻為0.35千克，絲為0.045千克，毛為0.242千克，而山羊絨僅為0.0086千克，折合無毛絨0.0034千克，即3.4克，也就是收100個人的占有量才可做一件羊絨衫。今天，羊絨產(chǎn)業(yè)在整個紡織業(yè)中的地位和在人們生活中的影響越來越大，羊絨行業(yè)總體上趨于向健康的方向發(fā)展。3、風險因素分析及對策。（1）項目產(chǎn)品市場風險因素分析本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形式看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性（2）防范和降低風險的對策任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況回與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足而出現(xiàn)的銷售不旺的問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。四、投資估算及資金籌措1、項目投資估算項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=331.4萬元+26.8萬元=360萬元。（一）、建設投資（1）土建工程總投資176萬元。（2）設備購置費23萬元。（3）設備安裝工程費1.8萬元，為設備購置費的8%。（4）工程建設其他費用：包括前期工作費，建設單位管理費。勘察設計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓費等，估算值為24.26萬元。（5）建設投資（不含建設期利息）331.4萬元。詳見附表2：建設投資估算表。（6）建設期利息：本項目建設期利息估算值為0萬元。（二）、流動資金1按分項估算法來估算，年需要流動資金28.6萬元。2資金籌措方案（1）省科技廳資金：本項目省科技廳資金50萬元。（2）地方財政配套資金：本項目申請省財政資金42萬元，朔州市平魯區(qū)財政資金各3萬元。（3）自籌資金及來源：自籌資金262萬元。3投資使用計劃（1）使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資、種絨山羊購置以及流動資金。（2）資金管理：項目資金由合作社安排專人管理，專款專用。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務。會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。五、經(jīng)濟和社會效益分析1、未來三年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。2012年引進新技術，擴大規(guī)模，產(chǎn)品投入市場。2013繼續(xù)擴大規(guī)模，引進新技術，新人才，學習新理念，提高產(chǎn)品知名度。2014年在收回投資基礎，提高合作社整體素質(zhì)，讓本合作社人員富裕起來，得到社會好評。年營業(yè)收入：261.2萬元（第三年）。年利潤總額：56.96萬元。全部投資利潤率：17.4%。2、財務分析：以動態(tài)分析為主，提供財務內(nèi)部收益率、貸款償還期、投資回收期，投資利潤率和利稅率、財務凈現(xiàn)值等指標。（1）財務內(nèi)部收益率：20.91%。（2）財務凈現(xiàn)值（ic=8%）：230.58萬元。（3）投資回收期：5.32年（含建設期）。（4）盈虧平衡點：58.24%。3、不確定性分析：主要進行盈虧平衡分析和敏感性分析，對項目的抗風險能力做出判斷。本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響;從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形式看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測等不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。4、財務分析結論通過對本項目財務計價結果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風險能力，該項目在財務上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設可行。5社會效益分析該項目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結構，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)牧民增收。同時，可解決部分下工職工和富余農(nóng)牧民的就業(yè)與再就業(yè)問題，有利于社會的安定團結?？傊?，本項目對企業(yè)、當?shù)?、國家的?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的做用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。六、綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎1、企業(yè)員工構成（包括分工構成和學歷構成）姓名性別出生年月學位職稱專業(yè)承擔任務蘇云男1985畜牧管理策劃李晉男1959會計師管理賈士男1970畜牧防疫陶業(yè)男1958飼養(yǎng)管理陶翠芳女1980采購張平山男1977儀表自動化全社管理張利青男1969飼養(yǎng)員勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為60人，其中技術人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員50人。勞動定員表序號部門工人技術人員管理人員合計1經(jīng)理112綜合管理部223經(jīng)營服務部224技術服務部555飼養(yǎng)人員5050合計5055602、企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。該項目負責人武建軍：武建軍，男，26歲，畢業(yè)于陽泉煤炭學?！，F(xiàn)擔任榆嶺鄉(xiāng)大學生村官。該項目在大學村官武建軍的帶領下有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他的參與和指導下，能夠保證本項目始終處于國內(nèi)領先水平。通過吸收和借鑒國內(nèi)外先進養(yǎng)羊技術和科技信息，通過專家的參與，廣大幾層工作者的努力，對于項目的規(guī)模經(jīng)營，現(xiàn)代化管理，科學養(yǎng)殖，防疫防治，飼料供應配比，良種推廣，開拓市場都將發(fā)揮重大作用。3企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入、以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況。從事研究開發(fā)的人員以大學村官武建軍同志先進的思路和現(xiàn)代化科學模式，管理策劃這個合作社的人員管理和飼養(yǎng)方式及經(jīng)營方案。法人張平山憑借雄厚的實力和合作社所有社員共同集資并結合國家有關農(nóng)業(yè)方面扶持政策維持整個合作社的運作，使合作社日益壯大。4、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎（包括項目實施所需的基礎設施及原材料的來源、供應渠道等）?；A設施包括：（1）主體工程：棚圈2520平方米;飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室及員工宿舍700平方米。（2）輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運動場3000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。設備選型根據(jù)項目特擬采用部分標準設備和非標準設備。設備明細表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1秸稈粉碎機2臺10000.22飼料加工機2臺15000.33配套水槽5臺10001.54料槽5臺10000.55供水設備1套130000136供電設備1套5000057獸醫(yī)設備1套150001.58微機1套100001合計1623設備來源該項目的標準設備和非標準設備采用國內(nèi)設備。七、項目的實施進度計劃項目分階段具體實施目標時間區(qū)間實施內(nèi)容和目標2012/03—2012/05選址，基礎建設，種植草木2012/06—2012/12引進新技術，擴大規(guī)模，產(chǎn)品投入市場2013/01—2013/07繼續(xù)擴大規(guī)模，引進新技術，新人才，學習新理念，提高產(chǎn)品知名度2013/08—2013/12在回收投資基礎，提高合作社整體素質(zhì)，讓合作社人員富裕起來，得到社會好評。八、其他1、環(huán)境保護措施環(huán)境保護依據(jù)按照科學的良種絨山羊雜交繁育方法，項目建設的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設施考慮進去。嚴格執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095—1996）、等。以確保從養(yǎng)殖、收購、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。主要污染物及治理措施在養(yǎng)殖場建設中充分考慮到排泄物的治理工作，首先對排泄物實施干濕分離，干糞經(jīng)集中堆積后用于四周農(nóng)場或草場。同時為加強病死絨山羊的無害化處理，采取深埋無害化處理方式。養(yǎng)殖場排泄物治理方面執(zhí)行嚴格的干濕分離措施，對干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進行堆積集中發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于終止玉米等農(nóng)作物，小區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的污水通過沼氣發(fā)酵池進行處理，沼氣用于養(yǎng)殖場自身的生產(chǎn)需要，產(chǎn)生的沼液和沼渣用于灌溉農(nóng)作物和草場，實現(xiàn)畜糞便的資源綜合利用。養(yǎng)殖小區(qū)污水處理對污水采取沼氣池治理的方式。絨山羊舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進入沼氣池處理，同時對運送干糞的拖車專門建立清洗車位，通過沉淀后，污水進入沼氣池，對干濕分離后的干糞經(jīng)固液分離后產(chǎn)生的污水通過管網(wǎng)回流到沼氣池進行處理，確保絕大部分的污水進入沼氣池進行處理。加強對沼氣池處理沼液進一步過濾，經(jīng)處理沼液用于四周農(nóng)場和草場，污染物基本達到零排放，因此環(huán)境基本無影響，污染物基本達到零排放。詳見污水處理工藝流程污水處理工藝流程圖沼氣利脫硫 沼氣利脫硫 氣水分貯氣絨山羊沉淀池水壓壓水儲液池絨山羊絨山羊糞堆農(nóng)作物農(nóng)作物沼液送農(nóng)作物或草場送農(nóng)作物或草場固液分離環(huán)境保護投資本項目環(huán)境保護計劃投資20萬元。1、評價與審批本項目根據(jù)國家有關法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準。2、勞動保護盒安全1勞動安全項目建設單位將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。2衛(wèi)生按照國家有關動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。3消防消防應嚴格執(zhí)行國家防火技術規(guī)范?？偲矫嬖O計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設消防栓，對易發(fā)生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)劃。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設施。3、必要的證明材料：九、結論該項目由利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結構，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)牧民增收。同時，可解決部分下工職工和富余農(nóng)牧民的就業(yè)與再就業(yè)問題，有利于社會的安定團結?？傊卷椖繉ζ髽I(yè)、當?shù)亍业慕?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目摘要 11.1項目名稱 11.2建設性質(zhì) 11.3主管單位 11.4承擔單位 11.5建設地點 11.6建設年限 11.7建設內(nèi)容和規(guī)模 11.8產(chǎn)品方案 21.9投資估算 21.10資金籌措 31.11效益分析 31.12可行性研究的依據(jù) 5第二章項目建設的必要性及可行性 62.1項目背景 62.2必要性 92.3可行性 11第三章市場供求分析及預測 143.1牛奶市場分析 143.2生物有機肥市場分析 16第四章建設單位的基本情況 214.1單位概況 214.2單位現(xiàn)狀 214.3專業(yè)技術水平和管理體制 22第五章項目地點選擇分析 245.1場址地點與地理位置 245.2地點選擇 245.3場址建設條件 25第六章生產(chǎn)工藝技術方案 276.1技術來源 276.2奶牛飼養(yǎng)管理技術 276.3沼氣生產(chǎn)工藝技術 366.4生物有機肥生產(chǎn)工藝技術方案 39第七章項目建設目標 44第八章項目建設內(nèi)容 458.1規(guī)劃布局 458.2建設內(nèi)容與規(guī)模 468.3土建工程 48第九章投資估算和資金籌措 509.1項目建設投資估算 509.2資金籌措方案 53第十章建設期限及實施進度安排 5610.1項目建設期限 5610.2計劃進度 56第十一章土地規(guī)劃和環(huán)保 5711.1土地和規(guī)劃 5711.2環(huán)保評價 5711.3環(huán)境保護及綜合利用措施 57第十二章組織管理與運行 6012.1項目實施組織管理 6012.2項目建成后的運行管理 61第十三章效益分析與風險評價 6413.1財務價格 6413.2財務估算原則 6613.3銷售收入與成本估算 6713.4財務分析 6713.5社會效益 6913.6生態(tài)效益 7013.7風險評價 70第十四章工程招標方案 7214.1招標范圍 7214.2項目招標的組織形式 7214.3項目采用的招標方式 73第十五章結論和建議 7414.1結論 7414.2建議 75目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設投資估算49目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項目概要 51.2項目編制的依據(jù)和范圍 61.3結論與建議 71.4主要技術經(jīng)濟指標 9第二章項目興建的理由與必要性 102.1項目興建的理由 102.2項目建設的必要性 13第三章市場預測 153.1國際加氣混凝土砌塊行情概況 153.2中國加氣砼行業(yè)概況 163.3產(chǎn)品銷售分析 18第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 204.1建設規(guī)模與建設內(nèi)容 204.2產(chǎn)品方案 20第五章場址選擇 215.1項目建設地址 215.2項目區(qū)自然條件 215.3項目基礎設施條件 22第六章工程技術方案 246.1項目組成 246.2生產(chǎn)技術方案 246.3主要設備 29第七章原材料供應 327.1原輔材料質(zhì)量要求 327.2原輔供應 34第八章工程建設方案 358.1總平面布置 358.2土建工程 368.3公用工程 38第九章環(huán)境影響評價與節(jié)能 439.1環(huán)境保護 439.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 439.3項目污染治理方案 449.4綠化 469.5節(jié)能 46第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 5010.1勞動安全衛(wèi)生 5010.2消防 53第十一章組織機構與人力資源配置 5511.1組織