2023年公司倉庫的管理制度

2023年公司倉庫的管理制度公司倉庫的管理制度1

1、貫徹gsp，嚴格執(zhí)行藥品質(zhì)量管理制度，對倉儲管理過程中的藥品質(zhì)量負主要責任。

2、嫻熟駕馭藥品的'品名、規(guī)格、產(chǎn)地、性能、批號、效期、數(shù)量、藥品儲存條件等，按要求對藥品進行合理的儲存。

3、憑供貨單位隨貨同行、發(fā)票、購貨合同收貨。

4、藥品入庫后分區(qū)按規(guī)定依次堆碼。

5、依據(jù)合法的提貨憑證剛好配貨。

6、堅持動態(tài)盤點，做到日記、月結(jié)，保證帳帳、帳貨相符。

公司倉庫的管理制度2

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的全部條款及其他公司的規(guī)章制度。

二、倉庫全部員工必需需聽從公司的領(lǐng)導(dǎo)，敬重倉庫主管，聽從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)實際的生產(chǎn)須要的合理調(diào)配與支配。

三、酷愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地根據(jù)倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫全部人員有權(quán)禁止非工作須要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的全部存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五、凡非工作須要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸告仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進行處理。

六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉愡x購 不入倉庫之外，其余一應(yīng)物品的選購 及收發(fā)都必需入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門運用。

七、倉庫主管對全部倉庫員工的工作內(nèi)容與職責必需交待清晰，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清晰知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八、全部倉庫人員都要熟識了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的學(xué)問，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定進行懲罰。

九、倉庫主管對選購 、入倉的全部材料的收與發(fā)、對全部物品的檢驗、盤點、全部的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、全部的存?zhèn)}物品的擺放、全部物品的標識等的工作支配及工作監(jiān)管、倉庫平安等負責。

十、依據(jù)實際的生產(chǎn)須要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的精確性負責。

十一、做好7S工作，倉庫全部人員自覺輪值，對倉庫的清潔與平安管理負責。

十二、倉庫全部人員必需協(xié)作生產(chǎn)的須要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進行處理。

其次章倉庫運作流程

一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

1、倉庫主管及選購 負責收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所須要選購 的各類供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應(yīng)商按先后依次進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓?yīng)商須要分類整理并存檔。

2、倉庫主管及選購 負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單狀況，在收到客人板單安排或大貨訂單安排后需剛好向開發(fā)部索取訂單所須要的全部布、輔料用量表，然后快速而精確地按布、輔料的不同做好《選購 安排表》。《選購 安排表》需明確選購 品種、選購 數(shù)量、所選購 品種編號及款號、價格、交貨日期?？腿酥付ǖ墓?yīng)商干脆發(fā)《選購 安排表》給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。

3、選購 向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《選購 安排表》注明所選購 的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》須要選購 員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行選購 。

4、選購 將《選購 安排表》交給供應(yīng)商后，倉庫主管與選購 需即時與供應(yīng)商進行溝通，并要供應(yīng)商確認布、輔料可以到我公司的精確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，依據(jù)客人的信用度，必要時還須要與供應(yīng)商簽訂選購 合同，并將供應(yīng)商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部支配生產(chǎn)安排。

5、選購 過程的進度追蹤。

1）假如訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《選購 安排單》時就必需將安排做好。

2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對大貨布、輔料根據(jù)我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對狀況記錄在《選購 狀況記錄表》內(nèi)，對供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與選購 單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。全部來料必需當天登記入庫或退貨。

3）依據(jù)選購 的實際供應(yīng)商確認期提前跟進進度，直到根據(jù)選購 單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《選購 狀況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財務(wù)做《選購 統(tǒng)計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫選購 、收發(fā)除按規(guī)定比照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價特別，倉庫主管及選購 須要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人供應(yīng)的或供應(yīng)商供應(yīng)的驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告狀況進行分析，如：布色不勻稱、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴峻、粗紗嚴峻、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，依據(jù)客人所接收的標準，質(zhì)量問題嚴峻的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供應(yīng)商退貨，剛好告知公司的客戶實際出現(xiàn)的狀況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶供應(yīng)的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。

3）假如是客戶在我司是成品選購 ，布料、輔料還須要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。

4）依據(jù)客戶的要求，還須要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。依據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要剛好做好清晰的標識，并分類剛好入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認后的看法進行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉庫主管及相關(guān)負責人要參與產(chǎn)前會，對倉庫應(yīng)留意的事項做好具體記錄。

8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)安排排期表》的安排出貨先后依次發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。全部的布、輔料發(fā)料出倉要做好清晰的記錄，開具《出倉單》且必需簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清晰庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。

9、倉庫選購 及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)覺因檢查沒有發(fā)覺的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要剛好做好生產(chǎn)狀況記錄，并主動與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補充不足的布及輔料，以便車間剛好生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的'成品剛好收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必需按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以依據(jù)實際須要請公司外的搬運工搬貨，但必需經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)狀況進行分析總結(jié)，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的選購 中避開出現(xiàn)類似的狀況發(fā)生。

13、每個月對所下的“選購 單”已收貨狀況進行分類編號整理并存檔，與財務(wù)對數(shù)，財務(wù)部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)商。

14、對全部的選購 供應(yīng)商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應(yīng)商的選擇上做決策。

二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、選購 負責收集公司生產(chǎn)所須要選購 的及辦公應(yīng)用所須要選購 的各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應(yīng)商按先后依次進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓?yīng)商須要分類整理并存檔。

2、向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供選購 時的選擇。

3、將公司須要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所須要的數(shù)量存檔。

4、依據(jù)實際需求下選購 單給供應(yīng)商并跟進進度。

5、對選購 回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后依據(jù)種類標識清晰分類入倉擺放，不合格的干脆退給供應(yīng)商。

6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必需要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領(lǐng)取狀況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗狀況。

8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知選購 下單購買。

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1、負責公司選購 定單的跟蹤；

2、負責公司選購 部與營銷部銷售進度的.協(xié)調(diào)；

3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗；

5、負責與供貨廠商選購 合同及協(xié)議的簽訂與實施；

6、按選購 安排及商品安排原則，編制商品選購 安排表，實施選購 ，確保交期；

7、調(diào)查分析、總結(jié)選購 商品的市場改變狀況及行業(yè)規(guī)律；

8、剛好協(xié)調(diào)解決選購 商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題。

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一、商品入庫流程

1、選購 部下定單時應(yīng)當仔細審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、選購 部審核訂單時，應(yīng)依據(jù)公司實際狀況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等狀況。

3、訂單錄入后，選購 部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并剛好通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必需嚴格仔細檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等狀況。收貨人必需拒絕收貨，并剛好上報選購 部;若因收貨員未剛好對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員擔當。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必需依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)剛好上報選購 人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人擔當因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)根據(jù)商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應(yīng)根據(jù)倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人擔當。

7、入庫商品明細必需由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單剛好記賬，具體記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收狀況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不根據(jù)該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員擔當。

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者選購 部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)當注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必需仔細清點核對精確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人擔當。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的.責任，在商品出庫時雙方應(yīng)仔細清點核對出庫商品的

品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好狀況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等狀況責任由承運者擔當。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日依據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

公司倉庫的管理制度5

第一條庫位規(guī)劃

物料管理室應(yīng)依成品繳出庫狀況包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用

其次條庫位配置

庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：

1.協(xié)作倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車手推車消防設(shè)施通風(fēng)設(shè)備電源等)及所運用的儲運工具規(guī)劃運輸通道

2.依銷售類別產(chǎn)品類別分區(qū)存放同類產(chǎn)品中安排產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放以利管理

3.收發(fā)常見的成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位

4.將各項成品依品名規(guī)格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨時顯示庫存動態(tài)

第三條成品堆放

物料管理室應(yīng)會同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及積累層數(shù)以避開成品受擠壓而影響質(zhì)量

第四條庫位標示

1.庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示

(1)層次類別依A、B、C依次逐層編訂沒有時填“○”

(2)庫位流水編號

(3)通道類別依A、B、C依次編訂

(4)倉庫類別依A、B、C依次編訂

2.安排產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標示牌標示其品名規(guī)格及單位包裝量

3.物料管理室依庫位配置狀況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處

第五條庫位管理

1.物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)駕馭各庫位各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位

2.安排產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位以備輪番交替運用以達先進先出的.要求

公司倉庫的管理制度6

倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉(zhuǎn)站的調(diào)度運作，是公司各部門工作能協(xié)調(diào)一樣的重要環(huán)接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、精確、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清晰發(fā)貨單的內(nèi)容和貨品標簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行)。

二、要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到精確、快捷，操作嫻熟。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的'出庫數(shù)量，做到每批貨的進出數(shù)量平衡。

四、當日貨單當日做帳，剛好統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策供應(yīng)精確數(shù)據(jù)。

五、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整齊。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人

不準帶包進倉庫;不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關(guān)人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員駕馭著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨意與人談?wù)?，以免泄露公司的商業(yè)機密。

公司倉庫的管理制度7

第一章

倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較精確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必需先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫干脆交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型支配固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。全部賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管干脆將材料報選購 員購買的現(xiàn)象，公司干脆授權(quán)給選購 員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必需倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況（包括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特殊是由于運用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要剛好上報公司財務(wù)部銷賬。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方運用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸說者賜予經(jīng)濟懲罰。

10、做好倉庫物品的平安愛護工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要剛好處理并上報公司。

1、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

2、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要仔細審查倉庫所交之要購買的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交選購 員，防止選購 員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

3、仔細做好材料選購 工作。選購 員要仔細批閱選購 單的選購 要求（不明白問清晰材料員），嚴格按選購 要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。

4、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要細致比照選購 定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應(yīng)，不予驗收簽名，并將狀況剛好通報選購 員。

5、倉庫人員、材料員及選購 員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況剛好通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

6、造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人責任。

7、倉庫人員應(yīng)剛好將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務(wù)部，避開公司遭遇經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

8、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的'剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

其次章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后仔細批閱，依據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求安排單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（假如是特別用的材料，需設(shè)計師供應(yīng)樣板或材料選購 的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求安排單后，馬上核查庫存狀況，確定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據(jù)訂購單仔細審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給選購 員進行選購 或通知供應(yīng)商送貨。

4、選購 員（供應(yīng)商）在接單_____天內(nèi)必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)剛好通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并剛好通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員依據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。

第三章倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴格根據(jù)材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、仔細做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料必需送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則：不合要求材料剛好通知選購 員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料剛好回收倉庫保管。

9、仔細做好各工地材料運用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和材料奢侈。

10、仔細做好手動工具和機具的借收登記工作。

1、有責任提出倉庫管理的合理建議。

2、仔細協(xié)作各工地做好各項材料管理和愛護工作。

公司倉庫的管理制度8

1、做好倉庫進出物料的核算工作。

2、嚴格根據(jù)材料驗收要求進行材料驗收。

3、不合格或不合格的材料不予接受。

4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結(jié)算單。

5、仔細整理和保管庫房內(nèi)的物料。

6、做好倉庫平安衛(wèi)生工作。

7、做好倉庫的物料安排工作。材料發(fā)放原則：按現(xiàn)場主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放；材料交倉門交接（重貨除外）；先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際狀況合理應(yīng)運用。

8、當心翼翼地返回材料。退貨原則：不合格的材料應(yīng)剛好退回供應(yīng)商，并剛好向財務(wù)部匯報；在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應(yīng)剛好交回倉庫保管。

9、細致監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料運用狀況。避開重復(fù)采摘和物料奢侈。

10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

11、愛護材料價格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無關(guān)人員透露公司的材料底價和材料供應(yīng)商。

12、嚴格儲備材料，并報告選購 狀況。材料員應(yīng)細致審查的材料由倉庫購買，并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達時間限制（假如有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導(dǎo)致公司的損失。

13、做好物資選購 工作。買方應(yīng)細致審查的`購買需求選購 訂單（材料供應(yīng)人明顯不明白，問），和購買材料回倉庫嚴格根據(jù)選購 需求，以避開延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。選購 材料應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，削減公司的損失。選購 材料的一般原則是：將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質(zhì)的公司中標。

14、嚴格限制材料驗收標準。倉管員應(yīng)依據(jù)選購 訂單和參考樣品，細致核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。假如材料不符合要求或貨物與董事會不一樣，則不應(yīng)進行驗收簽字，并應(yīng)剛好向買方報告狀況。

15、倉庫人員、材料人員、選購 員對肯定時期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應(yīng)剛好通知設(shè)計人、預(yù)算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預(yù)算價格時對公司造成嚴峻損害。

16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應(yīng)具有高度的責任感，如給公司造成嚴峻損失，公司將追究各方的責任。

17、倉庫人員應(yīng)剛好向公司財務(wù)部門報告公司辦理退貨的詳細狀況，避開給公司造成經(jīng)濟損失。

18、各項目完成后，倉庫應(yīng)存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。

公司倉庫的管理制度9

1.產(chǎn)品驗收與入庫：

(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應(yīng)合理支配卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符選購 要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。

(2)統(tǒng)計員剛好打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。

(3)將供應(yīng)商的送貨單轉(zhuǎn)換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并剛好交與統(tǒng)計員，剛好入賬，在入庫的當日辦理相關(guān)入庫手續(xù)，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù);(統(tǒng)計人員剛好通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù)，入賬)

(4)通知質(zhì)檢人員對物料進行檢驗。

(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管依據(jù)質(zhì)檢簽署的看法進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據(jù)，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應(yīng)的庫位。

(6)產(chǎn)品入庫后，上報數(shù)量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。

2.與其他部門連接：

(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應(yīng)剛好辦理相關(guān)入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管剛好通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部打算好拍照樣品，并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容，調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份供應(yīng)產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，須要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。

(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉(zhuǎn)速度，倉儲部應(yīng)定期清理銷售為客戶預(yù)留的貨物，如銷售無特別說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。

3.貨物存儲與防護：

(1)應(yīng)供應(yīng)符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設(shè)備。

(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應(yīng)清晰規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必需確?，F(xiàn)場物料包裝完整無損。全部人員必需在庫房人員確認的狀況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。

(3)相關(guān)的庫管應(yīng)有安排的`進行產(chǎn)品循環(huán)盤點，剛好了解庫存狀況，將貯存過程中發(fā)覺損壞的產(chǎn)品馬上從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應(yīng)的單據(jù)進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

4.貨物調(diào)撥：

依據(jù)產(chǎn)品銷售狀況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。

(1)A倉管員是時依據(jù)銷售需求，合理支配A庫存，然后按庫存需求開出調(diào)撥，通知B倉管員調(diào)貨。

(2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后，剛好按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

(3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員剛好依據(jù)調(diào)撥單剛好在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。

5.產(chǎn)品發(fā)放

(1)打單員審核客戶付款狀況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。

(2)庫管員發(fā)料，應(yīng)保證仔細、剛好、精確的看法，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后馬上完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員并于當日內(nèi)進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核，做到日清日結(jié)，保證帳實一樣性;

(3)發(fā)料應(yīng)遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。

6.退貨與換貨

(1)銷售過程中，因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀緣由，須要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量緣由，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需剛好將貨物歸位。全部次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應(yīng)的供應(yīng)商，開次品退廠單，并剛好與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接，統(tǒng)計員剛好做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的，做到一日一清，選購 的零星貨物做到一星期一退)。

7.賬務(wù)處理：

(1)為保證帳務(wù)處理的剛好性、規(guī)范性、精確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結(jié);

(2)全部有效單據(jù)必需是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務(wù)處理;

(3)單據(jù)填制必需清楚、明白、規(guī)范，保證精確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采納劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

(4)各類單據(jù)須剛好歸集并平安保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總，裝訂成冊，妥當保存，便于核查和追溯。

8.補貨安排：倉儲部依據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨安排，提交總經(jīng)辦或選購 部審批。

9.補貨到貨通告：總經(jīng)辦或選購 部對補貨貨物一下訂單，就在公司內(nèi)部群里馬上通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。

附1退貨與換貨

1.退供應(yīng)商：

(1)對于來料經(jīng)質(zhì)檢檢驗有部分不合格的,由質(zhì)檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應(yīng)商來退貨。對當月不能剛好清退的廠家,庫管應(yīng)報出清單給選購 部及財務(wù)部,由其督促廠家盡快退貨。

(2)發(fā)貨過程中發(fā)覺的不合格品,要求打包人員必需將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清晰,備注清晰不合格緣由，退貨人員(統(tǒng)計員)依據(jù)現(xiàn)場物料清點并做出清單(移庫單),剛好對淘寶出售商品做相應(yīng)數(shù)量的下架。依據(jù)清單剛好做系統(tǒng)移庫，將不合格物料剛好移到次品倉庫。

2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可退的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。

3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回，清點數(shù)量，簽收，通知質(zhì)檢人員檢驗，確定質(zhì)量問題性質(zhì)，確定可換的，由質(zhì)檢人員簽字，單據(jù)交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打動身貨單(備注換貨)，收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。

附2商品管理

1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù);勝利入庫后，倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。

2)倉儲部完成入庫后，通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時，通知質(zhì)檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質(zhì)檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。

3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號全部顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人;產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。

4)熱銷品補貨：

倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架勝利后，倉儲部主管同時向銷售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。

附3質(zhì)檢要求

每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關(guān)內(nèi)容。假如合格率低于100%，加抽10%，假如合格率低于70%，則報告總經(jīng)辦，要求整單退貨處理。假如合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數(shù)量總經(jīng)辦退貨。

公司倉庫的管理制度10

（一）物資的驗收

1、物資入庫（進場）應(yīng)剛好驗收，仔細填寫“物資入庫驗收單”。

2、驗收工作應(yīng)對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項進行。

3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術(shù)人員和項目部共同進行。

4、主要物資的入庫驗收應(yīng)具備合格證和材質(zhì)證書。

5、不合格物資應(yīng)拒絕入庫，并通知有關(guān)人員聯(lián)系退換。

（二）物資的保管

1、對庫存物質(zhì)應(yīng)采納標識、標記、標牌等方法分類存放，妥當保管。

2、剛好做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

3、剛好做好防火、防盜、防潮濕等工作。

4、做好物資盤點工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相符。

（三）物資的發(fā)放

1、物資發(fā)放應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)的`須要，剛好、仔細、精確。

2、項目部領(lǐng)用消耗材料時，必需持各主管技術(shù)員簽發(fā)的領(lǐng)料單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項目部建立其領(lǐng)用、發(fā)放臺帳。

3、出庫物資要根據(jù)“先進先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料。”不再運用的工機具應(yīng)剛好清點入庫，做好回收登記。

公司倉庫的管理制度11

1、倉庫日常管理

1)倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

2)必需嚴格根據(jù)倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需剛好逐筆登記明細帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。剛好登記明細帳，保證帳物一樣。

3)做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一樣。如有變動剛好向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便剛好調(diào)整。

4)倉管人員應(yīng)嚴格限制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)。

2、入庫管理

1)物料進庫時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2)入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3)收料單的'填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一樣。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的金額一樣。

3、出庫管理

1)各類材料的發(fā)出，原則上采納先進先出法。物料出庫時必需辦理出庫手續(xù)。倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。

2)庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)剛好查明緣由，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應(yīng)剛好的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

5、原料庫房要光明通風(fēng)，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污及其他雜物，保持干爽無異味。

6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

7、倉庫管理員應(yīng)責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫平安防衛(wèi)，防火防盜等負有干脆責任，對突發(fā)事務(wù)能剛好處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順當進行，嚴防意外事故發(fā)生。

公司倉庫的管理制度12

為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的平安完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一樣性，特制定本制度。

一、適應(yīng)范圍

本公司原材料倉庫。

二、要求

在保證財產(chǎn)平安的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

(一)倉庫內(nèi)嚴禁吸煙;

(二)仔細執(zhí)行考勤及值班制度;

(三)與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和，語言文明，看法親善。

四、詳細相關(guān)規(guī)定

(一)、外協(xié)選購 管理

1、倉庫應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)狀況對各相關(guān)配件備有肯定的庫存，選購 部在基本庫存的基礎(chǔ)上依據(jù)生產(chǎn)安排對各相關(guān)配件編制選購 安排，并剛好與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿意生產(chǎn)的須要。

2、對外協(xié)廠、托付加工單位的傳真合同內(nèi)容，必需明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的狀況，剛好告知生產(chǎn)部負責人。

(二)收貨管理

1、外協(xié)件廠手續(xù)。

(1)物料入庫前先送待檢區(qū)由廠進步行物料檢驗。

(1)物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與倉管員核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一樣;

(2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)(開入庫單)。(檢驗標準依據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范)。

(3)憑入庫單方可結(jié)算貨款。(祥見財務(wù)制度)

2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

(1)確認送貨單;

(2)確認廠長的合格簽字;

(3)在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與外協(xié)送貨人核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一樣;及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

(4)對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者運用期間發(fā)覺的不良品物料，倉管員應(yīng)另行存放，做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次運用)并剛好開具退貨單。

(5)、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清晰，并在物料卡及帳本上剛好填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一樣。

(三)、發(fā)料管理

1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)安排單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必需填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件運用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必需與領(lǐng)料人當面點清。

2、車間在領(lǐng)用超誕生產(chǎn)安排的配件時必需附有相關(guān)手續(xù)：

(1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定;

(2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必需附有廠長或車間主任簽字并注明緣由的標貼在該零部件上;

(3)車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的緣由及運用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)安排單，清點有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管剛好交給財務(wù)部b、干脆由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可干脆依據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

(四)、產(chǎn)成品出庫管理：

(1)、銷售部：依據(jù)合同及發(fā)貨安排開具《發(fā)貨申請單》，具體列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取狀況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部

(2)、財務(wù)部：依據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，細致核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬狀況進行仔細審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬狀況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可支配發(fā)貨。

(3)、倉庫：倉庫依據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的'名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行仔細配貨，并支配發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避開增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責任人的責任;同時依據(jù)實際發(fā)貨狀況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認;如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)具體記錄，以便下次好比照記錄支配補發(fā);貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關(guān)交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè)。

(4)、平常因業(yè)務(wù)須要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員細致核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。

(5)、作為業(yè)務(wù)款待的商品，相關(guān)人員先填《特別狀況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特別狀況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。(五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

(1)、關(guān)于勞動愛護用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必需填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負責人簽字，倉庫方可發(fā)料;領(lǐng)用專用工具，珍貴工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)(發(fā))料，并建立工具臺賬。(注：全部領(lǐng)料單上，必需有領(lǐng)料部門負責人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名)。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。

(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領(lǐng)新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)(借)的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

5、倉庫保管員工作變動時必需辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。

6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。

7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對全部倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務(wù)部。

(四)、懲罰規(guī)定

1、外協(xié)廠送貨，沒有根據(jù)先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就干脆把貨物干脆放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻擋，將視為瀆職，每次罰款100元;

2、車間主任、員工沒有根據(jù)規(guī)定操作，每次視實際狀況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

3、倉管員沒有根據(jù)規(guī)定操作，視實際狀況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

公司倉庫的管理制度13

為規(guī)范公司全部醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理，特制訂本制度。

一、倉庫貯存

1、應(yīng)當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。根據(jù)醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采納色標管理，設(shè)置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應(yīng)當單獨存放。

2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當分開存放;

3、庫房的條件應(yīng)當符合以下要求：

(1)庫房內(nèi)外環(huán)境整齊，無污染源;

(2)庫房內(nèi)墻光滑，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴密;

(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異樣天氣影響的措施;

(4)庫房有牢靠的平安防護措施，能夠?qū)o關(guān)人員進入實行可控管理。

4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;

5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當根據(jù)要求實行避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

6、應(yīng)作好倉庫平安防范工作，定期對平安的執(zhí)行狀況進行檢查確認，并填寫“平安衛(wèi)生檢查表”。

7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當根據(jù)包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避開損壞醫(yī)療器械包裝;

8、醫(yī)療器械應(yīng)當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙;

9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當保持清潔，無破損;

10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;

11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)供應(yīng)貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應(yīng)當與受托的醫(yī)療器械分開存放。

二、庫存養(yǎng)護

1、養(yǎng)護人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。根據(jù)醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;

對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數(shù);對重點品種應(yīng)重點養(yǎng)護。可以根據(jù)“三三四”循環(huán)養(yǎng)護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，

其次個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)覺問題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并剛好填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要仔細填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。

3、養(yǎng)護人員要指導(dǎo)并協(xié)作保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)剛好實行降溫、除(增)濕等各種有效措施，并仔細填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進行檢查;

4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和限制，實行近效期預(yù)警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關(guān)記錄。

1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械干脆影響到該產(chǎn)品的運用效果，因此在選購 入庫驗收、倉貯、

出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必需留意，在全部記錄表格中都必需明顯記錄其效期起止日期。

2)選購 時應(yīng)留意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應(yīng)仔細填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，仔細做好保管，貨位卡特殊注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者留意事項，并做好售后服務(wù)。

3)有效期產(chǎn)品的'內(nèi)外包裝破損不得銷售運用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不

合格區(qū)。

4)對全部商品應(yīng)依據(jù)企業(yè)銷售狀況限量進貨。

6、養(yǎng)護人員在日常質(zhì)量檢查中對下列狀況應(yīng)有安排地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或運用期的品種、其它認為須要抽檢的品種等。當發(fā)覺不合格品種時要剛好請示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

7、企業(yè)應(yīng)當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

三、出入庫管理

1、入庫

1)倉管員依據(jù)驗收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

2)企業(yè)應(yīng)當建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當剛好入庫登記;驗收不合格的，應(yīng)當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū),根據(jù)有關(guān)規(guī)定實行退貨、銷毀等處置措施。

3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。

2、出庫

1)器械出庫應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應(yīng)當比照出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)覺以下狀況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：

(1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內(nèi)容與實物不符;

(3)醫(yī)療器械超過有效期;

(4)存在其他異樣狀況的醫(yī)療器械。

3)醫(yī)療器械出庫應(yīng)當復(fù)核并建立記錄，復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。

4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標示。

5)醫(yī)療器械出庫，必需有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要仔細審查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必需由銷售人員重開方為有效。

6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必需按出庫憑證所列項目，逐項復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項目。做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，包裝堅固。

7)出庫后，如對帳時發(fā)覺錯發(fā)，應(yīng)馬上追回或補換、如無法馬上解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，剛好與有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)作協(xié)作，仔細處理。

8)發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量狀況、經(jīng)手人等，記錄要根據(jù)規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。

9)須要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應(yīng)當由專人負責，并符合以下要求：

(1)車載冷藏箱或者保溫箱在運用前應(yīng)當達到相應(yīng)的溫度要求;

(2)應(yīng)當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;

(3)裝車前應(yīng)當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車。

10)運輸須要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度限制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

公司倉庫的管理制度14

1.仔細學(xué)習(xí)國家物資政策、業(yè)務(wù)技術(shù)和倉庫管理的基本學(xué)問,提高政治、業(yè)務(wù)素養(yǎng),管好倉庫所儲物資,為施工生產(chǎn)一線服務(wù)。

2.嚴格遵守國家和單位的各項物資政策和紀律,嚴格執(zhí)行倉庫管理的各項規(guī)章制度和物資的進出庫手續(xù)。

3.全部進出庫物資手續(xù)均按《庫存物資收、發(fā)料制度》實行。仔細對貨物的名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、質(zhì)量逐項核對,確認無誤后,與對方簽認交接。手續(xù)如出現(xiàn)差錯,保管員應(yīng)負行政經(jīng)濟責任。

4.對其所管物資,要實行'四定位'、'五五化'和'五十擺放'等科學(xué)方法進行管理。按類分賬,新、舊、廢分堆,標記顯明,材質(zhì)不混、名稱不錯、規(guī)格不串,做到對號人座,井然有序,庫房料架擺放縱橫成行,卡片懸掛成線,橫平豎直。庫內(nèi)、庫區(qū)常常打掃,做到無垃圾、無雜草、無塵土,保持清潔衛(wèi)生。

5.應(yīng)依據(jù)《材料技術(shù)管理》和《庫存物資維護保養(yǎng)制度》要求對其所管物資進行維護保養(yǎng)。

6.在工作時間內(nèi)必需要堅守崗位和'兩檢查'制度,即班前要對自己所管的庫房、庫區(qū)進行一次檢查,看有無異樣狀況;班后檢查一日工作完成狀況,看有無差錯和不妥。特殊是風(fēng)雨天,要檢查上蓋下墊,門窗、燈、鎖及滅火器具等是否平安妥當。

(l)對設(shè)備部全部購入的零配件和其