寄售作業(yè)流程

文件名稱寄售作業(yè)程序文件編號日期2011.01.18版本01制定單位資材部制定人陳召川寄售作業(yè)程序Page3/9文管控制文件ThinkGreen.GoSolar?最溫柔的能源目錄1. 目的 ……………..22. 適用范圍 .23. 適用對象 24. 相關(guān)文件 25. 權(quán)責(zé) 36. 專有名詞 3.57. 流程圖 58. 程序內(nèi)容 59. 附件 5寄售作業(yè)程序目的降低公司采購成本，規(guī)范寄售管理作業(yè)，特擬定本作業(yè)程序適用范圍凡本公司所有按寄售方式進(jìn)行貿(mào)易物料之業(yè)務(wù)均適用適用對象資材部相關(guān)文件4.1《倉庫管理辦法》4.2《不良品控制程序》權(quán)責(zé)5.1.主辦單位及職責(zé)5.1.1資材部-倉儲課5.1.1.1統(tǒng)籌寄售倉的實物與帳務(wù)的管理職責(zé)5.1.1.2負(fù)責(zé)與采購部進(jìn)行帳務(wù)的及時做核對消帳的工作5.2.協(xié)辦單位5.2.1采購部寄售作業(yè)單據(jù)流程圖程序內(nèi)容寄售入庫作業(yè)流程寄售PO（訂單）作業(yè)生管單位根據(jù)生產(chǎn)計劃作MRP（物料需求計劃）根據(jù)MRP展開成Month(月)，Week(周)，daily(天)需求計劃根據(jù)物料需求計劃開出PR(Purchaserequest-采購申請)將經(jīng)過核準(zhǔn)的PR轉(zhuǎn)成PO（PurchaseOrder）采購根據(jù)PO整理供應(yīng)商交貨排程和每日到貨明細(xì)下達(dá)PO給供應(yīng)商要求供應(yīng)商回復(fù)交貨排程并統(tǒng)計交貨情況驗收作業(yè)供應(yīng)商根據(jù)采購提供的交貨排程安排送貨計劃供應(yīng)商送貨到廠后由采購或保安通知倉庫貨物到廠倉庫安排人員將司機(jī)引導(dǎo)停放在指定待收貨區(qū)域倉庫人員核對每日到貨明細(xì)是否在收料范圍內(nèi)，如有差異交采購處理核對完畢后查看ERP訂單信息是否完整，如果不符，交采購處理如在當(dāng)日收貨明細(xì)內(nèi)且內(nèi)容相符，ERP訂單信息完整，根據(jù)送貨單將需要收貨的信息錄入ERP系統(tǒng)中倉管人員在完成錄入系統(tǒng)后，打印驗收單（），交品管檢驗檢驗合格后，由倉庫人員在ERP系統(tǒng)中依驗收單()進(jìn)行操作從待檢倉入到寄售倉內(nèi)。有異常的到貨由采購人員處理，確認(rèn)為正常到貨后，依以上流程作業(yè)有異常的到貨經(jīng)采購人員處理，需要退貨的按退換貨作業(yè)流程（）執(zhí)行作業(yè)。寄售作業(yè)流程放入寄售倉的物料我公司賦有保管權(quán)和帳務(wù)維護(hù)權(quán)因本公司部分材料全部依賴寄售作業(yè)，所以，倉庫人員應(yīng)根據(jù)DPS(DailyProductionSchedule-生日生產(chǎn)排程)，提前將寄售儲位的物料辦理入庫手續(xù)。根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行倉庫庫存計劃性調(diào)整，應(yīng)保證原物料倉完全寄售的物料的數(shù)量不低于3個班（36小時）的產(chǎn)能，最多不超過6個班（72小時）的的庫存量。作計劃性從寄售倉到原物料倉備料時，打印出驗收入庫單（），應(yīng)仔細(xì)核對品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、訂單、日期等。生管單位根據(jù)MPS(MasterProductionScheduling-主生產(chǎn)排程)，下達(dá)每日的生產(chǎn)計劃和工作指令WO(WorkOrder-工單)明確指定物料的批次，數(shù)量，并下發(fā)生產(chǎn)工單給相關(guān)單位，以此作業(yè)倉庫依據(jù)WO安排備料，按工單需求批次、數(shù)量在ERP系統(tǒng)中發(fā)到相對應(yīng)的產(chǎn)線倉儲位置中完成后打印出原材料發(fā)料單（），并核對是否和ERP內(nèi)容一致倉庫人員根據(jù)原材發(fā)料單（），發(fā)給產(chǎn)線相對應(yīng)的實物，不滿最少單包量的物料，以最小單包量發(fā)放，多余部分產(chǎn)線以工單補(bǔ)料的形式完成產(chǎn)線應(yīng)遵循多退少補(bǔ)的原則，倉庫原則上應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則倉管人員應(yīng)每10天，憑供應(yīng)商的送貨單，每日入庫明細(xì)，驗收入庫單和采購進(jìn)行核對寄售倉的收發(fā)存明細(xì)核對中有差異部分應(yīng)及時查明具體原因，做到物、帳、證、卡一致采購部應(yīng)第10天和供應(yīng)商核對收發(fā)存明細(xì)，有差異及時查明原因并調(diào)整直至保證正確每10天采購、供應(yīng)商、倉庫核對完成后，進(jìn)行消帳作業(yè)，循環(huán)進(jìn)行，以保證周期內(nèi)良性循環(huán)和數(shù)據(jù)真實可靠且正確寄售作業(yè)單據(jù)流程寄售作業(yè)單據(jù)類型寄售作業(yè)單據(jù)流程中有送貨單、驗收單、驗收入庫單、發(fā)料單、退庫單、退貨單共6種單據(jù)送貨單主要用于核對供應(yīng)商的送貨信息的單據(jù)憑證驗收單主要用于核對完成供應(yīng)商送貨單信息后的檢驗申請和入寄售倉的憑證驗收入庫單主要用于：一，采購的驗收請款動作;二，從寄售轉(zhuǎn)入艾德倉庫憑證，利于帳務(wù)和單證的查詢追溯原材料發(fā)料單是公司產(chǎn)線生產(chǎn)需求，物料需求的申請和請領(lǐng)退庫單是因為原物料在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)異常，造成產(chǎn)品功能和外觀安全隱患，需要再次經(jīng)過判定或降低標(biāo)準(zhǔn)才可再次使用，需要分析、協(xié)調(diào)、會議通過，暫時歸還倉庫保管的一種憑證材料退貨單主要是因為物料的品質(zhì)不符合既規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，或超出既