保衛(wèi)部管理手冊(cè)18 0質(zhì)量控制

針對(duì)國(guó)家節(jié)假日、重大活動(dòng)、敏感節(jié)點(diǎn)以及部門下達(dá)的其他制定的質(zhì)量控制措施。、安全業(yè)務(wù)質(zhì)量控對(duì)、部履行安全業(yè)務(wù)職能和部部長(zhǎng)履日常質(zhì)量控制工作，一是對(duì)公司各單位履行空防、消防、空防、消防職責(zé)履行情況；部?jī)?nèi)保室履行消防管理職能情況；結(jié)合國(guó)家節(jié)假日、重大活動(dòng)、敏感節(jié)點(diǎn)以及部門下達(dá)的其他，對(duì)各單位業(yè)務(wù)程序的建立、實(shí)施和各項(xiàng)工作方案的執(zhí)行情況以及公司各運(yùn)行單位執(zhí)行航空保安、消防安全措施、安全業(yè)務(wù)質(zhì)量控對(duì)、安全業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制，主要控制部安全工作開展情況和履行安全職能每周不少于三次。月質(zhì)量控制工作由質(zhì)量控制小組或指定專30日前完成。、質(zhì)量控制工、質(zhì)量控制工作由質(zhì)量控制小組或指定專人按照《、質(zhì)量控制檢查單》對(duì)、安全業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行，每次質(zhì)控不得少于2人，每季度不得少于1外部質(zhì)量控制措施分為：立即整改或啟用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與錄，并填寫《質(zhì)量控制通告單》報(bào)職能線和部門分管簽字、同意后，將存在的空防、消防問(wèn)題項(xiàng)通過(guò)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與專項(xiàng)質(zhì)量控制措施分為按要求匯總通報(bào)或啟用協(xié)同質(zhì)量控制結(jié)果、發(fā)布程內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果、發(fā)布程職能線或指定的人員在部門隊(duì)伍管理組例會(huì)和部門例會(huì)上，將結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，責(zé)任單位進(jìn)行確認(rèn)。2個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)公司、部門各項(xiàng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及部門的要求，針對(duì)問(wèn)題項(xiàng)填寫《質(zhì)5個(gè)工作日內(nèi)，完成對(duì)責(zé)任單位整改問(wèn)題項(xiàng)的驗(yàn)質(zhì)量控制職能線或指定的人員在部門隊(duì)伍管理組外部質(zhì)量控制結(jié)果、發(fā)布程質(zhì)量控制結(jié)果由質(zhì)量控制小組匯總后，針對(duì)問(wèn)題項(xiàng)在2個(gè)工作日填寫《質(zhì)量控制通告單》報(bào)質(zhì)量控制職能線審核。質(zhì)量控制職能線審核同意后報(bào)部門分管質(zhì)量控制小組依據(jù)質(zhì)量控制職能線以及部門專項(xiàng)質(zhì)量控制結(jié)果、發(fā)布程3個(gè)工作日內(nèi)，完成質(zhì)量控制工作專項(xiàng)總結(jié)并報(bào)質(zhì)量控制職能線審核。質(zhì)量控制職能線審核同意后報(bào)部門分管質(zhì)量控制小組根據(jù)質(zhì)量控制職能線和部門的2個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)證。完成整改，質(zhì)量控制職能線及時(shí)將驗(yàn)證情況報(bào)部門分管，由部門在部門周工作例會(huì)上對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行通報(bào)，并再次明確整位針對(duì)問(wèn)題項(xiàng)整改申請(qǐng)驗(yàn)證后，2過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與平臺(tái)將此問(wèn)題項(xiàng)閉環(huán)，并在部門周例會(huì)通報(bào)相關(guān)平臺(tái)將此問(wèn)題項(xiàng)閉環(huán)。30日前對(duì)本月質(zhì)量控制結(jié)果數(shù)根據(jù)公司內(nèi)審工作統(tǒng)一要求，部每年開展2次內(nèi)部審核工1.2.3.1在部門內(nèi)審工作正式啟動(dòng)前，5個(gè)工作日內(nèi)，內(nèi)審工作小內(nèi)審工作小組在內(nèi)審實(shí)施前3個(gè)工作日，組織召開內(nèi)審工作首次會(huì)議，參加人員為各單位及迎審人員，會(huì)議主要通報(bào)18.2.3.2查閱文件記錄等方式開展內(nèi)審工作，收集客觀工作并記錄到工18.2.3.3整改階并由各單位確認(rèn)，并形成內(nèi)審報(bào)告，上報(bào)部門內(nèi)審工作小組。小組后，發(fā)安全質(zhì)量通告至責(zé)任單位。審核小組責(zé)任單位整改效果及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證內(nèi)審工作結(jié)束后各單位根據(jù)制定的整改措施和時(shí)限整改，質(zhì)量控制職能線在責(zé)任單位完成整改后2個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)各單位整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)部門后按照相關(guān)程序辦（此頁(yè)有意留空白及上級(jí)機(jī)關(guān)，檢查部空防、消防、職能履行情況時(shí)啟動(dòng)此、上級(jí)機(jī)關(guān)中航機(jī)場(chǎng)分局局、、根據(jù)公司安排部門和質(zhì)量控制職能線參加公司級(jí)2此次外審需要檢查的工作材料匯總完畢，根據(jù)部此次外審需要檢查的工作材料匯總完畢，根據(jù)部 的要求對(duì) 主持，部門各單位主管參加會(huì)議外審工作在實(shí)施過(guò)程中根據(jù)需要部門或質(zhì)量控制職能線全程陪同、協(xié)助外審人員工作，外審中需要補(bǔ)充查看的工作材料，由各單位主管或指定應(yīng)及時(shí)、全面的提供給外質(zhì)量控制職能線及時(shí)將外審人員工作意見、要外審工作整改階審結(jié)果通報(bào)會(huì)，各單位主管及部 參加會(huì)議由部門或質(zhì)量控制職能線通報(bào)此次外審部門總結(jié)發(fā)報(bào)告后2審以及外審工作記錄等單據(jù)及時(shí)歸檔。18.3.5.6外審工作結(jié)束后各單位根據(jù)