綜合管理部年終總結(jié)-課件

管理部

年終總結(jié)內(nèi)容摘要12018年人事工作總結(jié)232018年行政工作總結(jié)2019年工作展望1.

人力資源基礎信息分析2.薪酬占產(chǎn)值比3.招聘進度達成分析4.培訓達成分析5.績效達成情況6.工傷情況7.非常規(guī)重點工作完成情況1.

管理費用走勢及各費用占比2.管理費用占銷售額比例3.部分費用分析4.伙管會工作情況5.制度通知實施情況6.員工抱怨7.資產(chǎn)變動8.非常規(guī)重點工作完成情況人力資源狀況2018年人員結(jié)構(gòu)分析(月均)人力資源狀況2018年學歷結(jié)構(gòu)分析（月均）人力資源狀況2018年工齡結(jié)構(gòu)分析（月均）人力資源狀況2018年年齡結(jié)構(gòu)分析（月均）人力資源狀況2018年男女比例分析（月均）人力資源狀況全年薪酬占銷售額比對比人力資源狀況2018年招聘進度達成分析1、2018年，總需求人數(shù)為1243人，總招聘人數(shù)為1121人，完成率為90%；2、其中自主招聘的520人，內(nèi)部推薦293人，中介推薦308人。人力資源狀況2018年流失率分析2018年彩晶、鈑金流失率目標為13%，模具流失率目標為5%，鈑金實際流失率超出目標值，達15%。人力資源狀況2018年流失率分析2018年彩晶直接人員流失率11%、鈑金直接人員流失率13%，模具流失率目標為4%。人力資源狀況2018年流失原因分析2018年自動離職占比最大，為29%人力資源狀況2018彩晶事業(yè)部流失原因分析2018年彩晶自離占比32%，鈑薪酬福利原因占比25%，班組管理及工作環(huán)境占比為20%。人力資源狀況2018鈑金事業(yè)部流失原因分析2018年彩晶自離占比30%，鈑薪酬福利原因占比26%，班組管理及工作環(huán)境占比為22%。人力資源狀況2018模具事業(yè)部流失原因分析2018年彩晶自離占比6%，鈑薪酬福利原因占比36%，個人職業(yè)發(fā)展原因占比19%。人力資源狀況2018年招聘費用分析2018年度招聘費用部門費用（單位：萬元）彩晶事業(yè)部18.15鈑金事業(yè)部14.06模具事業(yè)部0.49銷售部3.29合計35.992018年招聘費用共計35.99萬元，其中占比最大的是彩晶事業(yè)部為18.15萬元，占比51%；鈑金事業(yè)部14.16萬元，占比39%。14年、15年工資總和綜合對比2014年平均人數(shù)為840人，薪酬總額為3787.19萬元，2018年平均人數(shù)為896人，薪酬總額為3895.63萬元，工資漲幅為3%。工資與銷售額占比分析CompanyLogo15年薪酬占銷售額比除1月份、4月、12月份，大部分月份均較14年有所下降，整體效率呈上升趨勢。工資與銷售額占比分析CompanyLogo彩晶事業(yè)部平均占比為11%，鈑金事業(yè)部平均占比為6%，模具事業(yè)部占比最高，達85%。模具事業(yè)七月份達到388%，主要原因為7月份為模具銷售淡季，人工成本未相應降低，同時當月銷售額部分未在當月入賬。工傷分析CompanyLogo2018年，共發(fā)生28起工傷，其中5000以內(nèi)的有21起，10000以上有7起。鈑金事業(yè)部整體占比最高，達54%。勞動爭議分析CompanyLogo序號部門賠償金額（萬元）占比1綜合管理部0.623.54%21.015.79%31.156.58%4模具事業(yè)部1.669.50%51.438.21%60.704.00%75.4331.11%83.5020.05%91.7910.26%10鈑金事業(yè)部0.170.96%合計17.45

2018年勞動爭議分析

2018年勞動爭議共10起，其中鈑金事業(yè)部1起，綜合管理部3起（其中有兩起是崗位外包，優(yōu)化人員，產(chǎn)生經(jīng)濟賠償金），模具事業(yè)部6起，占比較高，主要為人員不服從管理或不勝任而引起的調(diào)崗、辭退等。2018年度各部門績效平均分CompanyLogo績效實施過程中的問題

績效考核的真實性止于副經(jīng)理級以下，基層員工的指標考核浮于表面，

沒有真正有效的落實，請部門長從根本上重視績效考核，也將此作為一個有效的管理工具；數(shù)據(jù)提交不及時，集中在財務部和總經(jīng)辦；績效考核的指標制定不合理，特別是銷售額、利潤，從16年1月份起，

嚴格按照年初的分解目標進行考核；考核僅限于收集數(shù)據(jù)，對于績效不達標的情況，并未制定相應的對策，

和整改方案。重點工作回顧人力資源夯實基礎，對各部門組織架構(gòu)、崗位說明書進行了梳理，明確部門職責和崗位職責；對薪資結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化，梳理了各崗位基本工資、加班工資和績效工資，一定程度規(guī)避勞動風險；新員工入職培訓體系的建立和規(guī)范（三個月內(nèi)試用期進行公司、部門層面培訓）；建立工人特殊崗位技能培訓體系，實行“持證上崗”；組織推行全員績效管理制度；組織開展了系列企業(yè)文化活動，豐富員工生活；重大工傷、勞動爭議的處理；重新擬定了銷售人員的提成方案。內(nèi)容摘要三、重點項目回顧二、各項收入?yún)R總1、年度管理費用匯總2、公司用水對比明細3、公司用電對比明細4、公司固定電話費用對比明細5、公司純凈水費用對比明細6、公司快遞費對比明細7、公司外租車費用對比明細8、公司辦公用品費用對比明細一、各項管理費用同期對比內(nèi)容摘要三、重點項目回顧二、各項收入?yún)R總1、年度管理費用匯總2、公司用水對比明細3、公司用電對比明細4、公司外租車費用對比明細5、公司辦公用品費用對比明細一、各項管理費用同期對比年度管理費用走勢及各費用占比序號費用名稱費用（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計1水費2.282.531.423.043.305.276.295.885.684.564.354.04

48.642電費86.6499.0064.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.98

1309.233固定電話/網(wǎng)費0.880.800.930.950.950.840.870.880.860.790.860.88

10.514伙食費16.379.2318.8625.3423.3820.6920.4221.8220.7518.3720.8120.6

236.655純凈水費0.490.300.570.680.580.570.720.710.630.560.630.66

7.116快遞費0.940.270.530.500.270.400.350.480.330.400.470.46

5.417油卡充值1.701.402.101.101.501.501.801.802.100.301.640

16.948保安服務費3.843.843.843.843.843.523.523.523.523.523.523.52

43.849垃圾代運費0.000.000.000.400.400.400.400.400.400.400.400.40

3.6010物業(yè)管理費0.000.000.001.701.701.701.701.701.701.701.701.70

15.2911房租（車業(yè)）0.000.000.000.000.000.000.000.002.022.022.022.02

8.08合計113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37142.26

1703.68管理費用占產(chǎn)值比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月產(chǎn)值(萬元）1,852.491,176.632,618.102,618.102,658.742,087.372,496.092,546.361,970.181,576.002,035.002,501.02管理費用（元）113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37143.26占比6.10%10.00%3.50%6.00%5.60%7.70%6.10%6.80%8.40%7.90%7.83%5.70%年度用水同期對比單位：萬元說明：15年6月-12月較14年同期用水費用大幅上升，但15年6月-12月較14年同期產(chǎn)值相當，故各部門除加強內(nèi)部節(jié)水管控外，需安排工務人員定期對車間內(nèi)水管進行排查，及時排除水管破損的隱患。年份費用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2014費用2.62.11.72.83.13.43.73.83.33.12.62.734.9占產(chǎn)值比0.13%0.15%0.06%0.09%0.11%0.14%0.15%0.16%0.18%0.18%0.12%0.15%0.13%2018費用2.282.531.423.043.35.276.295.885.684.564.354.0448.64占產(chǎn)值比0.12%0.22%0.05%0.12%0.12%0.25%0.25%0.23%0.29%0.29%0.21%0.16%0.19%年度用電同期對比單位：萬元說明：15年8月-12月較14年同期用電費用大幅上升，各部門需加強用電管理；對于長期不用的設備進行斷電處理；工務定期進行設備漏電檢查。年份費用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2014費用86.286.3102.3111.3111.4125119.195.695.661.989.891.21175.7占產(chǎn)值比4.38%6.36%3.68%3.61%3.83%5.00%4.74%3.95%5.14%3.67%4.16%5.12%4.35%2018費用86.649964.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.981309.24占產(chǎn)值比4.68%8.41%2.46%4.63%4.21%5.98%4.61%5.29%6.44%5.86%6.04%4.36%5.01%年度外租車同期對比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計20140.60.91.61.21.11.01.21.21.20.51.11.112.720180.30.61.81.51.31.01.11.40.80.80.90.912.4單位：萬元說明：1、15年減少1輛外租車，現(xiàn)有外租車進行調(diào)價，降價0.2元/KM；2、各部門需加強用車計劃，按照規(guī)定進行用車需求的提出。年度辦公用品同期對比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計20141.31.01.51.11.31.62.51.01.91.11.33.819.420181.21.00.91.11.51.72.21.31.51.01.11.115.6單位：萬元說明：1、制定辦公用品管理制度，嚴格管控辦公用品采購和使用后，15年整體費用比14年下降19.6%。2、12月費用較高的原因為制作了年度筆記本/掛歷。各項收入?yún)R總廢料管控：1、各部門進行嚴格的廢料分類，及時進行廢料回收和收集；2、規(guī)范廢料售賣流程，力求廢料售賣收入最大化。重點工作回顧一、制度建設方面二、資產(chǎn)管理方面三、行政管理方面四、后勤管理方面>7項行政制度修訂完成>各部門制度培訓及稽核模式建立>資產(chǎn)管理制度完善>列管基礎檔案建立完成>行政工作內(nèi)容標準化完成>門面房出租/辦公勞保用品標準訂立>新廠房租賃及相關基礎建設完成>新宿舍搬遷>食堂、物業(yè)外包/伙管會成立并正常運作五、安全管理方面（詳情如下頁）1.通過開展各類專項安全行動，2018年工傷事故發(fā)生率較之2014年下降36%，全年共計發(fā)生工傷28起。工傷保險理賠及時率100%。2.15年5月份，我司通過職業(yè)危害現(xiàn)狀評價評審，積極配合政府監(jiān)管工作，開展各項安全工作。3.系統(tǒng)的完善各類管理制度及管理方案以及開展應急演練、安全生產(chǎn)月、急救培訓、消防演習、叉車安全培訓等，有效的提高了員工的安全意識和技能。36%下降重點工作回顧2019年工作展望（行政）一、制度完善和執(zhí)行方面二、資產(chǎn)管理方面三、6S管理方面四、第三方后勤外包方面>進一步對制度進行全面梳理，完善化、科學化>加強制度培訓及執(zhí)行情況>資產(chǎn)管理制度進一步完善>改變資產(chǎn)管理的盤點方式，減少工作量>進一步加強6S管理的力度>提升廠區(qū)的整體形象>對食堂重新招標，提高食堂的競爭性，提高質(zhì)量部>進一步對保潔、保安加強監(jiān)管，提高人員素質(zhì)和服務水平五、快遞、車輛管理方面

>對寄發(fā)快遞的合理性、時效性進行論證。

對快遞進行招標，降低成本>制度上完善，對車輛的使用進一步監(jiān)管，以最大程度降低成本2019年工作展望（行政）六、公司計算機網(wǎng)絡維護方面七、二期報建工作八、外聯(lián)工作方面九、安全管