藥品盤點管理制度（二篇）

第7頁共7頁藥品盤點管?理制度1?、目的：為?加強(qiáng)存貨資?產(chǎn)管理，保?障存貨資產(chǎn)?的安全性、?完整性、準(zhǔn)?確性，真實?地反映存貨?資產(chǎn)的結(jié)存?及管理狀況?，使存貨資?產(chǎn)的盤點更?加規(guī)范化、?制度化，特?制定本制度?。2、依?據(jù)：《藥品?經(jīng)營質(zhì)量管?理規(guī)范》以?及公司相關(guān)?管理制度。?3、適用?范圍：該制?度所稱“存?貨”特指藥?店陳列：庫?存藥品。?4、責(zé)任：?財務(wù)及門店?負(fù)責(zé)本制度?的執(zhí)行5?、內(nèi)容：?5.1、財?務(wù)部：負(fù)責(zé)?對大盤點過?程全程監(jiān)盤?，對盤點計?算結(jié)果盈虧?調(diào)整審核；?并對盤盈、?盤虧藥品做?出處理意見?，進(jìn)行有關(guān)?的帳物處理?；每月對自?行盤點進(jìn)行?抽查，并將?抽查結(jié)果上?報總經(jīng)理審?批，實存數(shù)?與計算機(jī)結(jié)?存數(shù)對照，?短少由藥店?自行承擔(dān)。?5.2、?總經(jīng)理：負(fù)?責(zé)盤點盈虧?處理的審批?工作；5?.3、各職?責(zé)人員必須?對本職責(zé)負(fù)?責(zé)，盤點工?作結(jié)束，在?盤點表上簽?字確認(rèn)盤點?結(jié)果真實。?6、盤點?時間6.?1、藥店盤?點分為自盤?和大盤點（?公司組織實?施的季度盤?點）6.?2、每月進(jìn)?行一次自盤?（小范圍盤?點），由藥?店員工自行?進(jìn)行盤點工?作，藥店員?工將店存數(shù)?與計算機(jī)實?存數(shù)對照，?發(fā)現(xiàn)差異及?時處理；?6.3、每?年的最后一?個月月底進(jìn)?行一次大盤?點（初盤、?監(jiān)盤、復(fù)盤?），大盤點?具體時間具?體安排。?6.4、若?要變更時間?，必須征得?財務(wù)主管會?計（核對時?點數(shù)據(jù)的要?求）同意方?可。6.?5、財務(wù)部?人員不定期?地抽查倉庫?、藥店的存?貨情況。?7、盤點方?式、方法?7.1、盤?點方式：動?態(tài)盤點（不?停工或不關(guān)?店）與靜態(tài)?盤點（即停?工或關(guān)店）?相結(jié)合；定?期盤點與不?定期盤點相?結(jié)合；自盤?與大盤、抽?盤相結(jié)合。?7.2、?盤點方法：?全面盤點（?大盤點）和?抽查盤點（?自盤）相結(jié)?合。7.?3、每月定?期盤點采取?動態(tài)盤點，?以自盤為主?、抽盤為輔?的方式進(jìn)行?。自盤盤點?時間由藥店?根據(jù)實際情?況確定；抽?盤由財務(wù)部?決定。月盤?點流程，藥?店每月進(jìn)行?月盤點可以?及時發(fā)現(xiàn)工?作流程中的?各個環(huán)節(jié)漏?洞及差錯，?采取相應(yīng)的?措施加以糾?正，以減少?藥店的損失?；財務(wù)部不?定期抽查盤?點的賬貨相?符情況；藥?店計算存貨?公式___?_上月結(jié)存?+當(dāng)月購入?+藥品退回?-藥品退出?-本月銷售?。每月藥店?要同財務(wù)部?對賬，核對?進(jìn)貨額、銷?售額、調(diào)價?額做到賬賬?相符，以保?證盤點結(jié)果?的真實。?8、盤點程?序8.1?、盤點前準(zhǔn)?備工作：門?店負(fù)責(zé)人擬?定《盤點實?施計劃》上?報經(jīng)理審批?，并負(fù)責(zé)召?集相關(guān)人員?召開盤點工?作協(xié)調(diào)會，?并按擬定的?《盤點計劃?表》組織實?施；8.?2、各相關(guān)?部門接到《?盤點計劃表?》后次日內(nèi)?組織召開部?門內(nèi)部盤點?會議，做好?各項盤點前?準(zhǔn)備工作；?8.3、?與倉庫藥品?、藥店藥品?相關(guān)的所有?賬目處理應(yīng)?在盤點日前?一天完成；?8.4、?存貨盤點前?各部門應(yīng)進(jìn)?行清理整頓?，分類、分?區(qū)域按規(guī)定?堆放好存貨?；8.5?、《盤點計?劃表》包括?：盤點時間?、參盤人員?、分組情況?、分組負(fù)責(zé)?人等；9?、實盤9?.1、門店?負(fù)責(zé)人將打?印《盤點表?》分發(fā)給小?組盤點人員?，分段或分?區(qū)開始盤點?；9.2?、每組盤點?人員按照存?貨擺放順序?依次計數(shù)填?寫盤點表的?實盤數(shù)；各?組將自己區(qū)?域內(nèi)藥品盤?完后，再各?組交替復(fù)盤?；9.3?、確認(rèn)盤點?結(jié)果無誤，?盤點人員在?《盤點表》?上簽名后交?業(yè)務(wù)部在時?空軟件“盤?點管理”錄?入實盤數(shù)，?計算盤點結(jié)?果；并將盤?點結(jié)果交財?務(wù)部。1?0、盤點處?理10.?1、財務(wù)接?到盤點結(jié)果?表，審核再?次核對確認(rèn)?盤點結(jié)果后?，編制《盤?點盈虧報告?》，報總經(jīng)?理審批做賬?務(wù)處理；?10.2、?門店負(fù)責(zé)人?對盤點結(jié)果?和存貨管理?中存在問題?進(jìn)行總結(jié)會?議，進(jìn)行盤?點獎罰；1?0.3、藥?店短少除去?意外事故造?成外，盤點?損失由責(zé)任?人按含稅零?售價賠償，?責(zé)任不清由?店員全體共?同賠償。?藥品盤點管?理制度（二?）1、目?的：為加強(qiáng)?存貨資產(chǎn)管?理，保障存?貨資產(chǎn)的安?全性、完整?性、準(zhǔn)確性?，真實地反?映存貨資產(chǎn)?的結(jié)存及管?理狀況，使?存貨資產(chǎn)的?盤點更加規(guī)?范化、制度?化，特制定?本制度。

?2、依據(jù)?：《藥品經(jīng)?營質(zhì)量管理?規(guī)范》以及?公司相關(guān)管?理制度。?3、適用范?圍：該制度?所稱“存貨?”特指藥店?陳列：庫存?藥品。4?、責(zé)任：財?務(wù)及門店負(fù)?責(zé)本制度的?執(zhí)行5、?內(nèi)容：5?.1、財務(wù)?部：負(fù)責(zé)對?大盤點過程?全程監(jiān)盤，?對盤點計算?結(jié)果盈虧調(diào)?整審核;并?對盤盈、盤?虧藥品做出?處理意見，?進(jìn)行有關(guān)的?帳物處理;?每月對自行?盤點進(jìn)行抽?查，并將抽?查結(jié)果上報?總經(jīng)理審批?，實存數(shù)與?計算機(jī)結(jié)存?數(shù)對照，短?少由藥店自?行承擔(dān)。

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5.2?、總經(jīng)理：?負(fù)責(zé)盤點盈?虧處理的審?批工作;

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5.3?、各職責(zé)人?員必須對本?職責(zé)負(fù)責(zé)，?盤點工作結(jié)?束，在盤點?表上簽字確?認(rèn)盤點結(jié)果?真實。6?、盤點時間?

6.1?、藥店盤點?分為自盤和?大盤點（公?司組織實施?的季度盤點?）6.2?、每月進(jìn)行?一次自盤（?小范圍盤點?），由藥店?員工自行進(jìn)?行盤點工作?，藥店員工?將店存數(shù)與?計算機(jī)實存?數(shù)對照，發(fā)?現(xiàn)差異及時?處理;

?6.3、每?年的最后一?個月月底進(jìn)?行一次大盤?點（初盤、?監(jiān)盤、復(fù)盤?），大盤點?具體時間具?體安排。

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6.4?、若要變更?時間，必須?征得財務(wù)主?管會計（核?對時點數(shù)據(jù)?的要求）同?意方可。?6.5、財?務(wù)部人員不?定期地抽查?倉庫、藥店?的存貨情況?。

7、?盤點方式、?方法

?7.1、?盤點方式：?動態(tài)盤點（?不停工或不?關(guān)店）與靜?態(tài)盤點（即?停工或關(guān)店?）相結(jié)合;?定期盤點與?不定期盤點?相結(jié)合;自?盤與大盤、?抽盤相結(jié)合?。7.2?、盤點方法?：全面盤點?（大盤點）?和抽查盤點?（自盤）相?結(jié)合。

?7.3、?每月定期盤?點采取動態(tài)?盤點，以自?盤為主、抽?盤為輔的方?式進(jìn)行。自?盤盤點時間?由藥店根據(jù)?實際情況確?定;抽盤由?財務(wù)部決定?。

月盤點?流程，藥店?每月進(jìn)行月?盤點可以及?時發(fā)現(xiàn)工作?流程中的各?個環(huán)節(jié)漏洞?及差錯，采?取相應(yīng)的措?施加以糾正?，以減少藥?店的損失;?財務(wù)部不定?期抽查盤點?的賬貨相符?情況;藥店?計算存貨公?式____?上月結(jié)存+?當(dāng)月購入+?藥品退回-?藥品退出-?本月銷售。?每月藥店要?同財務(wù)部對?賬，核對進(jìn)?貨額、銷售?額、調(diào)價額?做到賬賬相?符，以保證?盤點結(jié)果的?真實。

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8、?盤點程序

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8.?1、盤點前?準(zhǔn)備工作：?門店負(fù)責(zé)人?擬定《盤點?實施計劃》?上報經(jīng)理審?批，并負(fù)責(zé)?召集相關(guān)人?員召開盤點?工作協(xié)調(diào)會?，并按擬定?的《盤點計?劃表》組織?實施;

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8.?2、各相關(guān)?部門接到《?盤點計劃表?》后次日內(nèi)?組織召開部?門內(nèi)部盤點?會議，做好?各項盤點前?準(zhǔn)備工作;?

?8.3、與?倉庫藥品、?藥店藥品相?關(guān)的所有賬?目處理應(yīng)在?盤點日前一?天完成;

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8?.4、存貨?盤點前各部?門應(yīng)進(jìn)行清?理整頓，分?類、分區(qū)域?按規(guī)定堆放?好存貨;

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8.5?、《盤點計?劃表》包括?：盤點時間?、參盤人員?、分組情況?、分組負(fù)責(zé)?人等;

?9、實盤

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9.?1、門店負(fù)?責(zé)人將打印?《盤點表》?分發(fā)給小組?盤點人員，?分段或分區(qū)?開始盤點;?

?9.2、每?組盤點人員?按照存貨擺?放順序依次?計數(shù)填寫盤?點表的實盤?數(shù);各組將?自己區(qū)域內(nèi)?藥品盤完后?，再各組交?替復(fù)盤;

?9.3、?確認(rèn)盤點結(jié)?果無誤，盤?點人員在《?盤點表》上?簽名后交業(yè)?務(wù)部在時空?軟件“盤點?管理”錄入?實盤數(shù)，計?算盤點結(jié)果?;并將盤點?結(jié)果交財務(wù)?部。10?、盤點處理?

10.?